Распоряжение Администрации Томской области от 04.07.2014 N 416-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 12.03.2013 N 201-ра"
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 июля 2014 г. № 416-ра
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.03.2013 № 201-РА
1. Внести в распоряжение Администрации Томской области от 12.03.2013 № 201-ра "Об утверждении Плана мероприятий ("региональной дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Томской области (2014 - 2018 годы)" следующие изменения:
1) в пункте 1:
слова "от 29.12.2012 № 650 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2014 - 2018 годы)" заменить словами "от 30.04.2014 № 282 "О плане мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)";
дополнить подпунктами 4), 5) следующего содержания:
"4) исполнительным органам государственной власти Томской области, являющимся исполнителями "региональной дорожной карты", в срок до 20.07.2014 разработать и утвердить план оптимизационных мероприятий на 2014 - 2018 годы;
5) утвердить финансовое обеспечение мероприятий "региональной дорожной карты" Томской области согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.";
2) дополнить приложением № 3 "Финансовое обеспечение мероприятий "региональной дорожной карты" Томской области" в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики и общественных связей Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего распоряжения.
И.о. Губернатора
Томской области
А.М.ФЕДЕНЕВ
Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 04.07.2014 № 416-ра
Приложение № 3
к распоряжению
Администрации Томской области
от 12.03.2013 № 201-р
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ "РЕГИОНАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
N
пп
Наименование показателя
2012 год
2013 год (план)
2013 год (факт)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
2
Численность населения Томской области, чел.
1060997
1067187
1067187
1076995
1084884
1092747
1100538
1108241
3
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
27075
29692
30446
32988
35924
39337
43270
47381
4
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %
x
109,7
112,4
108,3
108,9
109,5
110,0
109,5
5
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, %
37,8
47,5
46,8
58,0
68,5
79,0
100,0
100,0
6
Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб.
10226
14104
14243,2
19133,0
24608,0
31076,0
43270,0
47381,0
7
Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, %
137,9
139,3
134,3
128,6
126,3
139,2
109,5
8
Информация, рекомендованная Минтрудом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
9
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел.
x
6,6
6,7
7,0
8,5
9,1
9,9
10,3
10
Число получателей услуг, чел.
x
3481,0
3481,0
3619,0
4151,0
4316,0
4475,0
4634,0
11
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда (далее - ФОТ), %
x
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
12
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
x
0,0
0,0
14,0
23,3
25,2
26,3
26,4
13
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.
x
x
2001
1980
1956
1937
1920
1920
14
Среднесписочная численность социальных работников, чел.
528
528
518,1
516
488
472
453
448
15
Среднесписочная численность иных работников, чел.
x
x
1483
1464
1468
1465
1467
1472
16
Заработная плата иных работников учреждений социального обслуживания, руб.
x
x
12017
13021
14179
15527
17079
18702
17
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
18
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.
84358
116351
115295
154250
187624
229171
306251
331646
19
с учетом:
20
объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.
x
0
0
628
11573
22383
44011
51894
21
объема средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.
x
0
0
3845
3301
4342
4243
3185
22
в том числе:
23
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
3110
3110
4160
5070
6190
8270
8950
24
Темп роста средств от приносящей доход деятельности, %
x
100
134
122
122
134
108
25
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.
x
31993
30938
38954
72329
113875
190955
216350
26
в том числе:
27
за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб., включая средства:
x
31993
30938
37905
70369
110795
185796
210511
28
на повышение заработной платы социальных работников
x
28197
27142
36905
68369
108795
183796
208511
29
предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
3796
3796
0
0
0
0
0
30
полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб., из них:
x
0
0
1000
2000
2000
2000
2000
31
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0
0
500
500
500
500
500
32
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0
0
500
1500
1500
1500
1500
33
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0
0
1050
1960
3080
5160
5839
34
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 27 + стр. 33)
x
31993
30938
38954
72329
113875
190955
216350
35
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 20 + стр. 21 + стр. 30) / стр. 34 x 100%)
x
0
0
14
23
25
26
26
36
Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %
x
42
38
35
32
28
23
21
37
Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
28196,8
27141,7
64047
95510
135937
210937
235653
38
Средства консолидированного бюджета на покрытие выпадающих расходов на повышение заработной платы социальных работников, связанных с выводом работников учреждений отрасли здравоохранения из числа социальных работников с 2015 г., тыс. руб.
x
x
x
x
4086
4086
4086
4086
39
Средства консолидированного бюджета на покрытие выпадающих расходов на повышение заработной платы социальных работников, связанных с выводом работников учреждений отрасли социальной защиты населения, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, из числа социальных работников
x
x
x
x
x
x
x
x
40
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
28197
27142
64047
99597
140023
215024
239739
41
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа социальных работников сферы здравоохранения, тыс. руб.
x
x
x
x
2260
2260
2260
2260
42
Всего средства консолидированного бюджета, тыс. руб.
x
x
x
64047
101856
142283
217283
241998
Департамент социальной защиты населения Томской области
1
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
2
Численность населения Томской области, чел.
1060997
1067187
1067187
1076995
1084884
1092747
1100538
1108241
3
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
27075
29692
30446
32988
35924
39337
43270
47381
4
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %
x
109,7
112,4
108,3
108,9
109,5
110,0
109,5
5
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, %
37,9
47,5
46,4
58,0
68,5
79,0
100,0
100,0
6
Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб.
10249
14104
14112
19133
24608
31076
43270
47381
7
Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, %
137,6
137,7
135,6
128,6
126,3
139,2
109,5
8
Информация, рекомендованная Минтрудом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
9
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел.
x
8,4
8,4
8,7
10,1
10,5
10,9
11,3
10
Число получателей услуг, чел.
x
3481,0
3481,0
3619,0
4151,0
4316,0
4475,0
4634,0
11
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
3,0
3,0
3,0
3,2
3,1
3,0
2,9
12
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
x
0
0
12,7
8,0
6,0
4,2
3,6
13
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.
x
x
1215
1202
1188
1176
1166
1166
14
Среднесписочная численность социальных работников, чел.
415
415
415,2
414,2
410
410
410
410
15
Среднесписочная численность иных работников, чел.
x
x
799,8
786
794
792
791
794
16
Заработная плата иных работников учреждений социального обслуживания, руб.
x
12017
13021
14179
15527
17079
18702
17
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
18
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.
66454,1
91449,8
91545,1
123818,5
157634,9
199067,9
277180,7
303515,1
19
с учетом:
20
объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.
x
0,0
0,0
299
1999
2525
3515
3849
21
объема средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2807
1285
1892
2348
1695
22
в том числе:
23
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
2780,4
2780,4
3749,8
5070,0
6190,2
8269,9
8949,6
24
Темп роста средств от приносящей доход деятельности, %
x
100,0
134,9
135,2
122,1
133,6
108,2
25
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.
x
24996
25091
32273
66090
107523
185636
211970
26
в том числе:
27
за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб., включая средства:
x
24996
25091
31304
63800
104113
180146
205801
28
на повышение заработной платы социальных работников
x
22005
22101
30304
61800
102113
178146
203801
29
предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
2990,4
2990,4
30
полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб., из них:
x
0
0
1000
2000
2000
2000
2000
31
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0
0
500
500
500
500
500
32
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0
0
500
1500
1500
1500
1500
33
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0,0
0,0
969
2290
3410
5489
6169
34
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 27 + стр. 33)
x
24996
25091
32273
66090
107523
185636
211970
35
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 20 + стр. 21 + стр. 30) / стр. 34 x 100%)
x
0,0
0,0
12,7
8,0
6,0
4,2
3,6
36
Доля ФОТ административно- управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %
x
42
38
35
32
28
23
21
37
Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
52405
83901
124214
200247
225901
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
1
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
2
Численность населения Томской области, чел.
1060997
1067187
1067187
1076995
1084884
1092747
1100538
1108241
3
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
27075
29692
30446
32988
35924
39337
43270
47381
4
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %
x
109,7
112,4
108,3
108,9
109,5
110,0
109,5
5
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, %
36,7
47,5
48,2
58,0
68,5
79,0
100,0
100,0
6
Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб.
9948
14104
14688
19133
24608
31076
43270
47381
7
Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, %
141,8
147,6
130,3
128,6
126,3
139,2
109,5
8
Информация, рекомендованная Минтрудом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
9
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
Число получателей услуг, чел.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
x
0
0
22,7
23,2
94,1
248,9
330,4
13
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.
x
x
786
778
768
761
754
754
14
Среднесписочная численность социальных работников, чел.
88
88
79,8
79,2
78
62
43
38
15
Среднесписочная численность иных работников, чел.
x
x
683
678
674
673
676
678
16
Заработная плата иных работников учреждений социального обслуживания, руб.
x
x
12017
13021
14179
15527
17079
18702
17
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
18
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.
13677,6
19391,8
18312,9
23675,6
29989,1
30102,9
29070,2
28130,7
19
с учетом:
20
объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.
x
0,0
0,0
179
692
8642
24879
30944
21
объема средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.
x
0,0
0,0
1038
2016
2450
1895
1490
22
в том числе:
23
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24
Темп роста средств от приносящей доход деятельности, %
x
25
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.
x
5714,1
4635,3
5362,6
11676,2
11790,0
10757,2
9817,7
26
в том числе:
27
за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.
x
5714
4635
5363
11676
11790
10757
9818
28
на повышение заработной платы социальных работников
x
5099
4020
5363
11676
11790
10757
9818
29
предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
615,5
615,5
30
полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб., из них:
x
0
0
0
0
0
0
0
31
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0
0
0
0
0
0
0
32
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0
0
0
0
0
0
0
33
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0
0
0
0
0
0
0
34
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 27 + стр. 33)
x
5714
4635
5363
11676
11790
10757
9818
35
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 20 + стр. 21 + стр. 30) / стр. 34 x 100%)
x
0,0
0,0
22,7
23,2
94,1
248,9
330,4
36
Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %
x
x
x
x
x
x
x
x
37
Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
x
x
9382
15696
15810
14777
13838
Департамент здравоохранения Томской области
1
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
2
Численность населения Томской области, чел.
1060997
1067187
1067187
1076995
1084884
1092747
1100538
1108241
3
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
27075
29692
30446
32988
35924
39337
43270
47381
4
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %
x
109,7
112,4
108,3
108,9
109,5
110,0
109,5
5
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, %
40,0
47,5
49,5
58,0
68,5
79,0
100,0
100,0
6
Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб.
10819
14104
15066
19133
24608
31076
43270
47381
7
Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, %
130,4
139,3
127,0
128,6
126,3
139,2
109,5
8
Информация, рекомендованная Минтрудом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
9
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
Число получателей услуг, чел.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
6,0
6,1
6,1
0,0
0,0
0,0
0,0
12
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
x
0
0
11,3
-163,3
-206,3
-287,2
-314,5
13
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.
x
x
0
0
0
0
0
0
14
Среднесписочная численность социальных работников, чел.
25
25
23,1
22,6
0
0
0
0
15
Среднесписочная численность иных работников, чел.
x
0
0
0
0
0
0
0
16
Заработная плата иных работников учреждений социального обслуживания, руб.
x
0
0
0
0
0
0
0
17
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
18
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.
4225,9
5509,0
5437,4
6755,9
0,0
0,0
0,0
0,0
19
с учетом:
20
объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.
x
0,0
0,0
149
8881
11216
15617
17100
21
объема средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.
x
0
0
0
0
0
0
0
22
в том числе:
23
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.
x
329,8
329,8
410,1
0,0
0,0
0,0
0,0
24
Темп роста средств от приносящей доход деятельности, млн руб.
x
100,0
124,3
0,0
0,0
0,0
0,0
25
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.
x
1283,1
1211,5
1318,5
-5437,4
-5437,4
-5437,4
-5437,4
26
в том числе:
27
за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.
x
1283
1212
1238
-5108
-5108
-5108
-5108
28
на повышение заработной платы социальных работников
x
1093
1021
1238
-5108
-5108
-5108
-5108
29
предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
190,2
190,2
30
полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб., из них:
x
0
0
0
0
0
0
0
31
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0
0
0
0
0
0
0
32
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0
0
0
0
0
0
0
33
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.
x
0,0
0,0
80,3
-329,8
-329,8
-329,8
-329,8
34
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 27 + стр. 33)
x
1283
1212
1318
-5437
-5437
-5437
-5437
35
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 20 + стр. 21 + стр. 30) / стр. 34 x 100%)
x
0,0
0,0
11,3
-163,3
-206,3
-287,2
-314,5
36
Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %
x
x
x
x
x
x
x
x
37
Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
x
x
2260
0
0
0
0
38
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа социальных работников сферы здравоохранения
x
x
x
0
2260
2260
2260
2260
39
Всего средства консолидированного бюджета
x
x
x
2260
2260
2260
2260
2260
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 июля 2014 г. № 416-ра
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.03.2013 № 201-РА
1. Внести в распоряжение Администрации Томской области от 12.03.2013 № 201-ра "Об утверждении Плана мероприятий ("региональной дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Томской области (2014 - 2018 годы)" следующие изменения:
1) в пункте 1:
слова "от 29.12.2012 № 650 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2014 - 2018 годы)" заменить словами "от 30.04.2014 № 282 "О плане мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)";
дополнить подпунктами 4), 5) следующего содержания:
"4) исполнительным органам государственной власти Томской области, являющимся исполнителями "региональной дорожной карты", в срок до 20.07.2014 разработать и утвердить план оптимизационных мероприятий на 2014 - 2018 годы;
5) утвердить финансовое обеспечение мероприятий "региональной дорожной карты" Томской области согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.";
2) дополнить приложением № 3 "Финансовое обеспечение мероприятий "региональной дорожной карты" Томской области" в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики и общественных связей Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего распоряжения.
И.о. Губернатора
Томской области
А.М.ФЕДЕНЕВ
Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 04.07.2014 № 416-ра
Приложение № 3
к распоряжению
Администрации Томской области
от 12.03.2013 № 201-р
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ "РЕГИОНАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
N
пп
Наименование показателя
2012 год
2013 год (план)
2013 год (факт)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
2
Численность населения Томской области, чел.
1060997
1067187
1067187
1076995
1084884
1092747
1100538
1108241
3
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
27075
29692
30446
32988
35924
39337
43270
47381
4
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %
x
109,7
112,4
108,3
108,9
109,5
110,0
109,5
5
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, %
37,8
47,5
46,8
58,0
68,5
79,0
100,0
100,0
6
Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб.
10226
14104
14243,2
19133,0
24608,0
31076,0
43270,0
47381,0
7
Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, %
137,9
139,3
134,3
128,6
126,3
139,2
109,5
8
Информация, рекомендованная Минтрудом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
9
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел.
x
6,6
6,7
7,0
8,5
9,1
9,9
10,3
10
Число получателей услуг, чел.
x
3481,0
3481,0
3619,0
4151,0
4316,0
4475,0
4634,0
11
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда (далее - ФОТ), %
x
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
12
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
x
0,0
0,0
14,0
23,3
25,2
26,3
26,4
13
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.
x
x
2001
1980
1956
1937
1920
1920
14
Среднесписочная численность социальных работников, чел.
528
528
518,1
516
488
472
453
448
15
Среднесписочная численность иных работников, чел.
x
x
1483
1464
1468
1465
1467
1472
16
Заработная плата иных работников учреждений социального обслуживания, руб.
x
x
12017
13021
14179
15527
17079
18702
17
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
18
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.
84358
116351
115295
154250
187624
229171
306251
331646
19
с учетом:
20
объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.
x
0
0
628
11573
22383
44011
51894
21
объема средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.
x
0
0
3845
3301
4342
4243
3185
22
в том числе:
23
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
3110
3110
4160
5070
6190
8270
8950
24
Темп роста средств от приносящей доход деятельности, %
x
100
134
122
122
134
108
25
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.
x
31993
30938
38954
72329
113875
190955
216350
26
в том числе:
27
за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб., включая средства:
x
31993
30938
37905
70369
110795
185796
210511
28
на повышение заработной платы социальных работников
x
28197
27142
36905
68369
108795
183796
208511
29
предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
3796
3796
0
0
0
0
0
30
полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб., из них:
x
0
0
1000
2000
2000
2000
2000
31
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0
0
500
500
500
500
500
32
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0
0
500
1500
1500
1500
1500
33
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0
0
1050
1960
3080
5160
5839
34
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 27 + стр. 33)
x
31993
30938
38954
72329
113875
190955
216350
35
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 20 + стр. 21 + стр. 30) / стр. 34 x 100%)
x
0
0
14
23
25
26
26
36
Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %
x
42
38
35
32
28
23
21
37
Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
28196,8
27141,7
64047
95510
135937
210937
235653
38
Средства консолидированного бюджета на покрытие выпадающих расходов на повышение заработной платы социальных работников, связанных с выводом работников учреждений отрасли здравоохранения из числа социальных работников с 2015 г., тыс. руб.
x
x
x
x
4086
4086
4086
4086
39
Средства консолидированного бюджета на покрытие выпадающих расходов на повышение заработной платы социальных работников, связанных с выводом работников учреждений отрасли социальной защиты населения, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, из числа социальных работников
x
x
x
x
x
x
x
x
40
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
28197
27142
64047
99597
140023
215024
239739
41
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа социальных работников сферы здравоохранения, тыс. руб.
x
x
x
x
2260
2260
2260
2260
42
Всего средства консолидированного бюджета, тыс. руб.
x
x
x
64047
101856
142283
217283
241998
Департамент социальной защиты населения Томской области
1
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
2
Численность населения Томской области, чел.
1060997
1067187
1067187
1076995
1084884
1092747
1100538
1108241
3
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
27075
29692
30446
32988
35924
39337
43270
47381
4
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %
x
109,7
112,4
108,3
108,9
109,5
110,0
109,5
5
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, %
37,9
47,5
46,4
58,0
68,5
79,0
100,0
100,0
6
Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб.
10249
14104
14112
19133
24608
31076
43270
47381
7
Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, %
137,6
137,7
135,6
128,6
126,3
139,2
109,5
8
Информация, рекомендованная Минтрудом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
9
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел.
x
8,4
8,4
8,7
10,1
10,5
10,9
11,3
10
Число получателей услуг, чел.
x
3481,0
3481,0
3619,0
4151,0
4316,0
4475,0
4634,0
11
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
3,0
3,0
3,0
3,2
3,1
3,0
2,9
12
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
x
0
0
12,7
8,0
6,0
4,2
3,6
13
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.
x
x
1215
1202
1188
1176
1166
1166
14
Среднесписочная численность социальных работников, чел.
415
415
415,2
414,2
410
410
410
410
15
Среднесписочная численность иных работников, чел.
x
x
799,8
786
794
792
791
794
16
Заработная плата иных работников учреждений социального обслуживания, руб.
x
12017
13021
14179
15527
17079
18702
17
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
18
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.
66454,1
91449,8
91545,1
123818,5
157634,9
199067,9
277180,7
303515,1
19
с учетом:
20
объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.
x
0,0
0,0
299
1999
2525
3515
3849
21
объема средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2807
1285
1892
2348
1695
22
в том числе:
23
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
2780,4
2780,4
3749,8
5070,0
6190,2
8269,9
8949,6
24
Темп роста средств от приносящей доход деятельности, %
x
100,0
134,9
135,2
122,1
133,6
108,2
25
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.
x
24996
25091
32273
66090
107523
185636
211970
26
в том числе:
27
за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб., включая средства:
x
24996
25091
31304
63800
104113
180146
205801
28
на повышение заработной платы социальных работников
x
22005
22101
30304
61800
102113
178146
203801
29
предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
2990,4
2990,4
30
полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб., из них:
x
0
0
1000
2000
2000
2000
2000
31
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0
0
500
500
500
500
500
32
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0
0
500
1500
1500
1500
1500
33
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0,0
0,0
969
2290
3410
5489
6169
34
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 27 + стр. 33)
x
24996
25091
32273
66090
107523
185636
211970
35
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 20 + стр. 21 + стр. 30) / стр. 34 x 100%)
x
0,0
0,0
12,7
8,0
6,0
4,2
3,6
36
Доля ФОТ административно- управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %
x
42
38
35
32
28
23
21
37
Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
52405
83901
124214
200247
225901
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
1
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
2
Численность населения Томской области, чел.
1060997
1067187
1067187
1076995
1084884
1092747
1100538
1108241
3
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
27075
29692
30446
32988
35924
39337
43270
47381
4
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %
x
109,7
112,4
108,3
108,9
109,5
110,0
109,5
5
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, %
36,7
47,5
48,2
58,0
68,5
79,0
100,0
100,0
6
Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб.
9948
14104
14688
19133
24608
31076
43270
47381
7
Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, %
141,8
147,6
130,3
128,6
126,3
139,2
109,5
8
Информация, рекомендованная Минтрудом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
9
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
Число получателей услуг, чел.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
x
0
0
22,7
23,2
94,1
248,9
330,4
13
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.
x
x
786
778
768
761
754
754
14
Среднесписочная численность социальных работников, чел.
88
88
79,8
79,2
78
62
43
38
15
Среднесписочная численность иных работников, чел.
x
x
683
678
674
673
676
678
16
Заработная плата иных работников учреждений социального обслуживания, руб.
x
x
12017
13021
14179
15527
17079
18702
17
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
18
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.
13677,6
19391,8
18312,9
23675,6
29989,1
30102,9
29070,2
28130,7
19
с учетом:
20
объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.
x
0,0
0,0
179
692
8642
24879
30944
21
объема средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.
x
0,0
0,0
1038
2016
2450
1895
1490
22
в том числе:
23
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24
Темп роста средств от приносящей доход деятельности, %
x
25
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.
x
5714,1
4635,3
5362,6
11676,2
11790,0
10757,2
9817,7
26
в том числе:
27
за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.
x
5714
4635
5363
11676
11790
10757
9818
28
на повышение заработной платы социальных работников
x
5099
4020
5363
11676
11790
10757
9818
29
предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
615,5
615,5
30
полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб., из них:
x
0
0
0
0
0
0
0
31
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0
0
0
0
0
0
0
32
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0
0
0
0
0
0
0
33
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0
0
0
0
0
0
0
34
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 27 + стр. 33)
x
5714
4635
5363
11676
11790
10757
9818
35
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 20 + стр. 21 + стр. 30) / стр. 34 x 100%)
x
0,0
0,0
22,7
23,2
94,1
248,9
330,4
36
Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %
x
x
x
x
x
x
x
x
37
Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
x
x
9382
15696
15810
14777
13838
Департамент здравоохранения Томской области
1
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
2
Численность населения Томской области, чел.
1060997
1067187
1067187
1076995
1084884
1092747
1100538
1108241
3
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
27075
29692
30446
32988
35924
39337
43270
47381
4
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %
x
109,7
112,4
108,3
108,9
109,5
110,0
109,5
5
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, %
40,0
47,5
49,5
58,0
68,5
79,0
100,0
100,0
6
Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб.
10819
14104
15066
19133
24608
31076
43270
47381
7
Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, %
130,4
139,3
127,0
128,6
126,3
139,2
109,5
8
Информация, рекомендованная Минтрудом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
9
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
Число получателей услуг, чел.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
6,0
6,1
6,1
0,0
0,0
0,0
0,0
12
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
x
0
0
11,3
-163,3
-206,3
-287,2
-314,5
13
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.
x
x
0
0
0
0
0
0
14
Среднесписочная численность социальных работников, чел.
25
25
23,1
22,6
0
0
0
0
15
Среднесписочная численность иных работников, чел.
x
0
0
0
0
0
0
0
16
Заработная плата иных работников учреждений социального обслуживания, руб.
x
0
0
0
0
0
0
0
17
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
18
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.
4225,9
5509,0
5437,4
6755,9
0,0
0,0
0,0
0,0
19
с учетом:
20
объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.
x
0,0
0,0
149
8881
11216
15617
17100
21
объема средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.
x
0
0
0
0
0
0
0
22
в том числе:
23
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.
x
329,8
329,8
410,1
0,0
0,0
0,0
0,0
24
Темп роста средств от приносящей доход деятельности, млн руб.
x
100,0
124,3
0,0
0,0
0,0
0,0
25
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.
x
1283,1
1211,5
1318,5
-5437,4
-5437,4
-5437,4
-5437,4
26
в том числе:
27
за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.
x
1283
1212
1238
-5108
-5108
-5108
-5108
28
на повышение заработной платы социальных работников
x
1093
1021
1238
-5108
-5108
-5108
-5108
29
предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
190,2
190,2
30
полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб., из них:
x
0
0
0
0
0
0
0
31
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0
0
0
0
0
0
0
32
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0
0
0
0
0
0
0
33
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.
x
0,0
0,0
80,3
-329,8
-329,8
-329,8
-329,8
34
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 27 + стр. 33)
x
1283
1212
1318
-5437
-5437
-5437
-5437
35
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 20 + стр. 21 + стр. 30) / стр. 34 x 100%)
x
0,0
0,0
11,3
-163,3
-206,3
-287,2
-314,5
36
Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %
x
x
x
x
x
x
x
x
37
Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
x
x
2260
0
0
0
0
38
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа социальных работников сферы здравоохранения
x
x
x
0
2260
2260
2260
2260
39
Всего средства консолидированного бюджета
x
x
x
2260
2260
2260
2260
2260
------------------------------------------------------------------