Постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2014 N 1908 "О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.12.2013 N 3459"
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2014 г. № 1908
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК ОТ 24.12.2013 № 3459
В целях приведения в соответствие с Программой социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2012 - 2016 годы, утвержденной решением Думы ЗАТО Северск от 27.02.2014 № 50/2, постановляю:
1. Внести в комплексный инвестиционный план модернизации моногорода ЗАТО Северск Томской области (далее - КИП), утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.12.2013 № 3459 "Об утверждении комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода ЗАТО Северск Томской области", следующие изменения:
1) раздел "Источники и объемы финансирования мероприятий КИП" Паспорта комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода ЗАТО Северск Томской области изложить в следующей редакции:
"Источники и объемы финансирования мероприятий КИП
Общий объем потребности в инвестициях для осуществления мероприятий, инвестиционных проектов КИП (2011 - 2020 гг.) составляет 60511 млн руб., в том числе:
- средства федерального бюджета в размере 7123,1 млн рублей, в том числе:
2011 г. - 159,8 млн руб.;
2012 г. - 150,6 млн руб.;
2013 г. - 99,6 млн руб.;
2014 г. - 908,2 млн руб.;
2015 г. - 2370,0 млн руб.;
2016 - 2020 гг. - 3435,0 млн руб.;
- средства бюджета Томской области в размере 971,8 млн руб., в том числе:
2013 г. - 58,6 млн руб.;
2014 г. - 279,2 млн руб.;
2015 г. - 319,0 млн руб.;
2016 г. - 315,0 млн руб.;
- средства местного бюджета в размере 5131,1 млн рублей, в том числе:
2011 г. - 0,4 млн руб.;
2012 г. - 21,2 млн руб.;
2013 г. - 136,2 млн руб.;
2014 г. - 155,4 млн руб.;
2015 г. - 930,8 млн руб.;
2016 - 2020 гг. - 3887,1 млн руб.;
- внебюджетные источники в размере 47285,0 млн рублей, в том числе:
2011 г. - 3189,9 млн руб.;
2012 г. - 2967,5 млн руб.;
2013 г. - 1682,7 млн руб.;
2014 г. - 8899,0 млн руб.;
2015 г. - 14970,2 млн руб.;
2016 - 2020 гг. - 15575,7 млн руб.
Бюджетные средства подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета и с учетом изменений в законодательстве. Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий, инвестиционных проектов КИП будут уточняться с учетом финансовых возможностей, в соответствии с результатами выполнения мероприятий и проектов и с учетом их приоритетности";
2) абзац 13 пункта 3.4 раздела III "Система мероприятий, инвестиционных проектов" после слова "строительство" дополнить словами "водозабора и";
3) пункт 4.4 раздела IV "Краткая характеристика мероприятий" дополнить подпунктом 4.4.1.1 следующего содержания:
"4.4.1.1. "Строительство водозабора № 3 (в том числе ПИР)"
Основная цель проекта - создание дополнительного источника водоснабжения, обеспечение населения водой питьевого качества.
Проект включает строительство 16 скважин общей производительностью 32 тыс. куб. м/сутки.
Срок реализации проекта - 2014 - 2019 гг.
Общая финансовая потребность на реализацию проекта - 1740,5 млн руб.
Социальная эффективность проекта: создание 20 рабочих мест.";
4) приложение к КИП изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Диалог" и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.seversknet.ru).
И.о. Главы Администрации
Н.В.ДИДЕНКО
Приложение
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 31.07.2014 № 1908
Приложение
к комплексному инвестиционному плану
модернизации моногорода ЗАТО Северск Томской области
СИСТЕМА
МЕРОПРИЯТИЙ, ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА
ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
млн руб.
N
пп
Наименование мероприятий, инвестиционных проектов
Источники финансирования
Общая стоимость мероприятий, инвестиционных проектов
Расходы прошлых лет
Потребность в инвестициях
В том числе по годам
Сроки выполнения работ
Количество вводимых и сохраняемых рабочих мест (единиц)
2011
2012
2013
2014
2015
2016 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Финансовая потребность на реализацию мероприятий комплексного инвестиционного плана, всего
68929,5
8418,6
60511,0
3350,1
3139,3
1977,0
10241,7
18590,0
23212,8
10257
в том числе по источникам финансирования:
в том числе создание 2400 рабоч. мест на этапе строительства, 600 рабоч. мест - на объектах инфраструктуры
федеральный бюджет
7388,7
265,6
7123,1
159,8
150,6
99,6
908,2
2370,0
3435,0
бюджет Томской области
971,8
0,0
971,8
0,0
0,0
58,6
279,2
319,0
315,0
местный бюджет
5147,0
15,9
5131,1
0,4
21,2
136,2
155,4
930,8
3887,1
внебюджетные средства
55422,1
8137,1
47285,0
3189,9
2967,5
1682,7
8899,0
14970,2
15575,7
I. Повышение эффективности производства и конкурентоспособности градообразующего предприятия
Финансовая потребность всего на реализацию мероприятий по I направлению:
45134,4
8035,5
37098,9
3037,8
2438,8
1625,2
7588,3
11457,2
10951,7
4808
из которых сохранение - 1485
в том числе по источникам финансирования:
в том числе: 2400 - на этапе строительства, 450 - на объектах инфраструктуры
федеральный бюджет
4258,0
0,0
4258,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1558,0
2700,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
40876,4
8035,5
32840,9
3037,8
2438,8
1625,2
7588,3
9899,2
8251,7
1-6
Проекты ОАО "СХК"
45134,4
8035,5
37098,9
3037,8
2438,80
1625,2
7588,3
11457,2
10951,7
1992 - 2022
Информация по проектам коммерческая тайна ОАО "СХК"
II. Диверсификация экономики, расширение и модернизация существующих производств
Финансовая потребность всего на реализацию мероприятий по направлению II:
7353,7
0,0
7353,7
0,0
389,2
36,4
474,2
3396,0
3058,0
3400
в том числе по источникам финансирования:
в т.ч. сохранение - 700
федеральный бюджет
66,2
0,0
66,2
0,0
0,0
0,0
66,2
0,0
0,0
бюджет Томской области
48,4
0,0
48,4
0,0
0,0
0,0
48,4
0,0
0,0
местный бюджет
24,3
0,0
24,3
0,0
5,2
3,4
15,7
0,0
0,0
внебюджетные средства
7215,0
0,0
7215,0
0,0
384,0
33,0
344,0
3396,0
3058,0
7
Организация серийного производства комплектующих изделий для транспортно-упаковочных комплектов ТУК-141 и его финишной сборки
732,0
0,0
732,0
0,0
0,0
0,0
311,0
363,0
58,0
2014 - 2016
2000 (в т.ч. сохранение - 500)
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
732,0
732,0
311,0
363,0
58,0
8
Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов
482,98
0,0
482,98
0,00
383,98
33,00
33,00
33,00
0,0
2012 - 2015
400 (в т.ч сохранено 200 рабочих мест)
федеральный бюджет
0,0
0,00
бюджет Томской области
0,0
0,00
местный бюджет
0,0
0,00
внебюджетные средства
482,98
482,98
0,00
383,98
33,00
33,00
33,00
9
Создание промышленного парка
6138,8
0,0
6138,8
0,0
5,2
3,37
130,18
3000,0
3000,0
2012 - 2016
1000
федеральный бюджет
66,2
66,2
66,2
бюджет Томской области
48,4
48,4
48,4
местный бюджет
24,3
24,3
5,2
3,37
15,68
внебюджетные средства
6000,0
6000,0
3000,0
3000,0
III. Повышение роли малого и среднего бизнеса, оказание поддержки развитию промышленных и инновационных малых предприятий
Финансовая потребность всего для реализации мероприятий по направлению III:
1086,5
101,6
984,9
152,1
144,7
24,5
322,5
275,0
66,0
844
в том числе по источникам финансирования:
в том числе 30 ежегодно сезонных
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
1086,5
101,6
984,9
152,1
144,7
24,5
322,5
275,0
66,0
10
Создание производства по выпуску систем охранно-пожарной сигнализации серии SeCoM NX и модулей расширения
10,7
10,1
0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
2008 - 2012
19
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
10,7
10,1
0,6
0,0
0,6
11
Создание акустических систем любой сложности "Might" (полный производственный цикл) в сегменте middle class
3,1
0,0
3,1
0,94
2,15
0,0
0,0
0,0
0,0
2011 - 2012
3
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
3,1
3,1
0,94
2,15
12
Создание производственных мощностей по выпуску теплоизоляционных изделий из пенополиуретана
21,3
8,8
12,5
12,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009 - 2012
22
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
21,3
8,8
12,5
12,5
0,0
13
Создание производства фурнитуры для мебели из специальной конструкционной пластмассы на основе формованного пенополиуретана высокой плотности
21,0
21,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009 - 2012
72
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
21,0
21,0
0,0
0,0
0,0
14
Высокотехнологический комплекс универсальных строительных машин
4,7
0,0
4,7
4,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2011 - 2012
15
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
4,7
4,7
4,7
0,0
15
Производство металлопластиковых форм для изготовления полимерпластиковых изделий
5,7
1,7
4,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010 - 2012
4
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
5,7
1,7
4,0
4,0
0,0
16
Строительство завода по производству теплоэффективного строительного блока теплостен
46,7
46,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2008 - 2012
28
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
46,7
46,7
0,0
0,0
0,0
17
Производство мягкой мебели
13,3
13,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010 - 2012
33
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
13,3
13,3
0,0
0,0
0,0
18
Создание Северского экспериментального завода детского игрового и спортивного оборудования
100,0
0
100,0
0,0
7,0
4,5
40,5
48,0
0,0
2012 - 2015
120
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
100,0
100,0
7,0
4,5
40,5
48,0
19
Переработка вторсырья и производство изделий из бумаги и картона
62,0
0
62,0
0,0
0,0
0,0
19,5
21,5
21,0
2014 - 2016
150
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
62,0
62,0
19,5
21,5
21,0
20
Утилизация золошлаковых отходов ТЭС с переработкой их в керамические материалы
198,0
0
198,0
0,0
0,0
0,0
122,5
75,5
0,0
2014 - 2016
61
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
198,0
198,0
122,5
75,5
21
Организация комплексного питомника по производству живых кормов, овощной продукции и заготовке сена, дикоросов для обеспечения кормами животных МБУ "Северский природный парк"
50,0
0
50,0
0,0
0,0
0,0
15,0
20,0
15,0
2014 - 2016
20 постоянных и 30 ежегодно сезонных
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
50,0
50,0
15,0
20,0
15,0
22
Создание предприятия по разработке, выпуску, реализации инновационных модулей повышения энергоэффективности дизельных силовых установок (модули на основе объединения электролитической ячейки, также возможна комплектация с ветряной электроустановкой)
40,0
0
40,0
0,0
0,0
0,0
25,0
10,0
5,0
2014 - 2016
17
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
40,0
40,0
25,0
10,0
5,0
23
Строительство гостиничного комплекса
250,0
0
250,0
0,00
5,00
20,00
100,00
100,00
25,00
2012 - 2016
50
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
250,0
250,0
5,00
20,0
100,0
100,0
25,0
24
Строительство многофункционального комплекса
260,0
0
260,0
130,00
130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2011 - 2012
200
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
260,0
0
260,0
130,00
130,00
IV. Развитие и модернизация социальной и инженерной инфраструктуры
Финансовая потребность всего для реализации мероприятий по направлению IV:
15354,90
281,46
15073,4
160,2
166,6
291,0
1856,7
3461,9
9137,1
1205
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет
3064,52
265,57
2798,95
159,76
150,60
99,59
842,00
812,00
735,00
бюджет Томской области
923,4
0,00
923,4
0,00
0,00
58,57
230,83
319,02
315,00
местный бюджет
5122,77
15,89
5106,9
0,40
16,02
132,81
139,71
930,86
3887,08
внебюджетные средства
6244,20
0,00
6244,2
0,00
0,00
0,00
644,20
1400,00
4200,00
25
Строительство очистных сооружений в г. Северске с полной биологической очисткой и илохранилищем (в т.ч. ПИР)
2743,2
0
2743,2
0,0
0,0
0,0
39,0
386,3
2317,9
2014 - 2020
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
2743,2
2743,2
39,00
386,31
2317,85
внебюджетные средства
0,0
0,0
26
Строительство водозабора № 3 (в т.ч. ПИР)
1740,50
0
1740,5
0,0
0,0
0,0
26,7
348,1
1365,7
2014 - 2019
20
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,00
0,0
местный бюджет
1740,50
1740,5
26,7
348,1
1365,7
внебюджетные средства
0,0
0,0
27
Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3-я очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, 15а. Водозабор № 2. Скважины № 5а, 15а, 16б, 18б в г. Северске Томской области
46,08
0
46,1
0,0
0,0
0,0
10,0
36,08
0,0
2014 - 2015
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
28,13
28,1
28,13
местный бюджет
17,95
18,0
10,0
7,95
внебюджетные средства
0,0
0,0
28
Строительство автодороги ул. Солнечная в г. Северске Томской области. Участок от ул. Калинина до Северной дороги (в том числе ПИР)
89,4
1,8
87,6
0,0
55,7
31,9
0,0
0,0
0,0
2012 - 2013
федеральный бюджет
60,6
60,6
55,5
5,08
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
28,8
1,8
27,0
0,18
26,8
внебюджетные средства
0,0
0,0
29
Строительство автодороги ул. Солнечная - ул. Ленина с бульваром (в т.ч. ПИР)
145,35
0
145,35
0,00
0,00
0,0
0,0
91,8
53,5
2015 - 2016
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
145,4
145,35
91,82
53,53
внебюджетные средства
0,0
0,0
30
Реконструкция автодороги № 10
351,45
190,67
160,78
122,53
0,95
37,3
0,0
0,0
0,0
2008 - 2013
федеральный бюджет
313,58
190,67
122,91
122,13
0,78
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
37,9
37,87
0,40
0,17
37,3
внебюджетные средства
0,0
0,0
31
Реконструкция автодороги "ул. Ленинградская". I этап (участок ул. Победы - ул. Славского), II этап (участок ДОК - ул. Победы), в т.ч. ПИР
144,32
74,9
69,42
0,0
58,9
10,48
0,0
0,0
0,0
2008 - 2013
федеральный бюджет
118,17
74,9
43,27
43,27
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
26,15
26,15
15,67
10,48
внебюджетные средства
0,0
0,0
32
Строительство проезда Южного на участке от ул. Ленинградской до ж/д по ул. Победы, 6а (в т.ч. ПИР)
30,2
0
30,2
0,0
0,0
0,00
2,44
27,8
0,0
2014 - 2015
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
30,2
30,2
2,44
27,80
внебюджетные средства
0,0
0,0
33
Строительство новой автодороги и КПП до развязки у нового коммунального моста (в т.ч. ПИР)
1500,0
0
1500,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
1500,0
2016 - 2018
федеральный бюджет
735,0
735,0
735,00
бюджет Томской области
315,0
315,0
315,00
местный бюджет
150,0
150,0
150,00
внебюджетные средства
300,0
300,0
300,00
34
Строительство детского сада на 260 мест
181,2
3,53
177,7
37,6
51,02
89,02
0,0
0,0
0,0
2009 - 2014
140
федеральный бюджет
138,7
138,7
37,6
51,02
50,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
42,5
3,53
39,0
39,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
35
Строительство многопрофильного спортивного комплекса на ул. Калинина
431,5
10,56
420,97
0,0
0,0
114,90
134,3
171,8
0,0
2009 - 2015
45
федеральный бюджет
98,5
98,49
44,49
42,00
12,00
бюджет Томской области
254,8
254,79
53,07
70,83
130,89
местный бюджет
78,2
10,56
67,69
17,34
21,47
28,88
внебюджетные средства
0,0
0,0
36
Создание рекреационной зоны за пределами городской контролируемой черты (в рамках муниципальной программы "Развитие туризма в ЗАТО Северск" на 2013 - 2017 годы)
7951,7
0
7951,7
0,0
0,0
7,38
1644,3
2400,0
3900,0
2013 - 2017
1000
федеральный бюджет
1600,0
1600,0
800,00
800,00
бюджет Томской области
325,5
325,5
5,5
160,00
160,00
местный бюджет
82,0
82,0
1,88
40,10
40,00
внебюджетные средства
5944,2
5944,2
644,20
1400,00
3900,00
------------------------------------------------------------------
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2014 г. № 1908
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК ОТ 24.12.2013 № 3459
В целях приведения в соответствие с Программой социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2012 - 2016 годы, утвержденной решением Думы ЗАТО Северск от 27.02.2014 № 50/2, постановляю:
1. Внести в комплексный инвестиционный план модернизации моногорода ЗАТО Северск Томской области (далее - КИП), утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.12.2013 № 3459 "Об утверждении комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода ЗАТО Северск Томской области", следующие изменения:
1) раздел "Источники и объемы финансирования мероприятий КИП" Паспорта комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода ЗАТО Северск Томской области изложить в следующей редакции:
"Источники и объемы финансирования мероприятий КИП
Общий объем потребности в инвестициях для осуществления мероприятий, инвестиционных проектов КИП (2011 - 2020 гг.) составляет 60511 млн руб., в том числе:
- средства федерального бюджета в размере 7123,1 млн рублей, в том числе:
2011 г. - 159,8 млн руб.;
2012 г. - 150,6 млн руб.;
2013 г. - 99,6 млн руб.;
2014 г. - 908,2 млн руб.;
2015 г. - 2370,0 млн руб.;
2016 - 2020 гг. - 3435,0 млн руб.;
- средства бюджета Томской области в размере 971,8 млн руб., в том числе:
2013 г. - 58,6 млн руб.;
2014 г. - 279,2 млн руб.;
2015 г. - 319,0 млн руб.;
2016 г. - 315,0 млн руб.;
- средства местного бюджета в размере 5131,1 млн рублей, в том числе:
2011 г. - 0,4 млн руб.;
2012 г. - 21,2 млн руб.;
2013 г. - 136,2 млн руб.;
2014 г. - 155,4 млн руб.;
2015 г. - 930,8 млн руб.;
2016 - 2020 гг. - 3887,1 млн руб.;
- внебюджетные источники в размере 47285,0 млн рублей, в том числе:
2011 г. - 3189,9 млн руб.;
2012 г. - 2967,5 млн руб.;
2013 г. - 1682,7 млн руб.;
2014 г. - 8899,0 млн руб.;
2015 г. - 14970,2 млн руб.;
2016 - 2020 гг. - 15575,7 млн руб.
Бюджетные средства подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета и с учетом изменений в законодательстве. Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий, инвестиционных проектов КИП будут уточняться с учетом финансовых возможностей, в соответствии с результатами выполнения мероприятий и проектов и с учетом их приоритетности";
2) абзац 13 пункта 3.4 раздела III "Система мероприятий, инвестиционных проектов" после слова "строительство" дополнить словами "водозабора и";
3) пункт 4.4 раздела IV "Краткая характеристика мероприятий" дополнить подпунктом 4.4.1.1 следующего содержания:
"4.4.1.1. "Строительство водозабора № 3 (в том числе ПИР)"
Основная цель проекта - создание дополнительного источника водоснабжения, обеспечение населения водой питьевого качества.
Проект включает строительство 16 скважин общей производительностью 32 тыс. куб. м/сутки.
Срок реализации проекта - 2014 - 2019 гг.
Общая финансовая потребность на реализацию проекта - 1740,5 млн руб.
Социальная эффективность проекта: создание 20 рабочих мест.";
4) приложение к КИП изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Диалог" и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.seversknet.ru).
И.о. Главы Администрации
Н.В.ДИДЕНКО
Приложение
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 31.07.2014 № 1908
Приложение
к комплексному инвестиционному плану
модернизации моногорода ЗАТО Северск Томской области
СИСТЕМА
МЕРОПРИЯТИЙ, ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА
ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
млн руб.
N
пп
Наименование мероприятий, инвестиционных проектов
Источники финансирования
Общая стоимость мероприятий, инвестиционных проектов
Расходы прошлых лет
Потребность в инвестициях
В том числе по годам
Сроки выполнения работ
Количество вводимых и сохраняемых рабочих мест (единиц)
2011
2012
2013
2014
2015
2016 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Финансовая потребность на реализацию мероприятий комплексного инвестиционного плана, всего
68929,5
8418,6
60511,0
3350,1
3139,3
1977,0
10241,7
18590,0
23212,8
10257
в том числе по источникам финансирования:
в том числе создание 2400 рабоч. мест на этапе строительства, 600 рабоч. мест - на объектах инфраструктуры
федеральный бюджет
7388,7
265,6
7123,1
159,8
150,6
99,6
908,2
2370,0
3435,0
бюджет Томской области
971,8
0,0
971,8
0,0
0,0
58,6
279,2
319,0
315,0
местный бюджет
5147,0
15,9
5131,1
0,4
21,2
136,2
155,4
930,8
3887,1
внебюджетные средства
55422,1
8137,1
47285,0
3189,9
2967,5
1682,7
8899,0
14970,2
15575,7
I. Повышение эффективности производства и конкурентоспособности градообразующего предприятия
Финансовая потребность всего на реализацию мероприятий по I направлению:
45134,4
8035,5
37098,9
3037,8
2438,8
1625,2
7588,3
11457,2
10951,7
4808
из которых сохранение - 1485
в том числе по источникам финансирования:
в том числе: 2400 - на этапе строительства, 450 - на объектах инфраструктуры
федеральный бюджет
4258,0
0,0
4258,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1558,0
2700,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
40876,4
8035,5
32840,9
3037,8
2438,8
1625,2
7588,3
9899,2
8251,7
1-6
Проекты ОАО "СХК"
45134,4
8035,5
37098,9
3037,8
2438,80
1625,2
7588,3
11457,2
10951,7
1992 - 2022
Информация по проектам коммерческая тайна ОАО "СХК"
II. Диверсификация экономики, расширение и модернизация существующих производств
Финансовая потребность всего на реализацию мероприятий по направлению II:
7353,7
0,0
7353,7
0,0
389,2
36,4
474,2
3396,0
3058,0
3400
в том числе по источникам финансирования:
в т.ч. сохранение - 700
федеральный бюджет
66,2
0,0
66,2
0,0
0,0
0,0
66,2
0,0
0,0
бюджет Томской области
48,4
0,0
48,4
0,0
0,0
0,0
48,4
0,0
0,0
местный бюджет
24,3
0,0
24,3
0,0
5,2
3,4
15,7
0,0
0,0
внебюджетные средства
7215,0
0,0
7215,0
0,0
384,0
33,0
344,0
3396,0
3058,0
7
Организация серийного производства комплектующих изделий для транспортно-упаковочных комплектов ТУК-141 и его финишной сборки
732,0
0,0
732,0
0,0
0,0
0,0
311,0
363,0
58,0
2014 - 2016
2000 (в т.ч. сохранение - 500)
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
732,0
732,0
311,0
363,0
58,0
8
Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов
482,98
0,0
482,98
0,00
383,98
33,00
33,00
33,00
0,0
2012 - 2015
400 (в т.ч сохранено 200 рабочих мест)
федеральный бюджет
0,0
0,00
бюджет Томской области
0,0
0,00
местный бюджет
0,0
0,00
внебюджетные средства
482,98
482,98
0,00
383,98
33,00
33,00
33,00
9
Создание промышленного парка
6138,8
0,0
6138,8
0,0
5,2
3,37
130,18
3000,0
3000,0
2012 - 2016
1000
федеральный бюджет
66,2
66,2
66,2
бюджет Томской области
48,4
48,4
48,4
местный бюджет
24,3
24,3
5,2
3,37
15,68
внебюджетные средства
6000,0
6000,0
3000,0
3000,0
III. Повышение роли малого и среднего бизнеса, оказание поддержки развитию промышленных и инновационных малых предприятий
Финансовая потребность всего для реализации мероприятий по направлению III:
1086,5
101,6
984,9
152,1
144,7
24,5
322,5
275,0
66,0
844
в том числе по источникам финансирования:
в том числе 30 ежегодно сезонных
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
1086,5
101,6
984,9
152,1
144,7
24,5
322,5
275,0
66,0
10
Создание производства по выпуску систем охранно-пожарной сигнализации серии SeCoM NX и модулей расширения
10,7
10,1
0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
2008 - 2012
19
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
10,7
10,1
0,6
0,0
0,6
11
Создание акустических систем любой сложности "Might" (полный производственный цикл) в сегменте middle class
3,1
0,0
3,1
0,94
2,15
0,0
0,0
0,0
0,0
2011 - 2012
3
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
3,1
3,1
0,94
2,15
12
Создание производственных мощностей по выпуску теплоизоляционных изделий из пенополиуретана
21,3
8,8
12,5
12,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009 - 2012
22
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
21,3
8,8
12,5
12,5
0,0
13
Создание производства фурнитуры для мебели из специальной конструкционной пластмассы на основе формованного пенополиуретана высокой плотности
21,0
21,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2009 - 2012
72
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
21,0
21,0
0,0
0,0
0,0
14
Высокотехнологический комплекс универсальных строительных машин
4,7
0,0
4,7
4,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2011 - 2012
15
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
4,7
4,7
4,7
0,0
15
Производство металлопластиковых форм для изготовления полимерпластиковых изделий
5,7
1,7
4,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010 - 2012
4
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
5,7
1,7
4,0
4,0
0,0
16
Строительство завода по производству теплоэффективного строительного блока теплостен
46,7
46,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2008 - 2012
28
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
46,7
46,7
0,0
0,0
0,0
17
Производство мягкой мебели
13,3
13,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2010 - 2012
33
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
13,3
13,3
0,0
0,0
0,0
18
Создание Северского экспериментального завода детского игрового и спортивного оборудования
100,0
0
100,0
0,0
7,0
4,5
40,5
48,0
0,0
2012 - 2015
120
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
100,0
100,0
7,0
4,5
40,5
48,0
19
Переработка вторсырья и производство изделий из бумаги и картона
62,0
0
62,0
0,0
0,0
0,0
19,5
21,5
21,0
2014 - 2016
150
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
62,0
62,0
19,5
21,5
21,0
20
Утилизация золошлаковых отходов ТЭС с переработкой их в керамические материалы
198,0
0
198,0
0,0
0,0
0,0
122,5
75,5
0,0
2014 - 2016
61
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
198,0
198,0
122,5
75,5
21
Организация комплексного питомника по производству живых кормов, овощной продукции и заготовке сена, дикоросов для обеспечения кормами животных МБУ "Северский природный парк"
50,0
0
50,0
0,0
0,0
0,0
15,0
20,0
15,0
2014 - 2016
20 постоянных и 30 ежегодно сезонных
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
50,0
50,0
15,0
20,0
15,0
22
Создание предприятия по разработке, выпуску, реализации инновационных модулей повышения энергоэффективности дизельных силовых установок (модули на основе объединения электролитической ячейки, также возможна комплектация с ветряной электроустановкой)
40,0
0
40,0
0,0
0,0
0,0
25,0
10,0
5,0
2014 - 2016
17
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
40,0
40,0
25,0
10,0
5,0
23
Строительство гостиничного комплекса
250,0
0
250,0
0,00
5,00
20,00
100,00
100,00
25,00
2012 - 2016
50
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
250,0
250,0
5,00
20,0
100,0
100,0
25,0
24
Строительство многофункционального комплекса
260,0
0
260,0
130,00
130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2011 - 2012
200
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные средства
260,0
0
260,0
130,00
130,00
IV. Развитие и модернизация социальной и инженерной инфраструктуры
Финансовая потребность всего для реализации мероприятий по направлению IV:
15354,90
281,46
15073,4
160,2
166,6
291,0
1856,7
3461,9
9137,1
1205
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет
3064,52
265,57
2798,95
159,76
150,60
99,59
842,00
812,00
735,00
бюджет Томской области
923,4
0,00
923,4
0,00
0,00
58,57
230,83
319,02
315,00
местный бюджет
5122,77
15,89
5106,9
0,40
16,02
132,81
139,71
930,86
3887,08
внебюджетные средства
6244,20
0,00
6244,2
0,00
0,00
0,00
644,20
1400,00
4200,00
25
Строительство очистных сооружений в г. Северске с полной биологической очисткой и илохранилищем (в т.ч. ПИР)
2743,2
0
2743,2
0,0
0,0
0,0
39,0
386,3
2317,9
2014 - 2020
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
2743,2
2743,2
39,00
386,31
2317,85
внебюджетные средства
0,0
0,0
26
Строительство водозабора № 3 (в т.ч. ПИР)
1740,50
0
1740,5
0,0
0,0
0,0
26,7
348,1
1365,7
2014 - 2019
20
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,00
0,0
местный бюджет
1740,50
1740,5
26,7
348,1
1365,7
внебюджетные средства
0,0
0,0
27
Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3-я очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, 15а. Водозабор № 2. Скважины № 5а, 15а, 16б, 18б в г. Северске Томской области
46,08
0
46,1
0,0
0,0
0,0
10,0
36,08
0,0
2014 - 2015
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
28,13
28,1
28,13
местный бюджет
17,95
18,0
10,0
7,95
внебюджетные средства
0,0
0,0
28
Строительство автодороги ул. Солнечная в г. Северске Томской области. Участок от ул. Калинина до Северной дороги (в том числе ПИР)
89,4
1,8
87,6
0,0
55,7
31,9
0,0
0,0
0,0
2012 - 2013
федеральный бюджет
60,6
60,6
55,5
5,08
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
28,8
1,8
27,0
0,18
26,8
внебюджетные средства
0,0
0,0
29
Строительство автодороги ул. Солнечная - ул. Ленина с бульваром (в т.ч. ПИР)
145,35
0
145,35
0,00
0,00
0,0
0,0
91,8
53,5
2015 - 2016
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
145,4
145,35
91,82
53,53
внебюджетные средства
0,0
0,0
30
Реконструкция автодороги № 10
351,45
190,67
160,78
122,53
0,95
37,3
0,0
0,0
0,0
2008 - 2013
федеральный бюджет
313,58
190,67
122,91
122,13
0,78
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
37,9
37,87
0,40
0,17
37,3
внебюджетные средства
0,0
0,0
31
Реконструкция автодороги "ул. Ленинградская". I этап (участок ул. Победы - ул. Славского), II этап (участок ДОК - ул. Победы), в т.ч. ПИР
144,32
74,9
69,42
0,0
58,9
10,48
0,0
0,0
0,0
2008 - 2013
федеральный бюджет
118,17
74,9
43,27
43,27
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
26,15
26,15
15,67
10,48
внебюджетные средства
0,0
0,0
32
Строительство проезда Южного на участке от ул. Ленинградской до ж/д по ул. Победы, 6а (в т.ч. ПИР)
30,2
0
30,2
0,0
0,0
0,00
2,44
27,8
0,0
2014 - 2015
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
30,2
30,2
2,44
27,80
внебюджетные средства
0,0
0,0
33
Строительство новой автодороги и КПП до развязки у нового коммунального моста (в т.ч. ПИР)
1500,0
0
1500,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
1500,0
2016 - 2018
федеральный бюджет
735,0
735,0
735,00
бюджет Томской области
315,0
315,0
315,00
местный бюджет
150,0
150,0
150,00
внебюджетные средства
300,0
300,0
300,00
34
Строительство детского сада на 260 мест
181,2
3,53
177,7
37,6
51,02
89,02
0,0
0,0
0,0
2009 - 2014
140
федеральный бюджет
138,7
138,7
37,6
51,02
50,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
местный бюджет
42,5
3,53
39,0
39,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
35
Строительство многопрофильного спортивного комплекса на ул. Калинина
431,5
10,56
420,97
0,0
0,0
114,90
134,3
171,8
0,0
2009 - 2015
45
федеральный бюджет
98,5
98,49
44,49
42,00
12,00
бюджет Томской области
254,8
254,79
53,07
70,83
130,89
местный бюджет
78,2
10,56
67,69
17,34
21,47
28,88
внебюджетные средства
0,0
0,0
36
Создание рекреационной зоны за пределами городской контролируемой черты (в рамках муниципальной программы "Развитие туризма в ЗАТО Северск" на 2013 - 2017 годы)
7951,7
0
7951,7
0,0
0,0
7,38
1644,3
2400,0
3900,0
2013 - 2017
1000
федеральный бюджет
1600,0
1600,0
800,00
800,00
бюджет Томской области
325,5
325,5
5,5
160,00
160,00
местный бюджет
82,0
82,0
1,88
40,10
40,00
внебюджетные средства
5944,2
5944,2
644,20
1400,00
3900,00
------------------------------------------------------------------