Распоряжение Администрации Томской области от 06.06.2014 N 339-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 N 136-ра"
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июня 2014 г. № 339-ра
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.03.2013 № 136-РА
Внести в распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 № 136-ра "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" следующие изменения:
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Департаменту по культуре и туризму Томской области в срок до 1 июля 2014 года разработать и утвердить правовым актом Томской области план оптимизационных мероприятий на 2014 - 2018 годы.".
2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Кнорра А.Ф.".
3. В Плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности", утвержденном указанным распоряжением (приложение № 1):
1) пункт 1 главы 3 дополнить подпунктом 19) следующего содержания:
"19) увеличение объема поступлений внебюджетных средств государственными и муниципальными учреждениями культуры (с нарастающим итогом):
(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
10
15
20
25
30";
2) в главе 4:
а) в таблице пункта 2:
пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
"3
Утвердить предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений культуры Томской области и средней заработной платы работников этих учреждений в кратности от 1 до 8.
Поддержание установленного уровня соотношения
Департамент по культуре и туризму Томской области,
подведомственные государственные учреждения культуры
2013 - 2018 годы
4
Обеспечить проведение мониторинга выполнения мероприятий, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры Томской области, в том числе проведение анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры
Департамент по культуре и туризму Томской области,
подведомственные учреждения культуры, муниципальные образования Томской области (по согласованию)
Ежеквартально";
дополнить пунктами 6 - 8 следующего содержания:
"6
Мероприятия по внедрению нормативно-подушевого финансирования при определении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ). Разработка методических рекомендаций по внедрению нормативно-подушевого финансирования при определении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ)
Департамент по культуре и туризму Томской области
2015 - 2018 годы
7
Обеспечить в 2014 году достижение уровня среднемесячной заработной платы артистов симфонического оркестра ОГАУК "Томская областная государственная филармония" до средней заработной платы по Томской области
Департамент по культуре и туризму Томской области
2014 год
8
Расчет потребности и учет при формировании бюджета Томской области на повышение заработной платы государственных (муниципальных) работников культуры в соответствии с планами-графиками реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части повышения оплаты труда работников
Департамент по культуре и туризму Томской области
2013 - 2018 годы";
б) в пункте 4:
в подпункте 1) таблицу изложить в следующей редакции:
"(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
60,0
64,9
73,7
82,4
100
100";
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
"2) среднесписочная численность работников государственных и муниципальных учреждений культуры:
(человек)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
3950
3985
3985
3885
3788
3693
3601";
3) в таблице главы 5:
а) в графе "Наименование мероприятия" пункта 3 после слов ", а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности" дополнить словами "за счет мероприятий, направленных на максимальное использование площадей и имущества, расширение перечня платных услуг, повышение доступности информации об услугах";
б) дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:
"6.1
Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры
Распоряжение Губернатора Томской области от 12.08.2013 № 281-р "Об определении структурного подразделения Администрации Томской области, ответственного за организацию независимой системы оценки качества работы областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в Томской области",
распоряжение Губернатора Томской области от 11.10.2013 № 379-р "Об утверждении Плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в Томской области, на 2013 - 2015 годы"
Департамент по культуре и туризму Томской области
Ежегодно
Мероприятия по обеспечению предоставления потребителям услуг и общественности через официальный сайт в сети Интернет информации о проведении независимой оценки и качества работы организаций культуры, оказывающих услуги (работы)
Отчет о проведении независимой оценки и качества работы организаций культуры
Департамент по культуре и туризму Томской области
Ежегодно";
в) в пункте 11:
в графе "Наименование мероприятия" слова "не более 50 процентов" заменить словами "не более 40 процентов, поддержание установленной доли";
в графе "Срок исполнения" слова "2013 год" заменить словом "Ежегодно";
г) в графе "Наименование мероприятия" пункта 15 после слов "проведение семинаров и других мероприятий" дополнить словами "с участием профсоюзных организаций";
д) дополнить пунктами 21 - 26 следующего содержания:
"21
Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала государственных (муниципальных) учреждений до 1:0,7 - 0,5 с учетом типа учреждения
Правовые акты Администрации Томской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
Департамент по культуре и туризму Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
Ежегодно, начиная с 2015 года
22
Представление руководителями государственных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Томской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также гражданами, претендующими на занятие соответствующей должности, и размещение их в системе Интернет
100% размещенных в сети Интернет справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Департамент по культуре и туризму Томской области с участием заинтересованных органов местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно
23
Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителя государственного (муниципального) учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории Томской области, для расчета премии и стимулирующей надбавки к должностному окладу, предусматривающей в качестве одного из критериев деятельности руководителя для осуществления стимулирующих выплат соотношение средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Томской области, и проведение мониторинга за соблюдением данного требования в учреждениях
Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области,
муниципальные правовые акты
Департамент по культуре и туризму Томской области с участием заинтересованных органов местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно
24
Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)
Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области,
муниципальные правовые акты
Департамент по культуре и туризму Томской области с участием заинтересованных органов местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно
25
Проведение аттестации работников государственных (муниципальных) учреждений культуры в соответствии с рекомендациями, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.04.2013 № 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении "эффективного контракта" в 2014 - 2015 годах
Правовые акты
Департамент по культуре и туризму Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
Ежегодно
26
Проведение анализа кадрового состава работников учреждений культуры с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Информация о кадровом составе работников учреждений культуры с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров
Департамент по культуре и туризму Томской области
Ежеквартально";
4) финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" в части повышения заработной платы работников, утвержденное указанным распоряжением (приложение № 2), изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
И.о. Губернатора
Томской области
А.М.ФЕДЕНЕВ
Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 06.06.2014 № 339-ра
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
К ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЕ" "ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ"
В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ
№ пп
Наименование показателя
2012 год (план)
2013 год (план)
2013 год (факт)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
2
Численность населения Томской области, чел.
1060997
1067187
1067187
1076995
1084884
1092747
1100538
1108241
3
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
27075
29692
30446
32988
35924
39337
43270
47381
4
Темп роста средней заработной платы по Томской области к предыдущему году, %
x
110
112
108
109
110
110
110
5
Соотношение средней заработной плате работников учреждений культуры к средней заработной плате по Томской области, %
48,4
60,0
60,4
64,9
73,7
82,4
100
100
6
Планируемая среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в Томской области, руб.
13093
17815
18378
21409
26476
32414
43270
47381
7
Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры в Томской области к предыдущему году, %
x
136
140
116
124
122
133
110
8
Информация, рекомендованная Минкультуры России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
9
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел.
269
267
268
270
279
288
298
308
10
Число получателей услуг, чел.
1060997
1067187
1067187
1076995
1084884
1092747
1100538
1108241
11
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ работников учреждений культуры, %
6
5
6
5
4
4
3
3
12
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда работников культуры, %
x
x
0,0
14,1
15,9
17,8
18,3
22,2
13
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.
3950
3997
3985
3985
3885
3788
3693
3601
14
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
15
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.
808031,9
1112531,2
1144217,0
1332959,5
1607073,1
1918380,8
2496654,4
2665751,0
16
с учетом:
17
Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности работников учреждений культуры, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
41366,1
99768,0
197406,7
284267,8
18
в том числе:
19
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
49694,6
51674,6
68637,7
71383,2
71493,0
71607,2
71726,0
71849,6
20
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %
x
104
138
104
100
100
100
100
21
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 году (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб.
x
304499,3
336185,1
188742,4
462856,1
774163,8
1352437,4
1521533,9
22
в том числе:
23
за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.
x
302519,3
317242,1
185996,9
460000,8
771194,3
1349349,1
1518322,0
24
включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.
x
266157,9
266029,2
159337,7
427859,3
732826,7
1299416,0
1465007,0
25
включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
36361,4
36361,4
0
0
0
0
0
26
включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, тыс. руб.
x
0
14851,5
0
0
0
0
0
27
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. руб.), из них:
x
0
0
26659,2
32141,5
38367,6
49933,1
53315,0
28
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0
0
6109,2
6922,6
8665,2
0
0
29
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0
0
20550,0
25218,9
29702,4
49933,1
53315,0
30
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
1980,0
18943,1
2745,5
2855,3
2969,5
3088,3
3211,9
31
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 23 + стр. 30)
x
304499,3
336185,1
188742,4
462856,1
774163,8
1352437,4
1521533,9
32
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 17 + стр. 27) / стр. 31 x 100%)
x
0
0
14,1
15,9
17,8
18,3
22,2
33
Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб.
x
266157,9
266029,2
425495,6
694017,2
998984,6
1565573,9
1731164,9
34
Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %
41,3
31,3
36,2
29,7
23,7
19,3
14,2
13,3
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июня 2014 г. № 339-ра
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.03.2013 № 136-РА
Внести в распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 № 136-ра "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" следующие изменения:
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Департаменту по культуре и туризму Томской области в срок до 1 июля 2014 года разработать и утвердить правовым актом Томской области план оптимизационных мероприятий на 2014 - 2018 годы.".
2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Кнорра А.Ф.".
3. В Плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности", утвержденном указанным распоряжением (приложение № 1):
1) пункт 1 главы 3 дополнить подпунктом 19) следующего содержания:
"19) увеличение объема поступлений внебюджетных средств государственными и муниципальными учреждениями культуры (с нарастающим итогом):
(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
10
15
20
25
30";
2) в главе 4:
а) в таблице пункта 2:
пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
"3
Утвердить предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений культуры Томской области и средней заработной платы работников этих учреждений в кратности от 1 до 8.
Поддержание установленного уровня соотношения
Департамент по культуре и туризму Томской области,
подведомственные государственные учреждения культуры
2013 - 2018 годы
4
Обеспечить проведение мониторинга выполнения мероприятий, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры Томской области, в том числе проведение анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры
Департамент по культуре и туризму Томской области,
подведомственные учреждения культуры, муниципальные образования Томской области (по согласованию)
Ежеквартально";
дополнить пунктами 6 - 8 следующего содержания:
"6
Мероприятия по внедрению нормативно-подушевого финансирования при определении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ). Разработка методических рекомендаций по внедрению нормативно-подушевого финансирования при определении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ)
Департамент по культуре и туризму Томской области
2015 - 2018 годы
7
Обеспечить в 2014 году достижение уровня среднемесячной заработной платы артистов симфонического оркестра ОГАУК "Томская областная государственная филармония" до средней заработной платы по Томской области
Департамент по культуре и туризму Томской области
2014 год
8
Расчет потребности и учет при формировании бюджета Томской области на повышение заработной платы государственных (муниципальных) работников культуры в соответствии с планами-графиками реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части повышения оплаты труда работников
Департамент по культуре и туризму Томской области
2013 - 2018 годы";
б) в пункте 4:
в подпункте 1) таблицу изложить в следующей редакции:
"(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
60,0
64,9
73,7
82,4
100
100";
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
"2) среднесписочная численность работников государственных и муниципальных учреждений культуры:
(человек)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
3950
3985
3985
3885
3788
3693
3601";
3) в таблице главы 5:
а) в графе "Наименование мероприятия" пункта 3 после слов ", а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности" дополнить словами "за счет мероприятий, направленных на максимальное использование площадей и имущества, расширение перечня платных услуг, повышение доступности информации об услугах";
б) дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:
"6.1
Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры
Распоряжение Губернатора Томской области от 12.08.2013 № 281-р "Об определении структурного подразделения Администрации Томской области, ответственного за организацию независимой системы оценки качества работы областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в Томской области",
распоряжение Губернатора Томской области от 11.10.2013 № 379-р "Об утверждении Плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в Томской области, на 2013 - 2015 годы"
Департамент по культуре и туризму Томской области
Ежегодно
Мероприятия по обеспечению предоставления потребителям услуг и общественности через официальный сайт в сети Интернет информации о проведении независимой оценки и качества работы организаций культуры, оказывающих услуги (работы)
Отчет о проведении независимой оценки и качества работы организаций культуры
Департамент по культуре и туризму Томской области
Ежегодно";
в) в пункте 11:
в графе "Наименование мероприятия" слова "не более 50 процентов" заменить словами "не более 40 процентов, поддержание установленной доли";
в графе "Срок исполнения" слова "2013 год" заменить словом "Ежегодно";
г) в графе "Наименование мероприятия" пункта 15 после слов "проведение семинаров и других мероприятий" дополнить словами "с участием профсоюзных организаций";
д) дополнить пунктами 21 - 26 следующего содержания:
"21
Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала государственных (муниципальных) учреждений до 1:0,7 - 0,5 с учетом типа учреждения
Правовые акты Администрации Томской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
Департамент по культуре и туризму Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
Ежегодно, начиная с 2015 года
22
Представление руководителями государственных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Томской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также гражданами, претендующими на занятие соответствующей должности, и размещение их в системе Интернет
100% размещенных в сети Интернет справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Департамент по культуре и туризму Томской области с участием заинтересованных органов местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно
23
Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителя государственного (муниципального) учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории Томской области, для расчета премии и стимулирующей надбавки к должностному окладу, предусматривающей в качестве одного из критериев деятельности руководителя для осуществления стимулирующих выплат соотношение средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Томской области, и проведение мониторинга за соблюдением данного требования в учреждениях
Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области,
муниципальные правовые акты
Департамент по культуре и туризму Томской области с участием заинтересованных органов местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно
24
Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)
Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области,
муниципальные правовые акты
Департамент по культуре и туризму Томской области с участием заинтересованных органов местного самоуправления (по согласованию)
Ежегодно
25
Проведение аттестации работников государственных (муниципальных) учреждений культуры в соответствии с рекомендациями, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.04.2013 № 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении "эффективного контракта" в 2014 - 2015 годах
Правовые акты
Департамент по культуре и туризму Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
Ежегодно
26
Проведение анализа кадрового состава работников учреждений культуры с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Информация о кадровом составе работников учреждений культуры с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров
Департамент по культуре и туризму Томской области
Ежеквартально";
4) финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" в части повышения заработной платы работников, утвержденное указанным распоряжением (приложение № 2), изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
И.о. Губернатора
Томской области
А.М.ФЕДЕНЕВ
Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 06.06.2014 № 339-ра
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
К ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЕ" "ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ"
В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ
№ пп
Наименование показателя
2012 год (план)
2013 год (план)
2013 год (факт)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
2
Численность населения Томской области, чел.
1060997
1067187
1067187
1076995
1084884
1092747
1100538
1108241
3
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
27075
29692
30446
32988
35924
39337
43270
47381
4
Темп роста средней заработной платы по Томской области к предыдущему году, %
x
110
112
108
109
110
110
110
5
Соотношение средней заработной плате работников учреждений культуры к средней заработной плате по Томской области, %
48,4
60,0
60,4
64,9
73,7
82,4
100
100
6
Планируемая среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в Томской области, руб.
13093
17815
18378
21409
26476
32414
43270
47381
7
Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры в Томской области к предыдущему году, %
x
136
140
116
124
122
133
110
8
Информация, рекомендованная Минкультуры России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
9
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел.
269
267
268
270
279
288
298
308
10
Число получателей услуг, чел.
1060997
1067187
1067187
1076995
1084884
1092747
1100538
1108241
11
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ работников учреждений культуры, %
6
5
6
5
4
4
3
3
12
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда работников культуры, %
x
x
0,0
14,1
15,9
17,8
18,3
22,2
13
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.
3950
3997
3985
3985
3885
3788
3693
3601
14
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры
15
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.
808031,9
1112531,2
1144217,0
1332959,5
1607073,1
1918380,8
2496654,4
2665751,0
16
с учетом:
17
Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности работников учреждений культуры, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
41366,1
99768,0
197406,7
284267,8
18
в том числе:
19
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
49694,6
51674,6
68637,7
71383,2
71493,0
71607,2
71726,0
71849,6
20
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %
x
104
138
104
100
100
100
100
21
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 году (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб.
x
304499,3
336185,1
188742,4
462856,1
774163,8
1352437,4
1521533,9
22
в том числе:
23
за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.
x
302519,3
317242,1
185996,9
460000,8
771194,3
1349349,1
1518322,0
24
включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.
x
266157,9
266029,2
159337,7
427859,3
732826,7
1299416,0
1465007,0
25
включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
36361,4
36361,4
0
0
0
0
0
26
включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, тыс. руб.
x
0
14851,5
0
0
0
0
0
27
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. руб.), из них:
x
0
0
26659,2
32141,5
38367,6
49933,1
53315,0
28
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0
0
6109,2
6922,6
8665,2
0
0
29
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0
0
20550,0
25218,9
29702,4
49933,1
53315,0
30
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
1980,0
18943,1
2745,5
2855,3
2969,5
3088,3
3211,9
31
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 23 + стр. 30)
x
304499,3
336185,1
188742,4
462856,1
774163,8
1352437,4
1521533,9
32
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 17 + стр. 27) / стр. 31 x 100%)
x
0
0
14,1
15,9
17,8
18,3
22,2
33
Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. руб.
x
266157,9
266029,2
425495,6
694017,2
998984,6
1565573,9
1731164,9
34
Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %
41,3
31,3
36,2
29,7
23,7
19,3
14,2
13,3
------------------------------------------------------------------