АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 августа 2014 г. № 508-ра

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.03.2013 № 142-РА

1. Внести в распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 № 142-ра "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" следующие изменения:
1) в пункте 2:
а) в абзаце втором слово "Кобякова" заменить словом "Холопов";
б) в абзаце пятом слово "Кравченко" заменить словом "Шапарева";
в) в абзаце шестом слово "Трифонова" заменить словом "Киняйкина";
2) пункт 3 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
"3) разработку и утверждение плана оптимизационных мероприятий на 2014 - 2018 годы в срок до 20.07.2014.";
3) в Плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", утвержденном указанным распоряжением (далее - План мероприятий):
а) раздел I "Общее описание ("дорожной карты")" дополнить главой 4 следующего содержания:

"4. Реализация Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики"

По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Томской области средняя заработная плата отдельных категорий работников областных государственных и муниципальных учреждений, попадающих под реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части повышения заработной платы, за 2013 год составила:
1. Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг):

Наименование
Фактическая средняя заработная плата за 2013 год (руб.)
Фактическое соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области в 2013 году, %
Целевой показатель соотношения средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области, утвержденный в Плане мероприятий, %
Выполнение целевого показателя, утвержденного в Плане мероприятий, %
Агрегированный показатель
41127,5
135,1
129,7
104,2
Учреждения здравоохранения
41583,3
136,6
130,7
104,5
Учреждения образования
16348,5
53,7
70
76,7
Учреждения по предоставлению социальных услуг
20963,6
68,9
70
98,4

2. Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг):

Наименование
Фактическая средняя заработная плата за 2013 год (руб.)
Фактическое соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области в 2013 году, %
Целевой показатель соотношения средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области, утвержденный в Плане мероприятий, %
Выполнение целевого показателя, утвержденного в Плане мероприятий, %
Агрегированный показатель
24722,3
81,2
75,6
107,4
Учреждения здравоохранения
25236,6
82,9
76,9
107,8
Учреждения образования
17073,7
56,1
55,7
100,7
Учреждения по предоставлению социальных услуг
16868,1
55,4
55,7
99,5

3. Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)

Наименование
Фактическая средняя заработная плата за 2013 год (руб.)
Фактическое соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области в 2013 году, %
Целевой показатель соотношения средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области, утвержденный в Плане мероприятий, %
Выполнение целевого показателя, утвержденного в Плане мероприятий, %
Агрегированный показатель
15282,4
50,2
50,1
100,2
Учреждения здравоохранения
15718,5
51,6
51,4
100,4
Учреждения образования
10875
35,7
38
93,9
Учреждения по предоставлению социальных услуг
11287,3
37,1
38
97,6

Данные в разрезе источников финансирования:

Категории работников
Фактическое соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области в 2013 году, %
Целевой показатель соотношения средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области, утвержденный в Плане мероприятий, %
Выполнение целевого показателя, утвержденного в Плане мероприятий, %
Источник финансирования: бюджет (в том числе скорая помощь)
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
116,3
126,4
92
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)
78,8
72,3
109
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
46,5
46,9
99,1
Источник финансирования: средства ОМС
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
141,2
130,7
108
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)
82
76,9
106,6
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
51,7
51,4
100,6
Источник финансирования: предпринимательская деятельность
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
121,5
130,7
93
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)
83,7
76,9
108,8
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
50,6
51,4
98,4

Темпы роста заработной платы по группам работников областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Томской области представлены ниже:

Категории работников
Темп роста заработной платы к уровню прошлого года, %
Руководители
31
Категории работников, участвующие в реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
47,7
Прочие категории работников
18,4

В 2013 году объем доходов от оказания платных услуг областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Томской области (без учета доходов, полученных из Фонда социального страхования на оплату родовых сертификатов) по данным ведомственного мониторинга составил 745,8 млн руб., что на 19,8% выше, чем в 2012 году. При этом кассовые расходы от оказания платных услуг в 2013 году составили 740,6 млн руб. (на 19% выше, чем в 2012 году), из них на фонд оплаты труда с начислениями израсходовано 443,0 млн руб. (доля в структуре расходов от доходов по платным услугам - 59,8%), в 2012 году доля расходов на фонд оплаты труда с начислениями составляла 60,5%.
Несмотря на то, что доля расходов на фонд оплаты труда с начислениями в общей структуре расходов за счет средств от оказания платных услуг в 2013 году сократилась, в абсолютном выражении расходы на фонд оплаты труда с начислениями за счет средств от оказания платных услуг увеличились по сравнению с 2012 годом на 17,6% (что выше, чем индекс-дефлятор, предусмотренный на 2013 год). Изменение структуры расходов произошло по причине того, что начиная с 2013 года из структуры тарифа системы обязательного медицинского страхования были исключены расходы на капитальный ремонт и приобретение дорогостоящего оборудования. Часть расходов на данные цели были обеспечены за счет средств от приносящей доход деятельности. Так, например, в 2013 году на приобретение дорогостоящего оборудования стоимостью более 100 тыс. руб. за счет средств от приносящей доход деятельности было потрачено 47,3 млн руб.
Департаментом здравоохранения Томской области проведен анализ информации о среднемесячной заработной плате отдельных категорий работников, предоставленной в рамках ведомственного мониторинга за 2013 год. Темпы роста заработной платы по группам работников областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Томской области представлены ниже.

Категории работников
Темп роста заработной платы к уровню прошлого года, %
Руководители
31
Категории работников, участвующие в реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
47,7
Прочие категории работников
18,4

Суммарная доля расходов на оплату труда административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения по итогам 2013 года составила 6,1% (предельная доля в соответствии с целевыми показателями "дорожной карты" составляет - 40%). В Томской области всего в трех учреждениях здравоохранения (из числа областных государственных) зафиксирована доля расходов на оплату труда административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения более 30% (ОГАУ "Центр медицинской и фармацевтической информации", ОГКУЗ "Территориальный центр медицины катастроф", ОГБУЗ "Центр медицинской профилактики"). Уровень превышения средней заработной платы руководителей учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров над средней заработной платой работников учреждения в областных государственных учреждениях здравоохранения в 2013 году находится в пределах максимально допустимого значения, установленного распоряжением Администрации Томской области от 11.06.2013 № 438-ра "О соотношении средней заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных автономных, казенных и бюджетных учреждений и средней заработной платы иных работников указанных учреждений".
Рост заработной платы медицинских работников, занятых в медицинских организациях, и медицинских работников, занятых в организациях образования, культуры и социальной защиты, будет обеспечиваться в соответствии с установленными в Томской области темпами роста и соотношениями заработной платы всех категорий работников к средней заработной плате по экономике региона с учетом уровня квалификации медицинских работников, условий (напряженности, интенсивности, нагрузки и т.д.) при оказании медицинской помощи и путем установления показателей эффективности деятельности медицинских работников, применение которых будет обеспечивать дифференцированный подход к повышению заработной платы.

Оптимизация неэффективных расходов в здравоохранении

В рамках исполнения распоряжения Губернатора Томской области от 27.12.2013 № 481-р "Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу" Департаментом здравоохранения Томской области разработан и утвержден План мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014 год и среднесрочную перспективу (распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 03.02.2014 № 68/1). Сэкономленные за счет реализации мероприятий данного плана средства частично планируется направить на достижение показателей Плана мероприятий в качестве дополнительного источника финансирования (средства от оптимизации). В частности, для достижения показателей Плана мероприятий в 2014 году планируется направить средства от проведения следующих оптимизационных мероприятий:
1) оптимизация сети, структуры и численности работников областных государственных учреждений здравоохранения, в том числе сокращение бюджетных расходов на содержание административно-управленческого персонала при объединении медицинских организаций, служб (амбулаторно-поликлиническая служба, педиатрическая, стоматологическая, лабораторная службы). Планируемая экономия - 1879,9 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;
2) повышение эффективности управления государственным имуществом. Планируемая экономия - 6400,0 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства - 300,0 тыс. рублей;
3) оптимизация государственных закупок. Планируемая экономия - 2895,9 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства - 795,9 тыс. рублей;
4) повышение энергетической эффективности. Планируемая экономия - 11113,5 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства - 3295,5 тыс. рублей;
5) повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ): внедрение "телемедицины" (использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией), использование воздушного транспорта "малой" санитарной авиации для оказания экстренной медицинской помощи, сокращение расходов на ГСМ при внедрении ГЛОНАСС. Планируемая экономия - 6060,5 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства - 4758,2 тыс. рублей;
6) иные мероприятия (сокращение расходов на содержание учреждения здравоохранения; обеспечение расходов на обучение сотрудников, не связанного с продлением сертификатов, за счет личных средств и (или) доходов от оказания платных услуг, применение дистанционных методов обучения). Планируемая экономия - 21098,9 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства - 20683,8 тыс. рублей.
Итого планируемая экономия составляет 49448,7 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства - 29883,4 тыс. рублей.

Реализация на территории Томской области мероприятий
Программы поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012 - 2018 годы

В рамках реализации на территории Томской области мероприятий Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, с 2013 года в сфере здравоохранения осуществляется внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников.
В соответствии с Приказом Минздрава России от 28.06.2013 № 421 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников" Департаментом здравоохранения Томской области утверждены методические рекомендации по разработке областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту здравоохранения Томской области, показателей эффективности деятельности работников (распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 06.08.2013 № 443). В указанном распоряжении приведены рекомендуемые показатели эффективности деятельности работников, выполнение которых прямо или косвенно влияет на достижение учреждением здравоохранения показателей, утвержденных в Плане мероприятий.
На основании данного распоряжения областные государственные учреждения, подведомственные Департаменту здравоохранения Томской области, разрабатывают и утверждают в локальных актах свои показатели оценки эффективности деятельности работников, причем показатели эффективности, критерии оценки и периодичность оценки в конкретном учреждении могут отличаться от приведенных в распоряжении. В 2014 году, также как и в 2013 году, оценку эффективности деятельности конкретного работника (за исключением руководителя) осуществляет Комиссия, созданная в каждом учреждении.
В 2014 году Департаментом здравоохранения Томской области планируется осуществить перевод работников областных государственных учреждений здравоохранения на "эффективный контракт". Распоряжением Департамента здравоохранения Томской области от 31.01.2014 № 64 "О переводе на "эффективный контракт" работников областных государственных учреждений здравоохранения Томской области" (в ред. от 03.02.2014 № 68) на руководителей учреждений возложена персональная ответственность за соблюдение сроков по переводу работников на "эффективный контракт". Данным документом также предусмотрено проведение оценки уровня соответствия занимаемой должности или выполняемой работе (аттестации) специалистов с последующим их переводом на "эффективный контракт" в соответствии с рекомендациями, утвержденными Приказом Минтруда России от 26.04.2013 № 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта". Департаментом здравоохранения Томской области также разработаны Рекомендации по проведению аттестации специалистов при переводе на "эффективный контракт".
Кроме того, Департаментом здравоохранения Томской области на регулярной основе проводится консультационно-разъяснительная работа со специалистами кадровой, юридической и экономической служб учреждений здравоохранения, в том числе в форме семинаров, выездных совещаний, телеконференций. С 2014 года с участием профсоюзных органов субъекта и медицинских учреждений Томской области планируется проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах о мероприятиях, реализуемых в рамках Плана мероприятий, связанных в том числе с подготовкой к внедрению с 2015 года профессиональных стандартов. В рамках данного направления работы планируется увеличить количество специалистов с высшим медицинским образованием подведомственных учреждений здравоохранения, направляемых на повышение квалификации и профессиональную переподготовку, до 37%. Подготовительные мероприятия по внедрению профессиональных стандартов предусматривают также планирование повышения квалификации на циклах тематического усовершенствования для специалистов в соответствии с особенностями направления их сферы деятельности и потребностью медицинских организаций в рамках оказания медицинских услуг.
Трудовые отношения со всеми руководителями областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области, в 2013 году оформлены в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения". Доля руководителей, с которыми заключены "эффективные контракты", в 2013 году составила 84,1%, что обусловлено передачей полномочий с 01.01.2014 на уровень субъекта. По состоянию на 01.04.2014 все руководители областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области, переведены на "эффективные контракты".
Регулирование вопросов, касающихся предоставления лицами, поступающими на работу на должность руководителя государственного учреждения субъекта Российской Федерации, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, осуществляется в рамках постановления Администрации Томской области от 28.02.2013 № 65а "Об утверждении Положения о предоставлении лицами, поступающими на должность руководителя областного государственного учреждения Томской области, и руководителями областных государственных учреждений Томской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей".";
б) таблицу "Показатели плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" изложить в следующей редакции:

"N
пп
Наименование целевого показателя
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи
1
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на областную Программу государственных гарантий
процент
5,8
7,3
7,0
6,8
6,5
6,0
2
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на областную Программу государственных гарантий
процент
32,0
32,1
32,2
32,3
32,4
32,5
3
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на областную Программу государственных гарантий
процент
1,4
2,1
2,2
2,4
2,5
2,6
4
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на областную Программу государственных гарантий
процент
7,0
5,4
5,8
6,2
6,9
7,3
5
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на областную Программу государственных гарантий
процент
53,8
53,1
52,8
52,3
51,7
51,6
6
Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Томской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Томской области
процент
75
80
85
90
95
100
7
Доля аккредитованных специалистов
процент
-
-
-
-
20
40
8
Обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) врачами <*>

48,8
46,8
44,8
42,9
41,0
39,2
9
Соотношение врачи/средние медицинские работники

1:1,7
1:1,9
1:2,0
1:2,2
1:2,4
1:2,6
10
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Томской области в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения)
процент
136,9
130,7
137,0
159,6
200,0
200,0
11
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Томской области в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения)
процент
82,3
76,2
79,3
86,3
100,0
100,0
12
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Томской области в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения)
процент
50,9
51,0
52,4
70,5
100,0
100,0
13
Число дней занятости койки в году
дней
319
324
331
332
332
333
14
Число коек круглосуточного стационара
число коек
11407
11047
10983
10943
10907
10883
15
Число коек
дневных стационаров
число коек
1826
2028
2082
2120
2144
2165
16
Число коек дневных стационаров в амбулаториях
число коек
113
113
113
113
113
113
17
Число коек дневных стационаров в поликлиниках
число коек
1354
1556
1610
1648
1672
1693
18
Средняя длительность лечения больного в стационаре
дней
13,8
13,1
11,7
11,6
11,6
11,5
19
Доля врачей первичного звена от общего числа врачей
процент
52,2
53,1
53,9
54,8
55,6
56,5
20
Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях
процент
49,7
48,8
47,8
46,9
45,9
45
Основные показатели здоровья населения
21
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
70,3
70,9
71,5
72,0
72,7
73,3
22
Смертность от всех причин
на 1000 населения
11,7
11,8
11,8
11,8
11,8
11,5
23
Материнская смертность
случаев на 100 тыс. родившихся живыми
13,6
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
24
Младенческая смертность
случаев на 1000 родившихся живыми
5,6
7,2
7,2
7,1
7,1
6,2
25
Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет
случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста
8,44 <**>
84,0
83,5
83,0
81,0
75,0
26
Смертность от болезней системы кровообращения
на 100 тыс. населения
519,6
527,0
526,0
525,0
524,0
523,0
27
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. населения
8,7
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
28
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
на 100 тыс. населения
205,7
206,2
206,0
206,0
205,0
201,0
29
Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. населения
5,6
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
30
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез (на 100 тыс. населения)
человек
67,4
70,2
65,1
60,0
54,9
50,0
31
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процент
86
92
97
97
97
97
<*> При расчете показателя использованы данные о среднесписочной численности врачей согласно форме федерального статистического наблюдения № ЗП-здрав.
<**> Случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста";

в) раздел II "План мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
г) дополнить План мероприятий приложением № 1 "Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;
д) приложение "Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы медицинских работников" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования.

И.о. Губернатора
Томской области
А.М.РОЖКОВ





Приложение № 1
к распоряжению
Администрации Томской области
от 01.08.2014 № 508-ра

II. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные исполнители
Ожидаемый результат
1
2
3
4
Формирование эффективной структуры здравоохранения Томской области
1. Анализ итогов реализации региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011 - 2013 годы
11 марта 2013 года
Департамент здравоохранения Томской области
Проведение анализа итогов модернизации здравоохранения Томской области с точки зрения соотношения инвестиций и улучшения состояния здоровья населения в Томской области.
Предоставление результатов анализа итогов реализации региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011 - 2013 годы в Минздрав России
2. Анализ соответствия структуры расходов по условиям и формам оказания медицинской помощи в Томской области целевой структуре расходов на здравоохранение, определенной на 2018 год Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р
11 марта 2013 года
Департамент здравоохранения Томской области
Определение направлений необходимых изменений, направленных на формирование сбалансированной по видам и условиям оказания медицинской помощи. Предоставление в Минздрав России результатов анализа соответствия структуры расходов по условиям и формам оказания медицинской помощи в Томской области целевой структуре расходов на здравоохранение, определенной на 2018 год Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р
3. Анализ соответствия штатной численности персонала медицинских организаций Томской области порядкам оказания медицинской помощи
11 марта 2013 года
Департамент здравоохранения Томской области
Определение дефицита (избытка) работников в штате медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи. Предоставление в Минздрав России результатов анализа соответствия штатной численности персонала медицинских организаций Томской области порядкам оказания медицинской помощи
4. Анализ соответствия материально-технического оснащения медицинских организаций Томской области порядкам оказания медицинской помощи
20 марта 2013 года
Департамент здравоохранения Томской области
Определение дефицита (избытка) материально-технического оснащения медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи. Предоставление в Минздрав России результатов анализа соответствия материально-технического оснащения медицинских организаций Томской области порядкам оказания медицинской помощи
5. Анализ соответствия нормативов обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями стандартам оказания медицинской помощи
20 марта 2013 года
Департамент здравоохранения Томской области
Выявление неудовлетворенной потребности в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Предоставление в Минздрав России результатов анализа соответствия нормативов обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями стандартам оказания медицинской помощи
6. Разработка региональной концепции развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения
1 апреля 2013 года
Департамент здравоохранения Томской области
Утверждение региональной концепции развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, результатом реализации которой должно стать привлечение негосударственных организаций к оказанию медицинской помощи в соответствии с моделью ресурсного обеспечения системы здравоохранения Томской области
7. Формирование модели ресурсного обеспечения системы здравоохранения Томской области
1 апреля 2013 года
Департамент здравоохранения Томской области
Модель ресурсного обеспечения системы здравоохранения Томской области с указанием всех источников финансирования, в том числе внебюджетных. Структура финансирования оказания медицинской помощи, а также обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями для льготных категорий граждан с указанием всех источников финансирования, в том числе внебюджетных, по видам и объемам медицинской помощи. Внедрение эффективных способов оплаты медицинской помощи в рамках областных программ обязательного медицинского страхования
8. Разработка государственной программы "Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы" с учетом государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
1 декабря 2013 года
Департамент здравоохранения Томской области
Утверждение согласованной с Министерством здравоохранения Российской Федерации государственной программы "Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы" (в соответствии со сроками, установленными постановлением Администрации Томской области от 22.06.2012 № 237а "О государственных программах Томской области"), направленной на повышение структурной эффективности, учитывающей региональную структуру заболеваемости и смертности населения, а также состояние инфраструктуры учреждений здравоохранения. Указанные мероприятия направлены на оптимизацию структуры оказания медицинской помощи и привлечение средств на повышение заработной платы медицинских работников
Формирование эффективной системы управления оказанием медицинской помощи в медицинских организациях субъекта Российской Федерации
9. Разработка и утверждение на основе методических рекомендаций Минздрава России показателей эффективности деятельности государственных и муниципальных медицинских организаций Томской области, их руководителей и работников
2 декабря 2013 года
Департамент здравоохранения Томской области
Построение системы оценки деятельности медицинских организаций, их руководителей и работников, основанной на единых принципах
10. Внесение изменений в распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 06.08.2013 № 443 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту здравоохранения Томской области, показателей эффективности деятельности работников" в части утверждения методических рекомендаций по разработке показателей эффективности деятельности работников учреждений, перешедших с 01.01.2014 в ведение Департамента здравоохранения Томской области, и работников, занимающих вновь введенные должности
1 июля 2014 года
Департамент здравоохранения Томской области
Разработанные показатели эффективности деятельности работников областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области
11. Утверждение рекомендаций для областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области, по разработке норм труда по отдельным видам работ и рабочим местам, по которым отсутствуют типовые отраслевые нормы труда
В течение 3 месяцев после утверждения отраслевых норм труда
Департамент здравоохранения Томской области
Создание условий для разработки систем нормирования труда в государственных учреждениях
12. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников
Ежегодно
Департамент здравоохранения Томской области
Создание условий для соответствия квалификации медицинских работников профессиональным стандартам
13. Проведение мониторинга потребности областных государственных медицинских организаций Томской области в подготовке специалистов в соответствии с направлениями деятельности организаций
До 1 мая 2014 года
Департамент здравоохранения Томской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций
Выявление потребности областных государственных медицинских организаций Томской области в обучении специалистов в рамках подготовки к внедрению с 2015 года профессиональных стандартов
14. Формирование сводной заявки на первое полугодие 2014 года в образовательные организации последипломного образования на усовершенствование и профессиональную переподготовку специалистов в соответствии с выявленной потребностью областных государственных медицинских организаций
До 1 июня 2014 года
Департамент здравоохранения Томской области
Подача сводной заявки на усовершенствование и профессиональную переподготовку специалистов в образовательные организации последипломного образования
15. Проведение мониторинга потребности областных государственных медицинских организаций Томской области в дополнительных специалистах исходя из направлений деятельности медицинской организации, с учетом необходимости расширения сферы деятельности организации
До 1 июня 2014 года
Департамент здравоохранения Томской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций
Выявление потребности областных государственных медицинских организаций Томской области в дополнительных специалистах исходя из направлений деятельности медицинской организации, с учетом необходимости расширения сферы деятельности организации
16. Организация целевой подготовки дополнительных специалистов в соответствии с потребностями областных государственных медицинских организаций в целевой интернатуре, клинической ординатуре и на циклах последипломной подготовки (профессиональная переподготовка, тематическое усовершенствование, общее усовершенствование)
До 15 сентября 2014 года
Департамент здравоохранения Томской области
Подготовка дополнительных специалистов в соответствии с потребностями областных государственных медицинских организаций в рамках внедрения профессиональных стандартов
17. Внедрение профессиональных стандартов в учреждениях здравоохранения Томской области
Ежегодно, с 2015 года
Департамент здравоохранения Томской области
Повышение эффективности оказания медицинской помощи
18. Реализация Плана мероприятий Департамента здравоохранения Томской области по проведению оценки уровня квалификации медицинских и фармацевтических работников Томской области (приложение № 5 к государственной программе "Развитие здравоохранения в Томской области на 2013 - 2022 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 21.11.2013 № 491а "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы")
Согласно Плану мероприятий Департамента здравоохранения Томской области по проведению оценки уровня квалификации медицинских и фармацевтических работников Томской области (приложение № 5 к государственной программе "Развитие здравоохранения в Томской области на 2013 - 2022 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 21.11.2013 № 491а "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы")
Департамент здравоохранения Томской области
Актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания государственных услуг (выполнения работ) в сфере здравоохранения Томской области. Организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников государственных медицинских организаций Томской области
19. Заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений) с руководителями государственных и муниципальных организаций на основе типовой формы, утверждаемой Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации
Постоянно
Департамент здравоохранения Томской области
Создание условий для повышения эффективности работы административно-управленческого персонала
20. Обучение руководителей (ответственных работников) по переводу на "эффективный контракт" работников медицинских организаций
2 декабря 2013 года
Департамент здравоохранения Томской области
Создание условий для перевода медицинских работников на "эффективный контракт"
21. Обеспечение перевода работников государственных и муниципальных медицинских организаций на "эффективный контракт"
Ежегодно
Департамент здравоохранения Томской области
Создание условий для перевода медицинских работников на "эффективный контракт"
22. Разработка и утверждение областными государственными организациями локальных нормативных актов по проведению аттестации специалистов
До 1 марта 2014 года
Главные врачи областных государственных медицинских организаций
Утверждение областными государственными организациями локальных нормативных актов по проведению аттестации специалистов, определяющих:
порядок, сроки и формы проведения аттестации;
состав аттестационной комиссии и порядок ее создания; категории аттестуемых работников;
категории работников, не подлежащих аттестации;
критерии оценки работников;
виды решений, принимаемых по результатам аттестации, и порядок их принятия;
иные положения, способствующие, по мнению работодателя, наиболее эффективному проведению данной процедуры
23. Проведение аттестации специалистов при переводе на "эффективные контракты" в соответствии с рекомендациями, разработанными Департаментом здравоохранения Томской области с целью обеспечения проведения оценки соответствия выполняемых работниками трудовых функций и трудовых функций, указанных в трудовых договорах (должностных инструкциях), а также соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым для замещения должностей медицинских работников
Март 2014 года
Департамент здравоохранения Томской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций
Обеспечение соответствия выполняемых работниками трудовых функций и трудовых функций, указанных в трудовых договорах (должностных инструкциях), а также соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым для замещения должностей медицинских работников
24. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала медицинских организаций, оптимизация расходов на административно-управленческий персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов
Ежегодно
Департамент здравоохранения Томской области
Создание условий для повышения эффективности работы административно-управленческого персонала. Поддержание установленного уровня предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов
25. Осуществление контроля за исполнением распоряжения Администрации Томской области от 11.06.2013 № 438-ра "О соотношении средней заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных автономных, казенных и бюджетных учреждений и средней заработной платы иных работников указанных учреждений" в части недопущения превышения средней заработной платы руководителей подведомственных учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров над средней заработной платой иных работников учреждений более чем в восемь раз
Ежегодно, до 1 апреля
Департамент здравоохранения Томской области
Создание условий для совершенствования оплаты труда руководителей учреждений. Поддержание установленного соотношения средней заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных автономных, казенных и бюджетных учреждений здравоохранения и средней заработной платы иных работников указанных учреждений здравоохранения
26. Мониторинг исполнения постановления Администрации Томской области от 28.02.2013 № 65а "Об утверждении Положения о предоставлении лицами, поступающими на должность руководителя областного государственного учреждения Томской области, и руководителями областных государственных учреждений Томской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей" в сфере здравоохранения
Ежегодно, в срок до 1 июня
Департамент здравоохранения Томской области
Создание и устойчивое функционирование прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных медицинских организаций Томской области, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение в системе Интернет 100% сведений
27. Осуществление контроля за соотношением фонда оплаты труда административно-управленческого персонала и фонда оплаты труда работников областных государственных учреждений (не более 40 процентов)
Ежегодно, до 1 апреля
Департамент здравоохранения Томской области
Создание условий для повышения эффективности работы административно-управленческого персонала
28. Обеспечение расчета потребности и учета при формировании бюджета Томской области расходов на повышение заработной платы работников здравоохранения в соответствии с установленными настоящим распоряжением целевыми показателями и Методикой оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений
Ежегодно, до 1 июля
Департамент здравоохранения Томской области
Обеспечение потребности в бюджетных средствах на повышение оплаты труда работников здравоохранения
29. Проведение разъяснительной работы по вопросам повышения оплаты труда работников и перехода на "эффективный контракт" в трудовых коллективах областных государственных медицинских организаций
Постоянно
Департамент здравоохранения Томской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций
Информирование руководителей и работников областных государственных медицинских организаций по вопросам повышения оплаты труда и перехода на "эффективный контракт"
30. Обеспечение работы горячей линии по вопросам повышения заработной платы медицинских (фармацевтических) работников в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Постоянно
Департамент здравоохранения Томской области
Информирование населения Томской области и работников здравоохранения по вопросам повышения оплаты труда и перехода на "эффективный контракт"
31. Проведение совещаний с руководителями и работниками областных государственных медицинских организаций Томской области с привлечением общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере здравоохранения, и профсоюзов по вопросам повышения оплаты труда и перехода на "эффективный контракт"
Ежеквартально
Департамент здравоохранения Томской области
Создание условий для перехода медицинских работников на "эффективный контракт" и повышения заработной платы в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
32. Анализ обращений работников медицинских организаций по вопросам повышения оплаты труда и перехода на "эффективный контракт", в том числе поступивших через официальный сайт Департамента здравоохранения Томской области
Постоянно
Департамент здравоохранения Томской области
Создание условий для перехода медицинских работников на "эффективный контракт" и повышения заработной платы в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Снижение социальной напряженности
Реализация государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в Томской области
33. Мероприятия по проведению организационных изменений в структуре медицинских организаций Томской области в соответствии с государственной программой "Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 21.11.2013 № 491а "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы"
2014 - 2015 годы
Департамент здравоохранения Томской области
Реализация структурных преобразований системы оказания медицинской помощи в части изменений в структуре медицинских организаций Томской области, направленных на повышение эффективности системы здравоохранения в соответствии с утвержденной государственной программой "Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы"
34. Взаимодействие с руководителями государственных медицинских организаций по достижению целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения
Ежегодно
Департамент здравоохранения Томской области
Достижение целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения Томской области
35. Мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения
Ежегодно
Департамент здравоохранения Томской области
Выполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области"
36. Проведение в медицинских организациях Томской области мониторинга записи на прием к врачу, сроков направления больных на госпитализацию в целях соблюдения установленных сроков ожидания при оказании медицинской помощи
Ежегодно
Департамент здравоохранения Томской области
Сокращение очереди на получение населением медицинских услуг
37. Формирование независимой системы оценки качества работы медицинских организаций, включая критерии эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности, в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 11.10.2013 № 379-р "Об утверждении Плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в Томской области, на 2013 - 2015 годы"
Ежегодно
Департамент здравоохранения Томской области
Реализация мероприятия повысит информированность потребителей о качестве медицинских услуг и будет стимулировать повышение качества работы медицинских организаций
38. Утверждение правового акта Томской области об определении структурного подразделения Администрации Томской области, ответственного за организацию независимой системы оценки качества работы областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в Томской области
Август 2013 года
Администрация Томской области
Обеспечение координации работы по реализации в регионе независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги. Утверждено распоряжение Губернатора Томской области от 12.08.2013 № 281-р "Об определении структурного подразделения Администрации Томской области, ответственного за организацию независимой системы оценки качества работы областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в Томской области"
39. Внесение изменений в положение об Экспертном совете при заместителе Губернатора Томской области по социальной политике, закрепляющих за экспертным советом функции по осуществлению независимой оценки качества организаций, оказывающих социальные услуги
Октябрь 2013 года
Администрация Томской области
Наделение Экспертного совета при заместителе Губернатора Томской области по социальной политике функциями по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, и составлению рейтингов
40. Оказание информационной и методической поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Томской области в сфере здравоохранения
Постоянно
Департамент здравоохранения Томской области
Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере здравоохранения в проведении независимой оценки качества медицинских организаций Томской области
41. Актуализация информации, размещенной на официальных сайтах областных государственных медицинских организаций Томской области
Постоянно
Департамент здравоохранения Томской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций Томской области
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности медицинских организаций
42. Мониторинг размещения информации о деятельности областных государственных медицинских организаций Томской области на официальном сайте www.bus.gov.ru
Постоянно
Департамент здравоохранения Томской области
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности медицинских организаций
43. Проведение мониторинга работы медицинских организаций и формирование независимой оценки качества работы медицинских организаций и составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами
В соответствии со сроками, утвержденными распоряжением Губернатора Томской области от 11.10.2013 № 379-р "Об утверждении Плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в Томской области, на 2013 - 2015 годы"
Департамент здравоохранения Томской области
Публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов по улучшению качества работы организаций, оказывающих социальные услуги (по каждой организации)
44. Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о функционировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих медицинские услуги
Постоянно
Департамент здравоохранения Томской области
Повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки качества работы медицинских организаций
45. Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы медицинских организаций в Томской области
В соответствии со сроками, установленными Приказом Минтруда России от 31.05.2013 № 234а (приложение № 2, раздел 3)
Департамент здравоохранения Томской области
Направление отчета о реализации независимой системы в Минздрав России и копии в Минтруд России, заполнение форм отчетности в информационно-аналитической системе "Мониторинг программы поэтапного совершенствования оплаты труда..." в соответствии с приказом Минтруда России от 31.05.2013 № 234а (приложение № 2, раздел 3)
46. Аккредитация медицинских работников
С 2016 года
Департамент здравоохранения Томской области
Подтверждение соответствия квалификации и качества работы медицинских работников профессиональным стандартам

Финансово-экономическое обоснование достижения
показателей по соотношению фонда оплаты труда
административно-управленческого (АУП) и вспомогательного
персонала к фонду оплаты труда учреждений, подведомственных
Департаменту здравоохранения Томской области

Категории персонала
Показатели по годам:
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
АУП, всего:




Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %
6,1%
5,9%
5,3%
4,5%
Среднемесячная заработная плата АУП, руб.
56443,0
57479,0
58615,0
61037,0
Темп роста заработной платы, %

101,8%
102,0%
104,1%
Среднесписочная численность АУП, чел.
536,6
528,9
528,9
528,9
ФОТ по АУП, тыс. руб.
473210,8
474983,4
484367,5
504381,7
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)

1772,6
11156,7
31170,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений, всего,

1772,6
11156,7
31170,9
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области

2858,7 <*>
2858,7 <*>
2858,7 <*>
Планируемые внебюджетные средства

-839,6
968,6
4825,1
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

1567,2
7091,3
18873,0
Планируемые средства ОМС

-1813,7
238,1
4614,1
в том числе:




Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства), всего:




доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %
1,2%
1,1%
1,0%
0,8%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.
83468,0
86326,0
87114,0
88796,0
Темп роста заработной платы, %

103,4%
100,9%
101,9%
Среднесписочная численность руководителей, чел.
69,5
67,1
67,1
67,1
ФОТ по руководителям, тыс. руб.
90635,3
90501,8
91328,2
93090,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)

-133,5
692,9
2455,6
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений, всего,

-133,5
692,9
2455,6
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области

983,8
983,8
983,8
Планируемые внебюджетные средства

33,5
208,3
580,9
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

155
806,6
2196,7
Планируемые средства ОМС

-1305,8
-1305,8
-1305,8
Справочно:




Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства), всего:




доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %
1,1%
1,1%
0,9%
0,8%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.
78856,0
81375,0
81375,0
81375,0
Темп роста заработной платы, %

103,2%
100,0%
100,0%
Среднесписочная численность руководителей, чел.
69,5
67,1
67,1
67,1
ФОТ по руководителям, тыс. руб.
85627,4
85311,5
85311,5
85311,5
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)

-315,9
-315,9
-315,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений, всего,

-315,9
-315,9
-315,9
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области

983,6
983,6
983,6
Планируемые внебюджетные средства

6,3
6,3
6,3
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

0,0
0,0
0,0
Планируемые средства ОМС

-1305,8
-1305,8
-1305,8
Основной персонал




доля основного персонала, в фонде оплаты труда учреждений, %
80,0%
79,5%
81,0%
82,5%
в том числе:




Основной персонал, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ




Среднемесячная заработная плата основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, руб.




Темп роста заработной платы, %




Среднесписочная численность основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, чел.




ФОТ по основному персоналу, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.




Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)




Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего,




в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области




Планируемые внебюджетные средства




Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению




Планируемые средства ОМС




ФОТ основного персонала, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ
6227263,4
6433053,2
7349275,3
9154703,7
Всего ФОТ основного персонала
6227263,4
6433053,2
7349275,3
9154703,7
Вспомогательный (прочий) персонал, всего:




доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений, %
13,9%
14,6%
13,6%
13,0%
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.
16898,0
16904,0
16975,0
17255,0
Темп роста заработной платы, %

100,0%
100,4%
101,6%
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
4096,0
4483,2
4653,8
5352,5
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.
1081416,9
1184050,1
1234291,5
1442995,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)

102633,2
152874,6
361579,0
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений, всего,

102633,2
152874,6
361579,0
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области

30345,2
46176,2
99726,7
Планируемые внебюджетные средства

6716,2
9949,4
24565,1
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

592,5
685,6
736,6
Планируемые средства ОМС

64979,3
96063,4
236550,6
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала, всего:
7781891,1
8092086,7
9067934,5
11102081,5
ТИПОЛОГИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
Тип 1 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда не превышает 6%"
АУП, всего:




Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %
4,6%
4,5%
4,0%
3,4%
Среднемесячная заработная плата АУП, руб.
54981,0
57063,0
58096,0
60298,0
Темп роста заработной платы, %

103,8%
101,8%
103,8%
Среднесписочная численность АУП, чел.
292,5
285,3
285,3
285,3
ФОТ по АУП, тыс. руб.
251264,7
254360,1
258963,6
268781,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года)

3095,4
7698,9
17517,2
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, всего,

3095,4
7698,9
17517,2
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области

0,0
0,0
0,0
Планируемые внебюджетные средства

1245,3
1684,0
2619,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

1206,8
5371,6
14254,4
Планируемые средства ОМС

643,3
643,3
643,3
В том числе:




Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 1, всего:




доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %
0,7%
0,7%
0,7%
0,5%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.
84635,0
94754,0
95406,0
96797,0
Темп роста заработной платы, %

112,0%
100,7%
101,5%
Среднесписочная численность руководителей по типу 1, чел.
30,4
28,4
28,4
28,4
ФОТ по руководителям, тыс. руб.
40199,0
42044,5
42333,9
42950,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1 (относительно 2013 года)

1845,5
2134,9
2751,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1, всего,

1845,5
2134,9
2751,9
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области

0,0
0,0
0,0
Планируемые внебюджетные средства

1124,8
1147,4
1195,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

77,4
344,2
913,1
Планируемые средства ОМС

643,3
643,3
643,3
Справочно:




Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 1, всего:




доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %
0,7%
0,7%
0,6%
0,5%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.
80986,0
90659,0
90659,0
90659,0
Темп роста заработной платы, %

111,9%
100,0%
100,0%
Среднесписочная численность руководителей по типу 1, чел.
30,4
28,4
28,4
28,4
ФОТ по руководителям, тыс. руб.
38465,9
40227,5
40227,5
40227,5
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1 (относительно 2013 года)

1761,6
1761,6
1761,6
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1, всего,

1761,6
1761,6
1761,6
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области

0,0
0,0
0,0
Планируемые внебюджетные средства

1118,3
1118,3
1118,3
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению




Планируемые средства ОМС

643,3
643,3
643,3
Основной персонал учреждений по типу 1




доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, %
81,0%
80,3%
81,8%
83,0%
в том числе:




Основной персонал учреждений по типу 1, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ




Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 1, не включенного в указы Президента РФ, руб.




Темп роста заработной платы, %




Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 1, не включенного в указы Президента РФ, чел.




ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 1, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.




Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года)




Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 1, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего,




в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области




Планируемые внебюджетные средства




Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению




Планируемые средства ОМС




ФОТ основного персонала учреждений по типу 1, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ
4448603,1
4586931,8
5252867,9
6564587,2
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 1
4448603,1
4586931,8
5252867,9
6564587,2
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 1, всего:




доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 1, %
14,5%
15,3%
14,2%
13,6%
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.
16883,0
16903,0
17002,0
17315,0
Темп роста заработной платы, %

100,1%
100,6%
101,8%
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
3009,7
3301,5
3432,3
3968,8
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.
793890,8
871916,9
911760,4
1073654,7
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года)

78026,1
117869,6
279763,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, всего,

78026,1
117869,6
279763,9
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области

25313,0
39706,1
86727,8
Планируемые внебюджетные средства

5510,3
8153,9
20111,7
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

582,2
675,3
726,3
Планируемые средства ОМС

46620,6
69334,3
172198,1
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 1, всего:
5493758,6
5713208,8
6423591,9
7907023,8
Тип 2 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда составляет от 6% до 12%"
АУП по типу 2, всего:




Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %
8,6%
8,1%
7,4%
6,4%
Среднемесячная заработная плата АУП, руб.
62279,0
61823,0
63156,0
65999,0
Темп роста заработной платы, %

99,3%
102,2%
104,5%
Среднесписочная численность АУП, чел.
178,2
172,7
172,7
172,7
ФОТ по АУП, тыс. руб.
173396,9
166814,3
170411,6
178083,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 2 (относительно 2013 года)

-6582,6
-2985,3
4687,0
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 2, всего,

-6582,6
-2985,3
4687,0
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области

0
0
0
Планируемые внебюджетные средства

-2566,4
-1240,4
1587,8
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

29,6
249,1
717,2
Планируемые средства ОМС

-4045,8
-1994
2382
В том числе:




Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 2, всего:




доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %
1,8%
1,6%
1,5%
1,2%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.
90757,0
86025,0
86982,0
89025,0
Темп роста заработной платы, %

94,8%
101,1%
102,3%
Среднесписочная численность руководителей по типу 2, чел.
26,2
24,8
24,8
24,8
ФОТ по руководителям, тыс. руб.
37151,1
33332,4
33703,5
34495
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2 (относительно 2013 года)

-3818,7
-3447,6
-2656,1
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2, всего,

-3818,7
-3447,6
-2656,1
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области

0
0
0
Планируемые внебюджетные средства

-1560,3
-1408,7
-1085,3
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

29,6
249,1
717,2
Планируемые средства ОМС

-2288
-2288
-2288
Справочно:




Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 2, всего:




доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %
1,7%
1,5%
1,3%
1,1%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.
85186,0
80010,0
80010,0
80010,0
Темп роста заработной платы, %

93,9%
100,0%
100,0%
Среднесписочная численность руководителей по типу 2, чел.
26,2
24,8
24,8
24,8
ФОТ по руководителям, тыс. руб.
34870,7
31001,9
31001,9
31001,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2 (относительно 2013 года)

-3868,8
-3868,8
-3868,8
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2, всего,

-3868,8
-3868,8
-3868,8
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области




Планируемые внебюджетные средства

-1580,8
-1580,8
-1580,8
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению




Планируемые средства ОМС

-2288
-2288
-2288
Основной персонал учреждений по типу 2




доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 2, %
79,1%
79,1%
80,7%
82,2%
в том числе:




Основной персонал учреждений по типу 2, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ




Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 2, не включенного в указы Президента РФ, руб.




Темп роста заработной платы, %




Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 2, не включенного в указы Президента РФ, чел.




ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 2, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.




Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 2 (относительно 2013 года)




Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 2, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего,




в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области




Планируемые внебюджетные средства




Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению




Планируемые средства ОМС




ФОТ основного персонала учреждений по типу 2, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ
1589524,8
1635245,2
1855456,2
2289376,4
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 2
1589524,8
1635245,2
1855456,2
2289376,4
вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 2, всего:




доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 2, %
12,3%
12,8%
11,9%
11,4%
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.
16875,0
16769,0
16772,0
16993,0
Темп роста заработной платы, %

99,4%
100,0%
101,3%
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
935,8
1013,6
1048,5
1191,2
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.
246726,2
265564,6
274755,6
316270,1
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 2 (относительно 2013 года)

18838,4
28029,4
69543,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 2, всего,

18838,4
28029,4
69543,9
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области

1471,8
2179,3
5413,2
Планируемые внебюджетные средства

888
1320,1
3278,4
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению




Планируемые средства ОМС

16478,6
24530
60852,3
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 2, всего:
2009647,9
2067624,1
2300623,4
2783730,4
Тип 3 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда составляет от 12% до 20%"
АУП по типу 3, всего:




Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %
15,4%
15,4%
14,3%
12,5%
Среднемесячная заработная плата АУП, руб.
48406,0
49872,0
50917,0
53145,0
Темп роста заработной платы, %

103,0%
102,1%
104,4%
Среднесписочная численность АУП, чел.
50,5
55,5
55,5
55,5
ФОТ по АУП, тыс. руб.
38193,2
43245,9
44151,8
46083,7
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 3 (относительно 2013 года)

5052,7
5958,6
7890,5
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 3, всего,

5052,7
5958,6
7890,5
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области

2858,6
2858,6
2858,6
Планируемые внебюджетные средства

345,7
357,3
382,0
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

259,6
1153,9
3061,1
Планируемые средства ОМС

1588,8
1588,8
1588,8
В том числе:




Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 3, всего:




доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %
3,8%
4,0%
3,6%
3,1%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.
67376,0
71443,0
71953,0
73040,0
Темп роста заработной платы, %

106,0%
100,7%
101,5%
Среднесписочная численность руководителей по типу 3, чел.
9
10
10
10
ФОТ по руководителям, тыс. руб.
9474,2
11162,2
11241,9
11411,8
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3 (относительно 2013 года)

1688,0
1767,7
1937,6
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3, всего,

1688,0
1767,7
1937,6
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области

983,7
983,7
983,7
Планируемые внебюджетные средства

342,4
342,8
343,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

23
102,3
271,5
Планируемые средства ОМС

338,9
338,9
338,9
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 3, всего:




доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %
3,6%
3,8%
3,4%
2,9%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.
63982,0
68240,0
68240,0
68240,0
Темп роста заработной платы, %

106,7%
100,0%
100,0%
Среднесписочная численность руководителей по типу 3, чел.
9,0
10
10
10
ФОТ по руководителям, тыс. руб.
8996,9
10661,8
10661,8
10661,8
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3 (относительно 2013 года)

1664,9
1664,9
1664,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3, всего,

1664,9
1664,9
1664,9
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области

983,7
983,7
983,7
Планируемые внебюджетные средства

342,3
342,3
342,3
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению




Планируемые средства ОМС

338,9
338,9
338,9
Основной персонал учреждений по типу 3




доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 3, %
70,3%
69,8%
72,0%
74,6%
в том числе:




Основной персонал учреждений по типу 3, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ




Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 3, не включенного в указы Президента РФ, руб.




Темп роста заработной платы, %




Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 3, не включенного в указы Президента РФ, чел.




ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 3, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.




Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 3 (относительно 2013 года)




Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 3, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего,




в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области




Планируемые внебюджетные средства




Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению




Планируемые средства ОМС




ФОТ основного персонала учреждений по типу 3, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ
174726,0
195798,4
222654,4
276098,7
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 3
174726,0
195798,4
222654,4
276098,7
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 3, всего:




доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 3, %
14,3%
14,7%
13,7%
12,9%
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.
17663,0
18072,0
18000,0
17937,0
Темп роста заработной платы, %

102,3%
99,6%
99,7%
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
129,1
146,4
151,2
170,2
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.
35626,9
41336,1
42521,4
47697,6
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 3 (относительно 2013 года)

5709,2
6894,5
12070,7
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 3, всего,

5709,2
6894,5
12070,7
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области

3506,7
4217,6
7404,7
Планируемые внебюджетные средства

312,1
467,5
1155,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

10,3
10,3
10,3
Планируемые средства ОМС

1880,1
2199,1
3500,2
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 3, всего:
248546,1
280380,4
309327,6
369880,0
Тип 4 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда составляет от 20% до 40%"
АУП по типу 4, всего:




Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %
34,6%
34,2%
31,5%
27,6%
Среднемесячная заработная плата АУП, руб.
43041,0
43901,0
45054,0
47513,0
Темп роста заработной платы, %

102,0%
102,6%
105,5%
Среднесписочная численность АУП, чел.
15,4
15,4
15,4
15,4
ФОТ по АУП, тыс. руб.
10356,0
10563
10840,5
11432,2
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 4 (относительно 2013 года)

207,0
484,5
1076,2
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 4, всего,

207,0
484,5
1076,2
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области

0,0
0,0
0,0
Планируемые внебюджетные средства

135,8
167,8
235,9
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

71,2
316,7
840,3
Планируемые средства ОМС

0,0
0,0
0,0
В том числе:




Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 4, всего:




доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %
12,7%
12,8%
11,8%
10,2%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.
62545,0
65031,0
66448,0
69471,0
Темп роста заработной платы, %

104,0%
102,2%
104,5%
Среднесписочная численность руководителей по типу 4, чел.
3,9
3,9
3,9
3,9
ФОТ по руководителям, тыс. руб.
3811,1
3962,6
4048,9
4233,1
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4 (относительно 2013 года)

151,5
237,8
422,0
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4, всего,

151,5
237,8
422,0
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области

0
0
0
Планируемые внебюджетные средства

126,6
126,8
127,2
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению

24,9
111
294,8
Планируемые средства ОМС

0
0
0
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 4, всего:




доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %
11,0%
11,1%
9,9%
8,3%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.
54056,0
56132,0
56132,0
56132,0
Темп роста заработной платы, %

103,8%
100,0%
100,0%
Среднесписочная численность руководителей по типу 4, чел.
3,9
3,9
3,9
3,9
ФОТ по руководителям, тыс. руб.
3293,8
3420,3
3420,3
3420,3
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4 (относительно 2013 года)

126,5
126,5
126,5
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4, всего,

126,5
126,5
126,5
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области

0


Планируемые внебюджетные средства

126,5
126,5
126,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению




Планируемые средства ОМС




Основной персонал учреждений по типу 4




доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 4, %
48,1%
48,8%
53,2%
59,5%
в том числе:




Основной персонал учреждений по типу 4, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ




Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 4, не включенного в указы Президента РФ, руб.




Темп роста заработной платы, %




Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 4, не включенного в указы Президента РФ, чел.




ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 4, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.




Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в Указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 4 (относительно 2013 года)




Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 4, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего,




в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области




Планируемые внебюджетные средства




Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению




Планируемые средства ОМС




ФОТ основного персонала учреждений по типу 4, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ
14409,5
15077,8
18296,9
24641,5
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 4
14409,5
15077,8
18296,9
24641,5
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 4, всего:




доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 4, %
17,3%
16,9%
15,3%
13,0%
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.
15472,0
15434,0
15426,0
15423,0
Темп роста заработной платы, %

99,8%
99,9%
100,0%
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.
21,4
21,7
21,8
22,3
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.
5173,0
5232,6
5254,2
5373,6
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 4 (относительно 2013 года)

59,6
81,2
200,6
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 4, всего,

59,6
81,2
200,6
в том числе:




Консолидированный бюджет Томской области

53,8
73,3
181,1
Планируемые внебюджетные средства

5,8
7,9
19,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению




Планируемые средства ОМС




Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 4, всего:
29938,5
30873,4
34391,6
41447,3

--------------------------------
<*> Предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области в рамках финансового обеспечения государственного задания ОГАУЗ "Медицинский центр им. Г.К.Жерлова".





Приложение № 2
к распоряжению
Администрации Томской области
от 01.08.2014 № 508-ра

Приложение № 1
к Плану
мероприятий ("дорожной карте") Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Томской области

ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

Субъект Российской Федерации:
Томская область
Категория:
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг), средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) и младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
За счет средств:
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и обязательного медицинского страхования (свод)

N
пп
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2014 - 2018 гг.

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление)









1
Норматив показателей

2
Число получателей услуг, человек
1060997
1067187
1077000
1084900
1092700
1100500
1108200
X
X
3
Врачи (обеспеченность на 10 тыс. человек)

4
Врачи, в том числе:
34,1
33,7
34,0
34,5
35,0
35,5
36,0
X
X
4.1
врачи в амбулаторных условиях
X
14,7
15,2
15,8
16,5
17,0
17,8
X
X
4.2
врачи в стационарных условиях
X
14,4
14,2
14,0
13,7
13,6
13,3
X
X
5
Среднесписочная численность врачей, человек:
3621,0
3592,1
3662,1
3743,0
3824,0
3907,0
3990,0
-
-

врачи в амбулаторных условиях
X
1569,0
1637,0
1718,0
1803,0
1875,0
1975,0
X
X

врачи в стационарных условиях
X
1533,0
1525,0
1515,0
1500,0
1499,0
1470,0
X
X
5.1
в здравоохранении, в том числе:
3559,0
3520,8
3593,3
3674,9
3755,9
3838,9
3921,9
X
X

работников, не участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования (далее - ОМС)
838,0
834,0
851,2
851,9
852,6
853,4
854,1
X
X

работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
2721,0
2686,8
2742,1
2823,0
2903,3
2985,5
3067,8
X
X
6
Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации:

7
по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
X
129,7
130,7
137,0
159,6
200,0
200,0
X
X
8
по субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту"), %
X
135,1
130,7
137,0
159,6
200,0
200,0
X
X
9
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
26725,0
30446,0
32988,0
35924,0
39337,0
43270,0
47381,0
X
X
10
Темп роста к предыдущему году, %
X
113,9
108,3
108,9
109,5
110,0
109,5
X
X
11
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, руб.
28143,0
41128,3
43115,0
49216,0
62782,0
86541,0
94762,0
X
X
12
Темп роста к предыдущему году, %
X
146,1
104,8
114,2
127,6
137,8
109,5
X
X
13
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы врачей, %
X
7,6
7,7
7,1
6,4
5,9
7,3
X
X
14
Средний медицинский персонал









15
Норматив показателей

16
Число получателей услуг, человек
1060997
1067187
1077000
1084900
1092700
1100500
1108200
X
X
17
Средний медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. человек)
74,9
74,5
75,1
76,0
77,0
78,2
79,2
X
X
18
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек:
7948,0
7947,9
8084,5
8250,2
8417,2
8606,8
8781,4
X
X
18.1
в здравоохранении, в том числе:


работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
1833,0
1833,6
1835,4
1836,5
1837,6
1838,8
1840,0
X
X

работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
5624,0
5618,0
5748,6
5914,5
6080,4
6268,8
6442,2
X
X
19
Численность населения субъекта Российской Федерации, человек
1060997
1067187
1077000
1084900
1092700
1100500
1108200
X
X
20
Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:

21
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
X
75,6
76,2
79,3
86,3
100,0
100,0
X
X
22
по субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту"), %
64,8
81,2
76,2
79,3
86,3
100,0
100,0
X
X
23
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
26725,0
30446,0
32988,0
35924,0
39337,0
43270,0
47381,0
X
X
24
Темп роста к предыдущему году, %
X
113,9
108,3
108,9
109,5
110,0
109,5
X
X
25
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, руб.
17326,0
24722,2
25136,5
28488,0
33948,0
43270,0
47381,0
X
X
26
Темп роста к предыдущему году, %
X
142,7
101,7
113,3
119,2
127,5
109,5
X
X
27
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %
X
9,2
9,6
8,7
8,2
7,7
8,9
X
X
28
Младший медицинский персонал









29
Норматив показателей

30
Число получателей услуг, человек
1060997
1067187
1077000
1084900
1092700
1100500
1108200
X
X
31
Младший медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. человек)
42,8
42,4
38,3
36,6
29,9
20,2
10,3
X
X
32
Младший медицинский персонал

33
Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек:
4541,0
4523,6
4140,9
3970,3
3271,6
2218,9
1131,0
X
X
33.1
в здравоохранении, в том числе:


работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
888,0
873,7
843,7
773,7
723,7
473,7
150,7
X
X

работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
3210,0
3204,9
2854,2
2753,6
2104,9
1302,2
537,3
X
X
34
Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:

34.1
по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
X
50,1
51,0
52,4
70,5
100,0
100,0
X
X
34.2
по субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту"), %
34,6
50,2
51,0
52,4
70,5
100,0
100,0
X
X
35
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
26725,0
30446,0
32988,0
35924,0
39337,0
43270,0
47381,0
X
X
36
Темп роста к предыдущему году, %
X
113,9
108,3
108,9
109,5
110,0
109,5
X
X
37
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
9252,2
15282,8
16824,0
18824,0
27733,0
43270,0
47381,0
X
X
38
Темп роста к предыдущему году, %
X
165,2
110,1
111,9
147,3
156,0
109,5
X
X
39
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %
X
1,9
2,0
1,9
1,7
2,0
3,7
X
X
40
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
41
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей
4400,1
6458,3
6730,4
7718,0
9633,1
12601,4
13245,4
24081,5
49928,3
42
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе:
X
2058,1 <*>
272,1
1259,7
3174,8
6143,1
6787,1
4706,6
17636,8
42.1
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб.,
X
507,9
121,8
353,7
850,1
1617,2
1680,9
1325,6
4623,7
42.1.1
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
X
5,4
42,7
68,8
111,7
327,4
594,6
223,2
1145,2

от реструктуризации сети, млн рублей
X
0,0
0,7
1,3
1,8
2,1
3,0
3,8
8,9

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей
X
5,4
9,8
31,3
64,3
268,4
533,7
105,4
907,5

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей
X
0,0
32,2
36,2
45,6
56,9
57,9
114,0
228,8
42.2
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн руб.
X
18,7
9,3
26,3
55,4
101,6
141,4
91,0
334,0
42.3
за счет средств ОМС, млн руб.,
X
1463,1
127,6
811,5
2112,4
4130,4
4532,9
3051,5
11714,8
42.3.1
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
X
26,6
125,3
166,8
529,2
1343,8
2038,5
821,3
4203,6

от реструктуризации сети, млн рублей
X
0,0
2,0
2,7
4,2
5,0
6,4
8,9
20,3

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей
X
26,6
120,3
160,4
518,3
1331,5
2024,3
799,0
4154,8

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей
X
0,0
3,0
3,7
6,7
7,3
7,8
13,4
28,5
42.4
за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн руб.
X
68,4
13,5
68,3
157,0
294,0
432,0
238,8
964,8
42.5
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, и средств ОМС, млн рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 42.1 + 42.2 + 42.3 + 42.4 + 42.5)
X
2058,1
272,1
1259,7
3174,8
6143,1
6787,1
4706,6
17636,8
44
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (42.1.1 + 42.3.1) / (42.1 + 42.3) x 100)
X
1,6
67,4
20,2
21,6
29,1
42,4
23,9
32,7

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн руб.

Субъект Российской Федерации:
Томская область
Категория:
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
За счет средств:
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и обязательного медицинского страхования (свод)

N
пп
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2014 - 2018 гг.
1
Норматив показателей

2
Число получателей услуг, человек
1060997
1067187
1077000
1084900
1092700
1100500
1108200
X
X
3
Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. человек)

3.1
Врачи, в том числе:
34,1
33,7
34,0
34,5
35,0
35,5
36,0
X
X
3.1.1
врачи в амбулаторных условиях
X
14,7
15,2
15,8
16,5
17,0
17,8
X
X
3.1.2
врачи в стационарных условиях
X
14,4
14,2
14,0
13,7
13,6
13,3
X
X
4.
Численность врачей в субъекте Российской Федерации, в том числе:
3621
3592,1
3662,1
3743,0
3824,0
3907,0
3990,0
X
X
4.1
врачи в амбулаторных условиях
X
1569,0
1637,0
1718,0
1803,0
1875,0
1975,0
X
X
4.2
врачи в стационарных условиях
X
1533,0
1525,0
1515,0
1500,0
1499,0
1470,0
X
X
5
Среднесписочная численность врачей, человек









6
в здравоохранении, в том числе:
3559,0
3520,8
3593,3
3674,9
3755,9
3838,9
3921,9
X
X
6.1
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
838,0
834,0
851,2
851,9
852,6
853,4
854,1
X
X
6.2
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
2721,0
2686,8
2742,1
2823,0
2903,3
2985,5
3067,8
X
X
7
Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:

7.1
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
X
129,7
130,7
137,0
159,6
200,0
200,0
X
X
7.2
по субъекту Российской Федерации, %
X
135,1
130,7
137,0
159,6
200,0
200,0
X
X
8
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
26725,0
30446,0
32988,0
35924,0
39337,0
43270,0
47381,0
X
X
9
Темп роста к предыдущему году, %
X
113,9
108,3
108,9
109,5
110,0
109,5
X
X
10
Среднемесячная заработная плата врачей, рублей
28143,0
41128,3
43115,0
49216,0
62782,0
86541,0
94762,0
X
X
11
Темп роста к предыдущему году, %
X
146,1
104,8
114,2
127,6
137,8
109,5
X
X
12
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы врачей, %
X
7,6
7,7
7,1
6,4
5,9
7,3
X
X
13
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
14
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей
1592,2
2308,2
2466,9
2878,2
3751,0
5282,7
5907,4
9096,1
20286,2
15
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе:
X
716,0 <*>
158,7
570,0
1442,8
2974,5
3599,2
2171,5
8745,2
15.1
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб.,
X
168,6
63,6
170,8
352,7
664,0
770,4
587,1
2021,5
15.1.1
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
X
2,2
30,0
33,8
36,9
37,8
38,2
100,7
176,7

от реструктуризации сети, млн рублей
X
0,0
0,2
0,5
0,6
0,7
1,0
1,3
3,0

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей
X
2,2
2,3
2,5
2,7
2,8
2,9
7,5
13,2

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей
X
0,0
27,5
30,8
33,6
34,3
34,3
91,9
160,5
15.2
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн руб.
X
7,9
5,3
13,1
24,1
41,6
60,7
42,5
144,8
15.3
за счет средств ОМС, млн руб.,
X
509,0
82,9
358,7
997,8
2135,0
2566,0
1439,4
6140,4
15.3.1
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
X
23,0
26,6
27,2
30,4
30,8
32,0
84,2
147,0

от реструктуризации сети, млн рублей
X
0,0
0,8
0,9
1,2
1,3
2,2
2,9
6,4

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей
X
23,0
23,1
23,2
23,5
23,7
23,8
69,8
117,3

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей
X
0,0
2,7
3,1
5,7
5,8
6,0
11,5
23,3
15.4
за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн руб.
X
30,5
6,9
27,4
68,2
133,9
202,1
102,5
438,5
15.5
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, и средств ОМС, млн рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 15.1 + 15.2 + 15.3 + 15.4 + 15.5)
X
716,0
158,7
570,0
1442,8
2974,5
3599,2
2171,5
8745,2
17
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (15.1.1 + 15.3.1) / (15.1 + 15.3) x 100)
X
3,7
38,6
11,5
5,0
2,5
2,1
9,1
4,0

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн руб.

Субъект Российской Федерации:
Томская область
Категория:
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
За счет средств:
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

N
пп
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2014 - 2018 гг.
1
Норматив показателей

2
Число получателей услуг, человек
1060997
1067187
1077000
1084900
1092700
1100500
1108200
X
X
3
Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. человек)

3.1
Врачи, в том числе:
8,5
8,5
8,5
8,5
8,4
8,4
8,3


3.1.1
врачи в амбулаторных условиях
X
3,9
4,0
4,1
4,3
4,4
4,6
X
X
3.1.2
врачи в стационарных условиях
X
3,5
3,4
3,4
3,3
3,3
3,2
X
X
4.
Численность врачей в субъекте Российской Федерации, в том числе:
900,0
905,3
920,0
920,0
920,7
921,5
922,2
X
X
4.1
врачи в амбулаторных условиях
X
413,5
429,3
448,9
469,6
487,3
511,5
X
X
4.2
врачи в стационарных условиях
X
372,7
369,5
366,4
362,3
361,6
354,2
X
X
5
Среднесписочная численность врачей, человек

6
в здравоохранении, в том числе:
838,0
834,0
851,2
851,9
852,6
853,4
854,1
X
X
6.1
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
838,0
834,0
851,2
851,9
852,6
853,4
854,1
X
X
6.2
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
X
7
Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:

7.1
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
X
129,7
130,7
137,0
159,6
200,0
200,0
X
X
7.2
по субъекту Российской Федерации, %
86,5
116,5
120,3
132,8
155,2
193,8
195,2
X
X
8
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
26725,0
30446,0
32988,0
35924,0
39337,0
43270,0
47381,0
X
X
9
Темп роста к предыдущему году, %
X
113,9
108,3
108,9
109,5
110,0
109,5
X
X
10
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
23122,4
35466,3
39691,7
47689,8
61064,6
83846,7
92497,6
X
X
11
Темп роста к предыдущему году, %
X
153,4
111,9
120,2
128,0
137,3
110,3
X
X
12
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы врачей, %
X
7,6
7,7
7,1
6,4
5,9
7,3
X
X
13
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
14
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей
325,1
501,6
570,5
685,5
878,4
1207,2
1332,7
2134,4
4674,3
15
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе:
X
176,5 <*>
68,9
183,9
376,8
705,6
831,1
629,6
2166,3
15.1
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб.,
X
168,6
63,6
170,8
352,7
664,0
770,4
587,1
2021,5
15.1.1
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
X
2,2
30,0
33,8
36,9
37,8
38,2
100,7
176,7

от реструктуризации сети, млн рублей
X
0,0
0,2
0,5
0,6
0,7
1,0
1,3
3,0

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей
X
2,2
2,3
2,5
2,7
2,8
2,9
7,5
13,2

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей
X
0,0
27,5
30,8
33,6
34,3
34,3
91,9
160,5
15.2
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн руб.
X
7,9
5,3
13,1
24,1
41,6
60,7
42,5
144,8
15.3
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 15.1 + 15.2 + 15.3)
X
176,5
68,9
183,9
376,8
705,6
831,1
629,6
2166,3
17
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15.1.1 / стр. 16 x 100%)
X
1,2
43,5
18,4
9,8
5,4
4,6
16,0
8,2

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн руб.

Субъект Российской Федерации:
Томская область
Категория:
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
За счет средств:
обязательного медицинского страхования

N
пп
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 - 2018 гг.
1
Норматив показателей

2
Число получателей услуг, человек
1060997
1067187
1077000
1084900
1092700
1100500
1108200
X
X
3
Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. человек)

3.1
Врачи, в том числе:
25,6
25,2
25,5
26,0
26,6
27,1
27,7
X
X
3.1.1
врачи в амбулаторных условиях
Х
10,8
11,2
11,7
12,1
12,6
13,1
X
X
3.1.2
врачи в стационарных условиях
X
10,9
10,7
10,5
10,4
10,3
10,2
X
X
4
Численность врачей в субъекте Российской Федерации, в том числе:
2721,0
2686,8
2742,1
2823,0
2903,3
2985,5
3067,8
X
X
4.1.1
врачи в амбулаторных условиях
X
1155,5
1207,7
1269,1
1333,4
1387,7
1463,5
X
X
4.1.2
врачи в стационарных условиях
X
1160,3
1155,5
1148,6
1137,7
1137,4
1115,8
X
X
5
Среднесписочная численность врачей, человек:









6
в здравоохранении, в том числе:
2721,0
2686,8
2742,1
2823,0
2903,3
2985,5
3067,8
X
X
6.1
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
X
6.2
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
2721,0
2686,8
2742,1
2823,0
2903,3
2985,5
3067,8
X
X
7
Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:

7.1
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
X
129,7
130,7
137,0
159,6
200,0
200,0
X
X
7.2
по субъекту Российской Федерации, %
111,5
141,3
134,2
138,4
161,0
201,9
201,4
X
X
8
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
26725,0
30446,0
32988,0
35924,0
39337,0
43270,0
47381,0
X
X
9
Темп роста к предыдущему году, %
X
113,9
108,3
108,9
109,5
110,0
109,5
X
X
10
Среднемесячная заработная плата врачей, рублей
29803,0
43035,4
44264,0
49713,0
63326,3
87372,0
95443,0
X
X
11
Темп роста к предыдущему году, %
X
144,4
102,9
112,3
127,4
138,0
109,2
X
X
12
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по врачам, %
X
7,6
7,7
7,1
6,4
5,9
7,3
X
X
13
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
14
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей
1267,0
1806,6
1896,4
2192,7
2872,6
4075,5
4574,7
6961,7
15611,9
15
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе:
X
539,5 <*>
89,8
386,1
1066,0
2268,9
2768,1
1541,9
6578,9
15.1
за счет средств ОМС, млн руб.,
X
509,0
82,9
358,7
997,8
2135,0
2566,0
1439,4
6140,4
15.1.1
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
X
23,0
26,6
27,2
30,4
30,8
32,0
84,2
147,0

от реструктуризации сети, млн рублей
X
0,0
0,8
0,9
1,2
1,3
2,2
2,9
6,4

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей
X
23,0
23,1
23,2
23,5
23,7
23,8
69,8
117,3

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей
X
0,0
2,7
3,1
5,7
5,8
6,0
11,5
23,3
15.2
за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн руб.
X
30,5
6,9
27,4
68,2
133,9
202,1
102,5
438,5
15.3
за счет иных источников (решений), включая корректировку выделяемых средств ОМС на соответствующий год, млн рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 15.1 + 15.2 + 15.3)
X
539,5
89,8
386,1
1066,0
2268,9
2768,1
1541,9
6578,9
17
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15.1.1 / стр. 16 x 100%)
X
4,3
29,6
7,0
2,9
1,4
1,2
5,5
2,2

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн руб.

Субъект Российской Федерации:
Томская область
Категория:
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
За счет средств:
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и обязательного медицинского страхования (свод)

N
пп
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2014 - 2018 гг.
1
Норматив показателей

2
Число получателей услуг, человек
1060997
1067187
1077000
1084900
1092700
1100500
1108200
X
X
3
Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек)

4
Средний медицинский персонал
74,9
74,5
75,1
76,0
77,0
78,2
79,2
X
X
5
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек:
7948,0
7947,9
8084,5
8250,2
8417,2
8606,8
8781,4
X
X
5.1
в здравоохранении, в том числе:

5.1.1
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
1833,0
1833,6
1835,4
1836,5
1837,6
1838,8
1840,0
X
X
5.1.2
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
5624,0
5618,0
5748,6
5914,5
6080,4
6268,8
6442,2
X
X
6
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации:

6.1
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
X
75,6
76,2
79,3
86,3
100,0
100,0
X
X
6.2
по субъекту Российской Федерации, %
64,8
81,2
76,2
79,3
86,3
100,0
100,0
X
X
7
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
26725,0
30446,0
32988,0
35924,0
39337,0
43270,0
47381,0
X
X
8
Темп роста к предыдущему году, %
Х
113,9
108,3
108,9
109,5
110,0
109,5
X
X
9
Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей
17326,0
24722,2
25136,5
28488,0
33948,0
43270,0
47381,0
X
X
10
Темп роста к предыдущему году, %
X
142,7
101,7
113,3
119,2
127,5
109,5
X
X
11
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы среднего медицинского персонала, %
X
9,2
9,6
8,7
8,2
7,7
8,9
X
X
12
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
13
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей
2151,5
3070,0
3175,0
3672,1
4464,5
5818,6
6500,7
11311,6
23630,9
14
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе:
X
918,4 <*>
105,0
602,1
1394,5
2748,6
3430,7
2101,6
8280,9
14.1
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб.,
X
241,1
33,1
127,3
315,1
643,7
772,2
475,5
1891,4
14.1.1
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
X
0,0
4,7
5,6
7,2
10,9
12,2
17,5
40,6

от реструктуризации сети, млн рублей
X
0,0
0,3
0,5
0,7
0,8
1,1
1,5
3,4

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей
X
0,0
0,1
0,2
0,3
0,5
0,8
0,6
1,9

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей
X
0,0
4,3
4,9
6,2
9,6
10,3
15,4
35,3
14.2
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн руб.
X
10,1
3,5
12,1
28,1
53,7
75,4
43,7
172,8
14.3
за счет средств ОМС, млн руб.,
X
631,6
61,9
422,5
965,2
1893,3
2353,3
1449,6
5696,2
14.3.1
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
X
2,3
3,6
4,6
6,2
7,1
7,9
14,4
29,4

от реструктуризации сети, млн рублей
X
0,0
1,1
1,5
2,5
3,1
3,4
5,1
11,6

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей
X
2,3
2,4
2,9
3,2
3,3
3,6
8,5
15,4

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей
X
0,0
0,1
0,2
0,5
0,7
0,9
0,8
2,4
14.4
за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн руб.
X
35,6
6,6
40,3
86,2
158,0
229,9
133,1
521,0
14.5
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, и средств ОМС, млн рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 14.1 + 14.2 + 14.3 + 14.4 + 14.5)
X
918,4
105,0
602,1
1394,5
2748,6
3430,7
2101,6
8280,9
16
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (14.1.1 + 14.3.1) / (14.1 + 14.3) x 100)
X
0,3
8,7
1,9
1,0
0,7
0,6
1,7
0,9

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн руб.

Субъект Российской Федерации:
Томская область
Категория:
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
За счет средств:
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

N
пп
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2014 - 2018 гг.
1
Норматив показателей

2
Число получателей услуг, человек
1060997
1067187
1077000
1084900
1092700
1100500
1108200
X
X
3
Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек)

4
Средний медицинский персонал
21,9
21,8
21,7
21,5
21,4
21,2
21,1
X
X
5
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек:
2324,0
2329,9
2335,9
2335,7
2336,8
2338,0
2339,2
X
X
6
в здравоохранении, в том числе:

6.1
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
1833,0
1833,6
1835,4
1836,5
1837,6
1838,8
1840,0
X
X
6.2
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
X
7
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:

7.1
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
X
75,6
76,2
79,3
86,3
100,0
100,0
X
X
7.2
по субъекту Российской Федерации, %
64,2
78,9
75,7
77,3
84,8
99,5
99,5
X
X
8
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
26725,0
30446,0
32988,0
35924,0
39337,0
43270,0
47381,0
X
X
9
Темп роста к предыдущему году, %
Х
113,9
108,3
108,9
109,5
110,0
109,5
X
X
10
Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей
17168,8
24027,2
24968,0
27786,5
33355,7
43034,1
47122,2
X
X
11
Темп роста к предыдущему году, %
X
139,9
103,9
111,3
120,0
129,0
109,5
X
X
12
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы среднего медицинского персонала, %
X
9,2
9,6
8,7
8,2
7,7
8,9
X
X
13
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
14
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей
623,4
874,6
911,2
1014,0
1217,8
1572,0
1722,2
3143,0
6437,2
15
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе:
X
251,2 <*>
36,6
139,4
343,2
697,4
847,6
519,2
2064,2
15.1
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб.,
X
241,1
33,1
127,3
315,1
643,7
772,2
475,5
1891,4
15.1.1
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
X
0,0
4,7
5,6
7,2
10,9
12,2
17,5
40,6

от реструктуризации сети, млн рублей
X
0,0
0,3
0,5
0,7
0,8
1,1
1,5
3,4

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей
X
0,0
0,1
0,2
0,3
0,5
0,8
0,6
1,9

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей
X
0,0
4,3
4,9
6,2
9,6
10,3
15,4
35,3
15.2
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн руб.
X
10,1
3,5
12,1
28,1
53,7
75,4
43,7
172,8
15.3
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 15.1 + 15.2 + 15.3)
X
251,2
36,6
139,4
343,2
697,4
847,6
519,2
2064,2
17
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15.1.1 / стр. 16 x 100%)
X
0,0
12,8
4,0
2,1
1,6
1,4
3,4
2,0

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн руб.

Субъект Российской Федерации:
Томская область
Категория:
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
За счет средств:
обязательного медицинского страхования

N
пп
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 - 2018 гг.
1
Норматив показателей

2
Число получателей услуг, человек
1060997
1067187
1077000
1084900
1092700
1100500
1108200
X
X
3
Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек)

4
Средний медицинский персонал
53,0
52,6
53,4
54,5
55,6
57,0
58,1
X
X
5
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек:
5624,0
5618,0
5748,6
5914,5
6080,4
6268,8
6442,2
X
X
6
в здравоохранении, в том числе:

6.1
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
X
6.2
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
5624,0
5618,0
5748,6
5914,5
6080,4
6268,8
6442,2
X
X
7
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:

7.1
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
X
75,6
76,2
79,3
86,3
100,0
100,0
X
X
7.2
по субъекту Российской Федерации, %
65,1
82,1
76,4
80,1
86,9
100,2
100,2
X
X
8
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
26725,0
30446,0
32988,0
35924,0
39337,0
43270,0
47381,0
X
X
9
Темп роста к предыдущему году, %
X
113,9
108,3
108,9
109,5
110,0
109,5
X
X
10
Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей
17391,0
25010,7
25205,0
28765,0
34176,0
43358,0
47475,0
X
X
11
Темп роста к предыдущему году, %
X
143,8
100,8
114,1
118,8
126,9
109,5
X
X
12
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы среднего медицинского персонала, %
X
9,2
9,6
8,7
8,2
7,7
8,9
X
X
13
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
14
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей
1528,1
2195,3
2263,8
2658,1
3246,7
4246,6
4778,5
8168,6
17193,7
15
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе:
X
667,2 <*>
68,5
462,8
1051,4
2051,3
2583,2
1582,7
6217,2
15.1
за счет средств ОМС, млн руб.,
X
631,6
61,9
422,5
965,2
1893,3
2353,3
1449,6
5696,2
15.1.1
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
X
2,3
3,6
4,6
6,2
7,1
7,9
14,4
29,4

от реструктуризации сети, млн рублей
X
0,0
1,1
1,5
2,5
3,1
3,4
5,1
11,6

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей
X
2,3
2,4
2,9
3,2
3,3
3,6
8,5
15,4

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей
X
0,0
0,1
0,2
0,5
0,7
0,9
0,8
2,4
15.2
за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн руб.
X
35,6
6,6
40,3
86,2
158,0
229,9
133,1
521,0
15.3
за счет иных источников (решений), включая корректировку выделяемых средств ОМС на соответствующий год, млн рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 15.1 + 15.2 + 15.3)
X
667,2
68,5
462,8
1051,4
2051,3
2583,2
1582,7
6217,2
17
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15.1.1 / стр. 16 x 100%)
X
0,3
5,3
1,0
0,6
0,3
0,3
0,9
0,5

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн руб.

Субъект Российской Федерации:
Томская область
Категория:
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
За счет средств:
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и обязательного медицинского страхования (свод)

N
пп
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2014 - 2018 гг.
1
Норматив показателей








2
Число получателей услуг, человек
1060997
1067187
1077000
1084900
1092700
1100500
1108200
X
X
3
Обеспеченность населения в целом по субъекту отдельными категориями медицинских работников (на 10 тыс. человек)








4
Младший медицинский персонал
42,8
42,4
38,3
36,6
29,9
20,2
10,3
X
X
5
Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек:
4541,0
4523,6
4140,9
3970,3
3271,6
2218,9
1131,0
X
X
6
в здравоохранении, в том числе:








6.1
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
888,0
873,7
843,7
773,7
723,7
473,7
150,7
X
X
6.2
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
3210,0
3204,9
2854,2
2753,6
2104,9
1302,2
537,3
X
X
7
Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:








7.1
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
X
50,1
51,0
52,4
70,5
100,0
100,0
X
X
7.2
по субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту"), %
34,6
50,2
51,0
52,4
70,5
100,0
100,0
X
X
8
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
26725,0
30446,0
32988,0
35924,0
39337,0
43270,0
47381,0
X
X
9
Темп роста к предыдущему году, %
X
113,9
108,3
108,9
109,5
110,0
109,5
X
X
10
Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, рублей
9252,2
15282,8
16824,0
18824,0
27733,0
43270,0
47381,0
X
X
11
Темп роста к предыдущему году, %
X
165,2
110,1
111,9
147,3
156,0
109,5
X
X
12
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы младшего медицинского персонала, %
X
1,9
2,0
1,9
1,7
2,0
3,7
X
X
13
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
14
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей
656,4
1080,1
1088,5
1167,7
1417,6
1500,1
837,3
3673,8
6011,2
15
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе:
X
423,7 <*>
8,4
87,6
337,5
420,0
-242,8
433,5
610,7
15.1
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб.,
X
98,2
25,1
55,6
182,3
309,5
138,3
263,0
710,8
15.1.1
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
X
3,2
8,0
29,4
67,6
278,7
544,2
105,0
927,9

от реструктуризации сети, млн рублей
X
0,0
0,2
0,3
0,5
0,6
0,9
1,0
2,5

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей
X
3,2
7,4
28,6
61,3
265,1
530,0
97,3
892,4

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей
X
0,0
0,4
0,5
5,8
13,0
13,3
6,7
33,0
15.2
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн руб.
X
0,7
0,5
1,1
3,2
6,3
5,3
4,8
16,4
15.3
за счет средств ОМС, млн руб.,
X
322,5
-17,2
30,3
149,4
102,1
-386,4
162,5
-121,8
15.3.1
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
X
1,3
95,1
135,0
492,6
1305,9
1998,6
722,7
4027,2

от реструктуризации сети, млн рублей
X
0,0
0,1
0,3
0,5
0,6
0,8
0,9
2,3

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей
X
1,3
94,8
134,3
491,6
1304,5
1996,9
720,7
4022,1

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей
X
0,0
0,2
0,4
0,5
0,8
0,9
1,1
2,8
15.4
за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн руб.
X
2,3
0,0
0,6
2,6
2,1
0,0
3,2
5,3
15.5
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, и средств ОМС, млн рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 15.1 + 15.2 + 15.3 + 15.4 + 15.5)
X
423,7
8,4
87,6
337,5
420,0
-242,8
433,5
610,7
17
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (15.1.1 + 15.3.1) / (15.1 + 15.3) x 100)
X
1,1
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн руб.

Субъект Российской Федерации:
Томская область
Категория:
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
За счет средств:
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

N
пп
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2014 - 2018 гг.
1
Норматив показателей

2
Число получателей услуг, человек
1060997
1067187
1077000
1084900
1092700
1100500
1108200
X
X
3
Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. человек)

4
Младший медицинский персонал
12,5
12,4
11,9
11,2
10,7
8,3
5,4
X
X
5
Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек:
1331,0
1318,7
1286,7
1216,7
1166,7
916,7
593,7
X
X
6
в здравоохранении, в том числе:








6.1
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
888,0
873,7
843,7
773,7
723,7
473,7
150,7
X
X
6.2
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
X
7
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации:

7.1
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
X
50,1
51,0
52,4
70,5
100,0
100,0
X
X
7.2
по субъекту Российской Федерации, %
34,7
46,5
47,8
51,0
66,5
98,0
99,0
X
X
8
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
26725,0
30446,0
32988,0
35924,0
39337,0
43270,0
47381,0
X
X
9
Темп роста к предыдущему году, %
X
113,9
108,3
108,9
109,5
110,0
109,5
X
X
10
Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, рублей
9266,9
14150,7
15779,9
18320,5
26171,5
42412,2
46919,5
X
X
11
Темп роста к предыдущему году, %
X
152,7
111,5
116,1
142,9
162,1
110,6
X
X
12
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы младшего медицинского персонала, %
X
1,9
2,0
1,9
1,7
2,0
3,7
X
X
13
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
14
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей
192,7
291,6
317,2
348,3
477,1
607,4
435,2
1142,6
2185,2
15
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе:
X
98,9 <*>
25,6
56,7
185,5
315,8
143,6
267,8
727,2
15.1
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб.,
X
98,2
25,1
55,6
182,3
309,5
138,3
263,0
710,8
15.1.1
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
X
3,2
8,0
29,4
67,6
278,7
544,2
105,0
927,9

от реструктуризации сети, млн рублей
X
0,0
0,2
0,3
0,5
0,6
0,9
1,0
2,5

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей
X
3,2
7,4
28,6
61,3
265,1
530,0
97,3
892,4

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей
X
0,0
0,4
0,5
5,8
13,0
13,3
6,7
33,0
15.2
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн руб.
X
0,7
0,5
1,1
3,2
6,3
5,3
4,8
16,4
15.3
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 15.1 + 15.2 + 15.3)
X
98,9
25,6
56,7
185,5
315,8
143,6
267,8
727,2
17
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15.1.1 / стр. 16 x 100%)
X
3,2
31,3
51,9
36,4
88,3
100,0
39,2
100,0

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн руб.

Субъект Российской Федерации:
Томская область
Категория:
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
За счет средств:
обязательного медицинского страхования

N
пп
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 - 2018 гг.
1
Норматив показателей

2
Число получателей услуг, человек
1060997
1067187
1077000
1084900
1092700
1100500
1108200
X
X
3
Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. человек)

4
Младший медицинский персонал
30,3
30,0
26,4
25,4
19,3
11,8
4,9
X
X
5
Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек:
3210,0
3204,9
2854,2
2753,6
2104,9
1302,2
537,3
X
X
6
в здравоохранении, в том числе:

6.1
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
X
6.2
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
3210,0
3204,9
2854,2
2753,6
2104,9
1302,2
537,3
X
X
7
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:

7.1
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
X
50,1
51,0
52,4
70,5
100,0
100,0
X
X
7.2
по субъекту Российской Федерации, %
34,6
51,7
52,4
53,0
72,7
101,4
101,1
X
X
8
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
26725,0
30446,0
32988,0
35924,0
39337,0
43270,0
47381,0
X
X
9
Темп роста к предыдущему году, %
X
113,9
108,3
108,9
109,5
110,0
109,5
X
X
10
Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, рублей
9248,0
15748,6
17298,9
19048,7
28601,9
43880,1
47911,7
X
X
11
Темп роста к предыдущему году, %
X
170,3
109,8
110,1
150,2
153,4
109,2
X
X
12
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы младшего медицинского персонала, %
X
1,9
2,0
1,9
1,7
2,0
3,7
X
X
13
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
14
Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей
463,8
788,6
771,4
819,5
940,6
892,8
402,2
2531,5
3826,5
15
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб., в том числе:
X
324,8 <*>
-17,2
30,9
152,0
104,2
-386,4
165,7
-116,5
15.1
за счет средств ОМС, млн руб.,
X
322,5
-17,2
30,3
149,4
102,1
-386,4
162,5
-121,8
15.1.1
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
X
1,3
95,1
135,0
492,6
1305,9
1998,6
722,7
4027,2

от реструктуризации сети, млн рублей
X
0,0
0,1
0,3
0,5
0,6
0,8
0,9
2,3

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей
X
1,3
94,8
134,3
491,6
1304,5
1996,9
720,7
4022,1

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей
X
0,0
0,2
0,4
0,5
0,8
0,9
1,1
2,8
15.2
за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн руб.
X
2,3
0,0
0,6
2,6
2,1
0,0
3,2
5,3
15.3
за счет иных источников (решений), включая корректировку выделяемых средств ОМС на соответствующий год, млн рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 15.1 + 15.2 + 15.3)
X
324,8
-17,2
30,9
152,0
104,2
-386,4
165,7
-116,5
17
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15.1.1 / стр. 16 x 100%)
X
0,4
0,0
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
0,0

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн руб.





Приложение № 3
к распоряжению
Администрации Томской области
от 01.08.2014 № 508-ра

Приложение № 2
к Плану
мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Томской области"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Наименование показателей
2012 год факт
2013 год план
2013 год факт
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.
1060997
1067187
1067187
1077000
1084900
1092700
1100500
1108200
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
26725
29692
30446
32988
35924
39337
43270
47381
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %
x
111,1%
113,9%
108,3%
108,9%
109,5%
110,0%
109,5%
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
28143,0
38511,0
41128,0
43115,0
49216,0
62782,0
86541,0
94762,0
Соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Томской области, %
105,3%
129,7%
135,1%
130,7%
137,0%
159,6%
200,0%
200,0%
Темп роста средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, %
x
136,8%
146,1%
104,8%
114,2%
127,6%
137,8%
109,5%
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области
17326,0
22447,0
24722,0
25137,0
28488,0
33948,0
43270,0
47381,0
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, %
64,8%
75,6%
81,2%
76,2%
79,3%
86,3%
100,0%
100,0%
Темп роста средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области
x
129,6%
142,7%
101,7%
113,3%
119,2%
127,5%
109,5%
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области
9254,0
14876,0
15283,0
16824,0
18824,0
27733,0
43270,0
47381,0
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, %
34,6%
50,1%
50,2%
51,0%
52,4%
70,5%
100,0%
100,0%
Темп роста средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области
x
160,8%
165,2%
110,1%
111,9%
147,3%
156,0%
109,5%
Дополнительная информация:
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала в здравоохранении, человек
x
x
528,9
528,9
528,9
528,90
528,90
528,90
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в здравоохранении Томской области, руб.
x
x
56443,0
57479,0
58615,0
61037,0
65425,0
67177,0
Среднесписочная численность вспомогательного персонала в здравоохранении, человек
x
x
4096,0
4483,2
4653,8
5352,5
6405,2
7493,1
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в здравоохранении Томской области, руб.
x
x
16898,0
16904,0
16975,0
17255,00
19087,00
22623,00
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минздравом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Норматив показателей








Число получателей услуг, чел.
1060997
1067187
1067187
1077000
1084900
1092700
1100500
1108200
Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. чел.):








Врачи, в том числе:
34,1
x
33,7
34,0
34,5
35,0
35,5
36,0
врачи в амбулаторных условиях
x
x
14,7
15,2
15,8
16,5
17,0
17,8
врачи в стационарных условиях
x
x
14,4
14,2
14,0
13,7
13,6
13,3
Среднесписочная численность врачей в Томской области, чел., в том числе:
3621,0
x
3592,1
3662,1
3743,0
3824,0
3907,0
3990,0
врачи в амбулаторных условиях
x
x
1569
1637,0
1718,0
1803,0
1875,0
1975,0
врачи в стационарных условиях
x
x
1533
1525,0
1515,0
1500,0
1499,0
1470,0
Среднесписочная численность врачей в здравоохранении, чел., в том числе:
3559
x
3520,8
3593,3
3674,9
3755,9
3838,9
3921,9
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
838,0
x
834,0
851,2
851,9
852,6
853,4
854,1
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
2721,0
x
2686,8
2742,1
2823,0
2903,3
2985,5
3067,8
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), %
x
x
7,6%
7,7%
7,1%
6,4%
5,9%
7,3%
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), %
x
x
3,7%
34,2%
10,2%
4,3%
2,1%
1,8%
Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)
74,9
x
74,5
75,1
76,0
77,0
78,2
79,2
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек:
7948
x
7947,9
8084,5
8250,2
8417,2
8606,8
8781,4
в здравоохранении, в том числе:








работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
1833,0
x
1833,6
1835,4
1836,5
1837,6
1838,8
1840,0
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
5624,0
x
5618,0
5748,6
5914,5
6080,4
6268,8
6442,2
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), %
x
x
9,2%
9,6%
8,7%
8,2%
7,7%
8,9%
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), %
x
x
0,3%
7,7%
1,6%
1,0%
0,5%
0,5%
Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)
42,8
x
42,4
38,4
36,6
29,9
20,2
10,2
Младший медицинский персонал








Среднесписочная численность младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), человек:
4541,0
x
4523,6
4140,9
3970,3
3271,6
2218,9
1131,0
в здравоохранении, в том числе:








работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
888,0
x
873,7
843,7
773,7
723,7
473,7
150,7
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
3210,0
x
3204,9
2854,2
2753,6
2104,9
1302,2
537,3
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), %
x
x
1,9%
2,0%
1,9%
1,7%
2,0%
3,7%
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), %
x
x
1,1%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
28143
38511
41128
43115
49216
62782
86541
94762
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
3621,0
3621,0
3592,1
3662,1
3743,0
3824,0
3907,0
3990,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:
1592150,6
2178751,1
2308199,0
2466923,0
2878205,6
3751008,7
5282742,8
5907468,2
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
182757,9
174480,6
186697,6
214994,9
266803,9
349948,9
437256,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
107,0%
115,2%
124,1%
131,2%
124,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
586600,5
716048,4
158724,0
570006,6
1442809,7
2974543,8
3599269,2
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
1033,0
1839,4
2039,4
2239,4
2339,4
2439,4
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
22995,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
577,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - всего, тыс. руб., в том числе:
x
586600,5
716048,4
158724,0
570006,6
1442809,7
2974543,8
3599269,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
187160,7
168585,1
63592,2
170789,3
352720,6
663989,1
770413,1
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
173418,7
151751,5
35456,8
139112,9
318098,0
628566,5
734690,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
13742,0
13742,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
3091,6
28135,4
31676,4
34622,6
35422,6
35722,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
430,0
430,0
430,0
430,0
430,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
200,0
500,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
3091,6
27505,4
30746,4
33592,6
34292,6
34292,6
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
352729,5
509030,3
82914,8
358703,0
997765,8
2135086,4
2566080,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
297091,4
297091,4
56296,9
331503,0
967365,8
2104286,4
2534080,7
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
55638,1
55638,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0
156301
26618
27200
30400
30800
32000
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
23100,0
23200,0
23500,0
23700,0
23800,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
800,0
900,0
1200,0
1300,0
2200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
156300,8
2717,9
3100,0
5700,0
5800,0
6000,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
46710,3
38433,0
12217,0
40514,3
92323,3
175468,3
262775,4
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
7923,7
1270,2
2968,0
6513,9
9970,0
14018,3
27843,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
30609,3
30509,3
6917,0
27414,3
68223,3
133868,3
202075,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
8177,3
6653,5
2332,0
6586,1
14130,0
27581,7
32856,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
8177,3
6653,5
2332,0
6586,1
14130,0
27581,7
32856,5
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0
0
0
0
0
0
0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
25,7%
35,7%
10,7%
4,7%
2,3%
1,9%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



36364,9
139437,6
318422,7
628891,2
735015,2
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


151751,5
188116,4
291015,6
470000,7
780469,2
886593,2
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году



645,7
579,6
579,6
579,6
579,6
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.



188762,1
291595,2
470580,3
781048,8
887172,8
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



56296,9
331503,0
967365,8
2104286,4
2534080,7
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


297091,4
353388,3
628594,4
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.



353388,3
628594,4
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, руб.
17326
22447
24722
25137
28488
33948
43270
47381
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек
7948,0
7948,0
7947,9
8084,5
8250,2
8417,2
8606,8
8781,4
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:
2151538,5
2787449,9
3069953,6
3175049,8
3672133,4
4464453,8
5818631,5
6500704,6
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
283861,0
281164,1
291168,9
333417,3
395361,1
492705,6
586356,5
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
103,6%
114,5%
118,6%
124,6%
119,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
635911,4
918415,1
105096,2
602179,8
1394500,2
2748677,9
3430751,0
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
2100,2
100,0
200,0
300,0
500,0
800,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
2344,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
1592,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) - всего, тыс. руб., в том числе:
x
635911,4
918415,1
105096,2
602179,8
1394500,2
2748677,9
3430751,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
144686
241160
33093
127272
315082
643646
772165
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг),
x
117623,7
138078,8
28476,6
121827,8
308157,4
633267,6
760717,3
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), перераспределенные с других категорий


20455,1





Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
27062,6
27062,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
76018,2
4616,5
5444,0
6924,4
10378,4
11448,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
1751,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
300,0
500,0
700,0
800,0
1100,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
74267,2
4316,5
4944,0
6224,4
9578,4
10348,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
442861,7
631589,0
61926,8
422543,7
965110,3
1893379,3
2353282,1
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
375697,0
375697,0
58326,8
417943,7
958910,3
1886279,3
2345382,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
67164,7
67164,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
188727,3
3600,0
4600,0
6200,0
7100,0
7900,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
2400,0
2900,0
3200,0
3300,0
3600,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
1100,0
1500,0
2500,0
3100,0
3400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
188727,3
100,0
200,0
500,0
700,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности всего, тыс. руб., всего, в том числе:
x
48363,4
45666,5
10076,3
52364,3
114308,1
211652,6
305303,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
10079,4
7282,6
3181,3
9504,3
21662,2
40768,1
58958,3
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
35587,1
35587,1
6576,3
40264,3
86208,1
157952,6
229903,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
2696,9
2796,8
318,7
2595,7
6437,8
12931,9
16441,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
2696,9
2696,9
318,7
2595,7
6437,8
12931,9
16441,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
29,5%
7,9%
1,7%
1,0%
0,7%
0,6%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



31327,8
122344,6
308674,2
633784,4
761234,1
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


138078,8
169406,6
260298,9
446628,5
771738,7
899188,4
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



118,3
26,6
26,6
26,6
26,6
Всего средства консолидированного бюджета, к 2012 году, тыс. руб.



169524,9
260325,5
446655,1
771765,3
899215,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



58326,8
417943,7
958910,3
1886279,3
2345382,1
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


375697,0
434023,8
793640,7
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



434023,8
793640,7
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек
9254
14876
15283
16824
18824
27733
43270
47381
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек
4541,0
4541,0
4523,6
4140,9
3970,3
3271,6
2218,9
1131,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:
656525,1
1055404,9
1080135,0
1088499,0
1167713,0
1417607,0
1500105,5
837264,8
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
20973,9
20427,4
20927,4
22115,1
26212,2
28811,0
25727,4
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
102,4%
105,7%
118,5%
109,9%
89,3%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
398879,8
423609,9
8364,0
87578,0
337472,0
419970,5
-242 870,2
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
2999,7
7400,0
28600,0
61300,0
261304,2
515342,6
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
1254,9
94786,5
134314,5
491563,7
1304458,2
1996891,7
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
491,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) - всего, тыс. руб., в том числе:
x
398879,8
423609,9
8364,0
87578,0
337472,0
419970,5
-242 870,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
95868,5
98095,8
25021,8
55545,4
182227,8
309490,0
138207,1
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
87269,8
87269,8
24454,2
54707,6
175888,0
292062,4
109390,6
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
8598,7
8598,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
2227,3
567,6
837,8
6339,8
17427,6
28816,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
28,7
0,0
0,0
0,0
3795,8
14657,4
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
200,0
300,0
500,0
600,0
900,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
2198,6
367,6
537,8
5839,8
13031,8
13259,1
За счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
299463,8
322513,1
-17 157,8
30344,9
149459,4
102096,9
-386 377,3
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
278693,7
278693,7
-17 457,8
29644,9
148459,4
100696,9
-388077,3
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
20770,1
20770,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
23049,3
300,0
700,0
1000,0
1400,0
1700,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
100,0
300,0
500,0
600,0
800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
23049,3
200,0
400,0
500,0
800,0
900,0
За счет средств от приносящей доход деятельности всего, тыс. руб., всего, в том числе:
x
3547,5
3001,0
500,0
1687,7
5784,8
8383,6
5300,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
744,1
644,6
456,2
948,8
2487,6
4683,4
3436,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
2256,9
2256,9
0,0
587,7
2584,8
2083,6
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
546,5
99,5
43,8
151,2
712,4
1616,6
1863,6
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
546,5
99,5
43,8
151,2
712,4
1616,6
1863,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
7,1%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



24794,0
55047,4
176227,8
292402,2
247147,1
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


87269,8
112063,8
142317,2
263497,6
379672,0
334416,9
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), к 2013 году, тыс. руб.



7316,4
24388,0
36582,0
97551,9
176325,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



119380,2
166705,2
300079,6
477223,9
510741,9
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



0,0
29644,9
148459,4
100696,9
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


278693,7
278693,7
308338,6
427153,1
379390,6
278693,7
Средства системы обязательного медицинского страхования на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



86291,9
111045,1
270661,7
468171,0
656379,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



364985,6
419383,7
697814,8
847561,6
935073,0
Итого по департаментам
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
1621391,7
2058073,4
272184,2
1259764,4
3174781,9
6143192,2
6787150,0
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
6132,9
9339,4
30839,4
63839,4
264143,6
518582,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
26594,9
94786,5
134314,5
491563,7
1304458,2
1996891,7
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
2662,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе:
x
1621391,7
2058073,4
272184,2
1259764,4
3174781,9
6143192,2
6787150,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
427715,5
507840,5
121707,1
353606,5
850030,2
1617125,1
1680785,6
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы,
x
378312,2
377100,1
88387,6
315648,3
802143,4
1553896,5
1604798,4
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), перераспределенные с других категорий
x
0,0
20455,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
49403,3
49403,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
81337,1
33319,5
37958,2
47886,8
63228,6
75987,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
1779,7
430,0
430,0
430,0
4225,8
15087,4
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
700,0
1300,0
1800,0
2100,0
3000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
79557,4
32189,5
36228,2
45656,8
56902,8
57899,8
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
1095055,0
1463132,4
127683,8
811591,6
2112335,5
4130562,6
4532985,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
951482,1
951482,1
97165,9
779091,6
2074735,5
4091262,6
4491385,5
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
143572,9
143572,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
368077,4
30517,9
32500,0
37600,0
39300,0
41600,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
25500,0
26100,0
26700,0
27000,0
27400,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
2000,0
2700,0
4200,0
5000,0
6400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
368077,4
3017,9
3700,0
6700,0
7300,0
7800,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
98621,2
87100,5
22793,3
94566,3
212416,2
395504,5
573378,9
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
18747,2
9197,4
6605,5
16967,0
34119,8
59469,8
90238,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
68453,3
68353,3
13493,3
68266,3
157016,2
293904,5
431978,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
11420,7
9549,8
2694,5
9333,0
21280,2
42130,2
51161,8
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
11420,7
9449,9
2694,5
9333,0
21280,2
42130,2
51161,8
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
23,6%
61,7%
18,7%
20,2%
27,2%
38,8%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
92486,7
316829,6
803324,7
1555077,8
1743396,4
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.


377100,1
469586,8
693631,7
1180126,8
1931879,9
2120198,5
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
8080,4
24994,2
37188,2
98158,1
176931,2
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



477667,2
718625,9
1217315,0
2030038,0
2297129,7
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
114623,7
779091,6
2074735,5
4091262,6
4879462,8
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.
x

951482,1
1066105,8
1730573,7
3026217,6
5042744,7
5830944,9
Средства системы обязательного медицинского страхования на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
86291,9
111045,1
270661,7
468171,0
656379,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



1152397,7
1841618,8
3296879,3
5510915,7
6487324,2
Департамент здравоохранения Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
28402
38820
41558
43403
49324
62848
86725
94762
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
3559,0
3559,0
3523,8
3596,3
3677,9
3758,9
3841,9
3924,9
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:
1579322,3
2158617,8
2288013,1
2438774,8
2834358,4
3690992,3
5205723,3
5811083,6
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
182481,5
174204,2
186421,2
214708,5
266507,5
349642,5
436939,6
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
107,0%
115,2%
124,1%
131,2%
125,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
579295,5
708690,8
150761,7
546345,3
1402979,2
2917710,2
3523070,5
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
22995,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
577,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - всего, тыс. руб., в том числе:
x
579295,5
708690,8
150761,7
546345,3
1402979,2
2917710,2
3523070,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
179855,7
161227,5
55629,9
147138,0
312910,1
607185,5
694254,4
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
166691,0
148062,8
28193,1
116472,7
279298,6
573474,0
660242,9
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
13164,7
13164,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
27436,8
30665,3
33611,5
33711,5
34011,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
430,0
430,0
430,0
430,0
430,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
200,0
500,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
26806,8
29735,3
32581,5
32581,5
32581,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
352729,5
509030,3
82914,8
358703,0
997765,8
2135086,4
2566080,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
297091,4
297091,4
56296,9
331503,0
967365,8
2104286,4
2534080,7
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
55638,1
55638,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
156300,8
26617,9
27200,0
30400,0
30800,0
32000,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
23100,0
23200,0
23500,0
23700,0
23800,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
800,0
900,0
1200,0
1300,0
2200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
156300,8
2717,9
3100,0
5700,0
5800,0
6000,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
46710,3
38433,0
12217,0
40504,3
92303,3
175438,3
262735,4
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
7923,7
1270,2
2968,0
6503,9
9950,0
13988,3
27803,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
30609,3
30509,3
6917,0
27414,3
68223,3
133868,3
202075,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
8177,3
6653,5
2332,0
6586,1
14130,0
27581,7
32856,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
8177,3
6653,5
2332,0
6586,1
14130,0
27581,7
32856,5
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
25,4%
35,9%
10,6%
4,6%
2,2%
1,9%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



28193,1
116472,7
279298,6
573474,0
660242,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


148062,8
176255,9
264535,5
427361,4
721536,8
808305,7
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



176255,9
264535,5
427361,4
721536,8
808305,7
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



56296,9
331503,0
967365,8
2104286,4
2534080,7
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


297091,4
353388,3
628594,4
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



353388,3
628594,4
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, руб.
17587
22836
25237
25380
28703
34104
43270
47381
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек
7457,0
7457,0
7451,6
7584,0
7751,0
7918,0
8107,6
8282,2
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:
2049019,2
2660580,6
2938136,4
3007377,5
3475999,3
4219003,5
5481147,1
6131156,5
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
282325
279628
289705
331973
393896
491221
584852
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
103,6%
114,6%
118,7%
124,7%
119,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
611561,4
889117,2
69241,1
537862,9
1280867,1
2543010,7
3193020,1
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
2344,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
1592,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) - всего, тыс. руб., в том числе:
x
611561,4
889117,2
69241,1
537862,9
1280867,1
2543010,7
3193020,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
120336,3
211861,7
-2762,0
62974,9
201488,7
438038,8
534514,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг),
x
97887,1
115762,3
-2762,0
62974,9
201488,7
438038,8
534514,5
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), перераспределенные с других категорий


17875,2





Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
22449,2
22449,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:

0,0
73650,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
73650,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
442861,7
631589,0
61926,8
422543,7
965110,3
1893379,3
2353282,1
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
375697,0
375697,0
58326,8
417943,7
958910,3
1886279,3
2345382,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
67164,7
67164,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
188727,3
3600,0
4600,0
6200,0
7100,0
7900,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
2400,0
2900,0
3200,0
3300,0
3600,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
1100,0
1500,0
2500,0
3100,0
3400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
188727,3
100,0
200,0
500,0
700,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
48363,4
45666,5
10076,3
52344,3
114268,1
211592,6
305223,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
10079,4
7282,6
3181,3
9484,3
21622,2
40708,1
58878,3
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
35587,1
35587,1
6576,3
40264,3
86208,1
157952,6
229903,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
2696,9
2796,8
318,7
2595,7
6437,8
12931,9
16441,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
2696,9
2696,9
318,7
2595,7
6437,8
12931,9
16441,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
30,0%
5,2%
0,9%
0,5%
0,3%
0,2%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



0,0
62974,9
201488,7
438038,8
534514,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


115762,3
115762,3
178737,2
317251,0
553801,1
650276,8
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



115762,3
178737,2
317251,0
553801,1
650276,8
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



58326,8
417943,7
958910,3
1886279,3
2345382,1
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


375697,0
434023,8
793640,7
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



434023,8
793640,7
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек
9419
15264
15719
17101
18888
28226
43271
47382
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек
4098,0
4098,0
4078,6
3697,9
3527,3
2828,6
1775,9
688,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:
603054,6
977310,4
1001671,4
988034,4
1040905,4
1247436,6
1200615,1
509320,4
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
20555,7
20009,2
20509,2
21696,9
25794,0
28392,8
25309,2
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
102,5%
105,8%
118,9%
110,1%
89,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
374255,8
398616,8
-13637,0
39234,0
245765,2
198943,7
-492351,0
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
2999,7
6946,4
28027,5
60531,7
259952,1
513862,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
1254,9
94786,5
134314,5
491563,7
1304458,2
1996891,7
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
491,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) - всего, тыс. руб., в том числе:
x
374255,8
398616,8
-13637,0
39234,0
245765,2
198943,7
-492351,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
71244,5
73102,7
3020,8
7201,4
90521,0
88463,2
-111273,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
65052,0
65052,0
3020,8
7201,4
85715,0
73181,8
-137416,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
6192,5
6192,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1858,2
0,0
0,0
4806,0
15281,4
26143,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3795,8
14657,4
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
1858,2
0,0
0,0
4806,0
11485,6
11485,6
За счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
299463,8
322513,1
-17157,8
30344,9
149459,4
102096,9
-386377,3
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
278693,7
278693,7
-17457,8
29644,9
148459,4
100696,9
-388077,3
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
20770,1
20770,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
23049,3
300,0
700,0
1000,0
1400,0
1700,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
100,0
300,0
500,0
600,0
800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
23049,3
200,0
400,0
500,0
800,0
900,0
За счет средств от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
3547,5
3001,0
500,0
1687,7
5784,8
8383,6
5300,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
744,1
644,6
456,2
948,8
2487,6
4683,4
3436,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
2256,9
2256,9
0,0
587,7
2584,8
2083,6
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
546,5
99,5
43,8
151,2
712,4
1616,6
1863,6
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
546,5
99,5
43,8
151,2
712,4
1616,6
1863,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
7,4%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



3020,8
7201,4
85715,0
73181,8
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


65052,0
68072,8
72253,4
150767,0
138233,8
65052,0
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), к 2013 году, тыс. руб.



7316,4
24388,0
36582,0
97551,9
176325,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



75389,2
96641,4
187349,0
235785,7
241377,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



0,0
29644,9
148459,4
100696,9
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


278693,7
278693,7
308338,6
427153,1
379390,6
278693,7
Средства системы обязательного медицинского страхования на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



86291,9
111045,1
270661,7
468171,0
656379,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



364985,6
419383,7
697814,8
847561,6
935073,0
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области)
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.,
23890
38820
36809,9
40636
48041
61225
84467
92327
в том числе среднемесячная заработная плата МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года)


11885,3
11885,3
11885,3
11885,3
11885,3
11885,3
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек,
805,0
805,0
805,0
821,5
821,5
821,5
821,5
821,5
включая среднесписочную численность МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года)


3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:
300472,2
488251,6
462969,9
521567,8
616611,8
785830,0
1084143,7
1185027,8
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
25790,9
19137,4
22105,4
25641,3
29087,4
33125,7
46940,9
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
115,5%
116,0%
113,4%
113,9%
141,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
187779,4
162497,7
58597,9
153641,9
322860,1
621173,8
722057,9
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - всего, тыс. руб., в том числе:
x
187779,4
162497,7
58597,9
153641,9
322860,1
621173,8
722057,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
179855,7
161227,5
55629,9
147138,0
312910,1
607185,5
694254,4
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
x
166691,0
148062,8
28193,1
116472,7
279298,6
573474,0
660242,9
в том числе средства, предусмотренные МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года)


557,5
557,5
557,5
557,5
557,5
557,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
13164,7
13164,7





Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
27436,8
30665,3
33611,5
33711,5
34011,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
430,0
430,0
430,0
430,0
430,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
200,0
500,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
26806,8
29735,3
32581,5
32581,5
32581,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
7923,7
1270,2
2968,0
6503,9
9950,0
13988,3
27803,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
7923,7
1270,2
2968,0
6503,9
9950,0
13988,3
27803,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
46,8%
20,0%
10,4%
5,4%
4,7%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



28193,1
116472,7
279298,6
573474,0
660242,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


148062,8
176255,9
264535,5
427361,4
721536,8
808305,7
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



176255,9
264535,5
427361,4
721536,8
808305,7
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, руб.
18178,0
22836,0
25938,5
25939,0
28504,0
33868,0
42970,0
47052,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек
1792,0
1792,0
1796,6
1797,6
1797,6
1797,6
1797,6
1797,6
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:
508951,4
639367,1
728095,7
728515,0
800554,9
951206,6
1206842,6
1321488,5
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
66825,6
64028,8
67210,1
73513,1
85651,0
104736,9
122907,1
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
105,0%
109,4%
116,5%
122,3%
117,3%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
130415,7
219144,3
419,3
72459,2
223110,9
478746,9
593392,8
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) - всего, тыс. руб., в том числе:
x
130415,7
219144,3
419,3
72459,2
223110,9
478746,9
593392,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
120336,3
211861,7
-2762,0
62974,9
201488,7
438038,8
534514,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг),
x
97887,1
115762,3
-2 762,0
62974,9
201488,7
438038,8
534514,5
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), перераспределенные с других категорий


17875,2





Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
22449,2
22449,2





Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
73650,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
73650,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
10079,4
7282,6
3181,3
9484,3
21622,2
40708,1
58878,3
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
10079,4
7282,6
3181,3
9484,3
21622,2
40708,1
58878,3
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
33,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



0,0
62974,9
201488,7
438038,8
534514,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


115762,3
115762,3
178737,2
317251,0
553801,1
650276,8
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



115762,3
178737,2
317251,0
553801,1
650276,8
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек
10040
15264
15609,3
16432
18315
27134
41595
45490
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек
882,0
882,0
869,7
839,7
769,7
719,7
469,7
146,7
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:
138354,9
210343,5
212102,2
215579,2
220252,4
305110,8
305248,8
104264,9
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
4146,8
4047,3
4503,5
4996,1
6534,9
8730,7
7483,7
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
111,3%
110,9%
130,8%
133,6%
85,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
71988,6
73747,3
3477,0
8150,2
93008,6
93146,6
-107 837,3
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
2999,7
6946,4
28027,5
60531,7
259952,1
513862,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) - всего, тыс. руб., в том числе:
x
71988,6
73747,3
3477,0
8150,2
93008,6
93146,6
-107837,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
71244,5
73102,7
3020,8
7201,4
90521,0
88463,2
-111273,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
65052,0
65052,0
3020,8
7201,4
85715,0
73181,8
-137416,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
6192,5
6192,5





Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1858,2
0,0
0,0
4806,0
15281,4
26143,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3795,8
14657,4
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
1858,2
0,0
0,0
4806,0
11485,6
11485,6
За счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
За счет средств от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
744,1
644,6
456,2
948,8
2487,6
4683,4
3436,4
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
744,1
644,6
456,2
948,8
2487,6
4683,4
3436,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
6,6%
100,0%
100,0%
70,2%
100,0%
100,0%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



3020,8
7201,4
85715,0
73181,8
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


65052,0
68072,8
72253,4
150767,0
138233,8
65052,0
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



7316,4
24388,0
36582,0
97551,9
176325,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



75389,2
96641,4
187349,0
235785,7
241377,0
Итого Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области)
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
390184
455389
62494
234251
638980
1193067
1207613
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0
3000
6946
28028
60532
259952
513862
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0
0
0
0
0
0
0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0
0
0
0
0
0
0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе:
x
390184
455389
62494
234251
638980
1193067
1207613
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
371437
446192
55889
217314
604920
1133688
1117495
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы,
x
329630
328877
28452
186649
566502
1084695
1057341
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), перераспределенные с других категорий
x
0,0
17875,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
41806,4
41806,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
75508,4
27436,8
30665,3
38417,5
48992,9
60154,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
430,0
430,0
430,0
4225,8
15087,4
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
200,0
500,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
75508,4
26806,8
29735,3
37387,5
44067,1
44067,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
18747,2
9197,4
6605,5
16937,0
34059,8
59379,8
90118,2
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
18747,2
9197,4
6605,5
16937,0
34059,8
59379,8
90118,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
17,2%
55,0%
25,1%
15,5%
25,9%
47,5%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
31213,9
186649,0
566502,3
1084694,6
1194757,4
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.
x

328877,1
360091,0
515526,1
895379,4
1413571,7
1523634,5
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
7316,4
24388,0
36582,0
97551,9
176325,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.

0,0
0,0
367407,4
539914,1
931961,4
1511123,6
1699959,5
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования)
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
29803
38820
43035,1
44264
49713
63326
87372
95443
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
2721,0
2721,0
2686,8
2742,1
2823,0
2903,3
2985,5
3067,8
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:
1267012,1
1650350,9
1806551,7
1896383,5
2192669,0
2872540,8
4075506,4
4574707,8
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
136675,3
136575,3
143492,3
163989,6
204798,6
270443,6
338650,7
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
105,1%
114,3%
124,9%
132,1%
125,2%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
383338,8
539539,6
89831,8
386117,3
1065989,1
2268954,7
2768156,1
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
22995
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - всего, тыс. руб., в том числе:
x
383338,8
539539,6
89831,8
386117,3
1065989,1
2268954,7
2768156,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
352729,5
509030,3
82914,8
358703,0
997765,8
2135086,4
2566080,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
297091,4
297091,4
56296,9
331503,0
967365,8
2104286,4
2534080,7
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
55638,1
55638,1





Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
156300,8
26617,9
27200,0
30400,0
30800,0
32000,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
23100,0
23200,0
23500,0
23700,0
23800,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
800,0
900,0
1200,0
1300,0
2200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
156300,8
2717,9
3100,0
5700,0
5800,0
6000,0
Средства от приносящей доход деятельности всего, тыс. руб., в том числе:
x
30609,3
30509,3
6917,0
27414,3
68223,3
133868,3
202075,4
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
30609,3
30509,3
6917,0
27414,3
68223,3
133868,3
202075,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
33,2%
29,6%
7,0%
2,9%
1,4%
1,2%
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



56296,9
331503,0
967365,8
2104286,4
2534080,7
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


297091
353388,3
628594,4
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



353388,3
628594,4
1264457,2
2401377,8
2831172,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, руб.
17391,0
22836,0
25010,5
25205,0
28765,0
34175,0
43358,0
47475,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек
5624,0
5624,0
5618,0
5748,6
5914,5
6080,4
6268,8
6442,2
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб. в том числе:
1528136,3
2006585,1
2195312,4
2263815,5
2658120,4
3246630,8
4246644,3
4778498,0
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
200871,1
200871,1
207447,4
241135,4
287079,2
358823,7
430774,6
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
103,3%
116,2%
119,1%
125,0%
120,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
478448,8
667176,1
68503,1
462808,0
1051318,4
2051331,9
2583185,6
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
2344,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) - всего, тыс. руб., в том числе:
x
478448,8
667176,1
68503,1
462808,0
1051318,4
2051331,9
2583185,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
442861,7
631589,0
61926,8
422543,7
965110,3
1893379,3
2353282,1
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
375697,0
375697,0
58326,8
417943,7
958910,3
1886279,3
2345382,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
67164,7
67164,7





Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
188727,3
3600,0
4600,0
6200,0
7100,0
7900,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
2400,0
2900,0
3200,0
3300,0
3600,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
1100,0
1500,0
2500,0
3100,0
3400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
188727,3
100,0
200,0
500,0
700,0
900,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
35587,1
35587,1
6576,3
40264,3
86208,1
157952,6
229903,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
35587,1
35587,1
6576,3
40264,3
86208,1
157952,6
229903,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
28,6%
5,3%
1,0%
0,6%
0,3%
0,3%
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



58326,8
417943,7
958910,3
1886279,3
2345382,1
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


375697,0
434023,8
793640,7
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



434023,8
793640,7
1334607,3
2261976,3
2721079,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек
9248,0
15264,0
15748,6
17298,9
19048,7
28601,9
43880,1
47911,7
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек
3210,0
3210,0
3204,9
2854,2
2753,6
2104,9
1302,2
537,3
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:
463815,3
765536,0
788585,3
771427,5
819517,9
940629,5
892765,8
402208,0
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
14978,0
14978,0
14978,0
15565,7
17562,8
17061,6
14978,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
103,9%
112,8%
97,1%
87,8%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
301720,7
324770,0
-17 157,8
30932,6
152044,2
104180,5
-386 377,3
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
1254,9
94786,5
134314,5
491563,7
1304458,2
1996891,7
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) - всего, тыс. руб., в том числе:
x
301720,7
324770,0
-17157,8
30932,6
152044,2
104180,5
-386377,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
За счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
299463,8
322513,1
-17157,8
30344,9
149459,4
102096,9
-386377,3
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
278693,7
278693,7
-17457,8
29644,9
148459,4
100696,9
-388077,3
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
20770,1
20770,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
23049,3
300,0
700,0
1000,0
1400,0
1700,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
100,0
300,0
500,0
600,0
800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
23049,3
200,0
400,0
500,0
800,0
900,0
За счет средств от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
2256,9
2256,9
0,0
587,7
2584,8
2083,6
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
2256,9
2256,9
0,0
587,7
2584,8
2083,6
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
7,5%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Всего средства обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



0,0
29644,9
148459,4
100696,9
0,0
Всего средства обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


278693,7
278693,7
308338,6
427153,1
379390,6
278693,7
Средства системы обязательного медицинского страхования на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), к 2013 году, тыс. руб.



86291,9
111045,1
270661,7
468171,0
656379,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



364985,6
419383,7
697814,8
847561,6
935073,0
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств от предпринимательской деятельности)
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
22960,0
38820,0
36985,4
40758,0
48056,0
61229,0
84495,0
92317,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
33,0
33,0
32,0
32,7
33,4
34,1
34,9
35,6
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:
11838,0
20015,3
18491,5
20823,5
25077,6
32621,5
46073,2
51348,0
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
20015,3
18491,5
20823,5
25077,6
32621,5
46073,2
51348,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
112,6%
120,4%
130,1%
141,2%
111,4%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
8177,3
6653,5
2332,0
6586,1
14130,0
27581,7
32856,5
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
577,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - всего, тыс. руб., в том числе:
x
8177,3
6653,5
2332,0
6586,1
14130,0
27581,7
32856,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности всего, тыс. руб., в том числе:
x
8177,3
6653,5
2332,0
6586,1
14130,0
27581,7
32856,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
8177,3
6653,5
2332,0
6586,1
14130,0
27581,7
32856,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
8177,3
6653,5
2332,0
6586,1
14130,0
27581,7
32856,5
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
8,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, руб.
18626
22836
25477,6
25478,0
28504,0
33868,0
42970,0
47052,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек
41,0
41,0
37,0
37,8
38,9
40,0
41,2
42,4
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:
11931,5
14628,4
14728,3
15047,0
17324,0
21166,1
27660,2
31170,0
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
14628,4
14728,3
15047,0
17324,0
21166,1
27660,2
31170,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
102,2%
115,1%
122,2%
130,7%
112,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
2696,9
2796,8
318,7
2595,7
6437,8
12931,9
16441,7
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
1592,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) - всего, тыс. руб., в том числе:
x
2696,9
2796,8
318,7
2595,7
6437,8
12931,9
16441,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
2696,9
2796,8
318,7
2595,7
6437,8
12931,9
16441,7
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
2696,9
2796,8
318,7
2595,7
6437,8
12931,9
16441,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
2696,9
2696,9
318,7
2595,7
6437,8
12931,9
16441,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
60,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек
9434
15264
15742,9
16444,0
18162,0
27142,0
41610,0
45563,0
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек
6,0
6,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:
884,4
1430,9
983,9
1027,7
1135,1
1696,3
2600,5
2847,5
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
1430,9
983,9
1027,7
1135,1
1696,3
2600,5
2847,5
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
104,5%
110,5%
149,4%
153,3%
109,5%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
546,5
99,5
43,8
151,2
712,4
1616,6
1863,6
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
491,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) - всего, тыс. руб., в том числе:
x
546,5
99,5
43,8
151,2
712,4
1616,6
1863,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
За счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
За счет средств от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
546,5
99,5
43,8
151,2
712,4
1616,6
1863,6
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
546,5
99,5
43,8
151,2
712,4
1616,6
1863,6
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
546,5
99,5
43,8
151,2
712,4
1616,6
1863,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Итого Департамент здравоохранения Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
1565112,7
1996424,8
206365,8
1123442,2
2929611,5
5659664,6
6223739,6
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
2999,7
6946,4
28027,5
60531,7
259952,1
513862,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
26594,9
94786,5
134314,5
491563,7
1304458,2
1996891,7
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
2662,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе:
x
1565112,7
1996424,8
206365,8
1123442,2
2929611,5
5659664,6
6223739,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
371436,5
446191,9
55888,7
217314,3
604919,8
1133687,5
1117495,2
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы,
x
329630,1
328877,1
28451,9
186649,0
566502,3
1084694,6
1057340,7
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), перераспределенные с других категорий
x
0,0
17875,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
41806,4
41806,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
75508,4
27436,8
30665,3
38417,5
48992,9
60154,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
430,0
430,0
430,0
4225,8
15087,4
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
200,0
500,0
600,0
700,0
1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
75508,4
26806,8
29735,3
37387,5
44067,1
44067,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
1095055,0
1463132,4
127683,8
811591,6
2112335,5
4130562,6
4532985,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
951482,1
951482,1
97165,9
779091,6
2074735,5
4091262,6
4491385,5
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
143572,9
143572,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
368077,4
30517,9
32500,0
37600,0
39300,0
41600,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
25500,0
26100,0
26700,0
27000,0
27400,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
2000,0
2700,0
4200,0
5000,0
6400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
368077,4
3017,9
3700,0
6700,0
7300,0
7800,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
98621,2
87100,5
22793,3
94536,3
212356,2
395414,5
573258,9
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
18747,2
9197,4
6605,5
16937,0
34059,8
59379,8
90118,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
68453,3
68353,3
13493,3
68266,3
157016,2
293904,5
431978,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
11420,7
9549,8
2694,5
9333,0
21280,2
42130,2
51161,8
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
11420,7
9449,9
2694,5
9333,0
21280,2
42130,2
51161,8
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
99,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
23,8%
77,4%
20,1%
21,4%
29,2%
42,0%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
31213,9
186649,0
566502,3
1084694,6
1194757,4
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.


328877,1
360091,0
515526,1
895379,4
1413571,7
1523634,5
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
7316,4
24388,0
36582,0
97551,9
176325,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



367407,4
539914,1
931961,4
1511123,6
1699959,5
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
114623,7
779091,6
2074735,5
4091262,6
4879462,8
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.
x

951482,1
1066105,8
1730573,7
3026217,6
5042744,7
5830944,9
Средства системы обязательного медицинского страхования на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
86291,9
111045,1
270661,7
468171,0
656379,3
Всего средства обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.



1152397,7
1841618,8
3296879,3
5510915,7
6487324,2
Департамент социальной защиты населения Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
12183,0
20784,0
20783,8
27380,0
43109,0
59006,0
75723,0
94762,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб. в том числе:
3616,6
6169,9
6169,8
8127,9
12797,2
17516,3
22478,8
28130,7
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
2553,3
2553,2
1958,1
6627,4
11346,5
16309,0
21960,9
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - всего, тыс. руб., в том числе:
x
2553,3
2553,2
1958,1
6627,4
11346,5
16309,0
21960,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
2553,3
2553,2
1958,1
6627,4
11346,5
16309,0
21960,9
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
2390,6
2390,5
1265,5
5616,3
10335,4
14597,9
20249,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
162,7
162,7





Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
692,6
1011,1
1011,1
1711,1
1711,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
692,6
1011,1
1011,1
1711,1
1711,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
35,4%
15,3%
8,9%
10,5%
7,8%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



1265,5
5616,3
10335,4
14597,9
20249,8
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


2390,5
3656,0
8006,8
12725,9
16988,4
22640,3
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году. тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



3656,0
8006,8
12725,9
16988,4
22640,3
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, руб.
11993,0
16538,0
16538,1
21442,0
25147,0
31470,0
43270,0
47381,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек
113,0
113,0
113,0
113,0
113,0
113,0
113,0
113,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб. в том числе:
21173,8
29198,0
29198,2
37856,1
44397,3
55560,7
76393,7
83651,7
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
507,5
507,5
507,5
507,5
507,5
507,5
507,5
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
8024,2
8024,4
8657,9
15199,1
26362,5
47195,5
54453,5
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) - всего, тыс. руб., в том числе:
x
8024,2
8024,4
8657,9
15199,1
26362,5
47195,5
54453,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
8024,2
8024,4
8657,9
15199,1
26362,5
47195,5
54453,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг),
x
7071,4
7071,5
7012,0
13390,8
24065,3
43108,5
50066,5
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), перераспределенные с других категорий


0,1





Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
952,8
952,8





Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,1
1645,9
1808,3
2297,2
4087,0
4387,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
300,0
500,0
700,0
800,0
1100,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,1
1345,9
1308,3
1597,2
3287,0
3287,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
19,0%
11,9%
8,7%
8,7%
8,1%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



7012,0
13390,8
24065,3
43108,5
50066,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


7071,5
14083,5
20462,3
31136,8
50180,0
57138,0
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



14083,5
20462,3
31136,8
50180,0
57138,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек
7384,0
11283,0
11283,1
14515,0
18321,0
24586,0
43270,0
47381,0
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек
384,0
384,0
384,0
384,0
384,0
384,0
384,0
384,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:
44301,2
67693,7
67694,3
87084,4
109919,0
147506,6
259603,4
284267,8
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
418,2
418,2
418,2
418,2
418,2
418,2
418,2
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
23392,5
23393,1
19390,1
42224,7
79812,3
191909,1
216573,5
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) - всего, тыс. руб., в том числе:
x
23392,5
23393,1
19390,1
42224,7
79812,3
191909,1
216573,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
23392,5
23393,1
19390,1
42224,7
79812,3
191909,1
216573,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
21398,9
21398,9
19090,1
41724,7
78731,8
190560,6
214773,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
1993,6
1993,6





Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,6
300,0
500,0
1080,5
1348,5
1800,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
200,0
300,0
500,0
600,0
900,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,6
100,0
200,0
580,5
748,5
900,0
За счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
За счет средств от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
1,5%
1,2%
1,4%
0,7%
0,8%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



19090,1
41724,7
78731,8
190560,6
214773,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


21398,9
40489,0
63123,6
100130,7
211959,5
236172,4
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



40489,0
63123,6
100130,7
211959,5
236172,4
Итого Департамент социальной защиты населения Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
33970,0
33970,7
30006,1
64051,2
117521,3
255413,6
292987,9
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе:
x
33970,0
33970,7
30006,1
64051,2
117521,3
255413,6
292987,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
33970,0
33970,7
30006,1
64051,2
117521,3
255413,6
292987,9
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы,
x
30860,9
30860,9
27367,6
60731,8
113132,5
248267,0
285089,8
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), перераспределенные с других категорий
x
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
3109,1
3109,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,7
2638,5
3319,4
4388,8
7146,6
7898,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
500,0
800,0
1200,0
1400,0
2000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,7
2138,5
2519,4
3188,8
5746,6
5898,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
8,8%
5,2%
3,7%
2,8%
2,7%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
27367,6
60731,8
113132,5
248267,0
285089,8
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.
x

30860,9
58228,5
91592,7
143993,4
279127,9
315950,7
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.
x


58228,5
91592,7
143993,4
279127,9
315950,7
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
12013,0
20784,0
23303,4
27380,0
43109,0
59006,0
75723,0
94762,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
10,0
10,0
13,1
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:
1876,9
3247,3
4769,6
3892,8
6129,2
8389,4
10766,2
13473,1
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
1370,4
2892,7
-876,8
1359,6
3619,8
5996,6
8703,5
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
1711,1
1811,1
1911,1
1961,1
2011,1
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - всего, тыс. руб., в том числе:
x
1370,4
2892,7
-876,8
1359,6
3619,8
5996,6
8703,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
1370,4
2892,7
-876,8
1359,6
3619,8
5996,6
8703,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
1285,9
989,2
-876,8
1359,6
3619,8
5996,6
8703,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
84,5
84,5





Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1819,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
1819,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
62,9%
100,0%
100,0%
52,8%
32,7%
23,1%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



0,0
1359,6
3619,8
5996,6
8703,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


989,2
989,2
2348,8
4609,0
6985,8
9692,7
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



579,6
579,6
579,6
579,6
579,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



1568,8
2928,4
5188,6
7565,4
10272,3
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, руб.
11255,0
16538,0
17431,5
21442,0
25147,0
31470,0
43270,0
47381,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек
63,0
63,0
66,2
66,2
66,2
66,2
66,2
66,2
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:
11078,4
16278,6
18029,6
22177,6
26009,8
32549,7
44754,5
49006,6
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
5200,2
6951,2
4148,0
7980,2
14520,1
26724,9
30977,0
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) - всего, тыс. руб., в том числе:
x
5200,2
6951,2
4148,0
7980,2
14520,1
26724,9
30977,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
5200,2
6951,2
4148,0
7980,2
14520,1
26724,9
30977,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
4701,7
4701,7
3626,5
7337,4
13701,3
25614,5
29727,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
498,5
498,5





Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1751,0
521,5
642,8
818,8
1110,4
1249,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
1751,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
521,5
642,8
818,8
1110,4
1249,6
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
25,2%
12,6%
8,1%
5,6%
4,2%
4,0%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



3626,5
7337,4
13701,3
25614,5
29727,4
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


4701,7
8328,2
12039,1
18403,0
30316,2
34429,1
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



8328,2
12039,1
18403,0
30316,2
34429,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек
9947
11283
11314,1
14515
18321
24586
43270
47381
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек
59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:
9169,3
10400,8
10429,5
13380,2
16888,6
22663,8
39887,0
43676,6
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
1231,5
1260,2
2950,7
6459,1
12234,3
29457,5
33247,1
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) - всего, тыс. руб., в том числе:
x
1231,5
1260,2
2950,7
6459,1
12234,3
29457,5
33247,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
1231,5
1260,2
2950,7
6459,1
12234,3
29457,5
33247,1
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
818,9
818,9
2683,1
6121,3
11781,0
28659,8
32373,6
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
412,6
412,6





Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
28,7
267,6
337,8
453,3
797,7
873,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
28,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
267,6
337,8
453,3
797,7
873,5
За счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
За счет средств от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
2,3%
9,1%
5,2%
3,7%
2,7%
2,6%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



2683,1
6121,3
11781,0
28659,8
32373,6
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


818,9
3502,0
6940,2
12599,9
29478,7
33192,5
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



3502,0
6940,2
12599,9
29478,7
33192,5
Итого Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
7802,1
11104,1
6221,9
15798,9
30374,2
62179,0
72927,6
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
1711,1
1811,1
1911,1
1961,1
2011,1
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе:
x
7802,1
11104,1
6221,9
15798,9
30374,2
62179,0
72927,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
7802,1
11104,1
6221,9
15798,9
30374,2
62179,0
72927,6
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
6806,5
6509,8
5432,8
14818,3
29102,1
60270,9
70804,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
995,6
995,6





Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
3598,7
789,1
980,6
1272,1
1908,1
2123,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
1779,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
1819,0
789,1
980,6
1272,1
1908,1
2123,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
32,4%
40,2%
17,7%
10,5%
6,2%
5,7%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
6309,6
14818,3
29102,1
60270,9
70804,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.
x

6509,8
12819,4
21328,1
35611,9
66780,7
77314,3
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
579,6
579,6
579,6
579,6
579,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



13399,0
21907,7
36191,5
67360,3
77893,9
Департамент общего образования Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
15796,0
20784,0
17070,0
27380,0
43109,0
59006,0
75723,0
94762,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
13,0
13,0
20,6
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:
3208,4
4221,5
5494,1
8983,5
14144,2
19360,1
24845,0
31091,8
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
1013,1
2285,7
3489,4
8650,1
13866,0
19350,9
25597,7
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - всего, тыс. руб., в том числе:
x
1013,1
2285,7
3489,4
8650,1
13866,0
19350,9
25597,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
1013,1
2285,7
3489,4
8650,1
13866,0
19350,9
25597,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
868,7
868,7
3489,4
8650,1
13866,0
19350,9
25597,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
144,4
144,4





Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1272,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
1272,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
55,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



3489,4
8650,1
13866,0
19350,9
25597,7
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


868,7
4358,1
9518,8
14734,7
20219,6
26466,4
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



4358,1
9518,8
14734,7
20219,6
26466,4
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, руб.
14494,0
16538,0
17015,0
21442,0
25147,0
31470,0
43270,0
47381,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек
297,0
297,0
289,1
289,0
289,0
289,0
289,0
289,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:
67256,9
76741,7
76855,0
96817,8
113547,2
142097,6
195378,6
213941,1
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
463,4
463,4
463,4
463,4
463,4
463,4
463,4
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
9484,8
9598,1
19962,8
36692,2
65242,6
118523,6
137086,1
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
2100,2
33,5
39,3
49,2
67,6
74,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) - всего, тыс. руб., в том числе:
x
9484,8
9598,1
19962,8
36692,2
65242,6
118523,6
137086,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
9484,8
9598,1
19962,8
36692,2
65242,6
118523,6
137086,1
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
6458,2
6458,2
17856,2
34147,8
62022,9
114128,6
132194,9
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
3026,6
3026,6





Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
113,3
2106,6
2544,4
3219,7
4395,0
4891,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
113,3
2106,6
2544,4
3219,7
4395,0
4891,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
23,1%
10,7%
7,0%
5,0%
3,8%
3,6%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



17856,2
34147,8
62022,9
114128,6
132194,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


6458,2
24314,4
40606,0
68481,1
120586,8
138653,1
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



24341,0
40632,6
68507,7
120613,4
138679,7
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек


10875
14515
18321
24586
43270
47381
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек


2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:


339,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
0,0
339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
453,6
572,5
768,3
1352,1
1480,6
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) - всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
-339,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
339,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
339,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
За счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
За счет средств от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого Департамент общего образования Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
10497,9
12223,6
23112,4
45002,5
78768,8
137534,7
162344,0
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
2100,2
487,1
611,8
817,5
1419,7
1554,6
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе:
x
10497,9
12223,6
23112,4
45002,5
78768,8
137534,7
162344,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
10497,9
12223,6
23112,4
45002,5
78768,8
137534,7
162344,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
7326,9
7326,9
21005,8
42458,1
75549,1
133139,7
157452,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
3171,0
3171,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
1725,7
2106,6
2544,4
3219,7
4395,0
4891,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
1725,7
2106,6
2544,4
3219,7
4395,0
4891,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
31,3%
11,2%
7,0%
5,1%
4,2%
4,0%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
21345,6
42797,9
75888,9
133479,5
157792,6
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.
x

7326,9
28672,5
50124,8
83215,8
140806,4
165119,5
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



28699,1
50151,4
83242,4
140833,0
165146,1
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
13413,0
20784,0
15026,7
27380,0
43109,0
59006,0
75723,0
94762,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг). в Томской области, человек
19,0
19,0
14,6
16,0
16
16
16
16
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.
3981,7
6169,9
3427,7
6844,6
10776,6
14750,6
18929,5
23689,0
в том числе:








ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
47,0
47,0
47,0
57,0
67,0
77,0
87,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
121,3%
117,5%
114,9%
113,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
2188,2
-554,0
3416,9
7348,9
11322,9
15501,8
20261,3
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
1033,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - всего, тыс. руб., в том числе:
x
2188,2
-554,0
3416,9
7348,9
11322,9
15501,8
20261,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
2188,2
-554,0
3416,9
7338,9
11302,9
15471,8
20221,3
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
2009,0
-733,2
3416,9
7338,9
11302,9
15471,8
20221,3
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
179,2
179,2





Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



3416,9
7338,9
11302,9
15471,8
20221,3
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


-733,2
2683,7
6605,7
10569,7
14738,6
19488,1
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



2683,7
6605,7
10569,7
14738,6
19488,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, руб.
10540,0
16538,0
17767,6
21442,0
25147,0
31470,0
43270,0
47381,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек
16,0
16,0
26,0
31,0
31,0
31,0
31,0
31,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:
2634,8
4134,2
7217,6
10385,3
12179,8
15242,3
20957,6
22948,7
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
453,9
453,9
453,9
473,9
493,9
513,9
533,9
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
100,0%
104,4%
104,2%
104,0%
103,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
1499,4
4582,8
3167,7
4962,2
8024,7
13740,0
15731,1
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) - всего, тыс. руб., в том числе:
x
1499,4
4582,8
3167,7
4962,2
8024,7
13740,0
15731,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
1499,4
4582,8
3167,7
4942,2
7984,7
13680,0
15651,1
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг),
x
1380,8
3960,6
2833,1
4493,7
7396,0
12894,0
14730,8
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), перераспределенные с других категорий


2579,8





Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
118,6
118,6





Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
503,6
334,6
448,5
588,7
786,0
920,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
503,6
334,6
448,5
588,7
786,0
920,3
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
11,0%
10,6%
9,0%
7,3%
5,7%
5,9%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



2833,1
4493,7
7396,0
12894,0
14730,8
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


3960,6
6793,7
8454,3
11356,6
16854,6
18691,4
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



6793,7
8454,3
11356,6
16854,6
18691,4
Итого Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
3687,6
4028,8
6584,6
12311,1
19347,6
29241,8
35992,4
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
1033,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе:
x
3687,6
4028,8
6584,6
12311,1
19347,6
29241,8
35992,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
3687,6
4028,8
6584,6
12281,1
19287,6
29151,8
35872,4
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы,
x
3389,8
3227,4
6250,0
11832,6
18698,9
28365,8
34952,1
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), перераспределенные с других категорий

0,0
2579,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
297,8
297,8





Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
503,6
334,6
448,5
588,7
786,0
920,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
503,6
334,6
448,5
588,7
786,0
920,3
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
30,0
60,0
90,0
120,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
30,0
60,0
90,0
120,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
38,1%
5,1%
3,6%
3,0%
2,7%
2,6%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
6250,0
11832,6
18698,9
28365,8
34952,1
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.


3227,4
9477,4
15060,0
21926,3
31593,2
38179,5
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



9477,4
15060,0
21926,3
31593,2
38179,5
Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.
9264,0
20784,0
20784,0
27380,0
43109,0
59006,0
75723,0
94762,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек
1,0
1,0
1,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:
144,7
324,7
324,7
299,4
0,0
0,0
0,0
0,0
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (в 2013 прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
180,0
180,0
-25,3
-324,7
-324,7
-324,7
-324,7
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
128,3
228,3
328,3
378,3
428,3
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - всего, тыс. руб., в том числе:
x
180,0
180,0
-25,3
-324,7
-324,7
-324,7
-324,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
180,0
180,0
-25,3
-324,7
-324,7
-324,7
-324,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
173,5
173,5
-31,3
-324,7
-324,7
-324,7
-324,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
6,5
6,5





Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.


173,5
173,5




Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



66,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



239,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, руб.
12014,0
16538,0
16538,0
21442,0
25147,0
31470,0
43270,0
47381,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек
2,0
2,0
2,0
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:
375,4
516,8
516,8
435,5
0,0
0,0
0,0
0,0
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
111,1
111,1
39,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
x
x
35,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
141,4
141,4
-81,3
-516,8
-516,8
-516,8
-516,8
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
66,5
160,7
250,8
432,4
726,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) - всего, тыс. руб., в том числе:
x
141,4
141,4
-81,3
-516,8
-516,8
-516,8
-516,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
141,4
141,4
-81,3
-516,8
-516,8
-516,8
-516,8
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
124,5
124,5
-89,2
-516,8
-516,8
-516,8
-516,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
16,9
16,9





Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
7,9
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
7,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.


124,5
124,5




Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.



91,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.



216,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.
x
321
321
-107
-842
-842
-842
-842
с учетом:








Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)
x
0,0
0,0
194,8
389,0
579,1
810,7
1154,3
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе:
x
321,4
321,4
-106,6
-841,5
-841,5
-841,5
-841,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:
x
321,4
321,4
-106,6
-841,5
-841,5
-841,5
-841,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
298,0
298,0
-120,5
-841,5
-841,5
-841,5
-841,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
23,4
23,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
13,9
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
13,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., всего, в том числе:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.


298,0
298,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.
x
0,0
0,0
157,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.
x


455,8
0,0
0,0
0,0
0,0


------------------------------------------------------------------