Постановление администрации г. Кедрового от 26.06.2014 N 339 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования "Город Кедровый"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕДРОВОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2014 г. № 339
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КЕДРОВЫЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Кедрового
от 10.10.2014 № 587, от 16.02.2015 № 67,
от 22.05.2015 № 295)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Кедровый", утвержденным решением Думы города Кедрового от 24.12.2010 № 82, постановлением администрации города Кедрового от 23.06.2014 № 318 "Об утверждении Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования "Город Кедровый" на период до 2018 года", в целях повышения эффективности муниципального управления, перехода к составлению проекта бюджета муниципального образования "Город Кедровый" в программной структуре постановляю:
1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования "Город Кедровый" согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации города Кедрового от 08.07.2013 № 357 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ на территории муниципального образования "Город Кедровый".
3. Установить, что положения настоящего постановления применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования "Город Кедровый", начиная с бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "В краю кедровом", разместить на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.kedradm.tomsk.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Кедрового Е.В.Брень.
И.о. мэра
Е.В.БРЕНЬ
Приложение
Утвержден
постановлением
администрации города Кедрового
от 26 июня 2014 № 339
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КЕДРОВЫЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Кедрового
от 10.10.2014 № 587, от 16.02.2015 № 67,
от 22.05.2015 № 295)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Город Кедровый" (далее - муниципальные программы).
1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1) муниципальная программа - документ муниципального стратегического планирования, представляющий собой комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления в целях достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования в определенной сфере деятельности;
2) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления в целях решения конкретных задач в рамках муниципальной программы;
3) сфера реализации муниципальной программы - сфера социально-экономического развития, на решение проблем и (или) задач в которой направлена соответствующая муниципальная программа;
4) цель - планируемый за период реализации муниципальной программы конечный результат социально-экономического развития муниципального образования посредством реализации мероприятий муниципальной программы;
5) задача - совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы;
6) основное мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение задачи муниципальной программы (подпрограммы);
7) мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение задачи муниципальной программы (подпрограммы), в составе основного мероприятия;
8) целевой показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;
9) конечный результат - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) в сфере социально-экономического развития муниципального образования, которое отражает положительный результат от реализации муниципальной программы (подпрограммы);
10) непосредственный результат - итог реализуемых мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
11) координатор муниципальной программы (далее - координатор) - заместитель мэра города Кедрового, определенный в качестве координатора муниципальной программы, организующий разработку, согласование и реализацию муниципальной программы, отвечающий за достижение целей и задач (конечных результатов) муниципальной программы;
12) ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) - органы и структурные подразделения администрации города Кедрового и (или) иные главные распорядители средств бюджета города Кедрового, которые определены в перечне муниципальных программ в качестве ответственного за разработку и реализацию муниципальной программы;
(пп. 12 в ред. постановления администрации г. Кедрового от 22.05.2015 № 295)
13) соисполнители муниципальной программы (далее - соисполнители) - органы и структурные подразделения администрации города Кедрового и (или) иные главные распорядители средств бюджета города Кедрового, ответственные за разработку и реализацию подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы;
(пп. 13 в ред. постановления администрации г. Кедрового от 22.05.2015 № 295)
14) участники муниципальной программы (подпрограммы) - ответственные исполнители, соисполнители, муниципальные учреждения и иные организации, а также физические лица, задействованные в реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
(пп. 14 в ред. постановления администрации г. Кедрового от 10.10.2014 № 587)
15) результативность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения запланированных результатов;
16) эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов к затраченным на их достижение ресурсам;
17) основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, основные мероприятия, конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), непосредственные результаты реализации основных мероприятий, сроки их достижения, объем ресурсов в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий;
18) факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от участников муниципальной программы и негативно влияющие на основные параметры муниципальной программы.
1.3. Муниципальная программа может состоять из подпрограмм.
Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. Подпрограмма должна быть направлена на решение одной или нескольких задач муниципальной программы.
1.4. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы, не формируется как самостоятельный документ и используется в качестве механизма управления муниципальной программой.
1.5. Мероприятия одной муниципальной программы не могут быть включены в другую муниципальную программу.
1.6. Муниципальная программа разрабатывается на среднесрочный период три года.
1.7. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы используются в качестве показателей результативности профессиональной служебной деятельности заместителей мэра города Кедрового, являющихся координаторами муниципальных программ, руководителей органов и структурных подразделений администрации муниципального образования, являющихся ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ (подпрограмм).
1.8. Методическое руководство и координацию работ по разработке муниципальных программ, методическое руководство и координацию работ по формированию бюджета города Кедрового в структуре муниципальных программ осуществляет Отдел финансов и экономики администрации города Кедрового.
2. ТРЕБОВАНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
2.1. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, приоритетами социально-экономического развития муниципального образования, определенными стратегией и (или) программой социально-экономического развития муниципального образования, в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Томской области в соответствующей сфере деятельности.
2.2. Основные параметры муниципальных программ должны быть согласованы с показателями прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Кедровый" на долгосрочный и среднесрочный периоды.
2.3. Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы в части расходных обязательств должен соответствовать объемам средств, предусмотренным бюджетом города Кедрового на очередной финансовый год и плановый период. Корректировка утвержденных программ в течение текущего финансового года, приводящие к увеличению расходов местного бюджета, осуществляется в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.4. В состав целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в обязательном порядке включаются:
1) показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, определенные правовыми актами Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с указанными правовыми актами Российской Федерации правовыми актами Томской области;
2) целевые показатели (индикаторы) государственных программ Томской области, реализуемых в соответствующей сфере деятельности, предусмотренные для наблюдения в разрезе муниципальных районов (городских округов);
3) показатели реализации муниципальных "дорожных карт" изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности и качества услуг населению муниципального образования "Город Кедровый".
2.5. Муниципальная программа состоит из следующих частей:
2.5.1. Паспорт муниципальной программы - по форме 1 согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
2.5.2. Текстовая часть, состоящая из следующих разделов:
1) характеристика сферы деятельности;
2) приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности;
3) целевые показатели (индикаторы);
4) сроки и этапы реализации;
5) основные мероприятия;
6) меры муниципального регулирования;
7) прогноз сводных показателей муниципальных заданий;
8) взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами;
9) ресурсное обеспечение;
10) риски и меры по управлению рисками;
11) конечные результаты и оценка эффективности.
2.5.3. Приложения к муниципальной программе:
1) сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы - по форме 1 согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2) перечень основных мероприятий муниципальной программы - по форме 2 согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
3) финансовая оценка применения мер муниципального регулирования - по форме 3 согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
4) прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - по форме 4 согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
5) ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета - по форме 5 согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
6) прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования - по форме 6 согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2.6. В случае формирования в составе муниципальной программы подпрограмм разрабатываются:
1) паспорт муниципальной программы с детализацией параметров по подпрограммам;
2) для каждой подпрограммы:
а) паспорт подпрограммы - по форме 2 согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
б) текстовая часть по каждому из разделов, предусмотренных пунктом 2.5.2 настоящего Порядка;
3) единые приложения в соответствии с пунктом 2.5.3 настоящего Порядка с детализацией параметров по подпрограммам.
Последовательность размещения подпрограмм в муниципальной программе, а также последовательность детализации параметров паспорта муниципальной программы, приложений к муниципальной программе по подпрограммам должна соответствовать последовательности подпрограмм, указанных в перечне муниципальных программ.
3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ
И УТВЕРЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
3.1. Муниципальные программы, изменения в муниципальные программы утверждаются постановлением администрации города Кедрового.
3.2. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утверждается постановлением администрации города Кедрового
3.3. Перечень муниципальных программ содержит следующие сведения:
1) наименование муниципальных программ и подпрограмм, формируемых в составе муниципальных программ;
2) координаторов, ответственных исполнителей, соисполнителей муниципальных программ (подпрограмм);
3) основные направления реализации муниципальных программ:
а) по вопросам местного значения, полномочиям по решению вопросов местного значения, иным полномочиям;
б) по выполнению полномочий, переданных с другого уровня бюджетной системы в соответствии с законодательством.
3.4. Разработку и согласование проекта муниципальной программы, изменений в муниципальную программу, координацию деятельности ответственных исполнителей и соисполнителей в процессе разработки и согласования муниципальной программы, изменений в муниципальную программы организует координатор.
Разработку проекта муниципальной программы, изменений в муниципальную программу осуществляют ответственные исполнители совместно с соисполнителями.
3.5. Проект муниципальной программы, изменений в муниципальную программу подлежит согласованию со всеми ответственными исполнителями, соисполнителями муниципальной программы (подпрограммы), заместителем мэра города Кедрового, определенным в качестве координатора муниципальной программы.
3.6. Отдел финансов и экономики проводит согласование проектов муниципальных программ, изменений в муниципальные программы на предмет:
1) соответствия целей и задач муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития муниципального образования, а также учета положений программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Томской области в соответствующей сфере деятельности;
2) состава целевых показателей (индикаторов) и их значений;
3) отражения в системе мероприятий предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных услуг (функций), а также выполнения переданных государственных полномочий субъекта Российской Федерации;
4) отражения мер муниципального регулирования, применяемых в сфере реализации муниципальной программы (в том числе установленных льгот по местным налогам);
5) отражения механизмов взаимодействия с органами государственной власти Томской области, органами местного самоуправления, иными участниками реализации муниципальной программы;
6) отсутствия дублирования запланированных в муниципальной программе мероприятий в других муниципальных программах.
7) соответствия расходных обязательств, включаемых в состав муниципальной программы, целям, задачам, целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы;
8) отражения мероприятий, реализуемых за счет субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сфере реализации муниципальной программы;
9) отражения в системе мероприятий оказываемых муниципальными учреждениями муниципальных услуг, финансирование которых осуществляется путем предоставления субсидий на выполнение муниципального задания;
10) соответствия объемов ресурсного обеспечения муниципальной программы в части расходных обязательств муниципального образования "Город Кедровый" объемам средств, предусмотренным бюджетом города Кедрового на очередной финансовый год и плановый период.
3.7. Согласование проекта постановления администрации города Кедрового об утверждении муниципальной программы, внесении изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с регламентом администрации города Кедрового.
В случаях и порядке, установленных правовыми актами Российской Федерации, Томской области, проекты муниципальных программ направляются на согласование (экспертизу) соответствующим государственным органам и организациям.
3.8. Исключен. - Постановление администрации г. Кедрового от 16.02.2015 № 67.
3.9. Координатор муниципальной программы направляет согласованный в установленном порядке и прошедший публичное обсуждение проект правового акта об утверждении муниципальной программы мэру города Кедрового.
3.10. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации города Кедрового не позднее 1 декабря финансового года, предшествующего году начала реализации программы.
(п. 3.10 в ред. постановления администрации г. Кедрового от 22.05.2015 № 295)
3.11. Муниципальные программы подлежат размещению на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.kedradm.tomsk.ru.
4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
4.1. Финансовое обеспечение муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иных поступлений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.2. При формировании проектов муниципальных программ объемы средств бюджета города Кедрового на выполнение расходных обязательств определяются в соответствии с решением о бюджете города Кедрового на очередной год и плановый период - в пределах планового периода (двух лет, следующих за очередным финансовым годом).
До принятия долгосрочной бюджетной стратегии объемы средств бюджета города Кедрового на выполнение расходных обязательств за пределами планового периода (двух лет, следующих за очередным финансовым годом) определяются:
а) для текущих расходов - на уровне последнего года планового периода с применением среднегодового индекса потребительских цен;
б) для инвестиционных расходов - в пределах средств бюджета города Кедрового последнего года планового периода на инвестиционные цели, с распределением по муниципальным программам исходя из перечня объектов капитального строительства, перечня объектов капитального ремонта, включенных в программу социально-экономического развития города Кедрового.
4.3. В муниципальной программе объемы средств бюджета города Кедрового указываются по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам, основным мероприятиям, мероприятиям (конкретизирующим при необходимости основные мероприятия) по кодам классификации расходов бюджетов по годам реализации муниципальной программы.
Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальных программ утверждается решением Думы города Кедрового о бюджете города Кедрового.
В случае несоответствия заявленных в муниципальной программе объемов бюджетного финансирования объемам средств, утвержденным решением Думы города Кедрового о бюджете города Кедрового, осуществляется внесение изменений в муниципальную программу.
4.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета и планирование бюджетных ассигнований.
4.5. В случае планов по привлечению средств из бюджета Томской области на реализацию мероприятий муниципальной программы, которые на момент разработки и утверждения муниципальной программы не отражены в бюджете, в муниципальной программе должны отражаться сведения о прогнозной (справочной) оценке средств бюджета Томской области, использование которых предполагается в рамках реализации муниципальной программы.
4.6. В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию программы ответственный исполнитель готовит предложение о корректировке программы, в том числе в части показателей оценки эффективности программы в соответствующем периоде.
(п. 4.6 введен постановлением администрации г. Кедрового от 22.05.2015 № 295)
5. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор. Реализацию муниципальной программы осуществляют ответственный исполнитель совместно с соисполнителями.
5.2. В целях организации межведомственного взаимодействия при разработке и реализации муниципальной программы координатор создает рабочую группу по управлению муниципальной программой.
В состав рабочей группы в обязательном порядке включаются:
1) координатор - на правах председателя рабочей группы; координатор подпрограммы (при наличии) - на правах сопредседателя рабочей группы;
2) руководители органов и структурных подразделений администрации города Кедрового, определенных ответственными исполнителями муниципальной программы (подпрограммы);
3) руководители или заместители руководителей органов и структурных подразделений администрации муниципального образования, определенных соисполнителями муниципальной программы (подпрограммы).
Рабочая группа является совещательным органом.
Решения рабочей группы оформляются протоколом и являются обязательными для исполнения координатором, ответственными исполнителями, соисполнителями муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы).
5.3 - 5.4. Исключены. - Постановление администрации г. Кедрового от 22.05.2015 № 295.
6. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
6.1. Контроль реализации муниципальных программ осуществляется на основе составления ежеквартальных отчетов по итогам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев отчетного года (далее - ежеквартальный отчет), годового отчета о реализации муниципальных программ, а также проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ.
6.2. Составление ежеквартальных и годового отчета о реализации муниципальной программы, оценку ее эффективности организует координатор. Составление ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы, оценку эффективности реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями.
6.3. Ежеквартальные и годовой отчеты о реализации муниципальной программы, утвержденные координатором, направляются в отдел финансов и экономики в следующие сроки:
1) ежеквартальный отчет - до 25 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного периода;
(пп. 1 в ред. постановления администрации г. Кедрового от 22.05.2015 № 295)
2) годовой отчет - до 1 марта года, следующего за отчетным.
(пп. 2 в ред. постановления администрации г. Кедрового от 22.05.2015 № 295)
6.4. В составе ежеквартальных и годовых отчетов о реализации муниципальной программы содержатся следующие сведения:
1) отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы - по форме 1 согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
2) отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы - по форме 2 согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
3) отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования - по форме 3 согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
4) отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - по форме 4 согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
5) отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы - по форме 5 согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
6) отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования - по форме 6 согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
7) сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу - по форме 7 согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
6.5. К ежеквартальному отчету прилагается аналитическая записка, в составе которой приводятся следующие сведения:
1) наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период;
2) причины нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий муниципальной программы;
3) факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы.
6.6. К годовому отчету прилагаются:
1) результаты оценки эффективности муниципальной программы - по форме 8 согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
2) доклад о ходе реализации муниципальной программы (далее - доклад), в составе которого приводятся следующие сведения:
а) основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году;
б) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
в) обоснование причин (при наличии соответствующих факторов):
отклонений достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей (индикаторов) от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону), а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;
недовыполнения одних целевых показателей (индикаторов) в сочетании с перевыполнением других;
неисполнения, исполнения не в полном объеме или с нарушением запланированных сроков, мероприятий муниципальной программы в отчетном году;
экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном году;
перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы в отчетном году;
3) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы).
6.7. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится на основе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с Методикой, содержащейся в приложении 4 к настоящему Порядку.
6.8. Отдел финансов и экономики:
1) рассматривает результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы;
2) проводит экспертную оценку результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы);
3) готовит заключение об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), содержащее один из следующих выводов:
эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) высокая;
эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) удовлетворительная;
эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) неудовлетворительная;
4) в соответствии с результатами оценки эффективности реализации муниципальных программ формирует их рейтинг, содержащий наименования муниципальных программ, их координаторов, ответственных исполнителей, оценку эффективности реализации.
6.9. Отдел финансов и экономики представляет мэру города Кедрового в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным:
(в ред. постановления администрации г. Кедрового от 22.05.2015 № 295)
1) заключения об оценке эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм);
2) рейтинг муниципальных программ, составленных по результатам оценки их эффективности.
6.10. При неудовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) принимаются решения:
1) об изменении, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм), в том числе в части объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их реализации;
2) о досрочном прекращении реализации, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм);
3) о применении мер воздействия на должностных лиц, ответственных за реализацию муниципальных программ (подпрограмм).
6.11. Ежегодные и годовой отчеты о реализации муниципальных программ, результаты оценки эффективности муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.kedradm.tomsk.ru.
7. ПОЛНОМОЧИЯ КООРДИНАТОРОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
7.1. Полномочия координатора:
1) организует разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение мэру города Кедрового;
2) организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы,
3) создает рабочую группу для организации межведомственного взаимодействия при разработке и реализации муниципальной программы и организует ее работу;
4) обеспечивает разработку проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу, их согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение мэру города Кедрового;
5) обеспечивает разработку, согласование и утверждает план реализации муниципальной программы;
6) организует публичное обсуждение проекта муниципальной программы;
7) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы, организует составление ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы, оценку эффективности реализации муниципальной программы;
8) обеспечивает размещение муниципальной программы, ежеквартального и годового отчета о реализации муниципальной программы на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.kedradm.tomsk.ru;
9) предоставляет по запросу мэра города Кедрового информацию о ходе реализации муниципальной программы;
10) несет ответственность за достижение целей и задач муниципальной программы.
7.2. Полномочия ответственного исполнителя:
1) разрабатывает муниципальную программу (подпрограмму), изменения в муниципальную программу (подпрограмму), план реализации муниципальной программы (подпрограммы), составляет ежеквартальные и годовой отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы), осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы;
2) взаимодействует с соисполнителями муниципальной программы (подпрограммы);
3) осуществляет реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
4) участвует в работе рабочей группы;
5) согласовывает проект муниципальной программы (подпрограммы), изменения в муниципальную программу (подпрограмму);
6) по поручению координатора предоставляет информацию о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);
7) несет ответственность за реализацию муниципальной программы (подпрограммы), за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и непосредственных результатов мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), в отношении которых он является ответственным исполнителем.
7.3. Полномочия соисполнителя:
1) разрабатывает предложения для включения в муниципальную программу (подпрограмму), план реализации муниципальной программы (подпрограммы), разрабатывает предложения по внесению изменений в муниципальную программу (подпрограмму);
2) готовит информацию о реализации мероприятий, в отношении которых он является ответственным исполнителем, для включения в состав ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы (подпрограммы);
3) участвует в оценке эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы);
4) осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), в отношении которых он является ответственным исполнителем;
5) участвует в работе рабочей группы;
6) взаимодействует с ответственным исполнителем муниципальной программы (подпрограммы);
7) согласовывает проект муниципальной программы (подпрограммы), изменения в муниципальную программу (подпрограмму) в части мероприятий, в отношении которых он является ответственным исполнителем;
8) по поручению координатора предоставляет информацию о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) в части мероприятий, в отношении которых он является ответственным исполнителем;
9) несет ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), достижение непосредственных результатов мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), в отношении которых он является ответственным исполнителем.
Приложение 1
к Порядку
разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ на территории
муниципального образования "Город Кедровый"
Форма 1. Краткая характеристика
(паспорт) муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Подпрограммы
Координатор
Ответственный исполнитель
Соисполнители
Цель
Задачи программы (цели подпрограмм)
Целевые показатели (индикаторы)
Сроки и этапы реализации
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Кедрового
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
Форма 2. Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы
Наименование подпрограммы
Координатор
Ответственный исполнитель
Соисполнители
Цель
Задачи
Целевые показатели (индикаторы)
Сроки и этапы реализации
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Кедрового
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
Приложение 2
к Порядку
разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ на территории
муниципального образования "Город Кедровый"
ФОРМЫ
ПРИЛОЖЕНИЙ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации
№ пп
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения целевых показателей (индикаторов)
отчетный (базовый) год
текущий год
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
год завершения действия программы
МП
Пп
отчет
оценка
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
хх
1
Наименование подпрограммы 1
1
Целевой показатель (индикатор)
2
Целевой показатель (индикатор)
...
хх
2
Наименование подпрограммы 2
1
Целевой показатель (индикатор)
2
Целевой показатель (индикатор)
...
хх
...
хх
х
Наименование подпрограммы...
1
Целевой показатель (индикатор)
2
Целевой показатель (индикатор)
...
Форма 2. Перечень основных
мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Срок выполнения
Ожидаемый непосредственный результат
Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
МП
Пп
ОМ
М
хх
1
Подпрограмма 1
хх
1
01
Основное мероприятие
хх
1
02
Основное мероприятие
хх
1
02
1
Мероприятие
хх
1
02
1
Мероприятие
хх
1
03
Основное мероприятие
хх
1
...
хх
2
Подпрограмма 2
хх
2
01
Основное мероприятие
хх
2
02
Основное мероприятие
хх
2
...
хх
...
хх
х
Подпрограмма...
хх
х
01
Основное мероприятие
хх
х
02
Основное мероприятие
хх
х
...
Форма 3. Финансовая оценка применения
мер муниципального регулирования
Код аналитической программной классификации
Наименование меры муниципального регулирования
Показатель применения меры
Финансовая оценка результата, тыс. руб.
Краткое обоснование необходимости применения меры
МП
Пп
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
год завершения действия программы
хх
х
Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования
хх
х
хх
х
хх
х
Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования
хх
х
...
Форма 4. Прогноз сводных показателей муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Код аналитической программной классификации
ГРБС
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя
Единица измерения
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
...
Год завершения действия программы
МП
Пп
ОМ
М
хх
х
Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
хх
х
хх
х
ххх
Муниципальная услуга (работа)
Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
...
хх
х
хх
х
ххх
Муниципальная услуга (работа)
Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
хх
х
хх
х
ххх
Муниципальная услуга (работа)
Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
...
...
хх
х
Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
хх
х
хх
х
ххх
Муниципальная услуга (работа)
Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
хх
х
хх
х
ххх
Муниципальная услуга (работа)
Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
...
...
Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета города Кедрового
Код аналитической программной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей
МП
Пп
ОМ
М
И
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
год завершения действия программы
хх
0
Наименование муниципальной программы
Всего
ответственный исполнитель (ГРБС)
ххх
соисполнитель (ГРБС) 1
ххх
соисполнитель (ГРБС)...
ххх
...
ххх
хх
1
Наименование подпрограммы
Всего
ответственный исполнитель подпрограммы (ГРБС)
ххх
соисполнитель (ГРБС) 1
ххх
соисполнитель (ГРБС)...
ххх
...
ххх
хх
1
01
Наименование основного мероприятия
Всего
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
ххх
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
ххх
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
ххх
хх
1
01
1
х
Наименование мероприятия
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
ххх
хх
хх
ххххххх
ххх
хх
1
01
2
х
Наименование мероприятия
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
ххх
хх
хх
ххххххх
ххх
хх
1
02
0
х
Наименование основного мероприятия
ответственный исполнитель основного мероприятия (ГРБС)
ххх
хх
хх
ххххххх
ххх
хх
1
03
0
х
Наименование основного мероприятия
ответственный исполнитель основного мероприятия (ГРБС)
ххх
хх
хх
ххххххх
ххх
хх
1
04
Наименование основного мероприятия
Всего
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
ххх
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
ххх
хх
1
04
1
х
Наименование мероприятия
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
ххх
хх
хх
ххххххх
ххх
хх
1
04
2
х
Наименование мероприятия
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
ххх
хх
хх
ххххххх
ххх
хх
2
Наименование подпрограммы
Всего
ответственный исполнитель подпрограммы (ГРБС)
ххх
соисполнитель (ГРБС) 1
ххх
соисполнитель (ГРБС)...
ххх
...
ххх
хх
2
01
0
х
Наименование основного мероприятия
ответственный исполнитель основного мероприятия (ГРБС)
ххх
хх
хх
ххххххх
ххх
хх
2
02
0
х
Наименование основного мероприятия
ответственный исполнитель основного мероприятия (ГРБС)
ххх
хх
хх
ххххххх
ххх
хх
2
03
Наименование основного мероприятия
Всего
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
ххх
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
ххх
хх
2
03
1
х
Наименование мероприятия
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
ххх
хх
хх
ххххххх
ххх
хх
2
03
2
х
Наименование мероприятия
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
ххх
хх
хх
ххххххх
ххх
хх
...
Наименование подпрограммы
Всего
ответственный исполнитель подпрограммы (ГРБС)
ххх
соисполнитель (ГРБС) 1
ххх
соисполнитель (ГРБС)...
ххх
...
ххх
Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного
обеспечения реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
Итого
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
год завершения действия программы
МП
Пп
хх
Наименование муниципальной программы
Всего
бюджет города Кедрового
в том числе:
собственные средства бюджета
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
иные источники
хх
1
Наименование подпрограммы 1 муниципальной программы
Всего
бюджет города Кедрового
в том числе:
собственные средства бюджета
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
иные источники
хх
...
Наименование подпрограммы... муниципальной программы
Всего
бюджет города Кедрового
в том числе:
собственные средства бюджета
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
иные источники
Приложение 3
к Порядку
разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ на территории
муниципального образования "Город Кедровый"
ФОРМЫ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ И ГОДОВОГО ОТЧЕТОВ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы
Коды аналитической программной классификации
№ пп
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения целевого показателя (индикатора)
Абсолютное отклонение факта от плана
Относительное отклонение факта от плана, %
Темп роста к уровню прошлого года, %
Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
факт на начало отчетного периода (за прошлый год)
план на конец отчетного (текущего) года
факт на конец отчетного периода
МП
Пп
хх
Наименование программы
1
Наименование целевого показателя (индикатора)
2
Наименование целевого показателя (индикатора)
...
хх
1
Наименование подпрограммы 1
1
Наименование целевого показателя (индикатора)
2
Наименование целевого показателя (индикатора)
...
хх
х
Наименование подпрограммы...
1
Наименование целевого показателя (индикатора)
2
Наименование целевого показателя (индикатора)
...
...
Форма 2. Отчет о выполнении основных
мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Срок выполнения плановый
Срок выполнения фактический
Ожидаемый непосредственный результат
Достигнутый результат
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП
Пп
ОМ
М
хх
1
Подпрограмма 1
хх
1
01
Основное мероприятие 1
хх
1
02
Основное мероприятие 2
хх
1
02
1
Мероприятие 1
хх
1
02
2
Мероприятие 2
...
...
хх
х
Подпрограмма
хх
х
01
Основное мероприятие 1
хх
х
02
Основное мероприятие 2
хх
х
02
1
Мероприятие 1
...
Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения
мер муниципального регулирования
Код аналитической программной классификации
Наименование меры муниципального регулирования
Показатель применения меры
Оценка на отчетный год, тыс. руб.
Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб.
Отношение факта к оценке на отчетный год, %
Комментарий
МП
Пп
хх
х
Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования
хх
х
хх
х
Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования
хх
х
...
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей
муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Код аналитической программной классификации
ГРБС
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя
Единица измерения
План на отчетный год
План на отчетный период
Факт по состоянию на конец отчетного периода
% исполнения к плану на отчетный год
% исполнения к плану на отчетный период
МП
Пп
ОМ
М
хх
х
Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
хх
х
хх
х
ххх
Муниципальная услуга (работа)
Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
...
хх
х
хх
х
ххх
Муниципальная услуга (работа)
Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
хх
х
хх
х
ххх
Муниципальная услуга (работа)
Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
...
...
хх
х
Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
хх
х
хх
х
ххх
Муниципальная услуга (работа)
Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
хх
х
хх
х
ххх
Муниципальная услуга (работа)
Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
...
...
Форма 5. Отчет об использовании бюджетных
ассигнований бюджета города Кедрового
на реализацию муниципальной программы
Коды аналитической программной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей
Кассовые расходы, %
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
план на отчетный год
план на отчетный период
кассовое исполнение на конец отчетного периода
к плану на отчетный год
к плану на отчетный период
МП
Пп
ОМ
М
И
хх
всего
ответственный исполнитель
ххх
соисполнитель 1
ххх
соисполнитель...
ххх
...
хх
х
всего
ххх
ответственный исполнитель подпрограммы
ххх
соисполнитель 1
ххх
соисполнитель...
ххх
...
хх
х
хх
ответственный исполнитель основного мероприятия
ххх
хх
хх
ххххххх
ххх
хх
х
хх
х
х
ответственный исполнитель мероприятия
ххх
хх
хх
ххххххх
ххх
хх
х
хх
х
х
ответственный исполнитель мероприятия
ххх
хх
хх
ххххххх
ххх
...
...
хх
х
всего
ответственный исполнитель подпрограммы
соисполнитель 1
соисполнитель...
...
хх
х
хх
х
х
ответственный исполнитель основного мероприятия
хх
х
хх
х
х
ответственный исполнитель мероприятия
...
Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной
программы за счет всех источников финансирования
Коды аналитической программной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб.
Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб.
Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
МП
Пп
хх
Наименование муниципальной программы
Всего
бюджет города Кедрового
в том числе:
собственные средства бюджета муниципального района (городского округа)
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
иные источники
хх
1
Наименование подпрограммы
Всего
бюджет города Кедрового
в том числе:
собственные средства бюджета муниципального района (городского округа)
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
иные источники
хх
...
Наименование подпрограммы
Всего
бюджет города Кедрового
в том числе:
собственные средства бюджета муниципального района (городского округа)
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
иные источники
Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный
период изменениях в муниципальную программу
N
пп
Вид правового акта
Дата принятия
Номер
Суть изменений (краткое изложение)
1
Постановление Администрации города Кедрового
2
Постановление Администрации города Кедрового
...
Форма 8. Результаты оценки эффективности
муниципальной программы
Код аналитической программной классификации
Муниципальная программа, подпрограмма
Координатор
Ответственный исполнитель
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)
Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)
Степень реализации мероприятий
Степень соответствия запланированному уровню расходов
Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП
Пп
хх
хх
х
хх
х
...
Приложение 4
к Порядку
разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ на территории
муниципального образования "Город Кедровый"
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
1. Настоящая Методика предназначена для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.
2. Оценка эффективности муниципальных программ проводится в отношении муниципальной программы в целом, а также в отношении подпрограмм муниципальной программы.
3. Для оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) используются следующие критерии:
а) степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);
б) степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - степень реализации мероприятий);
в) степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета города Кедрового;
г) эффективность использования средств бюджета города Кедрового.
4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующей последовательности:
1) оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:
где:
- степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;
- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).
При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) принимается равной 1;
2) оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом по следующей формуле:
где:
- степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);
- степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы);
3) оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
где:
- степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
- количество выполненных мероприятий;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Мероприятие, непосредственный результат которого оценивается на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому.
Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок.
В иных случаях оценка выполнения мероприятий проводится экспертным путем;
4) оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
где:
- степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
- фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;
- плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.
Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете города Кедрового на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.
В случае, если средства на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) не предусмотрены (отражаются в других муниципальных программах (подпрограммах)), степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) принимается равной 1;
5) оценивается эффективность использования средств бюджета города Кедрового на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
где;
- эффективность использования средств бюджета города Кедрового (городского округа) на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
- степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
- степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
6) оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
где:
- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);
- степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);
- эффективность использования средств бюджета города Кедрового (городского округа) на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
5. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,75.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕДРОВОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2014 г. № 339
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КЕДРОВЫЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Кедрового
от 10.10.2014 № 587, от 16.02.2015 № 67,
от 22.05.2015 № 295)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Кедровый", утвержденным решением Думы города Кедрового от 24.12.2010 № 82, постановлением администрации города Кедрового от 23.06.2014 № 318 "Об утверждении Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования "Город Кедровый" на период до 2018 года", в целях повышения эффективности муниципального управления, перехода к составлению проекта бюджета муниципального образования "Город Кедровый" в программной структуре постановляю:
1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования "Город Кедровый" согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации города Кедрового от 08.07.2013 № 357 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ на территории муниципального образования "Город Кедровый".
3. Установить, что положения настоящего постановления применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования "Город Кедровый", начиная с бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "В краю кедровом", разместить на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.kedradm.tomsk.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Кедрового Е.В.Брень.
И.о. мэра
Е.В.БРЕНЬ
Приложение
Утвержден
постановлением
администрации города Кедрового
от 26 июня 2014 № 339
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КЕДРОВЫЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Кедрового
от 10.10.2014 № 587, от 16.02.2015 № 67,
от 22.05.2015 № 295)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Город Кедровый" (далее - муниципальные программы).
1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1) муниципальная программа - документ муниципального стратегического планирования, представляющий собой комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления в целях достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования в определенной сфере деятельности;
2) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления в целях решения конкретных задач в рамках муниципальной программы;
3) сфера реализации муниципальной программы - сфера социально-экономического развития, на решение проблем и (или) задач в которой направлена соответствующая муниципальная программа;
4) цель - планируемый за период реализации муниципальной программы конечный результат социально-экономического развития муниципального образования посредством реализации мероприятий муниципальной программы;
5) задача - совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы;
6) основное мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение задачи муниципальной программы (подпрограммы);
7) мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение задачи муниципальной программы (подпрограммы), в составе основного мероприятия;
8) целевой показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;
9) конечный результат - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) в сфере социально-экономического развития муниципального образования, которое отражает положительный результат от реализации муниципальной программы (подпрограммы);
10) непосредственный результат - итог реализуемых мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
11) координатор муниципальной программы (далее - координатор) - заместитель мэра города Кедрового, определенный в качестве координатора муниципальной программы, организующий разработку, согласование и реализацию муниципальной программы, отвечающий за достижение целей и задач (конечных результатов) муниципальной программы;
12) ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) - органы и структурные подразделения администрации города Кедрового и (или) иные главные распорядители средств бюджета города Кедрового, которые определены в перечне муниципальных программ в качестве ответственного за разработку и реализацию муниципальной программы;
(пп. 12 в ред. постановления администрации г. Кедрового от 22.05.2015 № 295)
13) соисполнители муниципальной программы (далее - соисполнители) - органы и структурные подразделения администрации города Кедрового и (или) иные главные распорядители средств бюджета города Кедрового, ответственные за разработку и реализацию подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы;
(пп. 13 в ред. постановления администрации г. Кедрового от 22.05.2015 № 295)
14) участники муниципальной программы (подпрограммы) - ответственные исполнители, соисполнители, муниципальные учреждения и иные организации, а также физические лица, задействованные в реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
(пп. 14 в ред. постановления администрации г. Кедрового от 10.10.2014 № 587)
15) результативность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения запланированных результатов;
16) эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов к затраченным на их достижение ресурсам;
17) основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, основные мероприятия, конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), непосредственные результаты реализации основных мероприятий, сроки их достижения, объем ресурсов в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий;
18) факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от участников муниципальной программы и негативно влияющие на основные параметры муниципальной программы.
1.3. Муниципальная программа может состоять из подпрограмм.
Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. Подпрограмма должна быть направлена на решение одной или нескольких задач муниципальной программы.
1.4. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы, не формируется как самостоятельный документ и используется в качестве механизма управления муниципальной программой.
1.5. Мероприятия одной муниципальной программы не могут быть включены в другую муниципальную программу.
1.6. Муниципальная программа разрабатывается на среднесрочный период три года.
1.7. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы используются в качестве показателей результативности профессиональной служебной деятельности заместителей мэра города Кедрового, являющихся координаторами муниципальных программ, руководителей органов и структурных подразделений администрации муниципального образования, являющихся ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ (подпрограмм).
1.8. Методическое руководство и координацию работ по разработке муниципальных программ, методическое руководство и координацию работ по формированию бюджета города Кедрового в структуре муниципальных программ осуществляет Отдел финансов и экономики администрации города Кедрового.
2. ТРЕБОВАНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
2.1. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, приоритетами социально-экономического развития муниципального образования, определенными стратегией и (или) программой социально-экономического развития муниципального образования, в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Томской области в соответствующей сфере деятельности.
2.2. Основные параметры муниципальных программ должны быть согласованы с показателями прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Кедровый" на долгосрочный и среднесрочный периоды.
2.3. Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы в части расходных обязательств должен соответствовать объемам средств, предусмотренным бюджетом города Кедрового на очередной финансовый год и плановый период. Корректировка утвержденных программ в течение текущего финансового года, приводящие к увеличению расходов местного бюджета, осуществляется в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.4. В состав целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в обязательном порядке включаются:
1) показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, определенные правовыми актами Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с указанными правовыми актами Российской Федерации правовыми актами Томской области;
2) целевые показатели (индикаторы) государственных программ Томской области, реализуемых в соответствующей сфере деятельности, предусмотренные для наблюдения в разрезе муниципальных районов (городских округов);
3) показатели реализации муниципальных "дорожных карт" изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности и качества услуг населению муниципального образования "Город Кедровый".
2.5. Муниципальная программа состоит из следующих частей:
2.5.1. Паспорт муниципальной программы - по форме 1 согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
2.5.2. Текстовая часть, состоящая из следующих разделов:
1) характеристика сферы деятельности;
2) приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности;
3) целевые показатели (индикаторы);
4) сроки и этапы реализации;
5) основные мероприятия;
6) меры муниципального регулирования;
7) прогноз сводных показателей муниципальных заданий;
8) взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами;
9) ресурсное обеспечение;
10) риски и меры по управлению рисками;
11) конечные результаты и оценка эффективности.
2.5.3. Приложения к муниципальной программе:
1) сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы - по форме 1 согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2) перечень основных мероприятий муниципальной программы - по форме 2 согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
3) финансовая оценка применения мер муниципального регулирования - по форме 3 согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
4) прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - по форме 4 согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
5) ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета - по форме 5 согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
6) прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования - по форме 6 согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2.6. В случае формирования в составе муниципальной программы подпрограмм разрабатываются:
1) паспорт муниципальной программы с детализацией параметров по подпрограммам;
2) для каждой подпрограммы:
а) паспорт подпрограммы - по форме 2 согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
б) текстовая часть по каждому из разделов, предусмотренных пунктом 2.5.2 настоящего Порядка;
3) единые приложения в соответствии с пунктом 2.5.3 настоящего Порядка с детализацией параметров по подпрограммам.
Последовательность размещения подпрограмм в муниципальной программе, а также последовательность детализации параметров паспорта муниципальной программы, приложений к муниципальной программе по подпрограммам должна соответствовать последовательности подпрограмм, указанных в перечне муниципальных программ.
3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ
И УТВЕРЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
3.1. Муниципальные программы, изменения в муниципальные программы утверждаются постановлением администрации города Кедрового.
3.2. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утверждается постановлением администрации города Кедрового
3.3. Перечень муниципальных программ содержит следующие сведения:
1) наименование муниципальных программ и подпрограмм, формируемых в составе муниципальных программ;
2) координаторов, ответственных исполнителей, соисполнителей муниципальных программ (подпрограмм);
3) основные направления реализации муниципальных программ:
а) по вопросам местного значения, полномочиям по решению вопросов местного значения, иным полномочиям;
б) по выполнению полномочий, переданных с другого уровня бюджетной системы в соответствии с законодательством.
3.4. Разработку и согласование проекта муниципальной программы, изменений в муниципальную программу, координацию деятельности ответственных исполнителей и соисполнителей в процессе разработки и согласования муниципальной программы, изменений в муниципальную программы организует координатор.
Разработку проекта муниципальной программы, изменений в муниципальную программу осуществляют ответственные исполнители совместно с соисполнителями.
3.5. Проект муниципальной программы, изменений в муниципальную программу подлежит согласованию со всеми ответственными исполнителями, соисполнителями муниципальной программы (подпрограммы), заместителем мэра города Кедрового, определенным в качестве координатора муниципальной программы.
3.6. Отдел финансов и экономики проводит согласование проектов муниципальных программ, изменений в муниципальные программы на предмет:
1) соответствия целей и задач муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития муниципального образования, а также учета положений программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Томской области в соответствующей сфере деятельности;
2) состава целевых показателей (индикаторов) и их значений;
3) отражения в системе мероприятий предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных услуг (функций), а также выполнения переданных государственных полномочий субъекта Российской Федерации;
4) отражения мер муниципального регулирования, применяемых в сфере реализации муниципальной программы (в том числе установленных льгот по местным налогам);
5) отражения механизмов взаимодействия с органами государственной власти Томской области, органами местного самоуправления, иными участниками реализации муниципальной программы;
6) отсутствия дублирования запланированных в муниципальной программе мероприятий в других муниципальных программах.
7) соответствия расходных обязательств, включаемых в состав муниципальной программы, целям, задачам, целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы;
8) отражения мероприятий, реализуемых за счет субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сфере реализации муниципальной программы;
9) отражения в системе мероприятий оказываемых муниципальными учреждениями муниципальных услуг, финансирование которых осуществляется путем предоставления субсидий на выполнение муниципального задания;
10) соответствия объемов ресурсного обеспечения муниципальной программы в части расходных обязательств муниципального образования "Город Кедровый" объемам средств, предусмотренным бюджетом города Кедрового на очередной финансовый год и плановый период.
3.7. Согласование проекта постановления администрации города Кедрового об утверждении муниципальной программы, внесении изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с регламентом администрации города Кедрового.
В случаях и порядке, установленных правовыми актами Российской Федерации, Томской области, проекты муниципальных программ направляются на согласование (экспертизу) соответствующим государственным органам и организациям.
3.8. Исключен. - Постановление администрации г. Кедрового от 16.02.2015 № 67.
3.9. Координатор муниципальной программы направляет согласованный в установленном порядке и прошедший публичное обсуждение проект правового акта об утверждении муниципальной программы мэру города Кедрового.
3.10. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации города Кедрового не позднее 1 декабря финансового года, предшествующего году начала реализации программы.
(п. 3.10 в ред. постановления администрации г. Кедрового от 22.05.2015 № 295)
3.11. Муниципальные программы подлежат размещению на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.kedradm.tomsk.ru.
4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
4.1. Финансовое обеспечение муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иных поступлений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.2. При формировании проектов муниципальных программ объемы средств бюджета города Кедрового на выполнение расходных обязательств определяются в соответствии с решением о бюджете города Кедрового на очередной год и плановый период - в пределах планового периода (двух лет, следующих за очередным финансовым годом).
До принятия долгосрочной бюджетной стратегии объемы средств бюджета города Кедрового на выполнение расходных обязательств за пределами планового периода (двух лет, следующих за очередным финансовым годом) определяются:
а) для текущих расходов - на уровне последнего года планового периода с применением среднегодового индекса потребительских цен;
б) для инвестиционных расходов - в пределах средств бюджета города Кедрового последнего года планового периода на инвестиционные цели, с распределением по муниципальным программам исходя из перечня объектов капитального строительства, перечня объектов капитального ремонта, включенных в программу социально-экономического развития города Кедрового.
4.3. В муниципальной программе объемы средств бюджета города Кедрового указываются по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам, основным мероприятиям, мероприятиям (конкретизирующим при необходимости основные мероприятия) по кодам классификации расходов бюджетов по годам реализации муниципальной программы.
Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальных программ утверждается решением Думы города Кедрового о бюджете города Кедрового.
В случае несоответствия заявленных в муниципальной программе объемов бюджетного финансирования объемам средств, утвержденным решением Думы города Кедрового о бюджете города Кедрового, осуществляется внесение изменений в муниципальную программу.
4.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета и планирование бюджетных ассигнований.
4.5. В случае планов по привлечению средств из бюджета Томской области на реализацию мероприятий муниципальной программы, которые на момент разработки и утверждения муниципальной программы не отражены в бюджете, в муниципальной программе должны отражаться сведения о прогнозной (справочной) оценке средств бюджета Томской области, использование которых предполагается в рамках реализации муниципальной программы.
4.6. В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию программы ответственный исполнитель готовит предложение о корректировке программы, в том числе в части показателей оценки эффективности программы в соответствующем периоде.
(п. 4.6 введен постановлением администрации г. Кедрового от 22.05.2015 № 295)
5. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор. Реализацию муниципальной программы осуществляют ответственный исполнитель совместно с соисполнителями.
5.2. В целях организации межведомственного взаимодействия при разработке и реализации муниципальной программы координатор создает рабочую группу по управлению муниципальной программой.
В состав рабочей группы в обязательном порядке включаются:
1) координатор - на правах председателя рабочей группы; координатор подпрограммы (при наличии) - на правах сопредседателя рабочей группы;
2) руководители органов и структурных подразделений администрации города Кедрового, определенных ответственными исполнителями муниципальной программы (подпрограммы);
3) руководители или заместители руководителей органов и структурных подразделений администрации муниципального образования, определенных соисполнителями муниципальной программы (подпрограммы).
Рабочая группа является совещательным органом.
Решения рабочей группы оформляются протоколом и являются обязательными для исполнения координатором, ответственными исполнителями, соисполнителями муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы).
5.3 - 5.4. Исключены. - Постановление администрации г. Кедрового от 22.05.2015 № 295.
6. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
6.1. Контроль реализации муниципальных программ осуществляется на основе составления ежеквартальных отчетов по итогам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев отчетного года (далее - ежеквартальный отчет), годового отчета о реализации муниципальных программ, а также проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ.
6.2. Составление ежеквартальных и годового отчета о реализации муниципальной программы, оценку ее эффективности организует координатор. Составление ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы, оценку эффективности реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями.
6.3. Ежеквартальные и годовой отчеты о реализации муниципальной программы, утвержденные координатором, направляются в отдел финансов и экономики в следующие сроки:
1) ежеквартальный отчет - до 25 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного периода;
(пп. 1 в ред. постановления администрации г. Кедрового от 22.05.2015 № 295)
2) годовой отчет - до 1 марта года, следующего за отчетным.
(пп. 2 в ред. постановления администрации г. Кедрового от 22.05.2015 № 295)
6.4. В составе ежеквартальных и годовых отчетов о реализации муниципальной программы содержатся следующие сведения:
1) отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы - по форме 1 согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
2) отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы - по форме 2 согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
3) отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования - по форме 3 согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
4) отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - по форме 4 согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
5) отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы - по форме 5 согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
6) отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования - по форме 6 согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
7) сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу - по форме 7 согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
6.5. К ежеквартальному отчету прилагается аналитическая записка, в составе которой приводятся следующие сведения:
1) наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период;
2) причины нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий муниципальной программы;
3) факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы.
6.6. К годовому отчету прилагаются:
1) результаты оценки эффективности муниципальной программы - по форме 8 согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
2) доклад о ходе реализации муниципальной программы (далее - доклад), в составе которого приводятся следующие сведения:
а) основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году;
б) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
в) обоснование причин (при наличии соответствующих факторов):
отклонений достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей (индикаторов) от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону), а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;
недовыполнения одних целевых показателей (индикаторов) в сочетании с перевыполнением других;
неисполнения, исполнения не в полном объеме или с нарушением запланированных сроков, мероприятий муниципальной программы в отчетном году;
экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном году;
перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы в отчетном году;
3) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы).
6.7. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится на основе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с Методикой, содержащейся в приложении 4 к настоящему Порядку.
6.8. Отдел финансов и экономики:
1) рассматривает результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы;
2) проводит экспертную оценку результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы);
3) готовит заключение об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), содержащее один из следующих выводов:
эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) высокая;
эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) удовлетворительная;
эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) неудовлетворительная;
4) в соответствии с результатами оценки эффективности реализации муниципальных программ формирует их рейтинг, содержащий наименования муниципальных программ, их координаторов, ответственных исполнителей, оценку эффективности реализации.
6.9. Отдел финансов и экономики представляет мэру города Кедрового в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным:
(в ред. постановления администрации г. Кедрового от 22.05.2015 № 295)
1) заключения об оценке эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм);
2) рейтинг муниципальных программ, составленных по результатам оценки их эффективности.
6.10. При неудовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) принимаются решения:
1) об изменении, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм), в том числе в части объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их реализации;
2) о досрочном прекращении реализации, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм);
3) о применении мер воздействия на должностных лиц, ответственных за реализацию муниципальных программ (подпрограмм).
6.11. Ежегодные и годовой отчеты о реализации муниципальных программ, результаты оценки эффективности муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.kedradm.tomsk.ru.
7. ПОЛНОМОЧИЯ КООРДИНАТОРОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
7.1. Полномочия координатора:
1) организует разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение мэру города Кедрового;
2) организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы,
3) создает рабочую группу для организации межведомственного взаимодействия при разработке и реализации муниципальной программы и организует ее работу;
4) обеспечивает разработку проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу, их согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение мэру города Кедрового;
5) обеспечивает разработку, согласование и утверждает план реализации муниципальной программы;
6) организует публичное обсуждение проекта муниципальной программы;
7) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы, организует составление ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы, оценку эффективности реализации муниципальной программы;
8) обеспечивает размещение муниципальной программы, ежеквартального и годового отчета о реализации муниципальной программы на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.kedradm.tomsk.ru;
9) предоставляет по запросу мэра города Кедрового информацию о ходе реализации муниципальной программы;
10) несет ответственность за достижение целей и задач муниципальной программы.
7.2. Полномочия ответственного исполнителя:
1) разрабатывает муниципальную программу (подпрограмму), изменения в муниципальную программу (подпрограмму), план реализации муниципальной программы (подпрограммы), составляет ежеквартальные и годовой отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы), осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы;
2) взаимодействует с соисполнителями муниципальной программы (подпрограммы);
3) осуществляет реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
4) участвует в работе рабочей группы;
5) согласовывает проект муниципальной программы (подпрограммы), изменения в муниципальную программу (подпрограмму);
6) по поручению координатора предоставляет информацию о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);
7) несет ответственность за реализацию муниципальной программы (подпрограммы), за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и непосредственных результатов мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), в отношении которых он является ответственным исполнителем.
7.3. Полномочия соисполнителя:
1) разрабатывает предложения для включения в муниципальную программу (подпрограмму), план реализации муниципальной программы (подпрограммы), разрабатывает предложения по внесению изменений в муниципальную программу (подпрограмму);
2) готовит информацию о реализации мероприятий, в отношении которых он является ответственным исполнителем, для включения в состав ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы (подпрограммы);
3) участвует в оценке эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы);
4) осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), в отношении которых он является ответственным исполнителем;
5) участвует в работе рабочей группы;
6) взаимодействует с ответственным исполнителем муниципальной программы (подпрограммы);
7) согласовывает проект муниципальной программы (подпрограммы), изменения в муниципальную программу (подпрограмму) в части мероприятий, в отношении которых он является ответственным исполнителем;
8) по поручению координатора предоставляет информацию о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) в части мероприятий, в отношении которых он является ответственным исполнителем;
9) несет ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), достижение непосредственных результатов мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), в отношении которых он является ответственным исполнителем.
Приложение 1
к Порядку
разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ на территории
муниципального образования "Город Кедровый"
Форма 1. Краткая характеристика
(паспорт) муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Подпрограммы
Координатор
Ответственный исполнитель
Соисполнители
Цель
Задачи программы (цели подпрограмм)
Целевые показатели (индикаторы)
Сроки и этапы реализации
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Кедрового
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
Форма 2. Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы
Наименование подпрограммы
Координатор
Ответственный исполнитель
Соисполнители
Цель
Задачи
Целевые показатели (индикаторы)
Сроки и этапы реализации
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Кедрового
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности
Приложение 2
к Порядку
разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ на территории
муниципального образования "Город Кедровый"
ФОРМЫ
ПРИЛОЖЕНИЙ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации
№ пп
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения целевых показателей (индикаторов)
отчетный (базовый) год
текущий год
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
год завершения действия программы
МП
Пп
отчет
оценка
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
хх
1
Наименование подпрограммы 1
1
Целевой показатель (индикатор)
2
Целевой показатель (индикатор)
...
хх
2
Наименование подпрограммы 2
1
Целевой показатель (индикатор)
2
Целевой показатель (индикатор)
...
хх
...
хх
х
Наименование подпрограммы...
1
Целевой показатель (индикатор)
2
Целевой показатель (индикатор)
...
Форма 2. Перечень основных
мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Срок выполнения
Ожидаемый непосредственный результат
Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
МП
Пп
ОМ
М
хх
1
Подпрограмма 1
хх
1
01
Основное мероприятие
хх
1
02
Основное мероприятие
хх
1
02
1
Мероприятие
хх
1
02
1
Мероприятие
хх
1
03
Основное мероприятие
хх
1
...
хх
2
Подпрограмма 2
хх
2
01
Основное мероприятие
хх
2
02
Основное мероприятие
хх
2
...
хх
...
хх
х
Подпрограмма...
хх
х
01
Основное мероприятие
хх
х
02
Основное мероприятие
хх
х
...
Форма 3. Финансовая оценка применения
мер муниципального регулирования
Код аналитической программной классификации
Наименование меры муниципального регулирования
Показатель применения меры
Финансовая оценка результата, тыс. руб.
Краткое обоснование необходимости применения меры
МП
Пп
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
год завершения действия программы
хх
х
Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования
хх
х
хх
х
хх
х
Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования
хх
х
...
Форма 4. Прогноз сводных показателей муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Код аналитической программной классификации
ГРБС
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя
Единица измерения
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
...
Год завершения действия программы
МП
Пп
ОМ
М
хх
х
Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
хх
х
хх
х
ххх
Муниципальная услуга (работа)
Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
...
хх
х
хх
х
ххх
Муниципальная услуга (работа)
Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
хх
х
хх
х
ххх
Муниципальная услуга (работа)
Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
...
...
хх
х
Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
хх
х
хх
х
ххх
Муниципальная услуга (работа)
Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
хх
х
хх
х
ххх
Муниципальная услуга (работа)
Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
...
...
Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета города Кедрового
Код аналитической программной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей
МП
Пп
ОМ
М
И
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
год завершения действия программы
хх
0
Наименование муниципальной программы
Всего
ответственный исполнитель (ГРБС)
ххх
соисполнитель (ГРБС) 1
ххх
соисполнитель (ГРБС)...
ххх
...
ххх
хх
1
Наименование подпрограммы
Всего
ответственный исполнитель подпрограммы (ГРБС)
ххх
соисполнитель (ГРБС) 1
ххх
соисполнитель (ГРБС)...
ххх
...
ххх
хх
1
01
Наименование основного мероприятия
Всего
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
ххх
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
ххх
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
ххх
хх
1
01
1
х
Наименование мероприятия
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
ххх
хх
хх
ххххххх
ххх
хх
1
01
2
х
Наименование мероприятия
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
ххх
хх
хх
ххххххх
ххх
хх
1
02
0
х
Наименование основного мероприятия
ответственный исполнитель основного мероприятия (ГРБС)
ххх
хх
хх
ххххххх
ххх
хх
1
03
0
х
Наименование основного мероприятия
ответственный исполнитель основного мероприятия (ГРБС)
ххх
хх
хх
ххххххх
ххх
хх
1
04
Наименование основного мероприятия
Всего
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
ххх
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
ххх
хх
1
04
1
х
Наименование мероприятия
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
ххх
хх
хх
ххххххх
ххх
хх
1
04
2
х
Наименование мероприятия
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
ххх
хх
хх
ххххххх
ххх
хх
2
Наименование подпрограммы
Всего
ответственный исполнитель подпрограммы (ГРБС)
ххх
соисполнитель (ГРБС) 1
ххх
соисполнитель (ГРБС)...
ххх
...
ххх
хх
2
01
0
х
Наименование основного мероприятия
ответственный исполнитель основного мероприятия (ГРБС)
ххх
хх
хх
ххххххх
ххх
хх
2
02
0
х
Наименование основного мероприятия
ответственный исполнитель основного мероприятия (ГРБС)
ххх
хх
хх
ххххххх
ххх
хх
2
03
Наименование основного мероприятия
Всего
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
ххх
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
ххх
хх
2
03
1
х
Наименование мероприятия
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
ххх
хх
хх
ххххххх
ххх
хх
2
03
2
х
Наименование мероприятия
ответственный исполнитель мероприятия (ГРБС)
ххх
хх
хх
ххххххх
ххх
хх
...
Наименование подпрограммы
Всего
ответственный исполнитель подпрограммы (ГРБС)
ххх
соисполнитель (ГРБС) 1
ххх
соисполнитель (ГРБС)...
ххх
...
ххх
Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного
обеспечения реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
Итого
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
год завершения действия программы
МП
Пп
хх
Наименование муниципальной программы
Всего
бюджет города Кедрового
в том числе:
собственные средства бюджета
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
иные источники
хх
1
Наименование подпрограммы 1 муниципальной программы
Всего
бюджет города Кедрового
в том числе:
собственные средства бюджета
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
иные источники
хх
...
Наименование подпрограммы... муниципальной программы
Всего
бюджет города Кедрового
в том числе:
собственные средства бюджета
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
иные источники
Приложение 3
к Порядку
разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ на территории
муниципального образования "Город Кедровый"
ФОРМЫ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ И ГОДОВОГО ОТЧЕТОВ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы
Коды аналитической программной классификации
№ пп
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения целевого показателя (индикатора)
Абсолютное отклонение факта от плана
Относительное отклонение факта от плана, %
Темп роста к уровню прошлого года, %
Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
факт на начало отчетного периода (за прошлый год)
план на конец отчетного (текущего) года
факт на конец отчетного периода
МП
Пп
хх
Наименование программы
1
Наименование целевого показателя (индикатора)
2
Наименование целевого показателя (индикатора)
...
хх
1
Наименование подпрограммы 1
1
Наименование целевого показателя (индикатора)
2
Наименование целевого показателя (индикатора)
...
хх
х
Наименование подпрограммы...
1
Наименование целевого показателя (индикатора)
2
Наименование целевого показателя (индикатора)
...
...
Форма 2. Отчет о выполнении основных
мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Срок выполнения плановый
Срок выполнения фактический
Ожидаемый непосредственный результат
Достигнутый результат
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП
Пп
ОМ
М
хх
1
Подпрограмма 1
хх
1
01
Основное мероприятие 1
хх
1
02
Основное мероприятие 2
хх
1
02
1
Мероприятие 1
хх
1
02
2
Мероприятие 2
...
...
хх
х
Подпрограмма
хх
х
01
Основное мероприятие 1
хх
х
02
Основное мероприятие 2
хх
х
02
1
Мероприятие 1
...
Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения
мер муниципального регулирования
Код аналитической программной классификации
Наименование меры муниципального регулирования
Показатель применения меры
Оценка на отчетный год, тыс. руб.
Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб.
Отношение факта к оценке на отчетный год, %
Комментарий
МП
Пп
хх
х
Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования
хх
х
хх
х
Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования
хх
х
...
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей
муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Код аналитической программной классификации
ГРБС
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя
Единица измерения
План на отчетный год
План на отчетный период
Факт по состоянию на конец отчетного периода
% исполнения к плану на отчетный год
% исполнения к плану на отчетный период
МП
Пп
ОМ
М
хх
х
Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
хх
х
хх
х
ххх
Муниципальная услуга (работа)
Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
...
хх
х
хх
х
ххх
Муниципальная услуга (работа)
Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
хх
х
хх
х
ххх
Муниципальная услуга (работа)
Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
...
...
хх
х
Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
хх
х
хх
х
ххх
Муниципальная услуга (работа)
Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
хх
х
хх
х
ххх
Муниципальная услуга (работа)
Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
...
...
Форма 5. Отчет об использовании бюджетных
ассигнований бюджета города Кедрового
на реализацию муниципальной программы
Коды аналитической программной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей
Кассовые расходы, %
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
план на отчетный год
план на отчетный период
кассовое исполнение на конец отчетного периода
к плану на отчетный год
к плану на отчетный период
МП
Пп
ОМ
М
И
хх
всего
ответственный исполнитель
ххх
соисполнитель 1
ххх
соисполнитель...
ххх
...
хх
х
всего
ххх
ответственный исполнитель подпрограммы
ххх
соисполнитель 1
ххх
соисполнитель...
ххх
...
хх
х
хх
ответственный исполнитель основного мероприятия
ххх
хх
хх
ххххххх
ххх
хх
х
хх
х
х
ответственный исполнитель мероприятия
ххх
хх
хх
ххххххх
ххх
хх
х
хх
х
х
ответственный исполнитель мероприятия
ххх
хх
хх
ххххххх
ххх
...
...
хх
х
всего
ответственный исполнитель подпрограммы
соисполнитель 1
соисполнитель...
...
хх
х
хх
х
х
ответственный исполнитель основного мероприятия
хх
х
хх
х
х
ответственный исполнитель мероприятия
...
Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной
программы за счет всех источников финансирования
Коды аналитической программной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб.
Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб.
Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
МП
Пп
хх
Наименование муниципальной программы
Всего
бюджет города Кедрового
в том числе:
собственные средства бюджета муниципального района (городского округа)
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
иные источники
хх
1
Наименование подпрограммы
Всего
бюджет города Кедрового
в том числе:
собственные средства бюджета муниципального района (городского округа)
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
иные источники
хх
...
Наименование подпрограммы
Всего
бюджет города Кедрового
в том числе:
собственные средства бюджета муниципального района (городского округа)
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
иные источники
Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный
период изменениях в муниципальную программу
N
пп
Вид правового акта
Дата принятия
Номер
Суть изменений (краткое изложение)
1
Постановление Администрации города Кедрового
2
Постановление Администрации города Кедрового
...
Форма 8. Результаты оценки эффективности
муниципальной программы
Код аналитической программной классификации
Муниципальная программа, подпрограмма
Координатор
Ответственный исполнитель
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)
Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)
Степень реализации мероприятий
Степень соответствия запланированному уровню расходов
Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП
Пп
хх
хх
х
хх
х
...
Приложение 4
к Порядку
разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ на территории
муниципального образования "Город Кедровый"
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
1. Настоящая Методика предназначена для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.
2. Оценка эффективности муниципальных программ проводится в отношении муниципальной программы в целом, а также в отношении подпрограмм муниципальной программы.
3. Для оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) используются следующие критерии:
а) степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);
б) степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - степень реализации мероприятий);
в) степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета города Кедрового;
г) эффективность использования средств бюджета города Кедрового.
4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующей последовательности:
1) оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:
где:
- степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;
- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).
При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) принимается равной 1;
2) оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом по следующей формуле:
где:
- степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);
- степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);
n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы);
3) оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
где:
- степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
- количество выполненных мероприятий;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Мероприятие, непосредственный результат которого оценивается на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому.
Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок.
В иных случаях оценка выполнения мероприятий проводится экспертным путем;
4) оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
где:
- степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
- фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;
- плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.
Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете города Кедрового на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.
В случае, если средства на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) не предусмотрены (отражаются в других муниципальных программах (подпрограммах)), степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) принимается равной 1;
5) оценивается эффективность использования средств бюджета города Кедрового на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
где;
- эффективность использования средств бюджета города Кедрового (городского округа) на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
- степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
- степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
6) оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
где:
- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);
- степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);
- эффективность использования средств бюджета города Кедрового (городского округа) на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
5. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,75.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.
------------------------------------------------------------------