АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июня 2014 г. № 403-ра

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.04.2013 № 283-РА

Внести в распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" следующие изменения:
1. В пункте 1 слова "Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р" заменить словами "Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р".
2. Пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
"Департамент по вопросам семьи и детей Томской области (Шапарева);
Департамент здравоохранения Томской области (Холопов).".
3. Пункт 3 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
"3) разработку и утверждение планов оптимизационных мероприятий на 2014 - 2018 годы:
Департаменту среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области, Департаменту лесного хозяйства Томской области, Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, Департаменту здравоохранения Томской области - в срок до 20.07.2014;
Департаменту общего образования Томской области, Департаменту по культуре и туризму Томской области, Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области - в срок до 01.09.2014.".
4. План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в сфере образования в Томской области", утвержденный указанным распоряжением (приложение № 1), изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
5. Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области", утвержденное указанным распоряжением (приложение № 2), изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
6. Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования Томской области" в части повышения заработной платы работников, утвержденное указанным распоряжением (приложение № 3), изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

И.о. Губернатора
Томской области
А.М.ФЕДЕНЕВ





Приложение № 1
к распоряжению
Администрации Томской области
от 30.06.2014 № 403-ра

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
"ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

I. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА
К "ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ"

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:
реализацию государственной программы "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.11.2012 № 485а "Об утверждении государственной программы "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы" (далее - государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы");
создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях;
обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;
создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования;
обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья;
реорганизацию 2 дошкольных образовательных организаций, оптимизацию сети образовательных организаций путем присоединения к общеобразовательным организациям (3 организации);
реорганизацию образовательных программ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
оптимизацию неэффективных расходов путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений;
оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012, и иных работников с учетом планирования мероприятий по увеличению производительности их труда в результате обновления образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, реализацией новых образовательных технологий и проводимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг (в том числе за счет увеличения интенсивности труда педагогического персонала);
сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований.
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
внедрение системы оценки качества дошкольного образования;
проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на "эффективный контракт".
Введение "эффективного контракта" в дошкольном образовании включает в себя:
внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками организаций дошкольного образования, внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями о организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;
информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта".

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет использования современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций, реализованных в Томской области, повторного применения и за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.
Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:
обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;
введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.
Введение "эффективного контракта" в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики
системы дошкольного образования

Наименование показателя
Единица измерения
2012 год/факт
2013 год/факт
2014 год/прогноз
2015 год/прогноз
2016 год/прогноз
2017 год/прогноз
2018 год/прогноз
Численность детей в возрасте 1 - 7 лет
тыс. человек
88,690
90,112
94,492
95,890
96,571
96,988
97,443
Численность детей в возрасте 1 - 6 лет
тыс. человек
77,436
78,794
82,119
82,719
83,100
83,534
83,760
Охват детей программами дошкольного образования
%
60,8
62,9
63,9
68,7
69,0
69,3
69,5
Численность воспитанников, получающих дошкольное образование и услугу по присмотру и уходу
тыс. человек
41,818
45,984
50,540
54,654
55,827
57,404
58,545
Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях (0 - 7 лет)
тыс. мест
27,325
29,305
31,504
32,018
32,611
35,524
38,130
Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях (3 - 7 лет)
тыс. мест
4,182
3,755
3,443
2,009
0,000
0,119
0,000
Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте 3 - 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
%
91,6
92,1
93,4
100
100
100
100
Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 - 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования
%
0
0
50
80
100
100
100
Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - создание дополнительных мест - всего, в том числе:
тыс. мест
2,094
2,835
2,803
4,250
0,990
0,470
0,300
Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100% доступности дошкольного образования, из них:
тыс. мест
2,094
2,835
2,803
4,250
0,990
0,470
0,300
высокозатратные места (строительство и пристройки)
тыс. мест
0,040
0,680
1,830
3,090
0,690
0,170

за счет развития негосударственного сектора
тыс. мест

0,592
0,500
0,300
0,300
0,300
0,300
иные формы создания мест
тыс. мест
2,054
1,563
0,473
0,860



Численность работников дошкольных образовательных организаций - всего,
тыс. человек
9,5
10,0
10,6
11,1
10,9
10,9
10,9
в том числе педагогических работников
4,265
4,606
4,981
5,219
5,219
5,219
5,219
Число воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника
человек
9,8
9,9
10,2
10,5
10,7
11,0
11,22
Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория
%
7
8,5
7,5
7,2
7,1
7
7,2
Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций (с учетом внешних совместителей)
%
55
53,0
52,8
52,6
52,2
52,3
52,3

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества
услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные
с этапами перехода к "эффективному контракту"

№ пп
Мероприятие
Исполнители (соисполнители)
Срок исполнения
Показатели/результаты
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации
1
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Томской области на выполнение мероприятий в рамках государственной программы "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы"
Департамент общего образования Томской области (далее - ДОО ТО),
органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (далее - ОМСУ) (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе
1.1
Разработка и подписание соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Томской области на выполнение мероприятий в рамках государственной программы "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы"
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
1.2
Мониторинг и оценка эффективности реализации государственной программы "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы"
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
2
Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования в рамках государственной программы "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы"
ДОО ТО,
Департамент архитектуры
и строительства Томской области (далее - ДАС ТО),
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста, в том числе за счет строительства современных зданий дошкольных образовательных организаций, капитального ремонта функционирующих организаций, возврата и капитального ремонта ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций
2.1
Продолжение работы по внедрению современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций, реализованных в Томской области
ДАС ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
2.2
Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, капитальный ремонт функционирующих организаций, возврат и капитальный ремонт ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях Томской области с высоким уровнем дефицита мест
ДАС ТО,
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
3
Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения:

2013 - 2015 годы
Правовые акты ОМСУ и Томской области. Аналитические материалы
3.1
Обновление правовой базы на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий развития разных форм дошкольного образования
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2015 годы
4
Создание условий для развития дошкольного образования (в том числе негосударственного сектора) - участие в проектах государственной поддержки предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций, на основании разработанных Минобрнауки России рекомендаций
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2013 - 2015 годы
Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций
4.1
Формирование и утверждение методики расчета норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования и учебные расходы:
подготовка аналитической информации по сетевым и финансовым показателям организаций дошкольного образования;
определение подходов к перечню нормативных затрат и методики расчета;
разработка проекта методики расчета
ДОО ТО
2013 год
Аналитические материалы
4.2
Обеспечение принятия закона Томской области об утверждении значений финансовых нормативов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (разработка и согласование проекта);
финансовое обеспечение реализации закона Томской области об утверждении значений финансовых нормативов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
ДОО ТО
2013 - 2014 годы
Закон Томской области об утверждении значений финансовых нормативов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
4.3
Внедрение нормативного подушевого финансирования в дошкольных образовательных организациях Томской области
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2014 год
Нормативное подушевое финансирование
4.4
Разработка методических рекомендаций для ОМСУ по формированию методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру
ДОО ТО
2013 год
Методические рекомендации для ОМСУ
4.5
Разработка методических рекомендаций для ОМСУ, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы местных бюджетов, не отнесенные к полномочиям субъекта Российской Федерации, и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество)
ДОО ТО
2013 год
Методические рекомендации для ОМСУ
4.6
Разработка мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных образовательных организаций
ДОО ТО
2013 год
Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций
4.7
Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области
2014 - 2018 годы
Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
4.8
Разработка и утверждение муниципальных планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дошкольного образования (в том числе реорганизация сети образовательных организаций Томской области)
ОМСУ (по согласованию), дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2014 год
Муниципальные планы мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дошкольного образования
4.9
Реализация муниципальных планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дошкольного образования (в том числе реорганизация сети образовательных организаций Томской области)
ОМСУ (по согласованию), дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2014 - 2018 годы
Снижение неэффективных расходов в системе дошкольного образования
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
5
Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования:
ОМСУ (по согласованию), дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2014 - 2017 годы
Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 3 - 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС дошкольного образования
5.1
Организация работы по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования) после утверждения на федеральном уровне, включая мероприятия по актуализации (разработке) образовательных программ дошкольных образовательных организаций в соответствии со стандартами дошкольного образования
ОМСУ (по согласованию), дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2013 - 2014 годы
5.2
Разработка основных образовательных программ в соответствии с ФГОС дошкольного образования
Дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2014 - 2016 годы
6
Кадровое обеспечение системы дошкольного образования
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций
6.1
Разработка должностных инструкций педагогических работников дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагогического работника с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2014 год
6.2
Разработка программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций
6.3
Разработка программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
7
Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования:
разработка показателей оценки качества дошкольного образования на основе федеральных рекомендаций эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2014 - 2015 годы
Удельный вес ОМСУ, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций. Методические рекомендации по вопросам:
разработки и внедрения системы оценки качества;
формирования положения об оплате труда;
порядка формирования государственного (муниципального) задания. Аналитические материалы
7.1
Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2013 - 2014 годы
7.2
Разработка и валидизация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2013 - 2014 годы

7.3
Разработка методических рекомендаций по подготовке экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2014 годы
7.4
Обеспечение проведения независимой системы оценки качества дошкольных образовательных организаций Томской области
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2014 - 2018 годы
8
Внедрение профессиональных стандартов в дошкольных образовательных организациях Томской области
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2015 - 2016 годы
Соответствие работников современным квалификационным требованиям, повышение качества предоставляемых услуг
9
Внедрение системы нормирования труда в дошкольных образовательных организациях Томской области в соответствии с отраслевыми нормами труда, утвержденными Минобрнауки России
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2015 - 2016 годы
Улучшение организации труда и повышение эффективности и качества образовательных программ
10
Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40%
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2014 - 2018 годы
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования в Томской области. Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника
11
Оптимизация численности педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений
Введение "эффективного контракта" в дошкольном образовании
12
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками организаций дошкольного образования:

2013 - 2018 годы
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования в Томской области
12.1
Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели "эффективного контракта")
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2013 - 2014 годы
12.2
Разработка и апробация моделей реализации "эффективного контракта" в организациях дошкольного образования, включая:
методические рекомендации по оплате труда и критерии оценки деятельности различных категорий персонала организаций;
методические рекомендации по определению системы оплаты труда, в том числе в части стимулирующих выплат
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2013 - 2014 годы
Удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования
Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования
12.3
Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на "эффективный контракт"
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2014 - 2018 годы
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Томской области. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория
12.4
Проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на "эффективный контракт"
12.5
Внедрение апробированных моделей "эффективного контракта" в дошкольном образовании
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2013 - 2014 годы
Количество дошкольных образовательных организаций, переведенных на систему "эффективного контракта"
12.6
Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных образовательных организаций и оптимизации реализуемых образовательных программ, а также результатов анализа статистических данных: разработка моделей финансового обеспечения повышения уровня заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования и ее нормативное правовое обеспечение;
подготовка проектов соглашений с ОМСУ по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей;
подписание соглашений с ОМСУ
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Томской области. Нормативные правовые акты Томской области и ОМСУ по финансовому обеспечению оплаты труда
13
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций дошкольного образования:

2013 - 2018 годы

13.1
Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 год
Методические рекомендации по разработке:
положений об оплате труда руководителей дошкольных образовательных организаций;
типовых форм дополнений к трудовым договорам и должностным инструкциям
13.2
Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, трудовой договор, должностные инструкции
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2013 год
13.3
Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) с руководителями государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Трудовые договоры с руководителями государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования
13.4
Контроль за соблюдением установленных соотношений средней заработной платы руководителей дошкольных образовательных организаций Томской области и средней заработной платы работников данных организаций
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Выполнение соотношений средней заработной платы руководителей дошкольных образовательных организаций Томской области и средней заработной платы работников данных организаций не более чем в 8 раз
13.5
Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей дошкольных образовательных организаций Томской области, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Сведения о доходах и имуществе руководителей дошкольных образовательных организаций Томской области
14
Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта":
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Аналитические материалы
14.1
Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению "эффективного контракта", а также по реализации мер, направленных на повышение оплаты труда (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию), дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Размещение информации на сайтах;
публикации в печатных средствах массовой информации;
выступления руководителей ДОО ТО и ОМСУ в средствах массовой информации
14.2
Организация сбора и предоставления информации о введении "эффективного контракта", включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию). дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Аналитический отчет
14.3
Мониторинг ОМСУ по выполнению целевых показателей
ДОО ТО,
ОМСУ (по согласованию),
дошкольные образовательные организации (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Отчет по итогам мониторинга

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг
в сфере дошкольного образования, соотнесенные
с этапами перехода к "эффективному контракту"

№ пп
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год/факт
2014 год/факт
2015 год/прогноз
2016 год/прогноз
2017 год/прогноз
2018 год/прогноз
Результат
1
Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе
%
88
92
100
100
100
100
Всем детям в возрасте 3 - 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования
2
Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций
%
-
5
30
60
100
100
Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС дошкольного образования
3
Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций
%
0,8
1,3
1,5
1,7
2,1
2,7
Всем детям в возрасте 3 - 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования <*>
4
Удельный вес ОМСУ, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций
%
-
60
100
100
100
100
Во всех муниципальных образованиях Томской области будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций
5
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Томской области
%
100/99,11
100
100
100
100
100
Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Томской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования
6
Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций
%
46,9
47
47,2
47,4
47,6
47,8

7
Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте 0 - 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте 0 - 3 лет)
%
18,6
19
19,5
19,8
20,5
21


--------------------------------
<*> Динамика показателя до 2,7% обусловлена обеспечением потребности в местах муниципальной сетью дошкольных образовательных организаций.

II. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К "ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ"

1. Основные направления

Обеспечение достижения обучающимися Томской области новых образовательных результатов включает в себя:
введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС);
внедрение методических рекомендаций Минобрнауки России по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;
реализацию мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования) и мероприятий целевых программ социальной поддержки молодых специалистов;
реализацию мероприятий государственной программы "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 25.12.2013 № 574а "Об утверждении государственной программы "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы";
реорганизацию общеобразовательных организаций, в том числе путем изменения вида не более 9 общеобразовательных организаций, перепрофилирования не более 3 организаций, оптимизации сети образовательных организаций путем ликвидации 7 общеобразовательных организаций;
реализацию образовательных программ;
оптимизацию неэффективных расходов путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений;
оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012, и иных работников с учетом планирования мероприятий по увеличению производительности их труда в результате обновления образовательных программ в соответствии с ФГОС, реализацией новых образовательных технологий и проводимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг (в том числе за счет увеличения интенсивности труда педагогического персонала, объединения часов индивидуального обучения);
сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований;
создание условий, соответствующих современным требованиям организации образовательного процесса, в том числе для реализации сетевых и дистанционных моделей образования.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:
внедрение системы оценки качества общего образования;
реализацию регионального плана мероприятий поддержки школ Томской области, работающих в сложных социальных условиях;
создание условий для дистанционного обучения школьников при приоритете обучающихся малокомплектных сельских школ;
разработку региональных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях.
Введение "эффективного контракта" в общем образовании включает в себя:
внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками организаций общего образования, внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации;
совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на "эффективный контракт";
информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта".


2.2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:
обеспечение обучения всех обучающихся Томской области по действующим ФГОС;
повышение качества подготовки обучающихся Томской области, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;
сокращение отставания от среднего по области уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.
Введение "эффективного контракта" в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные
характеристики системы общего образования

Наименование показателя
Единица измерения
2012 год/факт
2013 год/факт
2014 год/прогноз
2015 год/прогноз
2016 год/прогноз
2017 год/прогноз
2018 год/прогноз
Численность детей и молодежи в возрасте 7 - 17 лет
тыс. человек
112,568
113,925
116,685
120,499
124,174
127,861
131,511
Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях
тыс. человек
103,691
104,833
108,239
111,469
115,509
119,065
122,497
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях (в том числе с учетом групп дошкольного образования)
тыс. человек
109,186
111,127
114,681
118,200
122,530
126,380
130,107
Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым ФГОС (к 2018 году обучаться по ФГОС будут все учащиеся 1 - 8 классов) <*>
%
22,3
31,63
41,64
51,91
61,75
70,93
80
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций (с учетом внешних совместителей)
%
46,0
44,0
43,8
43,6
43,4
43,4
43,4
Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника
человек
12,9
13,0
13,08
13,17
13,26
13,3
13,34
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория
%
12
10
12
11
10
10
10
Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего (полного) общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности
%
46, 7
71,3
75
85
100
100
100

--------------------------------
<*> Рост значения показателя до уровня 80% в 2018 году обусловлен значением отношения общей численности обучающихся в 1 - 8-х классах к общей численности обучающихся, включая планомерное увеличение доли выпускников 9-х классов, продолжающих обучение в 10-х классах общеобразовательных учреждений.

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества
услуг в сфере общего образования, соотнесенные
с этапами перехода к "эффективному контракту"

№ пп
Мероприятие
Исполнители (соисполнители)
Срок исполнения
Показатели/результаты
Достижение новых качественных образовательных результатов
1
Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС:
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию),
с участием руководителей и педагогических работников организаций профессионального образования, осуществляющих подготовку по педагогическим направлениям, с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций

Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам к общей численности обучающихся.
Соотношение результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться через улучшение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ)
начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом и т.д.);
2013 - 2014 годы
основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом и т.д.)
2015 - 2018 годы
1.1
Создание современной инфраструктуры общего образования
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2013 - 2018 годы
Количество государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2013 - 2018 годы
Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым представлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса
1.2
Приобретение автотранспортных средств, соответствующих требованиям безопасности, для общеобразовательных организаций
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2013 - 2018 годы
Доля обучающихся, подвозимых к общеобразовательным организациям школьными автобусами, соответствующими требованиям безопасности, в общей численности обучающихся, охваченных перевозкой (подвозом) к общеобразовательным организациям
1.3
Строительство общеобразовательных организаций
ДАС ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2015 - 2018 годы
Доля обучающихся в общеобразовательных организациях в одну смену
1.4
Внедрение новых моделей аттестации педагогических работников
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2013 - 2018 годы
Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников
1.5
Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования (внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации)
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2013 - 2018 годы
Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности педагогических работников и руководителей
1.6
Создание условий для обучения школьников с использованием дистанционных образовательных технологий
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2013 - 2018 годы
Доля школьников, обучающихся с использованием дистанционных технологий, в общей численности школьников
2
Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников:
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2013 - 2018 годы
Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться через улучшение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ)
1) подготовка предложений в Минобрнауки России по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся к освоению основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности обучающихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций;
2013 год

2) участие в пилотной апробации, в том числе проведение сбора и обработки первичных данных, подготовка предложений по оптимизации системы мониторинга;

2014 год

3) проведение и анализ результатов мониторинга на регулярной основе, разработка и принятие нормативных актов и управленческих решений на основании результатов мониторинга;
2015 - 2018 годы
4) формирование регионального и муниципальных центров мониторинга и их оборудование для обеспечения мониторинговых исследований на регулярной основе, в том числе:
2015 - 2018 годы

разработка проектов нормативных актов;

2013 год

формирование перечня оборудования для центра мониторинга;
2013 год
поставка оборудования;
2014 год
сбор и обработка первичных данных
2015 год
3
Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию), общеобразовательные организации (по согласованию)
2014 - 2018 годы

4
Подготовка региональных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2014 год
Методические рекомендации
5
Подготовка региональных методических рекомендаций по обеспечению развития сетевых форм реализации образовательных программ в сфере общего образования
ДОО ТО
2014 год
Методические рекомендации
6
Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах:
повышения квалификации педагогических работников;
корректировки и апробации основных общеобразовательных программ;
сбора и распространения лучших педагогических практик;
формирования сетевого взаимодействия образовательных организаций
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию), общеобразовательные организации (по согласованию)
2015 - 2018 годы
Аналитический отчет
7
Разработка и обеспечение принятия подпрограммы "Педагогические кадры" государственной программы "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Администрацией Томской от 25.12.2013 № 574а, создание Агентства по кадровой политике и трудоустройству в сфере образования
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2015 год
Утвержденная подпрограмма государственной программы Томской области
8
Разработка региональных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию), общеобразовательные организации (по согласованию)
2014 - 2015 годы
Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности
9
Внедрение профессиональных стандартов в общеобразовательных организациях Томской области
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию), общеобразовательные организации (по согласованию)
2015 - 2016 годы
Соответствие работников современным квалификационным требованиям, повышение качества предоставляемых услуг
10
Внедрение системы нормирования труда в общеобразовательных организациях Томской области в соответствии с отраслевыми нормами труда, утвержденными Минобрнауки России
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию), общеобразовательные организации (по согласованию)
2015 - 2016 годы
Улучшение организации труда и повышение эффективности и качества образовательных программ
11
Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40%
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию), общеобразовательные организации (по согласованию)
2014 - 2018 годы
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Томской области.
Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
12
Оптимизация численности педагогических работников общеобразовательных организаций с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений
13
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с ФГОС общего образования для всех категорий граждан
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2014 - 2018 годы
Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования
14
Разработка и утверждение муниципальных планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе общего образования (в том числе реорганизация сети общеобразовательных организаций Томской области)
ОМСУ
(по согласованию), общеобразовательные организации (по согласованию)
2014 год
Муниципальные планы мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе общего образования
15
Реализация муниципальных планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе общего образования (в том числе реорганизация сети общеобразовательных организаций Томской области)
ОМСУ
(по согласованию), общеобразовательные организации (по согласованию)
2014 - 2018 годы
Снижение неэффективных расходов в системе общего образования
Обеспечение доступности качественного образования
16
Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования региональной системы оценки качества общего образования, в том числе с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников, в том числе:
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию), общеобразовательные организации (по согласованию)
2013 год
Удельный вес числа ОМСУ, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций общего образования, от общего количества ОМСУ.
Нормативные правовые акты по функционированию региональной системы оценки качества общего образования
16.1
Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию), общеобразовательные организации (по согласованию)
2013 год
16.2
Обеспечение проведения независимой системы оценки качества общеобразовательных организаций Томской области
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2014 - 2018 годы
Методические рекомендации. Проведение независимой системы оценки качества общеобразовательных организаций Томской области
16.3
Совершенствование моделей аттестации педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2014 год
Методические рекомендации по проведению мероприятий, связанных с аттестацией педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области
17
Разработка и обеспечение утверждения региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, включающей:
принятие правовых актов, обеспечивающих учет особенностей контингента и территории функционирования школ в финансовом обеспечении школ, оплате труда педагогов, формировании государственного (муниципального) задания, оценке качества образования;
поддержку адресных программ повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты;
программы профессионального развития руководителей и педагогических работников школ, работающих в сложных социальных условиях;
создание условий для формирования межшкольных партнерств и сетей;
ДОО ТО
2013 - 2015 годы
Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться через улучшение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ).
Правовые акты по определению категорий школ, работающих в сложных социальных условиях, и мер их поддержки

выявление и распространение лучших практик обеспечения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов



17.1
Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами региона
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2013 - 2015 годы
Аналитический отчет по итогам мониторинга
17.2
Пилотная апробация механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию), общеобразовательные организации (по согласованию)
2015 год
Аналитический отчет
Введение "эффективного контракта" в общем образовании
18
Разработка и апробация региональных моделей "эффективного контракта" в общем образовании:
разработка критериев оценки деятельности основных категорий персонала;
методические рекомендации по определению системы оплаты труда, в том числе в части стимулирующих выплат
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию), общеобразовательные организации (по согласованию)
2013 - 2014 годы
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Томской области
18.1
Участие в апробации моделей "эффективного контракта" в общем образовании с учетом следующих рекомендаций:
разработанных Минобрнауки России модельных методик формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
разработанных Минобрнауки России модельных методик введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования;
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию), общеобразовательные организации (по согласованию)
2013 год
Методические рекомендации по введению модели "эффективного контракта"

дифференциации размера средней заработной платы педагогических работников государственных учреждений с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик



18.2
Реализация моделей "эффективного контракта" в общем образовании в штатном режиме
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию), общеобразовательные организации (по согласованию)
2014 - 2018 годы
Правовые акты Томской области и ОМСУ по финансовому обеспечению оплаты труда
18.3
Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных образовательных организаций и оптимизации реализуемых образовательных программ, а также результатов анализа статистических данных:
разработка моделей финансового обеспечения повышения уровня заработной платы педагогических работников учреждений дошкольного образования и ее нормативное правовое обеспечение;
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2013 - 2018 годы

подготовка проектов соглашений с ОМСУ по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей (в целом за год и по кварталам);
подписание соглашений с ОМСУ



18.4
Обеспечение принятия актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствии с изменениями, внесенными в Приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников"
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию), общеобразовательные организации (по согласованию)
2014 год
Методические рекомендации по приведению нормативных актов общеобразовательных организаций в соответствие с Приказом Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников"
18.5
Совершенствование моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на "эффективный контракт"
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию), общеобразовательные организации (по согласованию)
2014 - 2018 годы
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Томской области.
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория
19
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций общего образования:

2013 - 2018 годы
Количество общеобразовательных организаций, руководители которых переведены на "эффективные контракты"
19.1
Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) с руководителями государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2013 - 2018 годы
Трудовые договоры с руководителями государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций
19.2
Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых учреждением государственных (муниципальных) услуг и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательного учреждения
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2013 год
Методические рекомендации по стимулированию руководителей образовательных учреждений
19.3
Контроль за соблюдением установленных соотношений средней заработной платы руководителя общеобразовательных организаций Томской области и средней заработной платы работников данных организаций
ОМСУ
(по согласованию)
2013 - 2018 годы
Выполнение соотношений средней заработной платы руководителя общеобразовательных организаций Томской области и средней заработной платы работников данных организаций не более чем в 8 раз
19.4
Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей общеобразовательных организаций Томской области, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе
ОМСУ
(по согласованию)
2013 - 2018 годы
Сведения о доходах и имуществе руководителей общеобразовательных организаций Томской области
20
Информационное сопровождение региональных мероприятий по введению "эффективного контракта" (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
постоянно
Размещение информации на сайтах;
публикации в печатных средствах массовой информации;
выступления руководителей ДОО ТО и ОМСУ в средствах массовой информации
20.1
Организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения "эффективного контракта" на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенность населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик
ДОО ТО, ОМСУ
(по согласованию), общеобразовательные организации
(по согласованию)
2015 и 2017 годы
Аналитический отчет
20.2
Мониторинг ОМСУ по выполнению целевых показателей
ДОО ТО, ОМСУ
(по согласованию), общеобразовательные организации
(по согласованию)
2013 - 2018 годы
Отчет по итогам мониторинга

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг
в сфере общего образования, соотнесенные
с этапами перехода к "эффективному контракту"

№ пп
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год/факт
2014 год/прогноз
2015 год/прогноз
2016 год/прогноз
2017 год/прогноз
2018 год/прогноз
Результат
1
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
%
22
22,5
23
23,5
24,1
25
Численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 25% общей численности учителей общеобразовательных организаций
2
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Томской области
%
100/98,9
100
100
100
100
100
Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100% среднемесячной заработной платы в Томской области
3
Удельный вес ОМСУ, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций общего образования, от общего количества ОМСУ
%
-
60
100
100
100
100
Во всех муниципальных образованиях Томской области будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций
4
Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ)
безразмерная величина
1,79
1,77
1,74
1,71
1,66
1,62
Улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты ЕГЭ
5
Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам (по русскому языку и математике) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ
баллов
41,15
41,2
41,25
41,35
41,45
41,6

III. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ
ПЕРЕХОДА К "ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ"

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:
разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;
реализацию подпрограммы "Дополнительное образование детей" (приложение № 5 к государственной программе "Развитие общего и дополнительного образования Томской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 25.12.2013 № 574а "Об утверждении государственной программы "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы");
совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;
распространение лучших региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;
создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;
разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации.
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя:
реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;
реализацию ведомственной целевой программы "Одаренные дети", утвержденной приказом Департамента общего образования Томской области от 16.01.2014 № 1 "Об утверждении ведомственных целевых программ Департамента общего образования Томской области на период 2014 - 2016 годов".
Введение "эффективного контракта" в дополнительном образовании включает в себя:
разработку и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;
разработку и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации;
оптимизацию сети образовательных организаций путем изменения статуса организации дополнительного образования детей - не более 5 организаций;
оптимизацию неэффективных расходов путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений;
оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012, и иных работников с учетом планирования мероприятий по увеличению производительности их труда в результате обновления образовательных программ в соответствии с ФГОС, реализацией новых образовательных технологий и проводимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг (в том числе за счет увеличения интенсивности труда педагогического персонала);
сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований;
реализацию дополнительных образовательных программ;
совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на "эффективный контракт";
информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта".

2. Ожидаемые результаты

Не менее 75% детей от 5 до 18 лет к 2020 году будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50% из них за счет бюджетных средств.
Не менее 46% обучающихся по программам общего образования примут участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на "эффективный контракт" с педагогическими работниками.

3. Основные количественные характеристики
системы дополнительного образования детей

Наименование показателя
Единица измерения
2012 год/факт
2013 год/факт
2014 год/прогноз
2015 год/прогноз
2016 год/прогноз
2017 год/прогноз
2018 год/прогноз
Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет
тыс. человек
147,915
148,868
153,388
157,060
161,257
166,190
170,471
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет
%
60,6
62,7
63,0
65,0
68,0
70,0
71,0
Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей
тыс. человек
2,137
2,144
2,147
2,191
2,191
2,191
2,191
Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет в расчете на 1 педагогического работника
человек
69,2
70,4
71,44
71,68
73,6
75,85
77,81
Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория
%
6,0
6,9
5,9
4,9
3,9
2,9
7,9

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества
услуг в сфере дополнительного образования детей,
соотнесенные с этапами перехода к "эффективному контракту"

№ пп
Мероприятие
Исполнители (соисполнители)
Срок исполнения
Показатели/результаты
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
1
Разработка и обеспечение принятия подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" государственной программы "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы":
ДОО ТО
2013 год
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет.
Методические рекомендации по разработке муниципальных заданий.
разработка методических рекомендаций по формам государственного (муниципального) задания;
2014 год
финансовое обеспечение реализации государственного (муниципального) задания;
2013 - 2018 год
разработка моделей финансовых механизмов обеспечения государственных и муниципальных заказов в системе дополнительного образования
2014 год
Разработка и утверждений моделей финансового обеспечения
1.1
Реализация подпрограммы "Дополнительное образование детей" (приложением № 5 к государственной программе "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 25.12.2013 № 574а "Об утверждении государственной программы "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы"):
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2014 год
1.1.1
формирование государственного (муниципального) заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации
ДОО ТО,
Департамент по культуре и туризму Томской области (далее - ДКТ ТО),
ОМСУ (по согласованию)
1.1.2
формирование эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечение сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора
ДОО ТО,
Департамент
по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области (далее - ДМПФКС ТО), ОМСУ (по согласованию)
2014 - 2018 годы
Аналитические материалы
1.2
Мониторинг и оценка эффективности реализации подпрограммы "Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы"
ДОО ТО,
ДМПФКС ТО,
ДКТ ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2014 - 2018 годы
Отчет по итогам мониторинга
2
Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей:
ДОО ТО
2013 - 2015 годы
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет.
Правовые акты
2.1
Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) в рамках совершенствования организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей
ДОО ТО,
ДМПФКС ТО,
ДКТ ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2013 - 2018 годы
2.2
Мониторинг состояния материально-технической базы организаций дополнительного образования детей
ДОО ТО,
ДМПФКС ТО,
ДКТ ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2013 - 2018 годы
Результаты мониторинга состояния материально-технической базы организаций дополнительного образования детей
2.3
Разработка и утверждение программы развития инфраструктуры дополнительного образования, в том числе реконструкции и ремонта зданий бюджетных организаций, реализующих программы дополнительного образования
ДОО ТО,
ДКТ ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2016 год
Проведение реконструкции, ремонта зданий и улучшение материально-технической базы организаций дополнительного образования детей
3
Внедрение нормативного подушевого финансирования в организациях дополнительного образования детей Томской области
ОМСУ
(по согласованию),
организации дополнительного образования
(по согласованию)
2015 год
Нормативное подушевое финансирование
4
Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2015 - 2017 годы
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет
4.1
Организация и проведение конкурсных процедур по выявлению современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей

2015 год
4.2
Распространение и внедрение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей

2014 - 2018 годы
5
Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей:
ДОО ТО,
ДМПФКС ТО,
ДКТ ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2013 год
Число ОМСУ, в которых оценка деятельности подведомственных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности
5.1
Разработка показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников и внедрение системы оценки качества на основе федеральных рекомендаций
ДОО ТО,
ДМПФКС ТО,
ДКТ ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2013 год
Методические рекомендации
5.2
Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Минобрнауки России
ДОО ТО,
ДМПФКС ТО,
ДКТ ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2013 год
5.3
Разработка и внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию), организации дополнительного образования
(по согласованию)
2013 год
5.4
Разработка методических рекомендаций показателей эффективности деятельности руководящих и основных категорий работников
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию)

5.5
Обеспечение проведения независимой системы оценки качества организаций дополнительного образования Томской области
ДОО ТО,
ДМПФКС ТО,
ДКТ ТО,
ОМСУ
(по согласованию),
организации дополнительного образования
(по согласованию)
2014 - 2015 годы
Методические рекомендации по проведению независимой оценки организаций, оказывающих услуги в сфере дополнительного образования. Проведенные мероприятия по организации и проведению независимой оценки. Проведение независимой оценки не менее 25% организаций дополнительного образования Томской области
6
Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2013 - 2018 годы
Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования
6.1
Реализация подпрограммы "Развитие системы выявления, сопровождения одаренных детей" (приложение № 4 к государственной программе "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 25.12.2013 № 574а "Об утверждении государственной программы "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы")
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2014 - 2018 годы
7
Разработка и утверждение муниципальных планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дополнительного образования (в том числе реорганизация сети организаций дополнительного образования Томской области)
ОМСУ
(по согласованию),
организации дополнительного образования
(по согласованию)
2014 год
Муниципальные планы мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дополнительного образования
7.1
Реализация муниципальных планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе дополнительного образования (в том числе реорганизация сети организаций дополнительного образования Томской области)
ОМСУ
(по согласованию),
организации дополнительного образования
(по согласованию)
2014 - 2018 годы
Снижение неэффективных расходов в системе дополнительного образования
Введение "эффективного контракта" в системе дополнительного образования детей
8
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей:



8.1
Разработка и апробация моделей "эффективного контракта" в дополнительном образовании детей:
разработка критериев оценки деятельности основных категорий персонала;
методические рекомендации по определению системы оплаты труда, в том числе в части стимулирующих выплат
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2013 - 2014 годы
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате Томской области
8.2
Внедрение моделей "эффективного контракта" в дополнительном образовании детей
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию),
организации дополнительного образования
(по согласованию)
2013 - 2014 годы
Количество УДО, работники которых переведены на "эффективные контракты"
8.3
Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2013 - 2018 годы
Правовые акты Томской области и ОМСУ по финансовому обеспечению оплаты труда
8.4
Содействие в планировании дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных образовательных организаций и оптимизации реализуемых образовательных программ, а также результатов анализа статистических данных:
разработка моделей финансового обеспечения повышения уровня заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования и ее нормативное правовое обеспечение;
подготовка проектов соглашений с ОМСУ по вопросам дополнительного финансирования и установления целевых показателей;
подписание соглашений с ОМСУ
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2013 - 2018 годы
9
Внедрение профессиональных стандартов в организациях дополнительного образования детей Томской области
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию),
организации дополнительного образования
(по согласованию)
2015 - 2016 годы
Соответствие работников современным квалификационным требованиям, повышение качества предоставляемых услуг
10
Внедрение системы нормирования труда в организациях дополнительного образования детей в соответствии с отраслевыми нормами труда, утвержденными Минобрнауки России
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию),
организации дополнительного образования
(по согласованию)
2015 - 2016 годы
Улучшение организации труда и повышение эффективности и качества образовательных программ
11
Проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на "эффективный контракт"
ДОО ТО,
ДМПФКС ТО,
ДКТ ТО,
ОМСУ
(по согласованию),
организации дополнительного образования
(по согласованию)
2014 - 2018 годы
Доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория.
12
Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40%
Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Томской области
13
Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений
14
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей:
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию)

Количество организаций дополнительного образования детей, руководители которых переведены на "эффективные контракты"
14.1
Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) с руководителями государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию),
организации дополнительного образования
(по согласованию)
2013 - 2014 год
Трудовые договоры с руководителями государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей
14.2
Контроль за соблюдением установленных соотношений средней заработной платы руководителей организаций дополнительного образования Томской области и средней заработной платы работников данных организаций
ОМСУ
(по согласованию)
2013 - 2018 годы
Выполнение соотношений средней заработной платы руководителей организаций дополнительного образования Томской области и средней заработной платы работников данных организаций не более чем в 8 раз
14.3
Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций дополнительного образования Томской области, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе
ОМСУ
(по согласованию)
2013 - 2018 годы
Сведения о доходах и имуществе руководителей организаций дополнительного образования Томской области
15
Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей, в том числе:



15.1
Реализация программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей
ДОО ТО,
ДМПФКС ТО,
ДКТ ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2014 - 2018 годы
Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в образовательных организациях дополнительного образования детей в общей их численности
15.2
Организация и обеспечение проведения курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей
ДОО ТО
2014 - 2018 годы
Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования
16
Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)
ДОО ТО,
ОМСУ
(по согласованию)
2013 - 2018 годы
Размещение информации на сайтах;
публикации в печатных средствах массовой информации;
выступления руководителей ДОО ТО и ОМСУ в средствах массовой информации
16.1
Мониторинг ОМСУ по выполнению целевых показателей
ДОО ТО, ОМСУ
(по согласованию), организации дополнительного образования
(по согласованию)
2013 - 2018 годы
Отчет по итогам мониторинга

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг
в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные
с этапами перехода к "эффективному контракту"

№ пп
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год/факт
2014 год/ прогноз
2015 год/ прогноз
2016 год/ прогноз
2017 год/ прогноз
2018 год/ прогноз
Результаты
1
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет
%
62,7
63
65
68
70
71
Не менее 70% детей в возрасте 5 - 18 лет будут получать услуги дополнительного образования
2
Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования
%
35
38
40
43
44
46
Увеличится количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня
3
Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Томской области
%
75/74,8
80
85
90
100
100
Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на "эффективный контракт" с педагогическими работниками. Среднемесячная заработная плата педагогов дополнительного образования детей в 2017 году составит 100% к среднемесячной заработной плате учителей в Томской области

IV. ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ
С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К "ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ"

1. Основные направления

Укрепление потенциала системы профессионального обучения и среднего профессионального образования и ее инвестиционной привлекательности включает в себя:
мониторинг оценки деятельности профессиональных образовательных организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования;
реорганизацию профессиональных образовательных организаций, в которой в 2014 году будут участвовать 13 профессиональных образовательных организаций:
путем присоединения 5 профессиональных образовательных организаций,
на базе 3 образовательных учреждений начального профессионального образования будут организованы учебные центры профессиональных квалификаций,
2 образовательных учреждения будут переименованы в техникумы,
3 образовательных учреждения будут ликвидированы;
реорганизацию образовательных программ:
прекращение подготовки по 9 программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих);
открытие 2 новых программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и 9 программ подготовки специалистов среднего звена;
создание многофункциональных центров прикладных квалификаций.
Повышение качества профессионального обучения и среднего профессионального образования включает в себя:
развитие системы независимой оценки качества услуг профессионального обучения и среднего профессионального образования;
разработку и внедрение новых подходов к распределению контрольных цифр приема граждан для обучения по программам среднего профессионального образования (на конкурсной основе).
Введение "эффективного контракта" в системе среднего профессионального образования включает в себя:
внедрение механизмов "эффективного контракта" с преподавателями и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования, и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организации и эффективностью деятельности преподавателя, мастера производственного обучения, руководителя организации профессионального обучения и среднего профессионального образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации, в том числе с учетом аттестации педагогических работников;
информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта".

2. Ожидаемые результаты

Укрепление потенциала системы среднего профессионального образования и повышение ее инвестиционной привлекательности предусматривает:
функционирование сетей организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования, построенных с учетом удовлетворения региональной потребности в квалифицированных работниках;
создание многофункциональных центров прикладных квалификаций;
обновление кадрового состава организаций профессионального обучения и среднего профессионального образования.
Повышение качества профессионального обучения и среднего профессионального образования предусматривает увеличение доли выпускников организаций среднего профессионального образования, трудоустраивающихся по полученной специальности (профессии).
Введение "эффективного контракта" в системе профессионального обучения и среднего профессионального образования предусматривает, что средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения государственных (муниципальных) организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования, составит не менее 100% от средней заработной платы по экономике в Томской области.

3. Основные количественные характеристики
системы профессионального обучения и
среднего профессионального образования

Наименование показателя
Единица измерения
2012 год/факт
2013 год/факт
2014 год/прогноз
2015 год/прогноз
2016 год/прогноз
2017 год/прогноз
2018 год/прогноз
Численность молодежи в возрасте 15 - 21 года (не включая 21 год) в Томской области (по данным Росстата)
тыс. человек
91,1
93,0
86,9
82,0
78,7
76,3
75,1
Численность обучающихся в организациях профессионального образования Томской области (включая образовательные организации начального профессионального образования)
тыс. человек
15,85
15,539
15,8
15,8
15,845
15,76
15,61
Численность обучающихся по программам профессионального обучения и среднего профессионального образования в расчете на 1 работника, относящегося к категориям преподавателей и мастеров производственного обучения (включая образовательные организации начального профессионального образования)
человек
12,3
12,3
12,6
12,8
12,9
13,1
13,2
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных организаций среднего профессионального образования (включая образовательные организации начального профессионального образования) (с учетом внешних совместителей)
%
50,7
49,3
47,1
47,0
46,8
46,8
46,8
Доля педагогических работников организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категории
%
13,2
12,8
15,1
19,1
15
17,1
16,7

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества
услуг в сфере профессионального обучения и среднего
профессионального образования, соотнесенные
с этапами перехода к "эффективному контракту"

№ пп
Мероприятие
Ответственные исполнители
Срок реализации
Показатели/результаты
1
Укрепление потенциала системы профессионального обучения и среднего профессионального образования и повышение ее инвестиционной привлекательности
1.1
Мониторинг оценки деятельности профессиональных образовательных организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования (далее - профессиональные образовательные организации)
1.1.1
Отработка показателей и технологии проведения мониторинга оценки деятельности профессиональных образовательных организаций Томской области через участие в эксперименте
Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области (далее - ДСПНПО),
профессиональные образовательные организации среднего профессионального образования (далее - ПОО СПО) (по согласованию)
2013 - 2018 годы
Предложения по изменению (корректировке) критериев оценки деятельности профессиональных образовательных организаций
1.1.2
Участие в мониторинге оценки деятельности профессиональных образовательных организаций Томской области
ДСПНПО,
ПОО СПО
(по согласованию)
2013 - 2018 годы
100% участие в мониторинге профессиональных образовательных организаций Томской области
1.1.3
Оценка образовательного потенциала профессиональных образовательных организаций Томской области
ДСПНПО
2013 - 2014 годы
Карта образовательного потенциала профессиональных образовательных организаций Томской области
1.1.4
Разработка и утверждение плана мероприятий по оптимизации сети профессиональных образовательных организаций Томской области
ДСПНПО
2013 - 2014 годы
План мероприятий по оптимизации сети профессиональных образовательных организаций Томской области
1.1.5
Оптимизация сети профессиональных образовательных организаций Томской области
ДСПНПО
2013 - 2014 годы
Приведение территориальной, отраслевой структуры профессиональных образовательных организаций Томской области в соответствие с планом мероприятий по оптимизации
1.1.6
Мониторинг итогов укрупнения сети профессиональных образовательных организаций Томской области
ДСПНПО
2014 - 2018 годы
Отчет по итогам мониторинга
1.1.7
Представление в Минобрнауки России отчета об итогах мониторинга укрупнения сети профессиональных образовательных организаций Томской области
ДСПНПО
2014 - 2018 годы
Принятие отчета в Минобрнауки России
1.2
Реализация региональных программ модернизации среднего профессионального образования
1.2.1
Реализация государственной программы "Развитие профессионального образования Томской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 08.11.2013 № 467а "Об утверждении государственной программы "Развитие профессионального образования Томской области на 2014 - 2020 годы"
ДСПНПО
2014 - 2020 годы
Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций Томской области очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной профессии, специальности, в общей численности выпускников профессиональных образовательных организаций Томской области очной формы обучения
1.2.2
Проведение ежегодного мониторинга по эффективности реализации государственной программы "Развитие профессионального образования Томской области на 2014 - 2020 годы" и внесение корректировок
ДСПНПО
2014 - 2020 годы
Результаты мониторинга
1.2.3
Участие Томской области в конкурсе Минобрнауки России по реализации программ модернизации профессионального образования
ДСПНПО
2013 - 2018 годы
Заявка от Томской области
1.2.4
Заключение соглашения между Минобрнауки России и Томской областью как регионом-победителем конкурсного отбора на 2014 - 2015 годы региональных программ развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы по направлению "совершенствование комплексных региональных программ развития профессионального образования, с учетом опыта их реализации"
ДСПНПО
2014 - 2015 годы
Соглашение между Минобрнауки России и Томской областью
1.2.5
Реализация программ модернизации профессионального образования
ДСПНПО,
ПОО СПО
(по согласованию)
2014 - 2018 годы
Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций Томской области очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной профессии, специальности, в общей численности выпускников профессиональных образовательных организаций Томской области очной формы обучения
1.2.6
Разработка и реализация плана мероприятий в системе профессионального образования Томской области, направленного на организацию и развитие предоставления услуг по профессиональному образованию граждан с ограниченными возможностями здоровья, обеспечению беспрепятственного доступа в здания профессиональных образовательных организаций Томской области
ДСПНПО
2013 - 2016 годы
Доля студентов с ограниченными возможностями здоровья от общей численности обучающихся очной формы обучения
1.2.7
Проведение ежегодного мониторинга по обеспечению беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностями здоровья к объектам и услугам профессиональных образовательных организаций Томской области
ДСПНПО,
Департамент здравоохранения Томской области,
ДКТ ТО,
ДОО ТО
2013 - 2016 годы
Отчет по итогам мониторинга
1.3
Создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций
1.3.1
Разработка проектов правовых актов о создании и функционировании многофункциональных центров прикладных квалификаций, в том числе установление порядка финансирования оплаты труда в таких центрах
ДСПНПО
2014 - 2015 годы
Проекты правовых актов Томской области
1.3.2
Создание в Томской области многофункциональных центров прикладных квалификаций
ДСПНПО
2014 - 2015 годы
Создание многофункциональных центров прикладных квалификаций - не менее 3 к 2018 году
1.3.3
Проведение мониторинга эффективности деятельности многофункциональных центров прикладных квалификаций
ДСПНПО
2014 - 2015 годы
Отчет по итогам мониторинга
1.4
Правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм реализации образовательных программ в сфере среднего профессионального образования
1.4.1
Инвентаризация ресурсов профессиональных образовательных организаций Томской области, которые могут быть использованы для повышения качества профессионального образования, анализ эффективности использования этих ресурсов и возможностей для организации коллективного пользования ими
ДСПНПО
2013 - 2014 годы
Карта образовательного потенциала профессиональных образовательных организаций Томской области
1.4.2
Проектирование и реализация различных сетевых форм реализации образовательных программ среднего профессионального образования
ДСПНПО
2013 - 2018 годы
Доля лиц, прошедших обучение по сетевым образовательным программам, - не менее 25% к 2018 году
1.4.3
Нормативно-правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм реализации образовательных программ в сфере среднего профессионального образования
ДСПНПО
2014 - 2017 годы
Утвержденные правовые акты
1.4.4
Разработка и утверждение правовых актов, обеспечивающих внедрение спроектированных сетевых форм реализации образовательных программ профессионального обучения и среднего профессионального образования
ДСПНПО
2013 - 2014 годы
Утвержденные правовые акты
1.4.5
Разработка и утверждение правовых актов, обеспечивающих создание и функционирование центров сертификации профессиональных квалификаций с участием работодателей, центров коллективного пользования дорогостоящими технологическими и кадровыми ресурсами
ДСПНПО
2014 - 2016 годы
Утвержденные правовые акты
2
Повышение качества среднего профессионального образования
2.1
Разработка и внедрение системы оценки качества услуг, предоставляемых системой профессионального обучения и среднего профессионального образования
2.1.1
Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества профессиональных образовательных организаций Томской области
ДСПНПО
2014 - 2018 годы
Ежегодное проведение независимой системы оценки качества профессиональных образовательных организаций Томской области
2.2
Формирование новых подходов к распределению контрольных цифр приема граждан для обучения по программам среднего профессионального образования
2.2.1
Разработка плана мероприятий по развитию образовательных программ, предусматривающих совмещение обучающимися теоретической подготовки с практическим обучением на предприятиях
ДСПНПО
2014 год
Удельный вес выпускников организаций профессионального образования последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности, в общей численности выпускников профессиональных образовательных организаций Томской области очной формы обучения
2.2.2
Реализация новых подходов к установлению образовательным организациям контрольных цифр приема граждан для обучения по программам среднего профессионального образования
ДСПНПО
2014 - 2016 годы
Удельный вес выпускников организаций профессионального образования последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности, в общей численности выпускников профессиональных образовательных организаций Томской области очной формы обучения
2.2.3
Внедрение нормативного подушевого финансирования в профессиональных образовательных организациях Томской области
ДСПНПО
2015 - 2016 годы
Нормативное подушевое финансирование
3
Введение "эффективного контракта" в системе профессионального обучения и среднего профессионального образования
3.1
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с преподавателями и мастерами производственного обучения профессиональных образовательных организаций
3.1.1
Поэтапное повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения организаций, реализующих программы среднего профессионального образования
ДСПНПО,
ПОО СПО
(по согласованию)
2013 - 2018 годы
Достижение нормативных значений средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области
3.1.2
Совершенствование моделей аттестации педагогических работников и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Томской области
ДСПНПО,
ПОО СПО
(по согласованию)
2014 - 2015 годы
Методические рекомендации по проведению мероприятий, связанных с аттестацией преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Томской области
3.1.3
Повышение квалификации и переподготовка преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Томской области
ДСПНПО
2014 - 2018 годы
Доля преподавателей и мастеров производственного обучения, прошедших повышение квалификации и переподготовку
3.1.4
Внедрение профессиональных стандартов в профессиональных образовательных организациях Томской области
ДСПНПО
2015 - 2016 годы
Соответствие работников современным квалификационным требованиям, повышение качества предоставляемых услуг
3.1.5
Внедрение системы нормирования труда в профессиональных образовательных организациях Томской области в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Минобрнауки России
ДСПНПО
2015 - 2016 годы (после утверждения методических рекомендаций Минобрнауки России)
Улучшение организации труда и повышение эффективности и качества образовательных программ
3.1.6
Оптимизация численности преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений
ДСПНПО,
ПОО СПО
(по согласованию)
2015 - 2018 годы
Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в расчете на 1 работника, замещающего должности преподавателя и (или) мастера производственного обучения
3.1.7
Оптимизация расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала
ДСПНПО,
ПОО СПО
(по согласованию)
2014 - 2018 годы
Доля работников из числа административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных организаций среднего профессионального образования
3.1.8
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40%
ДСПНПО,
ПОО СПО
(по согласованию)
2014 - 2018 годы
Доля работников из числа административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных организаций среднего профессионального образования
3.1.9
Заключение "эффективных контрактов" с преподавателями и мастерами производственного обучения профессиональных образовательных организаций Томской области
ДСПНПО,
ПОО СПО
(по согласованию)
2013 - 2014 годы
Количество профессиональных образовательных организаций, переведенных на систему "эффективного контракта"
3.1.10
Расчет величины и планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение оплаты труда преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных образовательных организаций и оптимизации реализуемых образовательных программ, а также результатов анализа статистических данных
ДСПНПО
2013 - 2018 годы
Финансово-экономическое обоснование "дорожной карты" о дополнительных расходах областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования
3.1.11
Информационное сопровождение мероприятий, проведение семинаров, тренингов, встреч, консультаций с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации "дорожной карты", включая введение "эффективного контракта" в системе среднего профессионального образования, а также мер, направленных на повышение оплаты труда преподавателей и мастеров производственного обучения
ДСПНПО,
ПОО СПО
(по согласованию)
2014 - 2018 годы
Отчеты о проведенных мероприятиях; информация, размещенная в средствах массовой информации
3.1.12
Мониторинг влияния внедрения "эффективного контракта" на качество образовательных услуг системы профессионального обучения и среднего профессионального образования
ДСПНПО
2015, 2017 годы
Аналитический отчет (публичный отчет на сайте ДСПНПО)
3.1.13
Описание лучших практик внедрения "эффективного контракта" и предоставление аналитического отчета о лучших практиках внедрения "эффективного контракта" в Минобрнауки России
ДСПНПО
2015, 2017 годы
Аналитический отчет (размещение на сайте ДСПНПО для обсуждения)
3.2
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями профессиональных образовательных организаций системы профессионального обучения и среднего профессионального образования
3.2.1
Разработка и обеспечение принятия правовых актов Томской области по стимулированию деятельности руководителей профессиональных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией услуг и эффективностью деятельности руководителя (в том числе по результатам независимой оценки)
ДСПНПО
2013 - 2014 годы
Правовые акты Томской области
3.2.2
Контроль за соблюдением установленных соотношений средней заработной платы руководителей профессиональных образовательных организаций Томской области и средней заработной платы работников данных организаций
ДСПНПО
2013 - 2018 годы
Соотношение средней заработной платы руководителей профессиональных образовательных организаций Томской области и средней заработной платы работников данных организаций не более чем в 8 раз
3.2.3
Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей профессиональных образовательных организаций Томской области, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе
ДСПНПО
2013 - 2018 годы
Сведения о доходах и имуществе руководителей

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг
в сфере профессионального обучения и среднего
профессионального образования, соотнесенные с этапами
перехода к "эффективному контракту"

№ пп
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год/факт
2014 год/прогноз
2015 год/прогноз
2016 год/прогноз
2017 год/прогноз
2018 год/прогноз
Результат
1
Количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования
единица
1
2
3
3
3
3
Созданы и функционируют 3 многофункциональных центра прикладных квалификаций
2
Удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности
%
58,0
60,2
61,5
62,2
63,0
63,5
Не менее 63,5% выпускников профессиональных образовательных организаций будут трудоустраиваться в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии)
3
Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной плате в Томской области
%
74,2
80,0
85,0
90,0
100,0
100,0
Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной плате в Томской области составит 100%
4
Удельный вес численности занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы
%
34,3
37
37
41
45
49
Охват населения программами дополнительного профессионального образования к 2018 году до 49%

V. ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К "ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ"

1. Основные направления

Укрепление потенциала сферы защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, в целях предупреждения случаев утраты детьми родительского попечения и изъятия детей из семьи включает в себя:
мониторинг оценки деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих социальное обслуживание;
реформирование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих социальное обслуживание, предполагает:
воспитание и содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
создание условий проживания детей-сирот, приближенных к семейным;
разукрупнение организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и сокращение их количества;
реформирование организаций социального обслуживания для несовершеннолетних предполагает:
увеличение количества и повышение качества социальных услуг предоставляемых несовершеннолетним и их родителям;
введение новых форм обслуживания несовершеннолетних (замена групп круглосуточного пребывания семейно-воспитательными группами);
новую законодательную и нормативную правовую основу регулирования правоотношений в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, в целях предупреждения случаев утраты детьми родительского попечения и изъятия детей из семьи.
Повышение уровня и качества предоставления социальных услуг в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основе:
укрепления материально-технической базы стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
расширения спектра предоставляемых социальных услуг и повышения их качества (работа Школы приемных родителей, сопровождение замещающих семей, постинтернатное сопровождение и адаптация выпускников детских домов, обеспечение государственных гарантий воспитанников детских домов, дополнительное образование детей-сирот, организация отдыха и оздоровления воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
обеспечения доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и семей, находящихся в социально опасном положении, в целях предупреждения случаев утраты детьми родительского попечения и изъятия детей из семьи путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги, создания механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию социальных услуг, привлечения в сферу социального обслуживания населения бизнеса, негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев;
комплектации организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, высококвалифицированными сотрудниками и повышения квалификации работающих специалистов;
повышения престижности работы в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих социальное обслуживание;
привлечения к оказанию социальных услуг некоммерческих организаций.
Введение "эффективного контракта" в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, в целях предупреждения случаев утраты детьми родительского попечения и изъятия детей из семьи включает в себя:
внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками, осуществляющими предоставление социальных услуг организациям, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями организаций системы социальной защиты в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих социальное обслуживание и эффективностью деятельности педагогических работников на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, в том числе с учетом аттестации педагогических работников;
информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта".

2. Ожидаемые результаты

Укрепление потенциала сферы защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, в целях предупреждения случаев утраты детьми родительского попечения и изъятия детей из семьи предусматривает:
функционирование сети организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с учетом удовлетворения региональной потребности в квалифицированных кадрах;
подготовку комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания на основе детального анализа положения дел в сфере социального обслуживания и выявления существующих проблем в отрасли;
новую законодательную и нормативную правовую основу регулирования правоотношений в сфере детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, в целях предупреждения случаев утраты детьми родительского попечения и изъятия детей из семьи;
оптимизацию структуры сети и штатной численности учреждений социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
сокращение неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг, непрофильных подразделений, перевод ряда обеспечивающих функций и услуг на условия аутсорсинга и привлечение сторонних организаций, развитие дополнительных платных видов социальных услуг;
обновление кадрового состава организаций сферы защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, в целях предупреждения случаев утраты детьми родительского попечения и изъятия детей из семьи.
Введение "эффективного контракта" в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусматривает, что средняя заработная плата педагогических работников, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работе с семьями, находящимися в социально опасном положении, в целях предупреждения случаев утраты детьми родительского попечения и изъятия детей из семьи, составит не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике в Томской области.

3. Основные количественные характеристики системы подготовки
работников, работающих в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, Томской области

Наименование показателя
Единица измерения
2012 год/факт
2013 год/факт
2014 год/прогноз
2015 год/прогноз
2016 год/прогноз
2017 год/прогноз
2018 год/прогноз
Численность педагогических работников организаций, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
человек
479
476,7
476,8
476,8
476,8
476,8
476,8
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области
человек
3712
3794
3907
3991
3994
4036
4079
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области в расчете на 1 педагогического работника, соответствующих организаций
человек
7,7
8,0
8,2
8,4
8,4
8,5
8,6
Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области
%
55,6
53
90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Доля педагогических работников, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категории
%
5,4
8,7
9,2
8,6
7,7
7,5
7,3

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, соотнесенные с этапами перехода
к "эффективному контракту"

№ пп
Мероприятие
Ответственные исполнители
Срок реализации
Показатели/результаты
1
Анализ ситуации в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1.1
Мониторинг оптимизации структуры сети и штатной численности учреждений, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области:
выявление неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг, непрофильных подразделений;
оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2018 годы
План мероприятий по оптимизации сети организаций, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области
1.2
Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области:
ведение паспортов комплексной безопасности;
принятие мер по устранению вскрытых недостатков;
анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2018 годы
Информация в Минобрнауки России о результатах мониторинга обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния.
Обеспечение сохранности и безопасности учреждений социального обслуживания населения Томской области, экономия финансовых средств (непредвиденных расходов) на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и восстановление утраченного имущества
1.3
Анализ кадрового обеспечения учреждений, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области:
в том числе:
динамика заполнения вакантных должностей;
обучение и повышение квалификации работников;
развитие наставничества в социальной сфере
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2018 годы
Информация в Минобрнауки России.
Рекомендации подведомственным учреждениям
1.4
Мониторинг качества и доступности предоставления социальных услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области (проведение социологического исследования среди получателей услуг организаций, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области)
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2018 годы
Информация в Минобрнауки России
2
Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2.1
Приведение законодательных и нормативных правовых актов Томской области в соответствие с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации"
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2015 годы
Формирование новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения Томской области
2.2
Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества организаций, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2018 годы
Ежегодное проведение независимой системы оценки качества организаций, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области
3
Введение "эффективного контракта" в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3.1
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками, оказывающими услуги в организациях в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3.1.1
Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2018 годы
Достижение нормативных значений средней заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области
3.1.2
Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников организаций, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2018 годы
Доля педагогических работников организаций, оказывающих услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области, прошедших повышение квалификации и переподготовку
3.1.3
Внедрение профессиональных стандартов в организациях, оказывающих социальные услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2015 - 2016 годы
Соответствие работников современным квалификационным требованиям, повышение качества предоставляемых услуг
3.1.4
Оптимизация расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2015 годы
Доля работников из числа административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области
3.1.5
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40%
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2018 годы
Доля работников из числа административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области
3.1.6
Заключение "эффективных контрактов" с педагогическими работниками, оказывающими услуги в организациях в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2013 - 2014 годы
Количество организаций, в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области, переведенных на систему "эффективного контракта"
3.1.7
Информационное сопровождение, проведение семинаров, тренингов, встреч, консультаций с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации "дорожной карты", включая введение "эффективного контракта" в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2018 годы
Отчеты о проведенных мероприятиях
3.1.8
Мониторинг влияния внедрения "эффективного контракта" на качество социальных услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2015, 2017 годы
Аналитический отчет (публичный отчет на сайте Департамента по вопросам семьи и детей)
3.1.9
Контроль за соблюдением установленных соотношений средней заработной платы руководителей организаций, оказывающих социальные услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области, и средней заработной платы работников данных организаций
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2018 годы
Соотношение средней заработной платы руководителя организаций, оказывающих социальные услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области, и средней заработной платы работников данных организаций не более чем в 8 раз
3.1.10
Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций, оказывающих социальные услуги в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области, включая представление ими сведений о доходах и имуществе
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2018 годы
Сведения о доходах и имуществе руководителей
4
Повышение качества и эффективности предоставляемых услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
4.1
Профилактика социального сиротства, организация коррекционной работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, в целях предупреждения случаев утраты детьми родительского попечения и изъятия детей из семьи
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2018 годы
Численность детей-сирот в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
4.2
Реформирование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях создания благоприятных условий для воспитания находящихся в них детей, а также использования ресурсов этих организаций в деятельности по семейному устройству и социальной адаптации детей-сирот
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2018 годы
Количество организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Количество оказываемых социальных услуг
4.3
Разработка и реализация планов мероприятий по постинтернатной адаптации выпускников организаций для детей-сирот
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2018 годы
Доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мероприятиями, от общего количества выпускников
4.4
Установление приемлемого норматива численности работников органов опеки и попечительства. Применение требований к профессиональным знаниям и навыкам работников органов опеки и попечительства, необходимым для исполнения ими должностных обязанностей, а также примерных дополнительных профессиональных программ для работников органов опеки и попечительства
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
2014 - 2018 годы


5. Показатели повышения эффективности и качества услуг
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, соотнесенные с этапами перехода
к эффективному контракту

Наименование показателя
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Результат
Доведение к 2018 году заработной платы педагогических работников, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, до 100% к средней заработной плате в Томской области
%
53
90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Средняя заработная плата педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет соответствовать средней заработной плате в Томской области, повысится качество кадрового состава организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

VI. ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ЧИСЛЕННОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование показателя
2013 год/факт
Дошкольное образование
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников федеральных образовательных организаций дошкольного образования, расположенных на территории Томской области, к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Томской области, %
78,4
Среднесписочная численность педагогических работников федеральных образовательных организаций дошкольного образования, расположенных на территории Томской области, чел.
102
Общее образование
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников федеральных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томской области, к среднемесячной заработной плате в Томской области, %
102,1
Среднесписочная численность педагогических работников федеральных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томской области, чел.
16,7
Профессиональное обучение и среднее профессиональное образование
Соотношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения федеральных государственных учреждений в сфере профессионального обучения и среднего профессионального образования, расположенных на территории Томской области, к средней заработной плате по Томской области, %
75,7
Среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения федеральных государственных учреждений в сфере профессионального обучения и среднего профессионального образования, расположенных на территории Томской области, чел.
147





Приложение № 2
к распоряжению
Администрации Томской области
от 30.06.2014 № 403-ра

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

млн руб.
Наименование мероприятий
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Консолидированный бюджет Томской области
Планируемые внебюджетные средства
Прогнозная дополнительная потребность
Консолидированный бюджет Томской области
Планируемые внебюджетные средства
Прогнозная дополнительная потребность
Консолидированный бюджет Томской области
Планируемые внебюджетные средства
Прогнозная дополнительная потребность
Прогнозная дополнительная потребность
Прогнозная дополнительная потребность
Прогнозная дополнительная потребность
Дошкольное образование
№ пп
Обеспечение условий
1
Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования












2
Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования
687,95


324,56
0,00
418,23
0,00

1996,06
556,40
556,40
556,40
3
Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения












4
Создание условий для развития дошкольного образования (в том числе негосударственного сектора)
59,20


50,00


0,00

63,75
20,00
20,05
0,00
5
Разработка и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования












6
Кадровое обеспечение системы дошкольного образования
6,29


2,16


0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
7
Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования













Итого на обеспечение условий
753,4420
0,00
0,00
376,72
0,00
418,23
0,00
0,00
2059,81
576,40
576,45
556,40

Финансово-экономическое обоснование (далее - ФЭО) по пунктам 2, 4, 6. Потребность в дополнительных средствах на создание дополнительных мест определена исходя из потребности на реализацию государственной программы "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы" на обеспечение дополнительных мест. Источник дополнительной потребности - средства субсидий федерального бюджета

Функционирование
8
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками организаций дошкольного образования
1769,08
19,73
0,00
2111,06
19,73
0,00
1817,71
19,73
593,89
873,52
1139,67
1417,89
9
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций дошкольного образования












10
Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта"













ФЭО по пункту 8. Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников, в том числе на численность работников, связанной с введением дополнительных мест. Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках подготовки областного бюджета на 2015 - 2017 гг., в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета, а также с учетом следующих мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и качества услуг: оптимизации сети образовательных организаций путем присоединения к общеобразовательным организациям порядка 3 организаций и реорганизации порядка 2 организаций дошкольного образования (прогноз); оптимизации неэффективных расходов путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений; увеличения интенсивности труда педагогического персонала; сокращения расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведения энергетических обследований, осуществления типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований. Финансирование дополнительной потребности осуществляется также за счет привлечения дополнительных внебюджетных средств, в том числе за счет привлечения целевых средств, спонсорской помощи, аренды имущества

Всего
2522,52
19,73
0,00
2487,78
19,73
418,23
1817,71
19,73
2 653,69
1449,92
1716,12
1974,29
Общее образование
№ пп
Обеспечение условий
1
Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС)
521,22
0,00
0,00
259,41
0,00
1349,01
140,00
0,00
1942,54
3656,26
3491,19
3128,48
2
Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,50
6,00
6,00
3
Методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников












4
Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,50
6,00
6,50
5
Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования












6
Разработка и реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях













Итого на обеспечение условий
521,22
0,00
0,00
259,41
0,00
1349,01
140,00
0,00
1952,54
3667,26
3503,19
3140,98

ФЭО по пунктам 1, 2, 4. Объем финансовых средств на комплекс мероприятий по внедрению ФГОС включает часть средств регионального бюджета, предусмотренных на учебные расходы; на приобретение автобусов и проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций; на строительство новых школ для решения вопроса дефицита ученических мест в рамках государственной программы "Развитие общего и дополнительного образования Томской области на 2014 - 2020 годы" (прогнозная потребность определена исходя из данных демографического роста 2018 года к 2012 году - 18,6% и составляет порядка 18,9 тыс. ученических мест). Расчеты по 2016 - 2018 гг. произведены на основе экспертной оценки

Функционирование
7
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками в системе общего образования
4005,59
28,96
0,00
4488,56
28,96
0,00
5036,33
28,96
901,06
1644,98
2388,61
3183,19
8
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций общего образования












9
Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта"













ФЭО по пункту 7. Расчет необходимого объема средств для достижения параметров уровня оплаты труда педагогических работников произведен с учетом реализации Указа Президента Российской Федерации № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и дополнительных ставок педагогических работников, в том числе связанных с введением ФГОС. Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках подготовки областного бюджета на 2015 - 2017 гг., в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета, а также с учетом следующих мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и качества услуг: оптимизации сети образовательных организаций путем ликвидации порядка 7 общеобразовательных организаций, реорганизации путем изменения вида не более 9 общеобразовательных организаций, перепрофилирования не более 3 организаций (прогноз); оптимизации неэффективных расходов путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений; увеличения интенсивности труда педагогического персонала, объединения часов индивидуального обучения; сокращения расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведения энергетических обследований, осуществления типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований. Финансирование дополнительной потребности осуществляется также за счет привлечения дополнительных внебюджетных средств, в том числе за счет привлечения целевых средств, спонсорской помощи, аренды имущества

Всего
4526,81
28,96
0,00
4747,97
28,96
1349,01
5176,33
28,96
2853,60
5312,24
5891,79
6324,17
Дополнительное образование
№ пп
Обеспечение условий
1
Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей
63,20


32,00

5,47


44,76
327,27
333,68
832,72
2
Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей








30,00
85,00
90,00
95,00
3
Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей












4
Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей












5
Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей












6
Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов
30,00


15,50

40,00
15,50

50,00
50,00
50,00
500,00

Итого на обеспечение условий:
93,20
0,00
0,00
47,50
0,00
45,47
15,50
0,00
124,76
462,27
473,68
1427,72

ФЭО по пунктам 1, 2, 6. Потребность в средствах на мероприятия с 2014 года планируется обеспечить в рамках принятой государственной программы "Развитие общего и дополнительного образования Томской области на 2014 - 2020 годы". В региональной государственной программе предусмотрена потребность в расходах, связанных с развитием инфраструктуры: строительством (реконструкцией) спортсооружений, ремонтом зданий организаций дополнительного образования детей на условиях софинансирования из средств регионального и федерального бюджетов в форме субсидий. Финансирование мероприятий по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов планируется в рамках ведомственной целевой программы "Одаренные дети", утвержденной приказом Департамента общего образования Томской области от 16.01.2014 № 1 "Об утверждении ведомственных целевых программ Департамента общего образования Томской области на период 2014 - 2016 годы", из средств регионального бюджета

Функционирование












7
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей
754,05
19,56
0,00
889,43
20,77
0,00
769,97
20,77
284,01
472,47
749,34
894,04
8
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей












9
Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей












10
Информационное сопровождение мероприятий по введению "эффективного контракта" в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)













ФЭО по пункту 7. Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников. Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках подготовки областного бюджета на 2015 - 2017 гг., в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета, а также с учетом следующих мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и качества услуг: оптимизации сети образовательных организаций путем изменения статуса организации дополнительного образования детей не более 5 организаций (прогноз); оптимизации неэффективных расходов путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений; увеличения интенсивности труда педагогического персонала; сокращения расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведения энергетических обследований, осуществления типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований. Финансирование дополнительной потребности осуществляется, также за счет привлечения дополнительных внебюджетных средств, в том числе за счет привлечение целевых средств, спонсорской помощи, аренды имущества

Всего
847,25
19,56
0,00
936,93
20,77
45,47
785,47
20,77
408,78
934,74
1223,02
2321,75

Итого по дошкольному, общему и дополнительному образованию
7896,59
68,25
0,00
8172,69
69,46
1812,71
7779,51
69,46
5916,06
7696,90
8830,94
10620,22
Профессиональная подготовка и среднее профессиональное образование
№ пп
Обеспечение условий
1
Реализация региональных программ модернизации профессионального образования, в том числе:
1. Создание многофункциональных центров прикладных квалификаций.
2. Нормативно-правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм организации образовательных программ в сфере профессионального обучения и среднего профессионального образования.
3. Мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования
0
0
0
92,9
194,7
0
0
64,9
654,2
434,2
285,9
175,2

Итого на обеспечение условий
0,00
0,00
0,00
92,88
194,70
0,00
0,00
64,90
654,20
434,20
285,90
175,20

ФЭО по пункту 1. Дополнительная потребность рассчитана исходя из государственной программы "Развитие профессионального образования Томской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 08.11.2013 № 467а "Об утверждении государственной программы "Развитие профессионального образования Томской области на 2014 - 2020 годы", которая включает в себя следующие мероприятия:
1. Создание в Томской области многофункциональных центров прикладных квалификаций в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки".
2. Разработку образовательных программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, включая сетевые формы.
3. Проведение мониторинга оценки деятельности профессиональных организаций, а также оценки влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг системы профессионального обучения и среднего профессионального образования

Функционирование
2
Разработка и внедрение системы оценки качества услуг системы профессионального обучения и среднего профессионального образования












3
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования
401,1
45,9

470,7
46,3

401,8
46,9
140,0
232,2
366,3
428,7
4
Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с руководителями образовательных организаций системы профессионального обучения и среднего профессионального образования












5
Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Итого на функционирование
401,10
45,90
0,00
470,70
46,30
0,00
401,80
46,90
140,00
232,20
366,30
428,70

ФЭО по пункту 3.
Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций системы профессионального обучения и среднего профессионального образования, исходя из:
1. Дополнительной потребности на повышение заработной платы, включая средства от оптимизации неэффективных расходов, в том числе на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала; оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ.
2. Спрогнозированных внебюджетных средств образовательных организаций от приносящей доход деятельности

Итого по профессиональной подготовке и среднему профессиональному образованию
401,10
45,90
0,00
563,58
241,00
0,00
401,80
111,80
794,20
666,40
652,20
603,90

Всего
8297,69
114,15
0,00
8736,26
310,46
1812,71
8181,31
181,26
6710,26
8363,30
9483,14
11224,12
Сфера защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Функционирование

Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта" с педагогическими работниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
121,14


221,17


126,50

141,12
171,90
201,20
231,82

Всего
8418,83
114,15
0,00
8957,43
310,46
1812,71
8307,81
181,26
6851,38
8535,20
9684,33
11455,94





Приложение № 3
к распоряжению
Администрации Томской области
от 30.06.2014 № 403-ра

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" В ЧАСТИ
ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ

Наименование показателя
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
план
факт
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников образовательных организаций в Томской области





Численность населения Томской области, чел.
1060997
1067187
1067187
1076995
1084884
1092747
1100538
1108241
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
27376
29692
30446
32988
35924
39337
43270
47381
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %
x
108,5%
111,2%
108,3%
108,9%
109,5%
110,0%
109,5%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области, руб.
22559
29967
30107
32988
35924
39337
43270
47381
Темп роста средней заработной платы, %
x
132,8%
133,5%
109,6%
108,9%
109,5%
110,0%
109,5%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %
82%
101%
98,9%
100%
100%
100%
100%
100%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области, руб.
15518
24644
24857
27380
29817
32650
35914
39326
Темп роста средней заработной платы, %
x
158,8%
160,2%
110,2%
108,9%
109,5%
110,0%
109,5%
Соотношение к средней заработной плате в сфере общего образования в Томской области, %
x
100%
99,11%
100%
100%
100%
100%
100%
Планируемая среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Томской области, руб.
x
24644
25080
27380
29817
32650
35914
39326
Темп роста средней заработной платы, %
x
x
x
109,2%
108,9%
109,5%
110,0%
109,5%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %
x
83%
82%
83%
83%
83%
83%
83%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в Томской области, руб.
13890
22269
23421
27134
31396
36401
44489
48716
Темп роста средней заработной платы, %
x
160,3%
168,6%
115,9%
115,7%
115,9%
122,2%
109,5%
Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, %
58%
72%
74,8%
80,0%
85,0%
90,0%
100,0%
100,0%
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб.
23865
31062
31303
33917
36936
40445
44489
48716
Темп роста средней заработной платы, %
x
130,2%
131,2%
108,4%
108,9%
109,5%
110,0%
109,5%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %
87%
105%
103%
103%
103%
103%
103%
103%
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб.
14563
22269
22608
26390
30535
35403
43270
47381
Темп роста средней заработной платы, %
x
152,9%
155,2%
116,7%
115,7%
115,9%
122,2%
109,5%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %
53%
75%
74,3%
80%
85%
90%
100%
100%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области, руб.
14848
15516
16265
29689
35924
39337
43270
47381
Темп роста средней заработной платы, %
x
104,5%
109,5%
182,5%
121,0%
109,5%
110,0%
109,5%
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, %
54%
52%
53%
90%
100%
100%
100%
100%
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области





Число получателей услуг в общем образовании, чел.

109186
111127
114681
118200
122530
126380
130107
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога в общем образовании, чел.

12,9
13,0
13,08
13,17
13,26
13,30
13,34
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях

15,3
15,42
15,57
15,68
15,78
15,83
15,88
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях


81,11
81,92
82,48
83,01
83,25
83,56
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, %


44,5%
43,9%
43,3%
42,6%
41,9%
41,3%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда (далее - ФОТ) работников общеобразовательных организаций, %


30,9%
28,5%
26,3%
24,1%
21,9%
20,0%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %


0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,4%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел.


15442
15630
15838
16106
16366
16615
в том числе:








Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел.
8512
8598
8577
8765
8973
9241
9501
9750
из них учителей, чел.

x
7207
7365
7540
7765
7983
8193
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
x
x
1174
1174
1174
1174
1174
1174
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
x
x
5691
5691
5691
5691
5691
5691
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб.
22559
29967
30107
32988
35924
39337
43270
47381
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб.


41200
41200
41200
41200
41200
41200
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб.


11750
11750
11750
11750
11750
11750
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
3000197
4025621
4034550
4517521
5036335
5679531
6423156
7217737
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.
2942597
4025621
4034550
4517521
5036335
5679531
6423156
7217737
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
28956
28956
28956
28956
28956
28956
28956
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %
x
x
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций), тыс. руб.
x
1083025
1091954
482970
1001785
1644980
2388605
3183187
с учетом:








объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.



44482
84140
132819
171214
216098
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
x
1083025
1091954
482970
1001785
1644980
2388605
3183187
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
x
1083025
1091954
482970
1001785
1644980
2388605
3183187
включая средства:








предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.
x
835025
835025
392620
901058
1531389
2260142
3038832
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб.
x
248000
248000
0
0
0
0
0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:


8929
90350
100727
113591
128463
144355
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.


0
0
0
0
0
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.


0
21382
23837
26882
30401
34162
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.


8929
68968
76890
86709
98062
110193
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.








Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.








Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %


0,8%
27,9%
18,5%
15,0%
12,5%
11,3%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.

1083025
1091954
1574924
2093738
2736934
3480559
4275141
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

1083025
1091954
1574924
2093738
2736934
3480559
4275141
включая средства:








предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.

835025
835025
1227645
1736082
2366414
3095167
3873857
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб.

248000
248000
248000
248000
248000
248000
248000
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:


8929
99279
109656
122520
137392
153284
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.


0
0
0
0
0
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.


0
21382
23837
26882
30401
34162
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.


8929
77897
85819
95638
106991
119122
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.


0
0
0
0
0
0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.


0
0
0
0
0
0
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области





Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел.


45984
50540
54654
55827
57404
58545
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел.


10,0
10,15
10,47
10,70
11,00
11,22
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, %


53,3%
51,4%
50,2%
50,2%
50,2%
50,2%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, %


37,5%
33,5%
30,7%
28,8%
26,8%
25,1%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в дошкольных образовательных организациях, %


1,1%
0,9%
0,8%
0,7%
0,7%
0,6%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел.


9866
10241
10479
10479
10479
10479
в том числе:








Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел.
4265
4598
4606
4981
5219
5219
5219
5219
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.


360
360
360
360
360
360
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.


4900
4900
4900
4900
4900
4900
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб.
15518
24644
24857
27380
29817
32650
35914
39326
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб.


35629
35629
35629
35629
35629
35629
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб.


11419
11419
11419
11419
11419
11419
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
1034034
1770404
1788813
2130798
2431328
2662335
2928487
3206707
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.
985548
1770404
1788813
2130798
2431328
2662335
2928487
3206707
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.


19733
19733
19733
19733
19733
19733
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %



100%
100%
100%
100%
100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.

784856
803265
341985
642515
873522
1139674
1417894
с учетом:








объема средств от оптимизации педагогических работников организаций дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб.



34802
118996
190239
297892
396415
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.

784856
803265
341985
642515
873522
1139674
1417894
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

784856
803265
341985
642515
873522
1139674
1417894
включая средства:








предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.

740506
728022
299369
593888
820275
1081104
1353760
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

44350
44350
0
0
0
0
0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:



42616
48627
53247
58570
64134
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.



0
0
0
0
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.



2652
3026
3314
3645
3991
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.



39964
45601
49933
54925
60143
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.


30893
0
0
0
0
0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.


0
0
0
0
0
0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %


0,0%
22,6%
26,1%
27,9%
31,3%
32,5%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.

784856
803265
1145250
1445780
1676787
1942939
2221159
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
0
784856
803265
1145250
1445780
1676787
1942939
2221159
включая средства:








предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.
0
740506
728022
1027391
1321910
1548297
1809126
2081782
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
0
44350
44350
44350
44350
44350
44350
44350
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
0
0
0
73509
79520
84140
89463
95027
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
0
0
0
2652
3026
3314
3645
3991
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.
0
0
0
70857
76494
80826
85818
91036
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
0
0
30893
0
0
0
0
0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области





Число получателей услуг в организациях дополнительного образования детей, чел.
0
147915
148868
153388
157060
161257
166190
170471
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях дополнительного образования детей, чел.

68,9
70,4
71,44
71,68
73,60
75,85
77,81
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %


47,2%
46,8%
46,2%
46,2%
46,2%
46,2%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %


39,6%
35,5%
31,8%
28,7%
24,7%
23,1%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, %


2,5%
2,3%
1,9%
1,7%
1,4%
1,2%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.


4005
4032
4076
4076
4076
4076
в том числе:








Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.
2137
2147
2114
2147
2191
2191
2191
2191
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.


384
380
380
380
380
380
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.


1507
1505
1505
1505
1505
1505
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.
13890
22269
23421
27134
31396
36401
44489
48716
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.


37362
36964
36964
36964
36964
36964
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.


11984
11967
11967
11967
11967
11967
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
463752
747008
773619
910203
1074754
1246086
1522956
1667655
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
14071
15935
19564
20768
20768
20768
20768
20768
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %



106%
100%
100%
100%
100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.

283255
309867
136584
301135
472467
749337
894036
с учетом:








объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.



28188
39286
64806
117536
174977
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.

283255
309867
136584
301135
472467
749337
894036
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

277855
306331
135084
299635
470967
747837
892536
включая средства:








предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.

256986
231600
122956
284216
452121
723453
865259
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

20869
20869
0
0
0
0
0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:

0
5312
18204
21495
24922
30460
33353
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.

0
0
0
0
0
0
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.

0
0
6890
7985
9259
11316
12391
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", тыс. руб.

0
5312
11314
13510
15663
19144
20962
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.

0
48550
-6076
-6076
-6076
-6076
-6076
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

5400
3536
1500
1500
1500
1500
1500
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %


1,7%
34,0%
20,2%
19,0%
19,8%
23,3%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году всего, тыс. руб.

283255
309867
446451
611002
782334
1059204
1203903
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

277855
306331
441711
606262
777594
1054464
1199163
включая средства:








предусмотренные в области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.

256986
231600
354556
515816
683721
955053
1096859
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

20869
20869
20869
20869
20869
20869
20869
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:

0
5312
18204
21495
24922
30460
33353
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.

0
0
0
0
0
0
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.

0
0
6890
7985
9259
11316
12391
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", тыс. руб.

0
5312
11314
13510
15663
19144
20962
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.

0
48550
48082
48082
48082
48082
48082
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

5400
3536
4740
4740
4740
4740
4740
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области





Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.


15539
15800
15800
15845
15760
15610
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.


12,28
12,60
12,80
12,90
13,10
13,20
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %


49,1%
48,8%
48,8%
48,8%
48,7%
48,7%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %


45,5%
41,3%
38,9%
37,3%
33,9%
32,5%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %


10,3%
9,1%
8,1%
7,1%
6,0%
5,7%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел.


3575
3477
3398
3386
3335
3295
в том числе:








Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.


1818
1779
1741
1735
1710
1690
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.
1285
1285
1266
1254
1234
1228
1203
1183
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.


236
220
204
204
204
204
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.


1521
1478
1453
1447
1421
1401
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.


22535
25701
28849
32517
38009
40825
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб.
14563
22269
22608
26390
30535
35403
43270
47381
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.


51511
52624
54494
54494
54494
54494
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.


14480
14605
15205
16467
16730
16942
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
292379
447091
447006
517046
588715
679252
813289
875752
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.


45949
47045
47669
48283
48909
49548
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %



102%
101%
101%
101%
101%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.

154712
154628
70039
141709
232245
366282
428746
с учетом:








объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.



13299
24929
34129
54113
65364
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.

154713
154627
70039
141709
232245
366282
428746
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

125853
126310
68943
139988
229911
363322
425147
включая средства:








предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.

112695
110617
43319
112467
200184
333280
394940
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

13158
12463
0
0
0
0
0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:

0
3231
25624
27521
29727
30042
30207
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.

0
2173
17843
17727
17882
17917
17727
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.

0
0
6841
8573
10584
10584
10584
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.

0
1058
940
1221
1261
1541
1896
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

28860
28317
1096
1721
2334
2960
3599
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %


2,1%
55,6%
37,0%
27,5%
23,0%
22,3%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.

154713
154627
224667
296336
386873
520910
583373
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

125853
126310
195254
266298
356222
489633
551457
включая средства:








предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций,
тыс. руб.

112695
110617
153937
223084
310801
443897
505557
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

13158
12463
12463
12463
12463
12463
12463
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:

0
3231
28855
30752
32958
33273
33438
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.

0
2173
20016
19900
20055
20090
19900
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.

0
0
6841
8573
10584
10584
10584
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.

0
1058
1998
2279
2319
2599
2954
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

28860
28317
29413
30038
30651
31277
31916
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей





Число получателей услуг, чел.


3794
3907
3991
3994
4036
4079
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел.


8,0
8,2
8,4
8,4
8,5
8,6
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %


53,4%
53,5%
53,2%
53,2%
53,8%
52,4%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, %


53,3%
42,4%
37,3%
34,0%
29,6%
27,1%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %


0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.


1717
1716
1700
1669
1647
1589
в том числе:








Среднесписочная численность основного персонала, чел.


800
797
796
780
761
756
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел.
479
479
477
477
477
477
477
477
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.


108
110
110
110
109
106
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.


809
809
794
778
776
726
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.


15697
24676
30263
35257
42325
45908
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.
14848
15516
16265
29689
35924
39337
43270
47381
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.


42228
42490
42504
42533
42577
42589
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.


12090
12090
12156
12163
11444
11534
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области





Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
111120
116120
121144
221169
267617
293042
322341
352966
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.


0
0
0
0
0
0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %



0%
0%
0%
0%
0%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.
0
5001
10024
100025
146473
171898
201197
231822
с учетом:








объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб.



0
0
0
0
0
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
0
5001
10024
100025
146473
171898
201197
231822
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
0
5001
10024
100025
146473
171898
201197
231822
включая средства:








предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.
0
0
0
95602
141120
166037
194750
224762
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
0
5001
5001
0
0
0
0
0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
0
0
5024
4423
5353
5861
6447
7060
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
0
0
0
0
2850
2809
1088
5082
от реструктуризации сети, тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.
0
0
5024
4423
2503
3052
5359
1978
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
0
0
50%
4%
4%
3%
3%
3%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
0
5001
10024
110049
156497
181922
211221
241846
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
0
5001
10024
110049
156497
181922
211221
241846
включая средства:








предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.
0
0
0
95602
141120
166037
194750
224762
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
0
5001
5001
5001
5001
5001
5001
5001
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:
0
0
5024
9447
10377
10885
11471
12084
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.
0
0
0
0
2850
2809
1088
5082
от реструктуризации сети, тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.
0
0
5024
9447
7527
8076
10383
7002
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.

2310849
2369737
1131604
2233616
3395113
4845096
6155685
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

2276589
2337884
1129008
2230395
3391279
4840636
6150586
включая средства:








предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб.

1945213
1905264
953866
2032747
3170006
4592729
5877553
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

331377
330682
0
0
0
0
0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб.
0
0
22495
181217
203723
227348
253982
279109
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.

0
79443
-6076
-6076
-6076
-6076
-6076
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

34260
31853
2596
3221
3834
4460
5099
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %


0,9%
26,7%
21,1%
19,1%
18,5%
18,4%
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.

2310849
2369737
3501341
4603353
5764850
7214833
8525422
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

2276589
2337884
3467188
4568575
5729459
7178816
8488766
включая средства:








предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб.
0
1945213
1905264
2859130
3938011
5075270
6497993
7782817
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
0
331377
330682
330682
330682
330682
330682
330682
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб.
0
0
22495
229293
251799
275424
302058
327185
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.
0
0
79443
48082
48082
48082
48082
48082
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
34260
31853
34153
34778
35391
36017
36656
Департамент общего образования Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области





Число получателей услуг в общем образовании, чел.
x
109186
111127
114681
118200
122530
126380
130107
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога в общем образовании, чел.
x
12,9
13,0
13,08
13,17
13,26
13,30
13,34
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях
x
15,33
15,42
15,57
15,68
15,78
15,83
15,88
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях
x
x
81,11
81,92
82,48
83,01
83,25
83,56
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, %
x
x
44,5%
43,9%
43,3%
42,6%
41,9%
41,3%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %
x
x
30,9%
28,5%
26,3%
24,1%
21,9%
20,0%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %
x
x
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,4%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел.
x
x
15442
15630
15838
16106
16366
16615
в том числе:








Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел.
8512
8598
8577
8765
8973
9241
9501
9750
из них учителей, чел.
x
7122
7207
7365
7540
7765
7983
8193
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.
x
x
1174
1174
1174
1174
1174
1174
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
x
x
5691
5691
5691
5691
5691
5691
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб.
22559
29967
30107
32988
35924
39337
43270
47381
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб.
x
x
41200
41200
41200
41200
41200
41200
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб.
x
x
11750
11750
11750
11750
11750
11750
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
3000197
4025621
4034550
4517521
5036335
5679531
6423156
7217737
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.
2942597
4025621
4034550
4517521
5036335
5679531
6423156
7217737
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
28956
28956
28956
28956
28956
28956
28956
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %
x
x
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций), тыс. руб.
x
1083025
1091954
482970
1001785
1644980
2388605
3183187
с учетом:








объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.



44482
84140
132819
171214
216098
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
x
1083025
1091954
482970
1001785
1644980
2388605
3183187
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
x
1083025
1091954
482970
1001785
1644980
2388605
3183187
включая средства:








предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.
x
835025
835025
392620
901058
1531389
2260142
3038832
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб.
x
248000
248000





от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:


8929
90350
100727
113591
128463
144355
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.








от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.



21382
23837
26882
30401
34162
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.


8929
68968
76890
86709
98062
110193
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.








Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.








Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %


0,8%
27,9%
18,5%
15,0%
12,5%
11,3%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.

1083025
1091954
1574924
2093738
2736934
3480559
4275141
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

1083025
1091954
1574924
2093738
2736934
3480559
4275141
включая средства:








предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб.

835025
835025
1227645
1736082
2366414
3095167
3873857
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб.

248000
248000
248000
248000
248000
248000
248000
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:

0
8929
99279
109656
122520
137392
153284
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.

0
0
0
0
0
0
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.

0
0
21382
23837
26882
30401
34162
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.

0
8929
77897
85819
95638
106991
119122
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.

0
0
0
0
0
0
0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области





Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел.


45984
50540
54654
55827
57404
58545
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел.


10,0
10,15
10,47
10,70
11,00
11,22
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, %


53,3%
51,4%
50,2%
50,2%
50,2%
50,2%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, %


37,5%
33,5%
30,7%
28,8%
26,8%
25,1%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в дошкольных образовательных организациях, %


1,1%
0,9%
0,8%
0,7%
0,7%
0,6%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел.


9866
10241
10479
10479
10479
10479
в том числе:








Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел.
4265
4598
4606
4981
5219
5219
5219
5219
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.


360
360
360
360
360
360
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.


4900
4900
4900
4900
4900
4900
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб.
15518
24644
24857
27380
29817
32650
35914
39326
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб.


35629
35629
35629
35629
35629
35629
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб.


11419
11419
11419
11419
11419
11419
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
1034034
1770404
1788813
2130798
2431328
2662335
2928487
3206707
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб.
985548
1770404
1788813
2130798
2431328
2662335
2928487
3206707
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.


19733
19733
19733
19733
19733
19733
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %



100%
100%
100%
100%
100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.

784856
803265
341985
642515
873522
1139674
1417894
с учетом:








объема средств от оптимизации педагогических работников организаций дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб.



34802
118996
190239
297892
396415
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.

784856
803265
341985
642515
873522
1139674
1417894
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

784856
803265
341985
642515
873522
1139674
1417894
включая средства:








предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.

740506
728022
299369
593888
820275
1081104
1353760
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

44350
44350





от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:



42616
48627
53247
58570
64134
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.








от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.



2652
3026
3314
3645
3991
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.



39964
45601
49933
54925
60143
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.


30893
0
0
0
0
0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

0
0
0
0
0
0
0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %



22,6%
26,1%
27,9%
31,3%
32,5%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.

784856
803265
1145250
1445780
1676787
1942939
2221159
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

784856
803265
1145250
1445780
1676787
1942939
2221159
включая средства:








предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.

740506
728022
1027391
1321910
1548297
1809126
2081782
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

44350
44350
44350
44350
44350
44350
44350
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:

0
0
73509
79520
84140
89463
95027
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.

0
0
0
0
0
0
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.

0
0
2652
3026
3314
3645
3991
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.

0
0
70857
76494
80826
85818
91036
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.

0
30893
0
0
0
0
0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

0
0
0
0
0
0
0
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области





Число получателей услуг в организациях дополнительного образования детей, чел.

147915
148868
153388
157060
161257
166190
170471
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях дополнительного образования детей, чел.


123,95
129,44
132,32
135,85
140,01
143,61
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %


41,8%
40,8%
40,7%
40,7%
40,7%
40,7%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %


35,2%
31,3%
28,2%
25,3%
21,7%
20,2%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, %


1,4%
1,2%
1,0%
0,9%
0,7%
0,7%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.


2065
2001
2003
2003
2003
2003
в том числе:








Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.
1231
1231
1201
1185
1187
1187
1187
1187
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.


208
203
203
203
203
203
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.


656
613
613
613
613
613
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.
12891
22269
23490
27134
31396
36401
44489
48716
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.


34702
34897
34897
34897
34897
34897
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.


12364
12368
12368
12368
12368
12368
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
247934
428303
440776
502371
582260
675082
825079
903472
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.


6067
6013
6013
6013
6013
6013
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %



99%
100%
100%
100%
100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.

180368
192842
61594
141484
234305
384303
462695
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества", ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств" в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб.



13485
13485
13485
13485
13485
с учетом:








объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.



22242
39286
64806
106868
143310
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.

180368
192842
75079
154969
247790
397787
476180
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

180368
192842
75079
154969
247790
397787
476180
включая средства:








предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.

169211
161776
66107
144399
235363
382360
459186
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

11157
11157
-607
-607
-607
-607
-607
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:


0
10047
11645
13502
16502
18069
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.








от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.



6890
7985
9259
11316
12391
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", тыс. руб.



3157
3660
4243
5186
5678
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.


19909
-468
-468
-468
-468
-468
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.








Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %



43,0%
32,9%
31,6%
31,0%
33,9%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.

180368
192842
267921
347811
440632
590629
669022
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

180368
192842
267921
347811
440632
590629
669022
включая средства:








предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.

169211
161776
227883
306175
397139
544136
620962
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

11157
11157
10550
10550
10550
10550
10550
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:

0
0
10047
11645
13502
16502
18069
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.

0
0
0
0
0
0
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.

0
0
6890
7985
9259
11316
12391
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", тыс. руб.

0
0
3157
3660
4243
5186
5678
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.

0
19909
19441
19441
19441
19441
19441
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.








Департамент по культуре и туризму Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области





Число получателей услуг в организациях дополнительного образования детей, чел.

147915
148868
153388
157060
161257
166190
170471
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях дополнительного образования детей, чел.

303,10
307,51
287,24
294,12
301,98
311,22
319,23
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %


38,4%
39,1%
39,1%
39,1%
39,1%
39,1%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %


32,2%
27,7%
24,9%
22,2%
18,9%
17,6%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, %


6,1%
4,5%
3,9%
3,4%
2,8%
2,5%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.


785
877
877
877
877
877
в том числе:








Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.
478
488
484
534
534
534
534
534
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.


74
74
74
74
74
74
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.


227
269
269
269
269
269
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.
18086
22269
22904
27134
31396
36401
44489
48716
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.


38420
35670
35670
35670
35670
35670
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.


10615
10785
10785
10785
10785
10785
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
135071
169790
173238
226385
261944
303701
371181
406448
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
14071
15935
10535
10293
10293
10293
10293
10293
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %

113%
75%
98%
100%
100%
100%
100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.

34719
38167
53147
88706
130464
197944
233210
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества", ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств", в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб.



-13485
-13485
-13485
-13485
-13485
с учетом:








объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.






4469
15489
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.

34719
38167
39663
75221
116979
184459
219726
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

29319
34631
39663
75221
116979
184459
219726
включая средства:








предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.

23241
23241
40135
74983
115906
182036
216597
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

6078
6078
607
607
607
607
607
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:


5312
4528
5239
6074
7424
8129
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.








от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.








от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", тыс. руб.


5312
4528
5239
6074
7424
8129
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.



-5608
-5608
-5608
-5608
-5608
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

5400
3536





Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %




7,0%
5,2%
6,4%
10,7%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.

34719
38167
77829
113388
155146
222626
257892
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

29319
34631
74589
110148
151906
219386
254652
включая средства:








предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.

23241
23241
63376
98224
139147
205277
239838
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

6078
6078
6685
6685
6685
6685
6685
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:


5312
4528
5239
6074
7424
8129
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.



0
0
0
0
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.



0
0
0
0
0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", тыс. руб.


5312
4528
5239
6074
7424
8129
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.








Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

5400
3536
3240
3240
3240
3240
3240
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области





Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.


595
592
592
593
593
593
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.


5,95
5,92
5,92
5,93
5,93
5,93
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %


31,7%
31,7%
31,7%
31,7%
31,7%
31,7%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %


29,8%
20,4%
17,8%
15,6%
12,9%
11,8%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %


6,2%
5,3%
4,6%
4,0%
3,2%
3,0%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел.


180
180
180
180
180
180
в том числе:








Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.


123
123
123
123
123
123
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.
100
100
100
100
100
100
100
100
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.


8
8
8
8
8
8
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.


49
49
49
49
49
49
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.


22766
25852
29222
33180
39576
42918
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб.
14373
22269
22594
26390
30535
35403
43270
47381
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.


61596
61596
61596
61596
61596
61596
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.


14155
14155
14155
14155
14155
14155
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
22456
34793
35301
41232
47708
55314
67605
74028
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.


2187
2187
2187
2187
2187
2187
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %



100%
100%
100%
100%
100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.

12337
12844
5931
12407
20013
32304
38727
с учетом:








объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.



0
0
0
0
0
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.

12337
12844
5931
12407
20013
32304
38727
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

12337
12844
5931
12407
20013
32304
38727
включая средства:








предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.

11326
11326
5106
11453
18907
30952
37246
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

1011
1011





от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:


508
825
954
1106
1352
1481
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.








от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.








от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.


508
825
954
1106
1352
1481
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %


4,0%
13,9%
7,7%
5,5%
4,2%
3,8%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.

12337
12844
18775
25252
32857
45149
51572
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

12337
12844
18775
25252
32857
45149
51572
включая средства:








предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.

11326
11326
16432
22779
30233
42278
48572
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:

0
508
1333
1462
1614
1860
1989
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.

0
0
0
0
0
0
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.

0
0
0
0
0
0
0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.

0
508
1333
1462
1614
1860
1989
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.








Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области





Число получателей услуг в организациях дополнительного образования детей, чел.

147915
148868
153388
157060
161257
166190
170471
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях дополнительного образования детей, чел.

345,60
347,01
358,38
334,17
343,10
353,60
362,70
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %


62,9%
62,9%
60,7%
60,7%
60,7%
60,7%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %


53,7%
50,5%
44,5%
40,9%
36,1%
34,1%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, %


1,9%
2,5%
1,9%
1,7%
1,4%
1,2%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.


1155
1154
1196
1196
1196
1196
в том числе:








Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.
428
428
429
428
470
470
470
470
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.


102
102
102
102
102
102
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.


624
624
624
624
624
624
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.
12075
22269
23812
27134
31396
36401
44489
48716
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.


42002
42002
42002
42002
42002
42002
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.


12083
12083
12083
12083
12083
12083
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
80746
148914
159605
181447
230550
267303
326695
357735
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) с учетом передачи учреждений, тыс. руб.
80746
148914
159605
181447
230550
267303
326695
357735
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.


2962
4462
4462
4462
4462
4462
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %



151%
100%
100%
100%
100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.

68168
78858
21842
70945
107698
167091
198131
с учетом:








объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.



5946


6199
16178
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.

68168
78858
21842
70945
107698
167091
198131
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

68168
78858
20342
69445
106198
165591
196631
включая средства:








предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.

64534
46583
16713
64834
100852
159057
189476
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

3634
3634





от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:



3629
4611
5346
6534
7155
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.








от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.








от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", тыс. руб.



3629
4611
5346
6534
7155
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.


28642





Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.



1500
1500
1500
1500
1500
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %



43,8%
6,5%
5,0%
7,6%
11,8%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.

68168
78858
100701
149803
186556
245949
276989
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

68168
78858
99201
148303
185056
244449
275489
включая средства:








предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.

64534
46583
63296
111417
147435
205640
236059
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

3634
3634
3634
3634
3634
3634
3634
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:

0
0
3629
4611
5346
6534
7155
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.

0
0
0
0
0
0
0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.

0
0
0
0
0
0
0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", тыс. руб.

0
0
3629
4611
5346
6534
7155
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.

0
28642
28642
28642
28642
28642
28642
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

0
0
1500
1500
1500
1500
1500
Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области





Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.


14524
14789
14789
14833
14748
14598
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.


12,77
13,13
13,37
13,48
13,72
13,84
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %


50,3%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %


46,4%
42,9%
40,7%
39,3%
36,0%
34,7%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %


10,7%
9,4%
8,4%
7,4%
6,2%
5,9%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел.


3307
3210
3131
3120
3070
3030
в том числе:








Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.


1643
1604
1566
1560
1535
1515
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.
1157
1157
1138
1126
1106
1100
1075
1055
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.


222
206
190
190
190
190
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.


1442
1400
1375
1370
1345
1325
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.


22583
25787
28949
32630
38095
40889
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб.
14611
22269
22617
26390
30535
35403
43270
47381
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.


50913
52057
54017
54017
54017
54017
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.


14442
14574
15208
16542
16822
17047
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
264123
402556
401956
464269
527649
608450
726754
780996
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.


43105
43658
44222
44798
45385
45984
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %



101%
101%
101%
101%
101%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.

138433
137834
62313
125693
206494
324798
379040
с учетом:








объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.



13299
24929
34129
54113
65364
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.

138434
137834
62313
125693
206494
324798
379040
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

110774
110174
61760
124575
204801
322518
376161
включая средства:








предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.

98888
96810
37192
98275
176490
294207
347850
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

11886
11191





от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:


2173
24568
26300
28311
28311
28311
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.


2173
17727
17727
17727
17727
17727
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.



6841
8573
10584
10584
10584
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.


0
0
0
0
0
0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
27660
27660
553
1118
1693
2280
2879
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %


1,6%
60,8%
40,8%
30,2%
25,4%
24,7%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.

138434
137834
200147
263527
344328
462632
516874
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

110774
110174
171934
234749
314975
432692
486335
включая средства:








предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.

98888
96810
134002
195085
273300
391017
444660
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

11886
11191
11191
11191
11191
11191
11191
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:

0
2173
26741
28473
30484
30484
30484
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.

0
2173
19900
19900
19900
19900
19900
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.

0
0
6841
8573
10584
10584
10584
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.

0
0
0
0
0
0
0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
27660
27660
28213
28778
29353
29940
30539
Департамент лесного хозяйства Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области





Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.


420
419
419
419
419
419
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.


15,00
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %


40,9%
40,2%
40,2%
39,5%
38,8%
38,8%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %


44,8%
41,8%
39,6%
36,7%
33,0%
31,6%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %


6,7%
10,4%
9,4%
8,4%
7,1%
6,6%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел.


88
87
87
86
85
85
в том числе:








Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.


52
52
52
52
52
52
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.
28
28
28
28
28
28
28
28
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.


6
6
6
6
6
6
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.


30
29
29
28
27
27
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.


20488
22698
24930
27551
31787
34001
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб.
13258
22269
22286
26390
30535
35403
43270
47381
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.


60125
60125
60125
60125
60125
60125
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб.


16843
16843
16843
16843
16843
16843
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
5800
9742
9750
11545
13358
15488
18929
20728
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.


657
1200
1260
1298
1337
1377
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, %



82,6%
5,0%
3,0%
3,0%
3,0%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.

3942
3949
1795
3609
5738
9180
10978
с учетом:








объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.



0
0
0
0
0
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.

3942
3949
1795
3609
5738
9180
10978
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

2742
3292
1252
3006
5097
8500
10258
включая средства:








предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.

2481
2481
1021
2739
4787
8121
9843
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

261
261





от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:


550
231
267
310
379
415
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.



116

155
190

от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.








от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.


550
115
267
155
189
415
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
1200
657
543
603
641
680
720
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %


13,9%
12,9%
7,4%
5,4%
4,1%
3,8%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.

3942
3949
5745
7558
9688
13129
14928
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

2742
3292
4545
6298
8390
11792
13551
включая средства:








предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.

2481
2481
3503
5220
7269
10602
12325
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

261
261
261
261
261
261
261
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:

0
550
781
817
860
929
965
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.

0
0
116

155
190

от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.

0
0
0
0
0
0
0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб.

0
550
665
817
705
739
965
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
1200
657
1200
1260
1298
1337
1377
Департамент здравоохранения Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей





Число получателей услуг, чел.


150
175
175
175
175
175
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел.


3,14
3,66
3,66
3,66
3,66
3,66
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %


22%
22%
22%
22%
22%
22%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, %


25,0%
25,4%
21,5%
17,7%
15,2%
14,7%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %


0
0
0
0
0
0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.


195
199
199
199
199
199
в том числе:








Среднесписочная численность основного персонала, чел.


153
155
155
155
155
155
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел.
50
50
48
48
48
48
48
48
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.


4
6
6
6
6
6
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.


38
38
38
38
38
38
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.


17213
18714
23407
29915
36082
37403
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.
19926
20823
23603
29689
35924
39337
43270
47381
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.


56456
56529
56778
57310
58273
58658
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.


17077
17077
17077
17077
17077
17077
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
15566
16267
17628
22173
26829
29378
32315
35385
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.


0
0
0
0
0
0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %


0
0
0
0
0
0
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.

701
2061
4545
9201
11750
14688
17758
с учетом:








объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб.



0
0
0
0
0
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
0
701
2061
4545
9201
11750
14688
17758
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
0
701
2061
4545
9201
11750
14688
17758
включая средства:








предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.



4102
8664
11162
14042
17050
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

701
701





от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:


1361
443
537
588
646
708
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.








от реструктуризации сети, тыс. руб.








от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.


1361
443
537
588
646
708
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

0
0
0
0
0
0
0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %


66,0%
9,7%
5,8%
5,0%
4,4%
4,0%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.

701
2061
6606
11263
13812
16749
19819
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.

701
2061
6606
11263
13812
16749
19819
включая средства:








предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.

0
0
4102
8665
11163
14042
17050
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

701
701
701
701
701
701
701
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:

0
1361
1804
1898
1949
2007
2069
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.

0
0
0
0
0
0
0
от реструктуризации сети, тыс. руб.

0
0
0
0
0
0
0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.

0
1361
1804
1898
1949
2007
2069
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

0






Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей





Число получателей услуг, чел.


3644
3732
3816
3819
3861
3904
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел.


8,50
8,70
8,90
8,90
9,00
9,10
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %


57,5%
57,7%
57,3%
57,5%
58,1%
56,7%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, %


57,6%
44,5%
39,4%
36,5%
32,0%
29,1%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %


0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.


1522
1518
1501
1470
1448
1390
в том числе:








Среднесписочная численность основного персонала, чел.


647
643
641
625
606
601
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел.
429
429
429
429
429
429
429
429
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.


104
104
104
104
103
100
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.


771
771
756
740
738
688
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.


15339
26112
31918
36579
43919
48098
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.
14256
14898
15448
29689
35924
39337
43270
47381
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.


41681
41681
41681
41681
41663
41625
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.


11844
11844
11908
11911
11154
11228
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.
95554
99854
103516
198996
240788
263664
290026
317580
в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.


0
0
0
0
0
0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %








Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.

4300
7963
95480
137271
160148
186509
214064
с учетом:








объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб.



0
0
0
0
0
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.
0
4300
7963
95480
137271
160148
186509
214064
в том числе:








Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
0
4300
7963
95480
137271
160148
186509
214064
включая средства:








предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.



91500
132455
154875
180708
207712
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

4300
4300





от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:


3663
3980
4816
5273
5801
6352
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.



0
2850
2809
1088
5082
от реструктуризации сети, тыс. руб.








от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.


3663
3980
1966
2464
4713
1270
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %


46,0%
4,2%
3,5%
3,3%
3,1%
3,0%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.
0
4300
7963
103443
145234
168110
194472
222027
в том числе:

0
0





Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.
0
4300
7963
103443
145234
168110
194472
222027
включая средства:

0
0





предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.

0
0
91500
132455
154874
180708
207712
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.

4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:

0
3663
7643
8479
8936
9464
10015
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.

0
0
0
2850
2809
1088
5082
от реструктуризации сети, тыс. руб.

0
0
0
0
0
0
0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.

0
3663
7643
5629
6127
8376
4933
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0


------------------------------------------------------------------