Постановление Администрации ЗАТО Северск от 11.03.2014 N 455 "О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.02.2013 N 516"
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2014 г. № 455
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО СЕВЕРСК ОТ 28.02.2013 № 516
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2007 № 2630 "О муниципальных программах городского округа ЗАТО Северск Томской области" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие туризма в ЗАТО Северск" на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Северск от 28.02.2013 № 516 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие туризма в ЗАТО Северск" на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
а) раздел "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования 8123222,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2013 г.
2014 г. <*>
2015 г. <*>
2016 г. <*>
2017 г. <*>
Всего
10841,1 <**>
1652127,1 <**>
2503446,0
2630038,9
1326869,1
8123222,2 <**>
По источникам финансирования:
федеральный бюджет
0,0
800000,0
843500,0
4000,0
5000,0
1652500,0
бюджет Томской области
5600,0
160000,0
171525,0
3250,0
6200,0
346575,0
местный бюджет
1932,7 <**>
44351,7 <**>
62818,4
3313,4
5182,4
117498,6 <**>
внебюджетные средства
3308,4
647775,4
1425602,6
2619475,5
1310486,7
6006648,6";
б) дополнить сноской <**> следующего содержания:
"<**> Потребность в финансовых средствах в 2014 году включает объем финансирования реализации мероприятия по пункту 1.1.2 "Разработка проекта планировки территории объекта "Туристско-рекреационная зона на территории ЗАТО Северск Томской области" приложения к Программе в сумме 100,0 тыс. руб. по итогам конкурсных процедур и в связи с отсутствием реализации указанного мероприятия в 2013 году.";
2) таблицу 7 раздела IV Программы изложить в следующей редакции:
"Бюджет Программы по годам, источникам
и направлениям финансирования
Источники и направления финансирования
Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.
всего
в том числе по годам
2013 г.
2014 г. <*>
2015 г. <*>
2016 г. <*>
2017 г. <*>
Общий объем финансирования за счет всех источников (в действующих ценах)
8123222,2 <**>
10841,1 <**>
1652127,1 <**>
2503446,0
2630038,9
1326869,1
Из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
1652500,0
0,0
800000,0
843500,0
4000,0
5000,0
бюджет Томской области
346575,0
5600,0
160000,0
171525,0
3250,0
6200,0
местный бюджет
117498,6 <**>
1932,7 <**>
44351,7 <**>
62818,4
3313,4
5182,4
внебюджетные средства
6006648,6
3308,4
647775,4
1425602,6
2619475,5
1310486,7
в том числе по направлениям:
Капитальные вложения, всего,
8036725,9 <**>
7372,7 <**>
1644782,7 <**>
2465892,3
2610532,2
1308246,0
в том числе:
федеральный бюджет
1622800,0
0,0
800000,0
821300,0
1500,0
0,0
бюджет Томской области
336060,0
5500,0
160000,0
168160,0
400,0
2000,0
местный бюджет
102167,0 <**>
1872,7 <**>
40100,0 <**>
55806,8
1657,9
2829,6
внебюджетные средства
5975698,9
0,0
644682,7
1420625,5
2606974,3
1303416,4
Текущие расходы, всего,
86496,3
3468,4
7344,4
37553,7
19506,7
18623,1
в том числе:
федеральный бюджет
29700,0
0,0
0,0
22200,0
2500,0
5000,0
бюджет Томской области
10515,0
100,0
0,0
3365,0
2850,0
4200,0
местный бюджет
15331,6
60,0
4251,7
7011,6
1655,5
2352,8
внебюджетные средства
30949,7
3308,4
3092,7
4977,1
12501,2
7070,3
-----------------------------
<*> Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Томской области, а также внебюджетных источников носят прогнозный характер.
<**> Потребность в финансовых средствах в 2014 году включает объем финансирования реализации мероприятия по пункту 1.1.2 "Разработка проекта планировки территории объекта "Туристско-рекреационная зона на территории ЗАТО Северск Томской области" приложения к Программе в сумме 100,0 тыс. руб. по итогам конкурсных процедур и в связи с отсутствием реализации указанного мероприятия в 2013 году.";
3) таблицу 8 раздела VI Программы изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы ожидаемых результатов Программы
№ пп
Наименование индикатора
Ед. изм.
Значение индикатора по годам
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Создание туристско-рекреационной зоны на территории ЗАТО Северск Томской области
шт.
-
-
-
-
-
1
2
Реконструкция, благоустройство, капитальный ремонт объектов природного парка МАУ "СПП"
шт.
1
3
3
2
3
3
3
Реконструкция, благоустройство, капитальный ремонт объектов ДОЛ "Восход"
шт.
-
3
4
16
11
12
4
Реконструкция, благоустройство, капитальный ремонт объектов спортивного лагеря "Юность"
шт.
-
-
-
17
5
10
5
Увеличение количества иногородних участников Федеральной площадки
чел.
1342
1532
1540
1640
1700
1800
6
Строительство лыжероллерной трассы в районе лыжной базы "Янтарь"
шт.
-
-
-
1
-
-
7
Увеличение количества разработанных туристских и экскурсионных маршрутов
шт.
-
3
4
5
5
5
8
Увеличение ежегодного количества иногородних участников образовательных программ
чел.
200
200
300
500
500
500
9
Количество проведенных мероприятий по проблемам туризма
шт.
-
-
-
2
2
-
10
Количество разработанных рекламно-информационных материалов
шт.
-
3
4
5
5
5";
4) приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Диалог" и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.seversknet.ru).
И.о. Главы Администрации
Н.В.ДИДЕНКО
Приложение
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 11.03.2014 № 455
Приложение
к муниципальной программе
"Развитие туризма в ЗАТО Северск" на 2013 - 2017 годы
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ пп
Наименование направлений, мероприятий и источников финансирования
Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.
Срок реализации
Исполнитель (получатель денежных средств)
Ожидаемый эффект (экономический, социальный)
всего
в том числе по годам
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Создание и развитие туристско-рекреационных комплексов в ЗАТО Северск
1.1
Создание туристско-рекреационной зоны на территории ЗАТО Северск Томской области (за пределами закрытой городской зоны)
7951582,7 <*>
7372,7 <*>
1644310,0 <*>
2400000,0
2600000,0
1300000,0
2013 - 2017 гг.
УКС Администрации ЗАТО Северск
Создание и развитие современных туристско-рекреационных комплексов и зон;
строительство туристско-рекреационного комплекса за пределами закрытой городской зоны
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
1600000,0
0,0
800000,0
800000,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
325500,0
5500,0
160000,0
160000,0
0,0
0,0
местный бюджет
81872,7 <*>
1872,7 <*>
40100,0 <*>
40000,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
5944210,0
0,0
644210,0
1400000,0
2600000,0
1300000,0
1.1.1
Проведение инженерно-геологических изысканий для проектирования комплекса объектов капитального строительства
1582,7
1582,7
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 г.
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1582,7
1582,7
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
строительство зоопарка в районе КПП г. Северска (ПИР)
511,2
511,2
0,0
0,0
0,0
0,0
строительство торгово-развлекательного центра в районе КПП г. Северска (ПИР)
315,6
315,6
0,0
0,0
0,0
0,0
строительство парковки и гостиницы в районе КПП г. Северска (ПИР)
279,0
279,0
0,0
0,0
0,0
0,0
строительство детского парка развлечений в районе КПП г. Северска (ПИР)
298,5
298,5
0,0
0,0
0,0
0,0
строительство аквапарка в районе КПП г. Северска (ПИР)
178,4
178,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2
Разработка проекта планировки территории объекта "Туристско-рекреационная зона на территории ЗАТО Северск Томской области"
5790,0 <*>
5790,0 <*>
100,0 <*>
0,0
0,0
0,0
2013 - 2014 г.
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
5500,0
5500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
290,0 <*>
290,0 <*>
100,0 <*>
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3
Проектирование инженерной и транспортной инфраструктуры, государственная экспертиза и государственная экологическая экспертиза проекта
194210,0
0,0
194210,0
0,0
0,0
0,0
2014 г.
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
194210,0
0,0
194210,0
0,0
0,0
0,0
1.1.4
Проектирование объектов туристско-рекреационной зоны
400000,0
0,0
200000,0
200000,0
0,0
0,0
2014 - 2015 гг.
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
400000,0
0,0
200000,0
200000,0
0,0
0,0
1.1.5
Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
1000000,0
0,0
500000,0
500000,0
0,0
0,0
2014 - 2015 гг.
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
800000,0
0,0
400000,0
400000,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
160000,0
0,0
80000,0
80000,0
0,0
0,0
местный бюджет
40000,0
0,0
20000,0
20000,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.6
Строительство зоопарка в районе КПП г. Северска
1500000,0
0,0
750000,0
750000,0
0,0
0,0
2014 - 2015 гг.
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
800000,0
0,0
400000,0
400000,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
160000,0
0,0
80000,0
80000,0
0,0
0,0
местный бюджет
40000,0
0,0
20000,0
20000,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
500000,0
0,0
250000,0
250000,0
0,0
0,0
1.1.7
Строительство торгово-развлекательного центра в районе КПП г. Северска
2100000,0
0,0
0,0
500000,0
1600000,0
0,0
2015 - 2016 гг.
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
2100000,0
0,0
0,0
500000,0
1600000,0
0,0
1.1.8
Строительство парковки и гостиницы в районе КПП г. Северска
750000,0
0,0
0,0
150000,0
300000,0
300000,0
2015 - 2017 гг.
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
750000,0
0,0
0,0
150000,0
300000,0
300000,0
1.1.9
Строительство детского парка развлечений в районе КПП г. Северска
500000,0
0,0
0,0
0,0
100000,0
400000,0
2016 - 2017 гг.
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
500000,0
0,0
0,0
0,0
100000,0
400000,0
1.1.10
Строительство аквапарка в районе КПП г. Северска
1500000,0
0,0
0,0
300000,0
600000,0
600000,0
2015 - 2017 гг.
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
1500000,0
0,0
0,0
300000,0
600000,0
600000,0
1.2
Реализация комплексной программы благоустройства территории природного парка МАУ "СПП"
41768,7
911,0
4326,7
19586,7
10286,3
6658,0
2013 - 2017 гг.
УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП КиС
Администрации ЗАТО Северск, МАУ "СПП"
Создание и развитие современных туристско-рекреационных комплексов;
реконструкция, благоустройство, капитальный ремонт объектов природного парка МАУ "СПП"
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
10000,0
0,0
0,0
2500,0
2500,0
5000,0
бюджет Томской области
2100,0
0,0
0,0
700,0
700,0
700,0
местный бюджет
11056,3
0,0
4195,4
5780,0
229,6
851,3
внебюджетные средства
18612,4
911,0
131,3
10606,7
6856,7
106,7
1.2.1
Капитальный ремонт кровли зданий, пешеходных дорожек, лестничного марша
17993,3
0,0
4195,4
4195,4
3429,6
6172,9
2014 - 2017 гг.
УКС Администрации ЗАТО Северск
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
10000,0
0,0
0,0
2500,0
2500,0
5000,0
бюджет Томской области
2100,0
0,0
0,0
700,0
700,0
700,0
местный бюджет
5893,3
0,0
4195,4
995,4
229,6
472,9
1.2.2
Благоустройство территории Природного парка
6525,4
911,0
131,3
4891,3
106,7
485,1
2013 - 2017 гг.
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
МАУ "СПП"
из общего объема финансирования по источникам:
местный бюджет
5163,0
0,0
0,0
4784,6
0,0
378,4
внебюджетные средства
1362,4
911,0
131,3
106,7
106,7
106,7
1.2.3
Приобретение аттракционов в природный парк
17250,0
0,0
0,0
10500,0
6750,0
0,0
2015 - 2016 гг.
МАУ "СПП"
из общего объема финансирования по источникам:
внебюджетные средства
17250,0
0,0
0,0
10500,0
6750,0
0,0
1.3
Создание этнографического музея-усадьбы под открытым небом - "Иглаковское подворье"
10000,0
0,0
0,0
8000,0
2000,0
0,0
2015 - 2016 гг.
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
Создание и развитие современных туристско-рекреационных комплексов
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
7500,0
0,0
0,0
6000,0
1500,0
0,0
бюджет Томской области
1900,0
0,0
0,0
1500,0
400,0
0,0
местный бюджет
600,0
0,0
0,0
500,0
100,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4
Разработка туристских и экскурсионных маршрутов в ЗАТО Северск
1075,0
175,0
0,0
400,0
250,0
250,0
2013 г., 2015 - 2017 гг.
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
МБУ "Музей г. Северска"
Увеличение количества разработанных туристских и экскурсионных маршрутов
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
350,0
100,0
0,0
100,0
50,0
100,0
местный бюджет
510,0
60,0
0,0
200,0
150,0
100,0
внебюджетные средства
215,0
15,0
0,0
100,0
50,0
50,0
1.5
Создание и развитие туристско-рекреационных зон (комплекс озер и памятников археологии в пос. Самусь, комплекс зданий архитектуры 50-х годов и др.)
1000,0
0,0
0,0
250,0
250,0
500,0
2015 - 2017 гг.
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
Создание и развитие современных туристско-рекреационных комплексов
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
525,0
0,0
0,0
125,0
0,0
400,0
местный бюджет
425,0
0,0
0,0
75,0
250,0
100,0
внебюджетные средства
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
ИТОГО по направлению 1
8005426,4 <*>
8458,7 <*>
1648636,7 <*>
2428236,7
2612786,3
1307408,0
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
1617500,0
0,0
800000,0
808500,0
4000,0
5000,0
бюджет Томской области
330375,0
5600,0
160000,0
162425,0
1150,0
1200,0
местный бюджет
94464,0 <*>
1932,7 <*>
44295,4 <*>
46555,0
729,6
1051,3
внебюджетные средства
5963087,4
926,0
644341,3
1410756,7
2606906,7
1300156,7
2
Развитие образовательного и спортивного туризма
2.1
Формирование системы образовательного туризма на базе образовательных учреждений ЗАТО Северск
1000,0
100,0
150,0
250,0
250,0
250,0
2013 - 2017 гг.
Управление образования
Увеличение количества иногородних участников образовательных программ
из общего объема финансирования по источникам:
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
1000,0
100,0
150,0
250,0
250,0
250,0
2.2
Создание Федеральной площадки в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи на базе МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Восход"
102912,9
2282,4
3340,4
61786,4
16542,6
18961,1
2013 - 2017 гг.
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
УКС Администрации ЗАТО Северск,
МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Восход"
Увеличение количества иногородних участников Федеральной площадки
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
35000,0
0,0
0,0
35000,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
16000,0
0,0
0,0
9000,0
2000,0
5000,0
местный бюджет
9631,7
0,0
56,3
3290,5
2323,8
3961,1
внебюджетные средства
42281,2
2282,4
3284,1
14495,9
12218,8
10000,0
2.2.1
Реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство объектов детского оздоровительного лагеря "Восход"
64800,9
2282,4
3284,1
36628,1
12776,7
9829,6
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Восход"
Реконструкция, благоустройство, капитальный ремонт объектов детского оздоровительного лагеря "Восход"
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
22000,0
0,0
0,0
22000,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
7000,0
0,0
0,0
5000,0
0,0
2000,0
местный бюджет
5259,7
0,0
0,0
872,2
1557,9
2829,6
внебюджетные средства
30541,2
2282,4
3284,1
8755,9
11218,8
5000,0
Газификация, реконструкция системы ГВС, благоустройство территории
34278,1
0,0
186,0
24063,9
1782,2
8246,0
Благоустройство пищеблока
2209,9
992,1
286,7
0,0
185,6
745,5
Ремонт медкорпуса
1593,0
0,0
0,0
1593,0
0,0
0,0
Ремонт спальных корпусов
16448,6
1085,5
2811,4
5122,9
7428,8
0,0
Устройство и ремонт объектов спортивного и культурно-досугового назначения
10271,3
204,8
0,0
5848,3
3380,1
838,1
2.2.2
Реконструкция и ремонт зданий и сооружений спортивного оздоровительного лагеря "Юность"
38112,0
0,0
56,3
25158,3
3765,9
9131,5
2014 - 2017 гг.
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
УКС Администрации ЗАТО Северск,
МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Восход"
Реконструкция, благоустройство, капитальный ремонт объектов спортивного оздоровительного лагеря "Юность"
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
13000,0
0,0
0,0
13000,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
9000,0
0,0
0,0
4000,0
2000,0
3000,0
местный бюджет
4372,0
0,0
56,3
2418,3
765,9
1131,5
внебюджетные средства
11740,0
0,0
0,0
5740,0
1000,0
5000,0
Капитальный ремонт лыжероллерной трассы (ПИР)
56,3
0,0
56,3
0,0
0,0
0,0
2014 г.
УКС Администрации ЗАТО Северск
Устройство модульных зданий и сооружений
7568,5
0,0
0,0
7568,5
0,0
0,0
2015 г.
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Восход"
Устройство ограждения и поста охраны
3047,0
0,0
0,0
3047,0
0,0
0,0
2015 г.
Реконструкция и ремонт домиков жилого и бытового назначения
11082,2
0,0
0,0
7706,2
2338,0
1038,0
2015 - 2017 гг.
Устройство и ремонт объектов спортивного назначения
16358,0
0,0
0,0
6836,6
1427,9
8093,5
2.3
Строительство лыжероллерной трассы в районе лыжной базы "Янтарь"
12712,9
0,0
0,0
12712,9
0,0
0,0
2015 г.
УКС Администрации ЗАТО Северск
Строительство туристских объектов на территории ЗАТО Северск
из общего объема финансирования по источникам:
местный бюджет
12712,9
0,0
0,0
12712,9
0,0
0,0
ИТОГО по направлению 2
116625,8
2382,4
3490,4
74749,3
16792,6
19211,1
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
35000,0
0,0
0,0
35000,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
16000,0
0,0
0,0
9000,0
2000,0
5000,0
местный бюджет
22344,6
0,0
56,3
16003,4
2323,8
3961,1
внебюджетные средства
43281,2
2382,4
3434,1
14745,9
12468,8
10250,0
3
Продвижение туристского продукта на внутреннем рынке
3.1
Организация и проведение специализированных выставок-ярмарок, рабочих встреч и презентаций, форумов по проблемам развития туризма в ЗАТО Северск и обеспечение участия в мероприятиях различного уровня
420,0
0,0
0,0
210,0
210,0
0,0
2015 - 2016 гг.
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
Формирование туристской привлекательности ЗАТО Северск
из общего объема финансирования по источникам:
бюджет Томской области
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
местный бюджет
60,0
0,0
0,0
60,0
60,0
0,0
внебюджетные средства
100,0
0,0
0,0
50,0
50,0
0,0
3.2
Организация и проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туристских возможностях ЗАТО Северск
750,0
0,0
0,0
250,0
250,0
250,0
2015 - 2017 гг.
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
Формирование туристской привлекательности ЗАТО Северск
из общего объема финансирования по источникам:
бюджет Томской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
570,0
0,0
0,0
200,0
200,0
170,0
внебюджетные средства
180,0
0,0
0,0
50,0
50,0
80,0
ИТОГО по направлению 3
1170,0
0,0
0,0
460,0
460,0
250,0
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
200,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
местный бюджет
690,0
0,0
0,0
260,0
260,0
170,0
внебюджетные средства
280,0
0,0
0,0
100,0
100,0
80,0
Всего по Программе
8123222,2 <*>
10841,1 <*>
1652127,1 <*>
2503446,0
2630038,9
1326869,1
в том числе:
федеральный бюджет
1652500,0
0,0
800000,0
843500,0
4000,0
5000,0
бюджет Томской области
346575,0
5600,0
160000,0
171525,0
3250,0
6200,0
местный бюджет
117498,6 <*>
1932,7 <*>
44351,7 <*>
62818,4
3313,4
5182,4
внебюджетные средства
6006648,6
3308,4
647775,4
1425602,6
2619475,5
1310486,7
--------------------------------
<*> Потребность в финансовых средствах в 2014 году включает объем финансирования реализации мероприятия по пункту 1.1.2 "Разработка проекта планировки территории объекта "Туристско-рекреационная зона на территории ЗАТО Северск Томской области" в сумме 100,0 тыс. руб. по итогам конкурсных процедур и в связи с отсутствием реализации указанного мероприятия в 2013 г.
------------------------------------------------------------------
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2014 г. № 455
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО СЕВЕРСК ОТ 28.02.2013 № 516
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2007 № 2630 "О муниципальных программах городского округа ЗАТО Северск Томской области" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие туризма в ЗАТО Северск" на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Северск от 28.02.2013 № 516 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие туризма в ЗАТО Северск" на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
а) раздел "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования 8123222,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2013 г.
2014 г. <*>
2015 г. <*>
2016 г. <*>
2017 г. <*>
Всего
10841,1 <**>
1652127,1 <**>
2503446,0
2630038,9
1326869,1
8123222,2 <**>
По источникам финансирования:
федеральный бюджет
0,0
800000,0
843500,0
4000,0
5000,0
1652500,0
бюджет Томской области
5600,0
160000,0
171525,0
3250,0
6200,0
346575,0
местный бюджет
1932,7 <**>
44351,7 <**>
62818,4
3313,4
5182,4
117498,6 <**>
внебюджетные средства
3308,4
647775,4
1425602,6
2619475,5
1310486,7
6006648,6";
б) дополнить сноской <**> следующего содержания:
"<**> Потребность в финансовых средствах в 2014 году включает объем финансирования реализации мероприятия по пункту 1.1.2 "Разработка проекта планировки территории объекта "Туристско-рекреационная зона на территории ЗАТО Северск Томской области" приложения к Программе в сумме 100,0 тыс. руб. по итогам конкурсных процедур и в связи с отсутствием реализации указанного мероприятия в 2013 году.";
2) таблицу 7 раздела IV Программы изложить в следующей редакции:
"Бюджет Программы по годам, источникам
и направлениям финансирования
Источники и направления финансирования
Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.
всего
в том числе по годам
2013 г.
2014 г. <*>
2015 г. <*>
2016 г. <*>
2017 г. <*>
Общий объем финансирования за счет всех источников (в действующих ценах)
8123222,2 <**>
10841,1 <**>
1652127,1 <**>
2503446,0
2630038,9
1326869,1
Из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
1652500,0
0,0
800000,0
843500,0
4000,0
5000,0
бюджет Томской области
346575,0
5600,0
160000,0
171525,0
3250,0
6200,0
местный бюджет
117498,6 <**>
1932,7 <**>
44351,7 <**>
62818,4
3313,4
5182,4
внебюджетные средства
6006648,6
3308,4
647775,4
1425602,6
2619475,5
1310486,7
в том числе по направлениям:
Капитальные вложения, всего,
8036725,9 <**>
7372,7 <**>
1644782,7 <**>
2465892,3
2610532,2
1308246,0
в том числе:
федеральный бюджет
1622800,0
0,0
800000,0
821300,0
1500,0
0,0
бюджет Томской области
336060,0
5500,0
160000,0
168160,0
400,0
2000,0
местный бюджет
102167,0 <**>
1872,7 <**>
40100,0 <**>
55806,8
1657,9
2829,6
внебюджетные средства
5975698,9
0,0
644682,7
1420625,5
2606974,3
1303416,4
Текущие расходы, всего,
86496,3
3468,4
7344,4
37553,7
19506,7
18623,1
в том числе:
федеральный бюджет
29700,0
0,0
0,0
22200,0
2500,0
5000,0
бюджет Томской области
10515,0
100,0
0,0
3365,0
2850,0
4200,0
местный бюджет
15331,6
60,0
4251,7
7011,6
1655,5
2352,8
внебюджетные средства
30949,7
3308,4
3092,7
4977,1
12501,2
7070,3
-----------------------------
<*> Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Томской области, а также внебюджетных источников носят прогнозный характер.
<**> Потребность в финансовых средствах в 2014 году включает объем финансирования реализации мероприятия по пункту 1.1.2 "Разработка проекта планировки территории объекта "Туристско-рекреационная зона на территории ЗАТО Северск Томской области" приложения к Программе в сумме 100,0 тыс. руб. по итогам конкурсных процедур и в связи с отсутствием реализации указанного мероприятия в 2013 году.";
3) таблицу 8 раздела VI Программы изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы ожидаемых результатов Программы
№ пп
Наименование индикатора
Ед. изм.
Значение индикатора по годам
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Создание туристско-рекреационной зоны на территории ЗАТО Северск Томской области
шт.
-
-
-
-
-
1
2
Реконструкция, благоустройство, капитальный ремонт объектов природного парка МАУ "СПП"
шт.
1
3
3
2
3
3
3
Реконструкция, благоустройство, капитальный ремонт объектов ДОЛ "Восход"
шт.
-
3
4
16
11
12
4
Реконструкция, благоустройство, капитальный ремонт объектов спортивного лагеря "Юность"
шт.
-
-
-
17
5
10
5
Увеличение количества иногородних участников Федеральной площадки
чел.
1342
1532
1540
1640
1700
1800
6
Строительство лыжероллерной трассы в районе лыжной базы "Янтарь"
шт.
-
-
-
1
-
-
7
Увеличение количества разработанных туристских и экскурсионных маршрутов
шт.
-
3
4
5
5
5
8
Увеличение ежегодного количества иногородних участников образовательных программ
чел.
200
200
300
500
500
500
9
Количество проведенных мероприятий по проблемам туризма
шт.
-
-
-
2
2
-
10
Количество разработанных рекламно-информационных материалов
шт.
-
3
4
5
5
5";
4) приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Диалог" и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.seversknet.ru).
И.о. Главы Администрации
Н.В.ДИДЕНКО
Приложение
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 11.03.2014 № 455
Приложение
к муниципальной программе
"Развитие туризма в ЗАТО Северск" на 2013 - 2017 годы
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ пп
Наименование направлений, мероприятий и источников финансирования
Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.
Срок реализации
Исполнитель (получатель денежных средств)
Ожидаемый эффект (экономический, социальный)
всего
в том числе по годам
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Создание и развитие туристско-рекреационных комплексов в ЗАТО Северск
1.1
Создание туристско-рекреационной зоны на территории ЗАТО Северск Томской области (за пределами закрытой городской зоны)
7951582,7 <*>
7372,7 <*>
1644310,0 <*>
2400000,0
2600000,0
1300000,0
2013 - 2017 гг.
УКС Администрации ЗАТО Северск
Создание и развитие современных туристско-рекреационных комплексов и зон;
строительство туристско-рекреационного комплекса за пределами закрытой городской зоны
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
1600000,0
0,0
800000,0
800000,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
325500,0
5500,0
160000,0
160000,0
0,0
0,0
местный бюджет
81872,7 <*>
1872,7 <*>
40100,0 <*>
40000,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
5944210,0
0,0
644210,0
1400000,0
2600000,0
1300000,0
1.1.1
Проведение инженерно-геологических изысканий для проектирования комплекса объектов капитального строительства
1582,7
1582,7
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 г.
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1582,7
1582,7
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
строительство зоопарка в районе КПП г. Северска (ПИР)
511,2
511,2
0,0
0,0
0,0
0,0
строительство торгово-развлекательного центра в районе КПП г. Северска (ПИР)
315,6
315,6
0,0
0,0
0,0
0,0
строительство парковки и гостиницы в районе КПП г. Северска (ПИР)
279,0
279,0
0,0
0,0
0,0
0,0
строительство детского парка развлечений в районе КПП г. Северска (ПИР)
298,5
298,5
0,0
0,0
0,0
0,0
строительство аквапарка в районе КПП г. Северска (ПИР)
178,4
178,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2
Разработка проекта планировки территории объекта "Туристско-рекреационная зона на территории ЗАТО Северск Томской области"
5790,0 <*>
5790,0 <*>
100,0 <*>
0,0
0,0
0,0
2013 - 2014 г.
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
5500,0
5500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
290,0 <*>
290,0 <*>
100,0 <*>
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3
Проектирование инженерной и транспортной инфраструктуры, государственная экспертиза и государственная экологическая экспертиза проекта
194210,0
0,0
194210,0
0,0
0,0
0,0
2014 г.
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
194210,0
0,0
194210,0
0,0
0,0
0,0
1.1.4
Проектирование объектов туристско-рекреационной зоны
400000,0
0,0
200000,0
200000,0
0,0
0,0
2014 - 2015 гг.
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
400000,0
0,0
200000,0
200000,0
0,0
0,0
1.1.5
Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
1000000,0
0,0
500000,0
500000,0
0,0
0,0
2014 - 2015 гг.
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
800000,0
0,0
400000,0
400000,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
160000,0
0,0
80000,0
80000,0
0,0
0,0
местный бюджет
40000,0
0,0
20000,0
20000,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.6
Строительство зоопарка в районе КПП г. Северска
1500000,0
0,0
750000,0
750000,0
0,0
0,0
2014 - 2015 гг.
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
800000,0
0,0
400000,0
400000,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
160000,0
0,0
80000,0
80000,0
0,0
0,0
местный бюджет
40000,0
0,0
20000,0
20000,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
500000,0
0,0
250000,0
250000,0
0,0
0,0
1.1.7
Строительство торгово-развлекательного центра в районе КПП г. Северска
2100000,0
0,0
0,0
500000,0
1600000,0
0,0
2015 - 2016 гг.
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
2100000,0
0,0
0,0
500000,0
1600000,0
0,0
1.1.8
Строительство парковки и гостиницы в районе КПП г. Северска
750000,0
0,0
0,0
150000,0
300000,0
300000,0
2015 - 2017 гг.
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
750000,0
0,0
0,0
150000,0
300000,0
300000,0
1.1.9
Строительство детского парка развлечений в районе КПП г. Северска
500000,0
0,0
0,0
0,0
100000,0
400000,0
2016 - 2017 гг.
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
500000,0
0,0
0,0
0,0
100000,0
400000,0
1.1.10
Строительство аквапарка в районе КПП г. Северска
1500000,0
0,0
0,0
300000,0
600000,0
600000,0
2015 - 2017 гг.
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
1500000,0
0,0
0,0
300000,0
600000,0
600000,0
1.2
Реализация комплексной программы благоустройства территории природного парка МАУ "СПП"
41768,7
911,0
4326,7
19586,7
10286,3
6658,0
2013 - 2017 гг.
УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП КиС
Администрации ЗАТО Северск, МАУ "СПП"
Создание и развитие современных туристско-рекреационных комплексов;
реконструкция, благоустройство, капитальный ремонт объектов природного парка МАУ "СПП"
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
10000,0
0,0
0,0
2500,0
2500,0
5000,0
бюджет Томской области
2100,0
0,0
0,0
700,0
700,0
700,0
местный бюджет
11056,3
0,0
4195,4
5780,0
229,6
851,3
внебюджетные средства
18612,4
911,0
131,3
10606,7
6856,7
106,7
1.2.1
Капитальный ремонт кровли зданий, пешеходных дорожек, лестничного марша
17993,3
0,0
4195,4
4195,4
3429,6
6172,9
2014 - 2017 гг.
УКС Администрации ЗАТО Северск
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
10000,0
0,0
0,0
2500,0
2500,0
5000,0
бюджет Томской области
2100,0
0,0
0,0
700,0
700,0
700,0
местный бюджет
5893,3
0,0
4195,4
995,4
229,6
472,9
1.2.2
Благоустройство территории Природного парка
6525,4
911,0
131,3
4891,3
106,7
485,1
2013 - 2017 гг.
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
МАУ "СПП"
из общего объема финансирования по источникам:
местный бюджет
5163,0
0,0
0,0
4784,6
0,0
378,4
внебюджетные средства
1362,4
911,0
131,3
106,7
106,7
106,7
1.2.3
Приобретение аттракционов в природный парк
17250,0
0,0
0,0
10500,0
6750,0
0,0
2015 - 2016 гг.
МАУ "СПП"
из общего объема финансирования по источникам:
внебюджетные средства
17250,0
0,0
0,0
10500,0
6750,0
0,0
1.3
Создание этнографического музея-усадьбы под открытым небом - "Иглаковское подворье"
10000,0
0,0
0,0
8000,0
2000,0
0,0
2015 - 2016 гг.
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
Создание и развитие современных туристско-рекреационных комплексов
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
7500,0
0,0
0,0
6000,0
1500,0
0,0
бюджет Томской области
1900,0
0,0
0,0
1500,0
400,0
0,0
местный бюджет
600,0
0,0
0,0
500,0
100,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4
Разработка туристских и экскурсионных маршрутов в ЗАТО Северск
1075,0
175,0
0,0
400,0
250,0
250,0
2013 г., 2015 - 2017 гг.
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
МБУ "Музей г. Северска"
Увеличение количества разработанных туристских и экскурсионных маршрутов
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
350,0
100,0
0,0
100,0
50,0
100,0
местный бюджет
510,0
60,0
0,0
200,0
150,0
100,0
внебюджетные средства
215,0
15,0
0,0
100,0
50,0
50,0
1.5
Создание и развитие туристско-рекреационных зон (комплекс озер и памятников археологии в пос. Самусь, комплекс зданий архитектуры 50-х годов и др.)
1000,0
0,0
0,0
250,0
250,0
500,0
2015 - 2017 гг.
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
Создание и развитие современных туристско-рекреационных комплексов
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
525,0
0,0
0,0
125,0
0,0
400,0
местный бюджет
425,0
0,0
0,0
75,0
250,0
100,0
внебюджетные средства
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
ИТОГО по направлению 1
8005426,4 <*>
8458,7 <*>
1648636,7 <*>
2428236,7
2612786,3
1307408,0
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
1617500,0
0,0
800000,0
808500,0
4000,0
5000,0
бюджет Томской области
330375,0
5600,0
160000,0
162425,0
1150,0
1200,0
местный бюджет
94464,0 <*>
1932,7 <*>
44295,4 <*>
46555,0
729,6
1051,3
внебюджетные средства
5963087,4
926,0
644341,3
1410756,7
2606906,7
1300156,7
2
Развитие образовательного и спортивного туризма
2.1
Формирование системы образовательного туризма на базе образовательных учреждений ЗАТО Северск
1000,0
100,0
150,0
250,0
250,0
250,0
2013 - 2017 гг.
Управление образования
Увеличение количества иногородних участников образовательных программ
из общего объема финансирования по источникам:
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
1000,0
100,0
150,0
250,0
250,0
250,0
2.2
Создание Федеральной площадки в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи на базе МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Восход"
102912,9
2282,4
3340,4
61786,4
16542,6
18961,1
2013 - 2017 гг.
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
УКС Администрации ЗАТО Северск,
МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Восход"
Увеличение количества иногородних участников Федеральной площадки
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
35000,0
0,0
0,0
35000,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
16000,0
0,0
0,0
9000,0
2000,0
5000,0
местный бюджет
9631,7
0,0
56,3
3290,5
2323,8
3961,1
внебюджетные средства
42281,2
2282,4
3284,1
14495,9
12218,8
10000,0
2.2.1
Реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство объектов детского оздоровительного лагеря "Восход"
64800,9
2282,4
3284,1
36628,1
12776,7
9829,6
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Восход"
Реконструкция, благоустройство, капитальный ремонт объектов детского оздоровительного лагеря "Восход"
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
22000,0
0,0
0,0
22000,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
7000,0
0,0
0,0
5000,0
0,0
2000,0
местный бюджет
5259,7
0,0
0,0
872,2
1557,9
2829,6
внебюджетные средства
30541,2
2282,4
3284,1
8755,9
11218,8
5000,0
Газификация, реконструкция системы ГВС, благоустройство территории
34278,1
0,0
186,0
24063,9
1782,2
8246,0
Благоустройство пищеблока
2209,9
992,1
286,7
0,0
185,6
745,5
Ремонт медкорпуса
1593,0
0,0
0,0
1593,0
0,0
0,0
Ремонт спальных корпусов
16448,6
1085,5
2811,4
5122,9
7428,8
0,0
Устройство и ремонт объектов спортивного и культурно-досугового назначения
10271,3
204,8
0,0
5848,3
3380,1
838,1
2.2.2
Реконструкция и ремонт зданий и сооружений спортивного оздоровительного лагеря "Юность"
38112,0
0,0
56,3
25158,3
3765,9
9131,5
2014 - 2017 гг.
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
УКС Администрации ЗАТО Северск,
МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Восход"
Реконструкция, благоустройство, капитальный ремонт объектов спортивного оздоровительного лагеря "Юность"
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
13000,0
0,0
0,0
13000,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
9000,0
0,0
0,0
4000,0
2000,0
3000,0
местный бюджет
4372,0
0,0
56,3
2418,3
765,9
1131,5
внебюджетные средства
11740,0
0,0
0,0
5740,0
1000,0
5000,0
Капитальный ремонт лыжероллерной трассы (ПИР)
56,3
0,0
56,3
0,0
0,0
0,0
2014 г.
УКС Администрации ЗАТО Северск
Устройство модульных зданий и сооружений
7568,5
0,0
0,0
7568,5
0,0
0,0
2015 г.
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск,
МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Восход"
Устройство ограждения и поста охраны
3047,0
0,0
0,0
3047,0
0,0
0,0
2015 г.
Реконструкция и ремонт домиков жилого и бытового назначения
11082,2
0,0
0,0
7706,2
2338,0
1038,0
2015 - 2017 гг.
Устройство и ремонт объектов спортивного назначения
16358,0
0,0
0,0
6836,6
1427,9
8093,5
2.3
Строительство лыжероллерной трассы в районе лыжной базы "Янтарь"
12712,9
0,0
0,0
12712,9
0,0
0,0
2015 г.
УКС Администрации ЗАТО Северск
Строительство туристских объектов на территории ЗАТО Северск
из общего объема финансирования по источникам:
местный бюджет
12712,9
0,0
0,0
12712,9
0,0
0,0
ИТОГО по направлению 2
116625,8
2382,4
3490,4
74749,3
16792,6
19211,1
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
35000,0
0,0
0,0
35000,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
16000,0
0,0
0,0
9000,0
2000,0
5000,0
местный бюджет
22344,6
0,0
56,3
16003,4
2323,8
3961,1
внебюджетные средства
43281,2
2382,4
3434,1
14745,9
12468,8
10250,0
3
Продвижение туристского продукта на внутреннем рынке
3.1
Организация и проведение специализированных выставок-ярмарок, рабочих встреч и презентаций, форумов по проблемам развития туризма в ЗАТО Северск и обеспечение участия в мероприятиях различного уровня
420,0
0,0
0,0
210,0
210,0
0,0
2015 - 2016 гг.
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
Формирование туристской привлекательности ЗАТО Северск
из общего объема финансирования по источникам:
бюджет Томской области
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
местный бюджет
60,0
0,0
0,0
60,0
60,0
0,0
внебюджетные средства
100,0
0,0
0,0
50,0
50,0
0,0
3.2
Организация и проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туристских возможностях ЗАТО Северск
750,0
0,0
0,0
250,0
250,0
250,0
2015 - 2017 гг.
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
Формирование туристской привлекательности ЗАТО Северск
из общего объема финансирования по источникам:
бюджет Томской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
570,0
0,0
0,0
200,0
200,0
170,0
внебюджетные средства
180,0
0,0
0,0
50,0
50,0
80,0
ИТОГО по направлению 3
1170,0
0,0
0,0
460,0
460,0
250,0
из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Томской области
200,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
местный бюджет
690,0
0,0
0,0
260,0
260,0
170,0
внебюджетные средства
280,0
0,0
0,0
100,0
100,0
80,0
Всего по Программе
8123222,2 <*>
10841,1 <*>
1652127,1 <*>
2503446,0
2630038,9
1326869,1
в том числе:
федеральный бюджет
1652500,0
0,0
800000,0
843500,0
4000,0
5000,0
бюджет Томской области
346575,0
5600,0
160000,0
171525,0
3250,0
6200,0
местный бюджет
117498,6 <*>
1932,7 <*>
44351,7 <*>
62818,4
3313,4
5182,4
внебюджетные средства
6006648,6
3308,4
647775,4
1425602,6
2619475,5
1310486,7
--------------------------------
<*> Потребность в финансовых средствах в 2014 году включает объем финансирования реализации мероприятия по пункту 1.1.2 "Разработка проекта планировки территории объекта "Туристско-рекреационная зона на территории ЗАТО Северск Томской области" в сумме 100,0 тыс. руб. по итогам конкурсных процедур и в связи с отсутствием реализации указанного мероприятия в 2013 г.
------------------------------------------------------------------