ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2014 г. № 3543

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
И ТУРИЗМА В ЗАТО СЕВЕРСК" НА 2015 - 2017 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск
от 21.05.2015 № 998, от 12.08.2015 № 1800)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 № 1614 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации" постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015 - 2017 годы.
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете "Диалог" - "Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск" и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.seversknet.ru).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А.

И.о. Главы Администрации
Н.В.ДИДЕНКО





Утверждена
постановлением
Администрации ЗАТО Северск
от 30.12.2014 № 3543

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ЗАТО СЕВЕРСК"
НА 2015 - 2017 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск
от 21.05.2015 № 998, от 12.08.2015 № 1800)

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
И ТУРИЗМА В ЗАТО СЕВЕРСК" НА 2015 - 2017 ГОДЫ

Наименование муниципальной программы (далее - Программа)
Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск
Этапы и сроки реализации Программы
2015 - 2017 годы (этапы не предусмотрены)
Ответственный исполнитель Программы
Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
Соисполнители Программы
Отсутствуют
Участники Программы
Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск;
Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск;
Управление образования Администрации ЗАТО Северск
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2015 № 1800)
Участники мероприятий Программы
Муниципальные автономные и бюджетные учреждения культуры ЗАТО Северск (далее - учреждения культуры).
Муниципальные автономные и бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования художественно-эстетической направленности (далее - учреждения дополнительного образования)
Среднесрочная цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа
Модернизация существующей сферы культуры и создание новых форматов предоставления услуг
Цель Программы
Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в ЗАТО Северск
Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) <*>
Показатели цели, единица измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, единиц
4,2
4,3
4,4
4,4
2. Количество благоустроенных и введенных в действие объектов туристской инфраструктуры, единиц
-
1
1
2
Задачи Программы
1. Создание условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа к культурным услугам.
2. Повышение конкурентоспособности сферы туризма, удовлетворяющей потребности граждан в качественных туристских услугах
Подпрограммы Программы
Подпрограмма 1 "Развитие культуры в ЗАТО Северск".
Подпрограмма 2 "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск"
Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП)
ВЦП "Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры".
ВЦП "Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности"
Объем финансирования Программы, всего, в том числе по годам реализации Программы (тыс. руб.)
Источники
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
Местный бюджет:




потребность
1021593,77
313455,63
374401,04
333737,10
утверждено
802707,59
274807,96
262515,13
265384,50
Другие источники:




федеральный бюджет <**>
693150,00/0,00
150,00/0,00
330200,00/0,00
362800,00/0,00
бюджет Томской области <**>
1184173,05/595336,06
193842,20/113842,20
604103,27/190313,18
386227,58/291180,68
внебюджетные источники (по согласованию):
1728328,50
863,50
893442,20
834022,80
Всего:




потребность
4627245,32
508311,33
2202146,51
1916787,48
с учетом утвержденного бюджетного финансирования
3126372,15
389513,66
1346270,51
1390587,98
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2015 № 1800)

----------------------------
<*> Значения целевых показателей (индикаторов) результативности Программы с учетом утвержденного объема финансирования приведены в таблице 8 "Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015 - 2017 годы.
<**> Объем финансирования Программы из федерального и областного бюджетов приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по Программе / объем утвержденных средств.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, определена цель государственной политики в сфере культуры - развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. Право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям каждому гражданину гарантировано Конституцией Российской Федерации.
Так как Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" относит создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, организацию библиотечного обслуживания, сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия, организацию предоставления дополнительного образования детям к вопросам местного значения, культурный потенциал рассматривается как важнейшая составляющая ресурсного потенциала муниципального образования.
Стратегические направления развития сферы культуры и туризма в ЗАТО Северск представлены в Программе социально-экономического развития городского округа и обусловлены необходимостью создания условий для организации качественного досуга, обеспечения реального доступа населения ЗАТО Северск к культурным ценностям, создание благоприятных условий для жизни, работы, отдыха и воспитания детей с целью развития духовного и нравственного потенциала жителей и гостей ЗАТО Северск на основе вовлечения их в культурную и туристскую деятельность.
Городской округ ЗАТО Северск Томской области обладает значительным культурным и туристским потенциалом, имеет развитую сеть муниципальных учреждений культуры и искусства, оказывающих услуги населению, обеспечивающих доступ населения к культурным ценностям и информации.
Отрасль культуры ЗАТО Северск представлена довольно большим количеством организаций различной направленности, форм собственности и ведомственной принадлежности по сравнению с другими городами Томской области и закрытыми административно-территориальными образованиями системы Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (ГК "Росатом"). Северск является вторым по численности населения и количеству учреждений культуры городом в Томской области после г. Томска, одним из самых крупных городов системы ГК "Росатом". В настоящее время на территории ЗАТО Северск осуществляют деятельность 8 муниципальных организаций культуры, 3 муниципальных организации дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, находящиеся в ведении УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск:
1) организации культуры: Муниципальное автономное учреждение "Городской дом культуры им. Н.Островского" (МАУ "ГДК"), Муниципальное автономное учреждение "Северский природный парк" (МАУ "СПП"), Муниципальное бюджетное учреждение "Северский музыкальный театр" (МБУ "СМТ"), Муниципальное бюджетное учреждение "Северский театр для детей и юношества" (Детский театр), Муниципальное бюджетное учреждение "Центральная городская библиотека" (МБУ ЦГБ), Муниципальное бюджетное учреждение "Центральная детская библиотека" (МБУ ЦДБ), Муниципальное бюджетное учреждение "Музей г. Северска" (МБУ "Музей г. Северска"), Муниципальное бюджетное учреждение "Самусьский дом культуры" (МБУ "Самусьский ДК");
2) организации дополнительного образования: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" (МАУДО ДШИ), Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Художественная школа" (МБОУ ДОД "Художественная школа"), Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Самусьская детская школа искусств" (МБОУ ДОД "Самусьская ДШИ").
Помимо этого, в сфере культуры осуществляют деятельность организации различных форм собственности: ООО "Фауна Сибири", ООО "ДВЭС "Радужка", школа танца "Вертикаль" в составе АНКО "Томская областная федерация фитнеса", ООО "Мастерская праздника "Лавка чудес", ООО "Ренессанс" и другие, а также общественные объединения - Общественный музей Северской городской организации военно-патриотического и духовного воспитания молодежи "Возвращение", студия прикладного и изобразительного мастерства "Мастихин", литературные объединения "Гармония" и "Ключ", Северская организация Общество "Знание" России.
В целом сфера культуры ЗАТО Северск характеризуется стабильностью, устойчивостью, разнообразием направлений деятельности учреждений культуры и предоставляемых ими услуг в сфере культуры и досуга, а также в сфере дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности. Основные показатели деятельности муниципальных учреждений сферы культуры ЗАТО Северск за 2011 - 2013 годы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей по годам:
Место среди муниципальных образований Томской области <*>
2011 год
2012 год
2013 год
1
2
3
4
5
6
Число культурно-массовых мероприятий, организованных культурно-досуговыми учреждениями
единиц
210
507
533
3
Среднее число посетителей на одном платном мероприятии
человек
44
123
126
1
Общий объем музейного фонда
тысяч единиц
124,7
127,3
130,0
1
Число посещений музейных мероприятий
тысяч человек
34,3
36,9
41,3
2
Количество музейных выставок
единиц
38
52
49
1
Число зарегистрированных пользователей библиотек
тысяч человек
38,3
39,9
39,5
2
Книгообеспеченность на 1 читателя
экземпляров
13,0
12,2
10,9
16
Коэффициент читаемости
единиц
19,6
17,4
17,4
18
Численность зрителей театрально-концертных мероприятий <**>
тысяч человек
135,5
134,4
140,3
-
Число посетителей платных мероприятий МАУ "СПП" <**>,
в том числе
тысяч человек
248,0
212,0
188,0
-
число посетителей зоопарка <** >
тысяч человек
58,4
54,7
60,5
-
Количество учащихся детских школ искусств, художественной школы (по данным на начало учебного года)
человек
1670
1670
2757
2

-------------------------
<*> Сравнение произведено на основании статистических данных по итогам 2013 г., представленных в сборнике "Учреждения культуры Томской области в цифрах: 2012 - 2013 гг." - Томск: Издательство ТОИУМЦКИ, 2014 г. - 72 с.
<**> В других муниципальных образованиях Томской области отсутствуют муниципальные театральные учреждения, зоопарки и парки культуры и отдыха.
Основные показатели деятельности театров ЗАТО Северск в сравнении с областными государственными театральными учреждениями представлены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя, единица измерения
Государственные театральные учреждения Томской области
Муниципальные театральные Учреждения ЗАТО Северск
ОГАУК "Театр драмы"
ОГАУК "Театр юного зрителя"
ОГАУК ТО ТКиА "Скоморох"
МБУ "СМТ"
Детский театр
Количество мероприятий, единиц
448
338
354
216
300
Численность зрителей, тысяч человек
114,0
49,9
41,9
87,8
52,5
Охват населения мероприятиями театральных учреждений, %
10,7
4,7
3,9
76,1
45,5
Количество новых постановок, единиц
6
5
6
5
6
Среднегодовые расходы на одну постановку, тыс. руб.
552,9
429,5
98,6
296,2
84,0

Для получения объективной картины текущего состояния сферы культуры ЗАТО Северск использованы данные социологических исследований, проведенных в Томской области в период 2011 - 2013 годов в рамках Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", представленные в таблице 3.

Таблица 3

Наименование
Наименование показателя, значение по годам
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей, %
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, %
2011 год
2012 год
2013 год
2011 год
2012 год
2013 год
Городской округ "Город Томск"
19,8
14,8
16,4
57,9
42,2
40,0
Городской округ "Г. Кедровый"
21,5
35,6
19,2
26,4
42,6
34,3
Городской округ ЗАТО Северск Томской области
18,9
21,3
26,2
53,4
61,8
54,8
Городской округ г. Стрежевой
40,4
20,8
33,9
76,6
33,2
70,2
Среднее значение по Томской области
24,2
26,4
25,7
44,8
42,4
44,4

Проведенные социологические исследования показали, что в целом деятельность сферы культуры ЗАТО Северск можно считать достаточно благополучной по сравнению с ситуацией в городских округах Томской области. Опросы свидетельствуют о высоком культурном потенциале ЗАТО Северск, который необходимо сохранять и развивать. Но в то же время наметившаяся негативная тенденция снижения удовлетворенности населения ЗАТО Северск качеством предоставляемых услуг подтверждает актуальность цели, на реализацию которой направлена Программа.
Муниципальные организации культуры ЗАТО Северск предлагают населению широкий спектр культурных, образовательных, информационных и туристских услуг, которые обеспечивают высокое качество жизни и являются фундаментом формирования человеческого капитала, необходимого для любой сферы жизнедеятельности.
Для создания условий, соответствующих требованиям и качеству услуг в сфере культуры и туризма, необходимо оснащение муниципальных организаций в сфере культуры и дополнительного образования современным оборудованием, специальными техническими средствами, внедрение новых технологий. Состояние материально-технической базы напрямую влияет на качество предоставляемых услуг, количество получателей услуг, увеличение доходов учреждений, получаемых от иной приносящей доход деятельности и, соответственно, снижение в дальнейшем бюджетных затрат, повышение конкурентоспособности.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры ЗАТО Северск, составляет 27,3%.
Здания МАУ "ГДК", МБУ "Самусьский ДК", МАУДО ДШИ (корпус № 2 по адресу: ул. 40 лет Октября, 4), построенные более 60 лет назад, не соответствуют современным требованиям строительных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, предъявляемым к учреждениям культуры и образования. Выборочные капитальные и текущие ремонты помещений и инженерных систем необходимы во всех зданиях муниципальных учреждений культуры. Износ основного оборудования, музыкальных инструментов составляет 85 - 100%.
Информация о состоянии областных государственных и муниципальных учреждений культуры Томской области представлена в таблице 4.

Таблица 4

Наименование
Количество учреждений, единиц
Количество учреждений, здания которых находятся в неудовлетворительном состоянии, единиц
Доля учреждений, здания которых находятся в неудовлетворительном состоянии, %
Учреждения культуры Томской области, всего,
в том числе:
625
134
21,4
- муниципальные учреждения культуры Томской области
610
129
21,1
- областные государственные учреждения культуры
15
5
33,3

В ситуации перехода к экономике знаний, построению информационного общества роль библиотек как информационных центров становится актуальной. Чтобы качественно обслуживать население, библиотеки должны иметь в своих фондах в достаточном количестве современную периодику и книжную продукцию центральных и местных издательств, в том числе и на электронных носителях. Анализ основных показателей деятельности библиотек, представленных в таблице 1, свидетельствует о том, что библиотечные фонды городских библиотек ЗАТО Северск не удовлетворяют потребности читателей. Кроме того, дефицит средств на комплектование библиотечных фондов привел к тому, что по показателям книгообеспеченности и читаемости ЗАТО Северск занимает одно из последних мест в Томской области.
Важным фактором, влияющим на качество услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей, является состояние кадрового потенциала.
На 01.09.2014 среднесписочная численность работников сферы культуры и дополнительного образования художественно-эстетической направленности составляет 920 человек, из них численность работников культуры - 310 человек, педагогических работников - 138 человек.
В настоящее время выражен возрастной дисбаланс, медленно происходит обновление кадрового состава учреждений. Сведения о возрастной структуре специалистов по основной деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности по состоянию на 01.09.2014 приведены в таблице 5.

Таблица 5

Численность работников - специалистов по основной деятельности, человек
Из них имеют возраст
до 30 лет
30 - 55 лет
свыше 55 лет
человек
%
человек
%
человек
%
Всего, из них:
448
59
13,2
251
56,0
138
30,8
библиотечные работники
73
8
11,0
49
67,1
16
21,9
специалисты культурно-досуговой деятельности
33
1
3,0
23
69,7
9
27,3
специалисты по музейной деятельности
18
3
16,6
10
55,6
5
27,8
артистический и творческий персонал
190
37
19,5
95
50,0
58
30,5
педагогические работники
134
10
7,5
74
55,2
50
37,3

Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что в сфере культуры ЗАТО Северск основная часть работников принадлежит к возрастной группе 30 - 55 лет, при этом доля данной возрастной группы и специалистов свыше 55 лет существенно преобладает. Данный факт свидетельствует о "старении" кадрового состава муниципальных учреждений культуры.
Развернутая информация об образовании работников учреждений культуры ЗАТО Северск по категориям специалистов представлены в таблице 6.

Таблица 6

Численность работников - специалистов по основной деятельности, человек
Из них имеют образование
высшее
неоконченное высшее
среднее специальное
человек
%
человек
%
человек
%
Всего, из них:
448
204
45,5
3
0,7
241
53,8
библиотечные работники
73
35
47,9
-
-
38
52,1
специалисты культурно-досуговой деятельности
33
21
63,8
-
-
12
36,2
специалисты по музейной деятельности
18
11
61,1
-
-
7
38,9
артистический и творческий персонал
190
55
28,9
3
1,6
132
69,5
педагогические работники
134
82
61,2
-
-
52
38,8

Таким образом, из 448 человек, занятых профессиональной деятельностью в сфере культуры ЗАТО Северск, только 45,5% имеют высшее образование.
Ежегодно в учреждениях культуры и дополнительного образования проходят обучение по программам повышения квалификации только 5 - 7% работников культуры, 15 - 20% педагогических работников при нормативе 20% и 33% соответственно.
Создание условий для развития культуры в ЗАТО Северск с 2008 года осуществляется посредством программно-целевого метода.
За период 2012 и 2013 годов реализации муниципальной программы "Развитие сферы культуры в ЗАТО Северск" на 2012 - 2014 годы освоено 10376,4 тыс. руб. (5053,9 тыс. руб. - бюджет ЗАТО Северск, 2600,0 тыс. руб. - бюджет Томской области, 2722,5 тыс. руб. - внебюджетные средства), в том числе:
в 2012 году - 2910,2 тыс. руб. (1420,0 тыс. руб. - средства бюджета ЗАТО Северск, 1490,2 тыс. руб. - внебюджетные средства);
в 2013 году - 7466,2 тыс. руб. (3633,9 тыс. руб. - средства бюджета ЗАТО Северск, 2600,0 тыс. руб. - средства бюджета Томской области, 1232,3 тыс. руб. - внебюджетные средства).
Благодаря реализации муниципальной программы "Развитие сферы культуры в ЗАТО Северск" на 2012 - 2014 годы в период 2012 - 2013 годов софинансирование значимых социокультурных проектов за счет привлеченных средств составило более 50% от общего объема финансирования программы.
В рамках реализации муниципальной программы "Развитие сферы культуры в ЗАТО Северск" на 2012 - 2014 годы были проведены основные мероприятия:
- культурно-массовые мероприятия, посвященные праздничным и юбилейным датам;
- историко-этнографическая ярмарка-фестиваль "Праздник у семи озер";
- творческие фестивали всероссийского уровня: Всероссийский фестиваль спектаклей для детей и подростков "Сибирский кот", Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров "Пятый угол";
- модернизация ресурсной базы детских школ искусств.
Организация и проведение крупномасштабных культурно-массовых и творческих мероприятий требуют применения программно-целевого метода, позволяющего сконцентрировать в рамках Программы финансовые и творческие ресурсы сфер культуры ЗАТО Северск, Томской области и других регионов Российской Федерации.
Целью государственной политики в сфере туризма является повышение конкурентоспособности отечественного туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах. Одним из главных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития страны является создание условий для улучшения качества жизни российских граждан, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг в России.
Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного населения и повышение благосостояния граждан, оказывает влияние на сохранение и развитие культурного потенциала и уникальных природных территорий, оздоровление окружающей среды.
Анализ текущего состояния позволяет выявить следующие факторы (проблемы), сдерживающие развитие туризма на территории ЗАТО Северск:
1) недостаточное развитие инфраструктуры отрасли туризма - основы формирования конкурентоспособного туристского рынка.
Существующую проблему возможно решить путем создания современного туристско-рекреационного кластера "Северск", включающего Северский зоопарк, детский парк развлечений, торгово-развлекательный центр, гостиницы и другие объекты инфраструктуры туризма и развлечений.
Строительство туристско-рекреационного кластера с выносом единственного в области Северского зоопарка за пределы городской контролируемой зоны даст возможность жителям Томской области и всего региона увидеть уникальную коллекцию животных.
Так будет решена одна из проблем развития въездного туризма, связанная со спецификой г. Северска как закрытого административно-территориального образования.
Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск с 2013 года осуществляется посредством программно-целевого метода.
За период 2013 - 2014 годов реализации проекта по созданию туристско-рекреационного кластера "Северск" в рамках муниципальной программы "Развитие туризма в ЗАТО Северск" на 2013 - 2017 годы освоено 3570,2 тыс. руб., в том числе 1682,7 тыс. руб. - средства бюджета ЗАТО Северск, 1887,5 тыс. руб. - средства бюджета Томской области.
Одна из актуальных проблем развития внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск - реконструкция существующих объектов туристской инфраструктуры. Наиболее привлекательными для иногородних туристов, въезжающих на территорию ЗАТО Северск, являются экскурсионные и туристские маршруты, включающие объекты МАУ "СПП". Сведения о количестве иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск, за период 2011 - 2013 годов приведены в таблице 7.

Таблица 7

Наименование учреждения
Единицы измерения
Значение по годам:
2011 год
2012 год
2013 год
МАУ "СПП"
тысяч человек
3,9
1,7
1,3
МБУ "Музей г. Северска"
тысяч человек
1,0
1,1
1,0

Имеется негативная тенденция падения спроса на посещение экскурсионных маршрутов, предлагаемых МАУ "Северский природный парк". Одной из основных причин является несоответствие уровня предлагаемых услуг современным требованиям, предъявляемым к туристскому продукту;
2) недостаточная информированность населения о туристских ресурсах ЗАТО Северск.
Информационное обеспечение сферы туризма - значимая составляющая развития культурно-познавательного туризма, одного из приоритетных направлений развития туристской индустрии на территории ЗАТО Северск.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы: повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в ЗАТО Северск.
Для достижения цели Программы определены следующие задачи:
1) создание условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа к культурным услугам;
2) повышение конкурентоспособности сферы туризма, удовлетворяющей потребности граждан в качественных туристских услугах.
Срок реализации Программы - 2015 - 2017 годы. Этапы не предусматриваются.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" представлены в таблице 8.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск"
на 2015 - 2017 годы

Таблица 8

N
пп
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения целевых показателей
Периодичность сбора данных
Метод сбора информации
Ответственный за сбор данных по показателю
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
с учетом требуемого объема финансирования
с учетом утвержденного бюджетного финансирования
с учетом требуемого объема финансирования
с учетом утвержденного бюджетного финансирования
с учетом требуемого объема финансирования
с учетом утвержденного бюджетного финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
I. Целевые показатели муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015 - 2017 годы
1.1
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя
единиц
4,0
4,2
4,3
4,3
4,4
4,2
4,4
4,2
Ежеквартально
Ведомственная статистика
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
1.2
Количество благоустроенных и введенных в действие объектов туристской инфраструктуры
единиц
-
-
1
0
1
1
2
0
Ежеквартально
Отчеты участников
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
II. Целевые показатели задачи 1 "Создание условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа к культурным услугам"
2.1
Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры к предыдущему году
%
106,6
106,7
106,8
106,6
107,0
106,7
107,1
106,8
Ежеквартально
Ведомственная статистика
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
2.2
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования художественно-эстетической направленности, от общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет
%
18,8
18,9
19,0
18,9
19,4
18,8
19,5
18,8
Ежеквартально
Ведомственная статистика
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
2.3
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
%
27,3
27,3
27,3
27,3
18,2
27,3
9,1
18,2
Ежеквартально
Акты технического состояния, отчеты участников
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
III. Целевые показатели задачи 2 "Повышение конкурентоспособности сферы туризма, удовлетворяющей потребности граждан в качественных туристских услугах"
3.1
Количество иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск
тысяч человек
2,3
2,5
3,0
2,5
3,3
3,0
3,6
3,0
Ежеквартально
Отчеты участников
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск

III. ПОДПРОГРАММЫ

Программа включает в себя три подпрограммы, каждая из которых направлена на решение одной из поставленных задач:
подпрограмма 1 "Развитие культуры в ЗАТО Северск" (приложение 1);
подпрограмма 2 "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" (приложение 2);
подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма".

IV. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА

Расходы на финансирование деятельности ответственного исполнителя Программы - Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск включены в муниципальную программу "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015 - 2017 годы.
Информация об основных мерах регулирования в сфере реализации Программы приведена в таблице 9.

Информация об основных мерах регулирования
в сфере реализации Программы

Таблица 9

N
пп
Наименование мер (бюджетных, налоговых, правовых, иных)
Содержание меры
Срок реализации
Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры
1
Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы
Правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы
2015 - 2017 годы
Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий и достижение ее целей и задач
2
Создание эффективной системы управления на основе распределения функций, полномочий и ответственности участников Программы, участников мероприятий Программы и ответственного исполнителя Программы
Система управления реализацией Программы
2015 - 2017 годы
Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий и достижение ее целей и задач
3
Мониторинг выполнения мероприятий Программы, постоянный анализ, при необходимости ежегодная корректировка показателей и мероприятий Программы
Мониторинг выполнения мероприятий Программы
2015 - 2017 годы
Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей Программы
4
Уточнение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач
Исполнение мероприятий Программы
2015 - 2017 годы
Исполнение мероприятий Программы в соответствии с объемом запланированных бюджетных ассигнований

V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Исходя из целей и задач Программы, определены программные мероприятия, которые представлены в подпрограммах.
Источником финансирования реализации ведомственных целевых программ, входящих в состав Программы, являются средства бюджета ЗАТО Северск. Источниками финансирования реализации основных мероприятий Программы являются средства бюджета ЗАТО Северск, также планируется софинансирование из средств федерального и областного бюджетов и привлечение внебюджетных средств.
Объем потребности в финансировании на 2015 - 2017 годы в целом по Программе составляет 4627245,32 тыс. руб., в том числе:
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 21.05.2015 № 998, от 12.08.2015 № 1800)
2015 год - 508311,33 тыс. руб.;
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 21.05.2015 № 998, от 12.08.2015 № 1800)
2016 год - 2202146,51 тыс. руб.;
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2015 № 1800)
2017 год - 1916787,48 тыс. руб.
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2015 № 1800)
Помимо финансирования Программы, из средств местного бюджета Программой планируется финансирование из других источников:
федеральный бюджет - 693150,00 тыс. руб.;
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2015 № 1800)
областной бюджет - 1184173,05 тыс. руб.:
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 21.05.2015 № 998, от 12.08.2015 № 1800)
внебюджетные источники - 1728328,50 тыс. руб.
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 21.05.2015 № 998, от 12.08.2015 № 1800)
Софинансирование мероприятий Программы за счет средств федерального и областного бюджетов предполагается в виде субсидий и бюджетных инвестиций в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации и органами исполнительной власти Томской области.
Отбор объектов капитального строительства муниципальной собственности осуществляется с учетом требований Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Томской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность Томской области и о предоставлении субсидий областным бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области, утвержденных постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации и о внесении изменения в постановление Администрации Томской области от 22.06.2012 № 237а".
Софинансирование мероприятий Программы за счет внебюджетных источников предполагается по согласованию с участниками мероприятий Программы за счет доходов от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений.
Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Программы в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета ЗАТО Северск и планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.
Объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета ЗАТО Северск определяется в соответствии с планируемым объемом бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение Программы в целом и с распределением по подпрограммам представлено в таблице 10.
Информация о расходах бюджета ЗАТО Северск на реализацию Программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлена в таблице 11.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015 - 2017 годы
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 12.08.2015 № 1800)

Таблица 10

N
пп
Наименование подпрограммы муниципальной программы
Срок реализации
Объем финансирования, тыс. руб.
В том числе за счет средств
Соисполнитель
федерального бюджета (по согласованию) <*>
областного бюджета (по согласованию) <*>
местного бюджета
внебюджетных источников (по согласованию)
потребность
с учетом утвержденного бюджетного финансирования
потребность
утверждено
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 1 "Развитие культуры в ЗАТО Северск"
Всего, в т.ч.
1800763,92
1387577,05
150,00/0,00
909208,25/595263,96
890391,67
791299,09
1014,00
Отсутствует
2015 г.
403634,33
389267,86
150,00/0,00
113770,10/113770,10
289024,43
274807,96
689,80
2016 г.
825574,21
441694,01
0,00
504257,47/190313,18
321042,54
251106,63
274,20
2017 г.
571555,38
556615,18
0,00
291180,68/291180,68
280324,70
265384,50
50,00
2
Подпрограмма 2 "Развитие внутреннего и въездного туризма в ЗАТО Северск"
Всего, в т.ч.
2826481,40
1738795,10
693000,00/0,00
274964,80/72,10
131202,10
11408,50
1727314,50
Отсутствует
2015 г.
104677,00
245,80
0,00
80072,10/72,10
24431,20
0,00
173,70
2016 г.
1376572,30
904576,50
330200,00/0,00
99845,80/0,00
53358,50
11408,50
893168,00
2017 г.
1345232,10
833972,80
362800,00/0,00
95046,90/0,00
53412,40
0,000
833972,80
3
Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма"
Всего, в т.ч.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отсутствует
2015 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Итого по Программе
Всего, в т.ч.
4627245,32
3126372,15
693150,00/0,0
1184173,05/595336,06
1021593,77
802707,59
1728328,50

2015 г.
508311,33
389513,66
150,00/0,00
193842,20/113842,20
313455,63
274807,96
863,50
2016 г.
2202146,51
1346270,51
330200,00/0,00
604103,27/190313,18
374401,04
262515,13
893442,20
2017 г.
1916787,48
1390587,98
362800,00/0,00
386227,58/291180,68
333737,10
265384,50
834022,80

--------------------------------
<*> Объем финансирования Программы из федерального и областного бюджетов приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по Программе / объем утвержденных средств.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015 - 2017
годы за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным
распорядителям бюджетных средств
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 12.08.2015 № 1800)

Таблица 11

N
пп
Наименования подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Срок исполнения
Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
УКС Администрации ЗАТО Северск
Управление образования Администрации ЗАТО Северск
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 1 "Развитие культуры в ЗАТО Северск"
Всего, в т.ч.:
1799749,92
1386563,05
1405570,11
1368854,40
394042,81
17571,65
137,00
137,00
2015 г.
402944,53
388578,06
389316,15
388311,54
13491,38
129,52
137,00
137,00
2016 г.
825300,01
441419,81
460608,58
439837,68
364691,43
1582,13
0,00
0,00
2017 г.
571505,38
556565,18
555645,38
540705,18
15860,00
15860,00
0,00
0,00
1.1
Основное мероприятие 1. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования, в т.ч.:
Всего, в т.ч.:
109019,87
62,00
312,00
62,00
108707,87
0,00
0,00
0,00
2015 г.
4654,18
62,00
62,00
62,00
4592,18
0,00
0,00
0,00
2016 г.
104365,69
0,00
250,00
0,00
104115,69
0,00
0,00
0,00
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Реконструкция здания МАУДО ДШИ (корпус № 2)
Всего, в т.ч.:
108707,87
0,00
0,00
0,00
108707,87
0,00
0,00
0,00
2015 г.
4592,18
0,00
0,00
0,00
4592,18
0,00
0,00
0,00
2016 г.
104115,69
0,00
0,00
0,00
104115,69
0,00
0,00
0,00
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Модернизация ресурсной базы МАУДО ДШИ
Всего, в т.ч.:
312,00
62,00
312,00
62,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 г.
62,00
62,00
62,00
62,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 г.
250,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Основное мероприятие 2. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры, в т.ч.:
Всего, в т.ч.:
304358,10
18624,11
19023,16
1052,46
285334,94
26215,95
0,00
0,00
2015 г.
9951,66
1181,98
1052,46
1052,46
8899,20
129,52
0,00
0,00
2016 г.
271321,94
1582,13
10746,20
0,00
260575,74
1582,13
0,00
0,00
2017 г.
23084,50
15860,00
7224,50
0,00
15860,00
15860,00
0,00
0,00
1.2.1
Реконструкция МАУ "ГДК"
Всего, в т.ч.:
264285,51
0,00
0,00
0,00
264285,51
0,00
0,00
0,00
2015 г.
5291,90
0,00
0,00
0,00
5291,90
0,00
0,00
0,00
2016 г.
258993,61
0,00
0,00
0,00
258993,61
0,00
0,00
0,00
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2
Капитальный ремонт здания МБУ "Самусьский ДК"
Всего, в т.ч.:
17442,13
17442,13
0,00
0,00
17442,13
17442,13
0,00
0,00
2015 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 г.
1582,13
1582,13
0,00
0,00
1582,13
1582,13
0,00
0,00
2017 г.
15860,00
15860,0
0,00
0,00
15860,00
15860,00
0,00
0,00
1.2.3
Капитальный ремонт системы отопления МБУ ЦГБ
Всего, в т.ч.:
129,52
129,52
0,00
0,00
129,52
129,52
0,00
0,00
2015 г.
129,52
129,52
0,00
0,00
129,52
129,52
0,00
0,00
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.4
Капитальный ремонт ступеней МБУ "СМТ"
Всего, в т.ч.:
1269,00
0,00
0,00
0,00
1269,00
0,00
0,00
0,00
2015 г.
1269,00
0,00
0,00
0,00
1269,00
0,00
0,00
0,00
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.5
Капитальный ремонт системы кондиционирования МАУ "ГДК"
Всего, в т.ч.:
2208,78
0,00
0,00
0,00
2208,78
0,00
0,00
0,00
2015 г.
2208,78
0,00
0,00
0,00
2208,78
0,00
0,00
0,00
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.6
Модернизация ресурсной базы МБУ "СМТ"
Всего, в т.ч.:
10000,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 г.
5500,00
0,00
5500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
4500,00
0,00
4500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.7
Модернизация ресурсной базы Детского театра
Всего, в т.ч.:
2219,20
0,00
2219,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 г.
647,10
0,00
647,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
1572,10
0,00
1572,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.8
Модернизация ресурсной базы МАУ "ГДК"
Всего, в т.ч.:
3283,40
375,00
3283,40
375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 г.
375,00
375,00
375,00
375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 г.
2908,40
0,00
2908,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.9
Модернизация ресурсной базы МБУ "Самусьский ДК"
Всего, в т.ч.:
70,00
70,00
70,00
70,0
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 г.
70,00
70,00
70,00
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.10
Модернизация ресурсной базы МБУ "Музей г. Северска"
Всего, в т.ч.:
614,10
0,00
614,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 г.
614,10
0,00
614,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.11
Комплектование фонда библиотек печатными, аудиовизуальными, электронными изданиями
Всего, в т.ч.:
2729,00
500,00
2729,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 г.
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 г.
1076,60
0,00
1076,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
1152,40
0,00
1152,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.12
Модернизация ресурсной базы МБУ ЦГБ
Всего, в т.ч.:
107,46
107,46
107,46
107,46
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 г.
107,46
107,46
107,46
107,46
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Основное мероприятие 3. Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, в т.ч.:
Всего, в т.ч.:
8660,81
5102,80
8373,81
4965,80
0,00
0,00
137,00
137,00
2015 г.
6107,41
5102,80
5820,41
4965,80
0,00
0,00
137,00
137,00
2016 г.
2253,40
0,00
2253,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1
Организация и проведение комплекса мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Всего, в т.ч.:
4578,40
4104,50
4578,40
4104,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 г.
4578,40
4104,50
4578,40
4104,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных юбилею пос. Самусь
Всего, в т.ч.:
310,30
120,00
310,30
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 г.
310,30
120,00
310,30
120,00
0,00
0,0
0,00
0,00
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.3
Организация и проведение историко-этнографической ярмарки-фестиваля "Праздник у семи озер" в пос. Самусь
Всего, в т.ч.:
900,00
109,59
900,00
109,59
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 г.
300,00
109,59
300,00
109,59
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 г.
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.4
Организация и проведение муниципального образовательного просветительского проекта "Познаем мир с Русским географическим обществом"
Всего, в т.ч.:
196,00
196,00
59,00
59,00
0,00
0,00
137,00
137,00
2015 г.
196,00
196,00
59,00
59,00
0,00
0,00
137,00
137,00
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5
Организация участия профессиональных театров ЗАТО Северск в творческих фестивалях различного уровня
Всего, в т.ч.:
199,73
199,73
199,73
199,73
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 г.
199,73
199,73
199,73
199,73
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.6
Организация и проведение мероприятий, посвященных Году литературы в Российской Федерации
Всего, в т.ч.:
182,98
182,98
182,98
182,98
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 г.
182,98
182,98
182,98
182,98
0,00
0,00
0,00
000
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.7
Организация летней творческой школы "Арт-Парк"
Всего, в т.ч.:
190,00
40,00
190,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 г.
190,00
40,00
190,00
40,00
0,00
0,00
0,00
000
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.8
Создание условий для развития творческой деятельности детских самодеятельных коллективов
Всего, в т.ч.:
150,00
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 г.
150,00
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
000
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.9
Организация и проведение Всероссийского фестиваля спектаклей для детей и подростков "Сибирский кот"
Всего, в т.ч.:
1300,00
0,00
1300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 г.
1300,00
0,00
1300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.10
Организация и проведение Всероссийского фестиваля молодых дизайнеров "Пятый угол"
Всего, в т.ч.:
653,40
0,00
653,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 г.
653,40
0,00
653,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
ВЦП "Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры"
Всего, в т.ч.:
1019775,95
1009494,65
1019775,95
1009494,65
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 г.
274319,25
274319,25
274319,25
274319,25
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 г.
331328,00
326007,30
331328,00
326007,30
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
414128,70
409168,10
414128,70
409168,10
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
ВЦП "Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности"
Всего, в т.ч.:
357935,19
353279,49
357935,19
353279,49
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 г.
107912,03
107912,03
107912,03
107912,03
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 г.
116030,98
113830,38
116030,98
113830,38
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
133992,18
131537,08
133992,18
131537,08
0,00
0,00
0,00
0,00

Итого по подпрограмме 1
всего
1799749,92
1386563,05
1405570,11
1368854,40
394042,81
17571,65
137,00
137,00
2015 г.
402944,53
388578,06
389316,15
388311,54
13491,38
129,52
137,00
137,00
2016 г.
825300,01
441419,81
460608,58
439837,68
364691,43
1582,13
0,00
0,00
2017 г.
571505,38
556565,18
555645,38
540705,18
15860,00
15860,00
0,00
0,00
2
Подпрограмма 2 "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск"
Всего, в т.ч.:
1099166,90
11480,60
14852,30
72,10
1084314,60
11408,50
0,00
0,00
2015 г.
104503,30
72,10
4503,30
72,10
100000,00
0,00
0,00
0,00
2016 г.
483404,30
11408,50
5250,00
0,00
478154,30
11408,50
0,00
0,00
2017 г.
511259,30
0,00
5099,00
0,00
506160,30
0,00
0,00
0,00
2.1
Основное мероприятие 1. Создание туристско-рекреационного кластера "Северск", в том числе:
Всего, в т.ч.:
956000,00
0,00
0,00
0,00
956000,00
0,00
0,00
0,00
2015 г.
93000,00
0,00
0,00
0,00
93000,00
0,00
0,00
0,00
2016 г.
417500,00
0,00
0,00
0,00
417500,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
445500,00
0,00
0,00
0,00
445500,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1
Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Северск"
Всего, в т.ч.:
956000,00
0,00
0,00
0,00
956000,00
0,00
0,00
0,00
2015 г.
93000,00
0,00
0,00
0,00
93000,00
0,00
0,00
0,00
2016 г.
417500,00
0,00
0,00
0,00
417500,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
445500,00
0,00
0,00
0,00
445500,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Строительство объектов туристско-рекреационного кластера "Северск"
Всего, в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Основное мероприятие 2. Реконструкция и благоустройство объектов туристской инфраструктуры, в т.ч.:
Всего, в т.ч.:
142683,60
11408,50
14369,00
0,00
128314,60
11408,50
0,00
0,00
2015 г.
11269,00
0,00
4269,00
0,00
7000,00
0,00
0,00
0,00
2016 г.
65754,30
11408,5
5100,00
0,00
60654,30
11408,50
0,00
0,00
2017 г.
65660,30
0,00
5000,00
0,00
60660,30
0,00
0,00
0,00
2.2.1
Реконструкция территории Северского природного парка
Всего, в т.ч.:
128314,60
11408,50
0,00
0,00
128314,60
11408,50
0,00
0,00
2015 г.
7000,00
0,00
0,00
0,00
7000,00
0,00
0,00
0,00
2016 г.
60654,30
11408,50
0,00
0,00
60654,30
11408,50
0,00
0,00
2017 г.
60660,30
0,00
0,00
0,00
60660,30
0,00
0,00
0,00
2.2.2.
Благоустройство территории Северского природного парка
Всего, в т.ч.:
14369,00
0,00
14369,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 г.
4269,00
0,00
4269,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 г.
5100,00
0,00
5100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
5000,00
0,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Основное мероприятие 3. Изготовление рекламно-информационных материалов о туристских ресурсах ЗАТО Северск и организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи, в т.ч.:
Всего, в т.ч.:
483,30
72,10
483,30
72,10
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 г.
234,30
72,10
234,30
72,10
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 г.
150,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
99,00
0,00
99,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.1
Издание путеводителя по г. Северску
Всего, в т.ч.:
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 г.
150,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 г.
150,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.2
Издание буклетов, комплектов открыток о туристских маршрутах ЗАТО Северск
Всего, в т.ч.:
99,00
0,00
99,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
99,00
0,00
99,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.3
Организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи
Всего, в т.ч.:
84,30
72,10
84,30
72,10
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 г.
84,30
72,10
84,30
72,10
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Итого по подпрограмме 2
Всего, в т.ч.:
1099166,90
11480,60
14852,30
72,10
1084314,60
11408,50
0,00
0,00
2015 г.
104503,30
72,10
4503,30
72,10
100000,00
0,00
0,00
0,00
2016 г.
483404,30
11408,50
5250,00
0,00
478154,30
11408,50
0,00
0,00
2017 г.
511259,30
0,00
5099,00
0,00
506160,30
0,00
0,00
0,00

Итого по Программе
Всего, в т.ч.:
2898766,82
1398043,65
1420272,41
1368926,50
1478357,41
28980,15
137,00
137,00
2015 г.
507297,83
388650,16
393669,45
388383,64
113491,38
129,52
137,00
137,00
2016 г.
1308704,31
452828,31
465858,58
439837,68
842845,73
12990,63
0,00
0,00
2017 г.
1082764,68
556565,18
560744,38
540705,18
522020,30
15860,00
0,00
0,00

VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация Программы осуществляется участниками Программы, участниками мероприятий Программы путем выполнения мероприятий Программы, предусмотренных в подпрограммах.
Механизм реализации Программы представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, участниками Программы и участниками мероприятий Программы в процессе реализации Программы.
Управление Программой осуществляет ответственный исполнитель Программы - Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск, руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 № 1614 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации".
Участниками Программы являются:
Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск;
Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.
Участниками мероприятий Программы являются: учреждения культуры ЗАТО Северск, учреждения дополнительного образования ЗАТО Северск.
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике.
Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск с учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию Программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затраты на них. В необходимых случаях УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск готовит предложения о корректировке перечня мероприятий и средств на их реализацию для утверждения в установленном порядке.
В процессе реализации мероприятий Программы возможны отклонения в достижении запланированных показателей, связанные с:
1) финансово-экономической ситуацией, влияющей на возможность реализации мероприятий Программы;
2) изменениями федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
3) возможными финансовыми изменениями в части уменьшения бюджетного финансирования.
Способы предотвращения возможных рисков:
1) своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы;
2) создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности участников Программы, участников мероприятий Программы и ответственного исполнителя Программы;
3) мониторинг выполнения мероприятий Программы, постоянный анализ, при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы;
4) уточнение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач;
5) использование механизма государственно-частного партнерства для привлечения частных инвестиций.





Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск"
на 2015 - 2017 годы

ПОДПРОГРАММА 1
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЗАТО СЕВЕРСК"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск
от 21.05.2015 № 998, от 12.08.2015 № 1800)

Паспорт подпрограммы 1 "Развитие культуры в ЗАТО Северск"

Наименование подпрограммы (далее - подпрограмма 1)
Развитие культуры в ЗАТО Северск
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
2015 - 2017 годы (этапы не предусмотрены)
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы)
Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
Участники подпрограммы 1
Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск;
Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск;
Управление образования Администрации ЗАТО Северск
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2015 № 1800)
Участники мероприятий подпрограммы 1
Муниципальные автономные и бюджетные учреждения культуры ЗАТО Северск (далее - учреждения культуры).
Муниципальные автономные и бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования художественно-эстетической направленности (далее - учреждения дополнительного образования)
Цель подпрограммы 1
Создание условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа к культурным услугам
Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) <*>
Показатели цели, единица измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1. Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры к предыдущему году, %
106,7
106,8
107,0
107,1
2. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования художественно-эстетической направленности, от общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет, %
18,9
19,0
19,4
19,5
3. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %
27,3
27,3
18,2
9,1
Задачи подпрограммы 1
1. Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры.
2. Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности.
3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования.
4. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ЗАТО Северск.
5. Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 21.05.2015 № 998)
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП)
ВЦП "Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры";
ВЦП "Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности"
Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в том числе по годам ее реализации (тыс. руб.)
Источники
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
Местный бюджет:




потребность
890391,67
289024,43
321042,54
280324,70
утверждено
791299,09
274807,96
251106,63
265384,50
Другие источники:




федеральный бюджет
150,00/0,00
150,00/0,00
0,00
0,00
бюджет Томской области <**>
909208,25/595263,96
113770,10/113770,10
504257,47/190313,18
291180,68/291180,68
внебюджетные источники (по согласованию):
1014,00
689,80
274,20
50,00
Всего:




потребность
1800763,92
403634,33
825574,21
571555,38
с учетом утвержденного бюджетного финансирования
1387577,05
389267,86
441694,01
556615,18
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2015 № 1800)

---------------------
<*> Значения показателей цели подпрограммы 1 с учетом утвержденного объема финансирования приведены в таблице 2 "Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 "Развитие культуры в ЗАТО Северск" и таблице 3 "Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 "Развитие культуры в ЗАТО Северск".
<**> Объем финансирования подпрограммы 1 из областного бюджета приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по подпрограмме 1 / объем утвержденных средств.

I. Характеристика текущего состояния сферы
реализации подпрограммы 1

На территории ЗАТО Северск осуществляют деятельность 8 муниципальных организаций культуры, 3 муниципальных организации дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, находящиеся в ведении УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск. Организации культуры ЗАТО Северск предоставляют населению широкий спектр культурных, образовательных и информационных услуг. Основные показатели деятельности муниципальных учреждений культуры ЗАТО Северск за 2011 - 2013 годы представлены в таблицах 1 - 2 Программы.
Реализация программных мероприятий направлена на решение основных проблем муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования художественно-эстетической направленности ЗАТО Северск, связанных с организацией деятельности по предоставлению муниципальных услуг населению, содержанием недвижимого и особо ценного имущества.
Социологические исследования, проведенные в Томской области в период 2011 - 2013 годов, показали, что в целом деятельность сферы культуры ЗАТО Северск можно считать достаточно благополучной по сравнению с ситуацией в городских округах Томской области. Но наметилась негативная тенденция снижения удовлетворенности населения ЗАТО Северск качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры.
Недостаточное финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства является одной из причин снижения качества предоставляемых ими муниципальных услуг.
Одной из актуальных проблем в сфере культуры является несоответствие технического состояния зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования нормативными требованиями, устаревшая материально-техническая база учреждений. Состояние материально-технической базы напрямую влияет на качество предоставляемых услуг, количество получателей услуг, увеличение доходов учреждений, получаемых от иной приносящей доход деятельности и, соответственно, снижение в дальнейшем бюджетных затрат, повышение конкурентоспособности.
По состоянию на 01.09.2014 нуждаются в проведении реконструкции и комплексного капитального ремонта 27,3% зданий организаций культуры и дополнительного образования. Выборочные капитальные и текущие ремонты помещений и инженерных систем необходимы во всех зданиях муниципальных учреждений культуры. Износ основного оборудования, музыкальных инструментов составляет 85 - 100%.
Для устойчивого развития сферы культуры, повышения уровня жизни населения необходима модернизация ресурсной базы организаций культуры, оснащение их современным оборудованием, внедрение информационно-коммуникационных технологий.
В условиях формирования информационного общества острой проблемой является снижение качества библиотечного обслуживания населения ЗАТО Северск, которое зависит от состояния фондов библиотек. Недостаточное комплектование библиотечных фондов, отсутствие современных электронных ресурсов и информационных технологий привело к тому, что по показателям книгообеспеченности и читаемости ЗАТО Северск занимает одно из последних мест в Томской области.
Значения показателей комплектования библиотечных фондов муниципальных библиотек ЗАТО Северск довольно низкие и значительно отстают от нормативных значений, а также от средних показателей по Российской Федерации и Томской области. Показатели комплектования библиотечных фондов муниципальных библиотек ЗАТО Северск за 2013 г. и сравнение их с нормативными значениями, а также со средними значениями по Российской Федерации и Томской области представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя, единица измерения
Нормативное значение
Среднее значение по Российской Федерации
Среднее значение по Томской области
Среднее значение по ЗАТО Северск
Книгообеспеченность на 1 жителя, единиц
5,0
4,0
4,3
3,7
Книгообеспеченность на 1 читателя, единиц
15,0
15,0
15,5
10,9
Коэффициент читаемости, единиц
25,0
22,0
23,6
17,4
Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, в расчете на 1 жителя, экземпляров
220 - 250
180
97
95

На 01.09.2014 среднесписочная численность работников сферы культуры и дополнительного образования художественно-эстетического направленности составляет 920 человек, из них численность работников культуры - 310 человек, педагогических работников - 138 человек.
В настоящее время выражен возрастной дисбаланс кадрового состава учреждений и его обновление происходит медленно. Сведения о возрастной структуре специалистов по основной деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования ЗАТО Северск приведены в таблице 5 Программы. Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что в сфере культуры ЗАТО Северск происходит "старение" кадрового состава муниципальных учреждений культуры. Наиболее выражен процесс "старения" кадрового состава специалистов культурно-досуговой деятельности и педагогических работников, доля работников до 30 лет для данных категорий составляет 3,0% и 7,5% соответственно.
Таким образом, в ЗАТО Северск, как и по всей России, существует негативная тенденция старения педагогических кадров и специалистов культурно-досуговой деятельности наряду с острейшей проблемой отрасли - дефицитом квалифицированных кадров.
Информация об образовании работников учреждений культуры ЗАТО Северск по категориям специалистов представлена в таблице 6 Программы. Из 448 человек, занятых профессиональной деятельностью в сфере культуры ЗАТО Северск, 45,5% имеют высшее образование, 53,8% среднее специальное образование. На должности специалистов все чаще приходят люди без профильного образования - от 15% до 35%, эта тенденция отмечается по всем направлениям деятельности.
Ежегодно в учреждениях культуры и дополнительного образования проходят обучение по программам повышения квалификации только 5 - 7% работников культуры, 15 - 20% педагогических работников при нормативе 20% и 33% соответственно.
По состоянию на 01.09.2014 в муниципальных образовательных учреждениях в сфере культуры и искусства получают услуги по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности 2790 чел., что составляет 18,9% от численности детей 6 - 18 лет.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" содержит ряд новых важнейших положений, касающихся дополнительного образования детей художественно-эстетического направления.
Перед детскими школами искусств стоят задачи по воспитанию подрастающего поколения в духе культурных традиций России; созданию условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи; повышению качества жизни граждан ЗАТО Северск путем предоставления им возможности самореализации через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению.
Основными мотивами неудовлетворенности населения качеством культурного обслуживания в ЗАТО Северск, высказанными респондентами в ходе социологических исследований, являются неинтересные мероприятия, малое количество мероприятий.
Актуальной проблемой сферы культуры является организация и проведение на территории ЗАТО Северск крупномасштабных культурно-массовых и творческих мероприятий на качественно новом уровне с использованием современных технологий и привлечением творческих ресурсов Томской области, Сибирского региона и Российской Федерации.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 1 направлена на повышение общественной и экономической эффективности сферы культуры и дополнительного образования ЗАТО Северск, качества и доступности культурных услуг.

II. Цели и задачи подпрограммы 1, сроки и этапы
ее реализации, целевые показатели (индикаторы)
результативности реализации подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является создание условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа к культурным услугам.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры;
2) организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности;
3) развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ЗАТО Северск;
4) развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности;
5) создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск.
(пп. 5 в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 21.05.2015 № 998)
Срок реализации подпрограммы 1 - 2015 - 2017 годы. Этапы не предусматриваются.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 2.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 1 "Развитие
культуры в ЗАТО Северск"

Таблица 2

N
пп
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения целевых показателей
Периодичность сбора данных
Метод сбора информации
Ответственный за сбор данных по показателю
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
с учетом требуемого объема финансирования
с учетом утвержденного бюджетного финансирования
с учетом требуемого объема финансирования
с учетом утвержденного бюджетного финансирования
с учетом требуемого объема финансирования
с учетом утвержденного бюджетного финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
I. Целевые показатели подпрограммы 1 "Развитие культуры в ЗАТО Северск"
1.1
Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры к предыдущему году
%
106,6
106,7
106,8
106,6
107,0
106,7
107,1
106,8
Ежеквартально
Ведомственная статистика
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
1.2
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования художественно-эстетической направленности, от общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет
%
18,8
18,9
18,9
18,9
19,4
18,8
19,5
18,8
Ежеквартально
Ведомственная статистика
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
1.3
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
%
27,3
27,3
27,3
27,3
18,2
27,3
9,1
18,2
Ежегодно
Акты технического состояния, отчеты участников
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
II. Целевые показатели задачи 1 "Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры"
2.1
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя
единиц
4,0
4,2
4,3
4,3
4,4
4,2
4,4
4,2
Ежеквартально
Ведомственная статистика
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
III. Целевые показатели задачи 2 "Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности"
3.1
Количество детей в возрасте 6 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях художественно-эстетической направленности
%
2757
2790
2790
2790
2860
2790
2870
2790
Ежеквартально
Ведомственная статистика
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
IV. Целевые показатели задачи 3 "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования"
4.1
Количество реконструированных объектов
единиц
0
0
0
0
1
0
0
0
Ежеквартально
Отчет УКС Администрации ЗАТО Северск
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
4.2
Количество приобретенного оборудования
единиц
0
0
2
2
100
0
0
0
Ежеквартально
Отчеты участников
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
V. Целевые показатели задачи 4 "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"
5.1
Количество реконструированных объектов
единиц
0
0
1
0
1
0
0
0
Ежеквартально
Отчет УКС Администрации ЗАТО Северск
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2015 № 1800)
5.2
Количество выполненных капитальных ремонтов
единиц
0
0
3
1
1
1
1
1
Ежеквартально
Отчет УКС Администрации ЗАТО Северск
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2015 № 1800)
5.3
Количество приобретенного оборудования
единиц
-
-
9
9
98
0
161
0
Ежеквартально
Отчеты участников
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2015 № 1800)
5.4
Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек
тысяч экземпляров
0
0
1,6
1,6
4,3
0
4,6
0
Ежеквартально
Ведомственная статистика
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 21.05.2015 № 998)
VI. Целевые показатели задачи 5 "Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск"
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 21.05.2015 № 998)
6.1
Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск
единиц
-
-
25
23
3
0
1
0
Ежеквартально
Отчеты участников
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 21.05.2015 № 998, от 12.08.2015
№ 1800)
6.2
Количество коллективов, принявших участие в мероприятиях различного уровня
единиц
1
1
3
3
0
0
0
0
Ежеквартально
Отчеты участников
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
(п. 6.2 введен постановлением Администрации ЗАТО Северск от 21.05.2015 № 998)

III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках подпрограммы 1 планируется реализация ведомственных целевых программ:
1) ВЦП "Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры";
2) ВЦП "Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности".
Также в рамках подпрограммы 1 планируется реализация основных мероприятий:
1) организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры;
2) организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования;
3) организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий.
Объем требуемого финансирования подпрограммы 1 составляет 1800763,52 тыс. руб., в том числе:
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 21.05.2015 № 998, от 12.08.2015 № 1800)
2015 год - 403634,33 тыс. руб.;
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 21.05.2015 № 998, от 12.08.2015 № 1800)
2016 год - 825574,21 тыс. руб.;
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2015 № 1800)
2017 год - 571555,38 тыс. руб.
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2015 № 1800)
Помимо финансирования подпрограммы 1, из средств местного бюджета планируется финансирование из областного бюджета в размере 909208,25 тыс. руб., в том числе:
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 21.05.2015 № 998, от 12.08.2015 № 1800)
2015 год - 113770,10 тыс. руб.;
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 21.05.2015 № 998, от 12.08.2015 № 1800)
2016 год - 504257,47 тыс. руб.;
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2015 № 1800)
2017 год - 291180,68 тыс. руб.
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2015 № 1800)
Источником финансирования реализации ведомственных целевых программ, входящих в состав подпрограммы 1, являются средства бюджета ЗАТО Северск и областного бюджета.
Источниками финансирования реализации основных мероприятий являются средства бюджета ЗАТО Северск, также планируется софинансирование из средств областного бюджета и привлечение внебюджетных средств.
Софинансирование мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета предполагается в виде субсидий и бюджетных инвестиций в порядке, предусмотренном органами исполнительной власти Томской области.
Отбор объектов капитального строительства муниципальной собственности осуществляется с учетом требований Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Томской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность Томской области и о предоставлении субсидий областным бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области, утвержденных постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации и о внесении изменения в постановление Администрации Томской области от 22.06.2012 № 237а".
Софинансирование мероприятий подпрограммы 1 за счет внебюджетных источников предполагается по согласованию с участниками мероприятий подпрограммы 1 за счет доходов от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений.
Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 представлен в таблице 3.

Перечень ведомственных целевых программ, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации
подпрограммы 1 "Развитие культуры в ЗАТО Северск"
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 12.08.2015 № 1800)

Таблица 3

N
пп
Наименования задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы
Срок реализации
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе за счет средств:
Участник/участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
федерального бюджета (по согласованию)
областного бюджета (по согласованию) <*>
местного бюджета
внебюджетных источников (по согласованию)
потребность
с учетом утвержденного бюджетного финансирования
потребность
утверждено
наименование и единица измерения
значения по годам реализации
с учетом требуемого объема финансирования
с учетом утвержденного бюджетного финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Задача 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры

1.1
ВЦП "Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры"
Всего, в т.ч.
1019775,95
1009494,65
0,00
466611,30/466611,30
553164,65
542883,35
0,0
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / учреждения культуры
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя, единиц
X
X
2015 г.
274319,25
274319,25
0,00
84090,30/84090,30
190228,95
190228,95
0,0
4,3
4,3
2016 г.
331328,00
326007,30
0,00
149680,10/149680,10
181647,90
176327,20
0,0
4,4
4,2
2017 г.
414128,70
409168,10
0,00
232840,90/232840,90
181287,80
176327,20
0,0
4,4
4,2
Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности

2.1
ВЦП "Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности"
Всего, в т.ч.
357935,19
353279,49
0,00
128652,66/128652,66
229282,53
224626,83
0,0
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / учреждения дополнительного образования
Количество детей в возрасте 6 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, человек
X
X
2015 г.
107912,03
107912,03
0,00
29679,80/29679,80
78232,23
78232,23
0,0
2790
2790
2016 г.
116030,98
113830,38
0,00
40633,08/40633,08
75397,90
73197,30
0,0
2860
2790
2017 г.
133992,18
131537,08
0,00
58339,78/58339,78
75652,40
73197,30
0,0
2870
2790
Задача 3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования

3.1
Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования, в т.ч.:
Всего, в т.ч.
109019,87
62,00
0,00
90018,42/0,00
19001,45
62,00
0,00
УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / учреждения дополнительного образования
X
X
X
2015 г.
4654,18
62,00
0,00
0,00
4654,18
62,00
0,00
Количество реконструированных объектов, единиц
2015 г. - 0
2015 г. - 0
2016 г. - 1
2016 г. - 0
2016 г.
104365,69
0,00
0,00
90018,42/0,00
14347,27
0,00
0,00
2017 г. - 0
2017 г. - 0
Количество приобретенного оборудования, единиц
2015 г. - 2
2015 г. - 2
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 г. - 100
2016 г. - 0
2017 г. - 0
2017 г. - 0
3.1.1
Реконструкция здания МАУДО ДШИ (корпус № 2)
Всего, в т.ч.
108707,87
0,00
0,00
90018,42/0,00
18689,45
0,00
0,00
УКС Администрации ЗАТО Северск
X
X
X
2015 г.
4592,18
0,00
0,00
0,00
4592,18
0,00
0,00
Количество реконструированных объектов, единиц
0
0
2016 г.
104115,69
0,00
0,00
90018,42/0,00
14097,27
0,00
0,00
1
0
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
3.1.2
Модернизация ресурсной базы МАУДО ДШИ
Всего, в т.ч.
312,00
62,00
0,00
0,00
312,00
62,00
0,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / МАУДО ДШИ
X
X
X
2015 г.
62,00
62,00
0,00
0,00
62,00
62,00
0,00
Количество приобретенного оборудования, единиц
2
0
2016 г.
250,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
100
0
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
Задача 4. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

4.1
Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры, в т.ч.:
Всего, в т.ч.
304358,10
18624,11
0,00
223925,87/0,00
80432,23
18624,11
0,00
УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / учреждения культуры
X
X
X
2015 г.
9951,66
1181,98
0,00
0,00
9951,66
1181,98
0,00
Количество реконструированных объектов, единиц
2015 г. - 1
2015 г. - 0
2016 г. - 1
2016 г. - 0
2017 г. - 0
2017 г. - 0
2016 г.
271321,94
1582,13
0,00
223925,87/0,00
47396,07
1582,13
0,00
Количество выполненных капитальных ремонтов, единиц
2015 г. - 3
2015 г. - 1
2016 г. - 1
2016 г. - 1
2017 г. - 1
2017 г. - 1
2017 г.
23084,50
15860,00
0,00
0,00
23084,50
15860,00
0,00
Количество приобретенного оборудования, единиц
2015 г. - 9
2015 г. - 9
2016 г. - 98
2016 г. - 0
2017 г. - 161
2017 г. - 0
Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тысяч экземпляров
2015 г. - 1,6
2015 г. - 1,6
2016 г. - 4,3
2016 г. - 0
2017 г. - 4,6
2017 г. - 0
4.1.1
Реконструкция МАУ "ГДК"
Всего, в т.ч.
264285,51
0,00
0,00
223925,87/0,00
40359,64
0,00
0,00
УКС Администрации ЗАТО Северск
X
X
X
2015 г.
5291,90
0,00
0,00
0
5291,90
0,00
0,00
Количество реконструированных объектов, единиц
1
0
2016 г.
258993,61
0,00
0,00
223925,87/0,00
35067,74
0,00
0,00
1
0
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0
4.1.2
Капитальный ремонт здания МБУ "Самусьский ДК"
Всего, в т.ч.
17442,13
17442,13
0,00
0,00
17442,13
17442,13
0,00
УКС Администрации ЗАТО Северск
X
X
X
2015 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество выполненных капитальных ремонтов, единиц
0
0
2016 г.
1582,13
1582,13
0,00
0,00
1582,13
1582,13
0,00
1
1
2017 г.
15860,00
15860,00
0,00
0,00
15860,00
15860,00
0,00
1
1
4.1.3
Капитальный ремонт системы отопления МБУ ЦГБ
Всего, в т.ч.
129,52
129,52
0,00
0,00
129,52
129,52
0,00
УКС Администрации ЗАТО Северск
X
X
X
2015 г.
129,52
129,52
0,00
0,00
129,52
129,52
0,00
Количество выполненных капитальных ремонтов, единиц
1
1
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
4.1.4
Капитальный ремонт ступеней МБУ "СМТ"
Всего, в т.ч.
1269,00
0,00
0,00
0,00
1269,00
0,00
0,00
УКС Администрации ЗАТО Северск
X
X
X
2015 г.
1269,00
0,00
0,00
0,00
1269,00
0,00
0,00
Количество выполненных капитальных ремонтов, единиц
1
0
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
4.1.5
Капитальный ремонт системы кондиционирования МАУ "ГДК"
Всего, в т.ч.
2208,78
0,00
0,00
0,00
2208,78
0,00
0,00
УКС Администрации ЗАТО Северск
X
X
X
2015 г.
2208,78
0,00
0,00
0,00
2208,78
0,00
0,00
Количество выполненных капитальных ремонтов, единиц
1
0
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
4.1.6
Модернизация ресурсной базы МБУ СМТ
Всего, в т.ч.
10000,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / МБУ СМТ
X
X
X
2015 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество приобретенного оборудования, единиц
0
0
2016 г.
5500,00
0,00
0,00
0,00
5500,00
0,00
0,00
1
0
2017 г.
4500,00
0,00
0,00
0,00
4500,00
0,00
0,00
136
0
4.1.7
Модернизация ресурсной базы Детского театра
Всего, в т.ч.
2219,20
0,00
0,00
0,00
2219,20
0,00
0,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / Детский театр
X
X
X
2015 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество приобретенного оборудования, единиц
0
0
2016 г.
647,10
0,00
0,00
0,00
647,10
0,00
0,00
7
0
2017 г.
1572,10
0,00
0,00
0,00
1572,10
0,00
0,00
25
0
4.1.8
Модернизация ресурсной базы МАУ "ГДК"
Всего, в т.ч.
3283,40
375,00
0,00
0,00
3283,40
375,00
0,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / МАУ "ГДК"
X
X
X
2015 г.
375,00
375,00
0,00
0,00
375,00
375,00
0,00
Количество приобретенного оборудования, единиц
1
1
2016 г.
2908,40
0,00
0,00
0,00
2908,40
0,00
0,00
88
0
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
4.1.9
Модернизация ресурсной базы МБУ "Самусьский ДК"
Всего, в т.ч.
70,00
70,00
0,00
0,00
70,00
70,00
0,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / МБУ "Самусьский ДК"
X
X
X
2015 г.
70,00
70,00
0,00
0,00
70,00
70,00
0,00
Количество приобретенного оборудования, единиц
3
3
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
4.1.10
Модернизация ресурсной базы МБУ "Музей г. Северска"
Всего, в т.ч.
614,10
0,00
0,00
0,00
614,10
0,00
0,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / МБУ "Музей г. Северска"
X
X
X
2015 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество приобретенного оборудования, единиц
0
0
2016 г.
614,10
0,00
0,00
0,00
614,10
0,00
0,00
2
0
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
4.1.11
Комплектование фонда библиотек печатными, аудиовизуальными, электронными изданиями
Всего, в т.ч.
2729,00
500,00
0,00
0,00
2729,00
500,00
0,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / МБУ ЦГБ, МБУ ЦДБ
X
X
X
2015 г.
500,00
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек, тысяч экземпляров
1,6
1,6
2016 г.
1076,60
0,00
0,00
0,00
1076,60
0,00
0,00
4,3
0
2017 г.
1152,40
0,00
0,00
0,00
1152,40
0,00
0,00
4,6
0
4.1.12
Модернизация ресурсной базы МБУ ЦГБ
Всего, в т.ч.
107,46
107,46
0,00
0,00
107,46
107,46
0,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / МБУ ЦГБ
X
X
X
2015 г.
107,46
107,46
0,00
0,00
107,46
107,46
0,00
Количество приобретенного оборудования, единиц
5
5
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
Задача 5. Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск
5.1
Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, в т.ч.:
Всего, в т.ч.
9674,81
6116,80
150,00/0,00
0,00
8510,81
5102,80
1014,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / учреждения культуры, учреждения дополнительного образования
X
X
X
2015 г.
6797,21
5792,60
150,00/0,00
0,00
5957,41
5102,80
689,80
Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, единиц
2015 г. - 25
2015 г. - 23
2016 г.
2527,60
274,20
0,00
0,00
2253,40
0,00
274,20
2016 г. - 3
2016 г. - 0
2017 г.
350,00
50,00
0,00
0,00
300,00
0,00
50,00
2017 г. - 1
2017 г. - 0
Количество коллективов, принявших участие в мероприятиях различного уровня, единиц
2015 г. - 3
2015 г. - 3
2016 г. - 0
2016 г. - 0
2017 г. - 0
2017 г. - 0
5.1.1
Организация и проведение комплекса мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Всего, в т.ч.
4804,80
4330,90
0,00
0,00
4578,40
4104,50
226,40
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / учреждения культуры, учреждения дополнительного образования
X
X
X
2015 г.
4804,80
4330,90
0,00
0,00
4578,40
4104,50
226,40
Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, единиц
14
13
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
5.1.2
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных юбилею пос. Самусь
Всего, в т.ч.
320,30
130,00
0,00
0,00
310,30
120,00
10,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / МБУ "Самусьский ДК"
X
X
X
2015 г.
320,30
130,00
0,00
0,00
310,30
120,00
10,00
Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, единиц
2
1
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
5.1.3
Организация и проведение историко-этнографической ярмарки-фестиваля "Праздник у семи озер" в пос. Самусь
Всего, в т.ч.
1050,00
259,59
0,00
0,00
900,00
109,59
150,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / учреждения культуры, учреждения дополнительного образования
X
X
X
2015 г.
350,00
159,59
0,00
0,00
300,00
109,59
50,00
Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, единиц
1
1
2016 г.
350,00
50,00
0,00
0,00
300,00
0,00
50,00
1
0
2017 г.
350,00
50,00
0,00
0,00
300,00
0,00
50,00
1
0
5.1.4
Организация и проведение муниципального образовательного проекта "Познаем мир с Русским географическим обществом"
Всего, в т.ч.
196,00
196,00
0,00
0,00
196,00
196,00
0,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, Управление образования Администрации ЗАТО Северск
X
X
X
2015 г.
196,00
196,00
0,00
0,00
196,00
196,00
0,00
Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, единиц
1
1
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
5.1.5
Организация участия профессиональных театров ЗАТО Северск в творческих фестивалях различного уровня
Всего, в т.ч.
452,18
452,18
0,00
0,00
199,73
199,73
252,45
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / учреждения культуры
X
X
X
2015 г.
452,18
452,18
0,00
0,00
199,73
199,73
252,45
Количество коллективов, принявших участие в мероприятиях различного уровня, единиц
3
3
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
5.1.6
Организация и проведение мероприятий, посвященных Году литературы в Российской Федерации
Всего, в т.ч.
323,93
323,93
0,00
0,00
182,98
182,98
140,95
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / учреждения культуры
X
X
X
2015 г.
323,93
323,93
0,00
0,00
182,98
182,98
140,95
Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, единиц
4
4
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
5.1.7
Организация летней творческой школы "Арт-Парк"
Всего, в т.ч.
190,00
40,00
150,00/0,00
0,00
40,00
40,00
0,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / МАУДО ДШИ
X
X
X
2015 г.
190,00
40,00
150,00/0,00
0,00
40,00
40,00
0,00
Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, единиц
1
1
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
5.1.8
Создание условий для развития творческой деятельности детских самодеятельных коллективов
Всего, в т.ч.
160,00
160,00
0,00
0,00
150,00
150,00
10,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / учреждения культуры, учреждения дополнительного образования
X
X
X
2015 г.
160,00
160,00
0,00
0,00
150,00
150,00
10,00
Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, единиц
2
2
2016 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
5.1.9
Организация и проведение Всероссийского фестиваля спектаклей для детей и подростков "Сибирский кот"
Всего, в т.ч.
1520,00
220,00
0,00
0,00
1300,00
0,00
220,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / МБУ СМТ
X
X
X
2015 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, единиц
0
0
2016 г.
1520,00
220,00
0,00
0,00
1300,00
0,00
220,00
1
0
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
5.1.10
Организация и проведение Всероссийского фестиваля молодых дизайнеров "Пятый угол"
Всего, в т.ч.
657,60
4,20
0,00
0,00
653,40
0,00
4,20
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / МБОУ ДОД "Художественная школа"
X
X
X
2015 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск, единиц
0
0
2016 г.
657,60
4,20
0,00
0,00
653,40
0,00
4,20
1
0
2017 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0

Всего по подпрограмме 1
Всего, в т.ч.
1800717,04
1387577,05
150,00/0,00
909208,25/595263,96
890391,67
791299,09
1014,00




2015 г.
403634,33
389267,86
150,00/0,00
113770,10/113770,10
289024,43
274807,96
689,80
2016 г.
825527,33
441694,01
0,00
504257,47/190313,18
321042,54
251106,63
274,20
2017 г.
571555,38
556615,18
0,00
291180,68/291180,68
280324,70
265384,50
50,00

--------------------------------
<*> Объем финансирования подпрограммы 1 из областного бюджета приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по подпрограмме 1 / объем утвержденных средств.





Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск"
на 2015 - 2017 годы

ПОДПРОГРАММА 2
"РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 12.08.2015 № 1800)

Паспорт подпрограммы 2 "Развитие внутреннего
и въездного туризма на территории ЗАТО Северск"

Наименование подпрограммы (далее - подпрограмма 2)
Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2
2015 - 2017 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы)
Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
Участники подпрограммы 2
Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск.
Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
Участники мероприятий подпрограммы 2
Муниципальные автономные и бюджетные учреждения культуры ЗАТО Северск
Цель подпрограммы 2
Повышение конкурентоспособности сферы туризма, удовлетворяющей потребности граждан в качественных туристских услугах
Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) <*>
Показатель цели, единица измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Количество иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск, тысяч человек
2,5
3,0
3,3
3,6
Задачи подпрограммы 2
1. Создание туристско-рекреационных кластеров на территории ЗАТО Северск.
2. Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры.
3. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2015 № 1800)
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2
Отсутствуют
Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в том числе по годам ее реализации (тыс. руб.)
Источники
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
Местный бюджет:




потребность
131202,10
24431,20
53358,50
53412,40
утверждено
11408,50
0,00
11408,50
0,00
Другие источники:




федеральный бюджет
693000,00/0,00
0,00
330200,00/0,00
362800,00/0,00
бюджет Томской области <**>
274964,80/72,10
80072,10/72,10
99845,80/0,00
95046,90/0,00
внебюджетные источники (по согласованию):
1727314,50
173,70
893168,00
833972,80
Всего:




потребность
2826481,40
104677,00
1376572,30
1345232,10
с учетом утвержденного бюджетного финансирования
1738795,10
245,80
904576,50
833972,80
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2015 № 1800)

--------------------------

<*> Значения показателей цели подпрограммы 2 с учетом утвержденного объема финансирования приведены в таблице 1 "Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" и таблице 3 "Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск".
<**> Объем финансирования подпрограммы 2 из федерального и областного бюджетов приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по подпрограмме 2 / объем утвержденных средств.

I. Характеристика текущего состояния сферы
реализации подпрограммы 2

Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск с 2013 года осуществляется посредством программно-целевого метода.
В настоящее время остро обозначена проблема - отсутствие конкурентоспособной туристской индустрии, удовлетворяющей потребности граждан в качественных туристских услугах.
Анализ текущего состояния позволяет выявить факторы (проблемы), сдерживающие развитие туризма на территории ЗАТО Северск.
Недостаточное развитие инфраструктуры отрасли туризма - основы формирования конкурентоспособного туристского рынка.
Одним из путей решения существующей проблемы является создание современного туристско-рекреационного кластера "Северск" с выносом Северского зоопарка за пределы городской контролируемой зоны и строительством объектов инфраструктуры туризма и развлечений.
На территории лесного массива площадью 103 Га между дорогой Северск - Томск и р. Томь в районе нового моста, доступной для свободного посещения туристов, планируется строительство комплекса объектов туристской инфраструктуры, включающего в себя:
1) комплекс зоопарка пропускной способностью 800 тыс. чел. в год;
2) торгово-развлекательный центр;
3) детский парк развлечений;
4) аквапарк (максимальная вместимость 1800 чел.);
5) гостиницы (номерной фонд 200 ед.), парковки;
6) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.
Так будет решена одна из проблем развития въездного туризма, связанная со спецификой г. Северска как закрытого административно-территориального образования.
Реализация проекта по созданию туристско-рекреационного кластера "Северск" была предусмотрена в рамках муниципальной программы "Развитие туризма в ЗАТО Северск" на 2013 - 2017 годы, утвержденная постановлением Администрации ЗАТО Северск "Об утверждении муниципальной программы "Развитие туризма в ЗАТО Северск" на 2013 - 2017 годы". В период 2013 и 2014 годов выполнены инженерные изыскания, разработан проект планировки территории туристско-рекреационного кластера "Северск".
Одной из актуальных проблем развития внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск является устаревшая материально-техническая база существующих объектов туристской инфраструктуры.
Одним из таких объектов является МАУ "СПП". В настоящее время материально-техническая база и инфраструктура парка не соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к рекреационным зонам и общественным пространствам. Природный комплекс парка теряет свои эстетические и санитарно-гигиенические свойства, отсутствуют культурные ландшафты, не благоустроены площадки для проведения событийных мероприятий.
Недостаточная информированность населения о туристских ресурсах ЗАТО Северск сдерживает развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск.
В рамках реализации муниципальной программы "Развитие туризма в ЗАТО Северск" на 2013 - 2017 годы в 2013 году разработаны региональные экскурсионные маршруты, туры "выходного дня". В целях продвижения туристского продукта на территории Томской области и Сибирского региона необходимы мероприятия по изданию путеводителя по г. Северску и информационных материалов о региональных экскурсионных и туристских маршрутах на территории ЗАТО Северск.

II. Цели и задачи подпрограммы 2, сроки и этапы
ее реализации, целевые показатели (индикаторы)
результативности реализации подпрограммы 2

Целью подпрограммы 2 является повышение конкурентоспособности сферы туризма, удовлетворяющей потребности граждан в качественных туристских услугах.
Достижение поставленной цели осуществляется за счет реализации подпрограммных мероприятий по основным направлениям:
1) создание туристско-рекреационных кластеров на территории ЗАТО Северск;
2) реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры;
3) создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма.
(пп. 3 в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2015 № 1800)
Срок реализации Программы - 2015 - 2017 годы. Этапы не предусматриваются.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 2 "Развитие
внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск"

Таблица 1

N
пп
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения целевых показателей
Периодичность сбора данных
Метод сбора информации
Ответственный за сбор данных по показателю
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
с учетом требуемого объема финансирования
с учетом утвержденного бюджетного финансирования
с учетом требуемого объема финансирования
с учетом утвержденного бюджетного финансирования
с учетом требуемого объема финансирования
с учетом утвержденного бюджетного финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
I. Целевой показатель подпрограммы 2 "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск"
1.1
Количество иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск
тысяч человек
2,3
2,5
3,0
2,5
3,3
3,0
3,6
3,0
Ежеквартально
Отчеты участников
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
II. Целевые показатели задачи 1 "Создание туристско-рекреационных кластеров на территории ЗАТО Северск"
2.1
Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде
%
0
0
100
0
100
0
100
0
Ежеквартально
Отчеты УКС Администрации ЗАТО Северск
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
III. Целевые показатели задачи 2 "Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры"
3.1
Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде
%
0
0
100
0
100
100
0
0
Ежеквартально
Отчеты УКС Администрации ЗАТО Северск
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2015 № 1800)
3.2
Количество благоустроенных объектов Северского природного парка
единиц
1
3
3
1
2
1
3
1
Ежеквартально
Отчеты УКС Администрации ЗАТО Северск
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
IV. Целевые показатели задачи 3 "Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма"
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2015 № 1800)
4.1
Количество рекламно-информационных изданий
единиц
0
1
1
0
1
0
1
0
Ежеквартально
Отчеты участников
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
4.2
Количество участников мероприятий по туризму
человек
0
0
520
520
0
0
0
0
Ежеквартально
Отчеты участников
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
(п. 4.2 введен постановлением Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2015 № 1800)

III. Система мероприятий подпрограммы 2 и
ее ресурсное обеспечение
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 12.08.2015 № 1800)

В рамках подпрограммы 2 планируется реализация следующих основных мероприятий:
1) создание туристско-рекреационного кластера "Северск";
2) реконструкция и благоустройство объектов туристской инфраструктуры;
3) создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма.
(пп. 3 в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2015 № 1800)
Объем требуемого финансирования подпрограммы 2 составляет 2826481,40 тыс. руб., в том числе:
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2015 № 1800)
2015 год - 104677,00 тыс. руб.;
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2015 № 1800)
2016 год - 1376572,30 тыс. руб.;
2017 год - 1345232,10 тыс. руб.
Для реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой 2, помимо средств местного бюджета, предусмотрено финансирование из других источников:
федеральный бюджет - 693000,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 274964,80 тыс. руб.:
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2015 № 1800)
внебюджетные источники - 1727314,50 тыс. руб.
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2015 № 1800)
Источниками финансирования реализации основных мероприятий являются средства местного бюджета, планируется софинансирование из средств федерального и областного бюджетов, также привлечение внебюджетных средств.
Софинансирование мероприятий подпрограммы 2 за счет средств федерального и областного бюджетов предполагается в виде субсидий и бюджетных инвестиций в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации и органами исполнительной власти Томской области.
Отбор объектов капитального строительства муниципальной собственности осуществляется с учетом требований Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Томской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность Томской области и о предоставлении субсидий областным бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области, утвержденных постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации и о внесении изменения в постановление Администрации Томской области от 22.06.2012 № 237а".
Софинансирование мероприятий подпрограммы 2 за счет внебюджетных источников предполагается по согласованию с участниками мероприятий подпрограммы 2 за счет доходов от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств частных инвесторов.
Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 представлен в таблице 2.

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение
подпрограммы 2 "Развитие внутреннего и въездного туризма
на территории ЗАТО Северск"
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 12.08.2015 № 1800)

Таблица 2

N
пп
Наименования задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы
Срок реализации, год
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе за счет средств
Участник/участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
федерального бюджета (по согласованию) <*>
областного бюджета (по согласованию) <**>
местного бюджета
внебюджетных источников (по согласованию)
потребность
с учетом утвержденного бюджетного финансирования
потребность
утверждено
наименование и единица измерения
значения по годам реализации
с учетом требуемого финансирования
с учетом утвержденного бюджетного финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Задача 1. Создание туристско-рекреационных кластеров на территории ЗАТО Северск
1.1
Основное мероприятие. Создание туристско-рекреационного кластера "Северск", в т.ч.:
Всего, в т.ч.
2682800,00
1726800,00
693000,00/0,00
173200,00/0,00
89800,00
0,00
1726800,00
УКС Администрации ЗАТО Северск
X
X
2015
93000,00
0,00
0,00
80000,00/0,00
13000,00
0,00
0,00
Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, %
100
0
2016
1310500,00
893000,00
330200,00/0,00
50600,00/0,00
36700,00
0,00
893000,00
100
0
2017
1279300,00
833800,00
362800,00/0,00
42600,00/0,00
40100,00
0,00
833800,00
100
0
1.1.1
Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Северск"
Всего, в т.ч.
956000,00
0,00
693000,00/0,00
173200,00/0,00
89800,00
0,00
0,00
УКС Администрации ЗАТО Северск
X
X
2015
93000,00
0,00
0,00
80000,00/0,00
13000,00
0,00
0,00
Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, %
100
0
2016
417500,00
0,00
330200,00/0,00
50600,00/0,00
36700,00
0,00
0,00
100
0
2017
445500,00
0,00
362800,00/0,00
42600,00/0,00
40100,00
0,00
0,00
100
0
1.1.2
Строительство объектов туристско-рекреационного кластера "Северск"
Всего, в т.ч.
1726800,00
1726800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1726800,00
УКС Администрации ЗАТО Северск / <***>
X
X
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, %
100
0
2016
893000,00
893000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
893000,00
100
0
2017
833800,00
833800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
833800,00
100
0
Задача 2. Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры
2.1
Основное мероприятие. Реконструкция и благоустройство объектов туристской инфраструктуры, в т.ч.:
Всего, в т.ч.
143142,60
11867,50
0,00
101692,70/0,00
40990,90
11408,50
459,00
УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / МАУ "СПП"
X
X
2015
11422,00
153,00
0,00
0,00
11269,00
0,00
153,00
Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, %
100
0
2016
65907,30
11561,50
0,00
49245,80/0,00
16508,50
11408,50
153,00
100
100
2017
658013,30
153,00
0,00
52446,90/0,00
13213,40
0,00
153,00
100
0
Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, единиц
5
1
6
1
7
1
2.1.1
Реконструкция территории Северского природного парка
Всего, в т.ч.
128314,60
11408,5,50
0,00
101692,70/0,00
26621,90
11408,50
0,00
УКС Администрации ЗАТО Северск
X
X
2015
7000,00
0,00
0,00
0,00
7000,00
0,00
0,00
Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, %
100
0
2016
60654,30
11408,50
0,00
49245,80/0,00
11408,50
11408,50
0,00
100
100
2017
60660,30
0,00
0,00
52446,90/0,00
8213,40
0,00
0,00
100
0
2.1.2
Благоустройство территории Северского природного парка
Всего, в т.ч.
14828,00
459,00
0,00
0,00
14369,00
0,00
459,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / МАУ "СПП"
X
X
2015
4422,00
153,00
0,00
0,00
4269,00
0,00
153,00
Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, единиц
5
1
2016
5253,00
153,00
0,00
0,00
5100,00
0,00
153,00
6
1
2017
5153,00
153,00
0,00
0,00
5000,00
0,00
153,00
7
1
Задача 3. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма
3.1
Основное мероприятие. Изготовление рекламно-информационных материалов о туристских ресурсах ЗАТО Северск и организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи, в т.ч.:
Всего, в т.ч.
538,80
127,60
0,00
72,10/72,10
411,20
0,00
55,50
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / МБУ "Музей г. Северска"
X
X
2015
255,00
92,80
0,00
72,10/72,10
162,20
0,00
20,70
Количество рекламно-информационных изданий, единиц
1
0
2016
165,00
15,00
0,00
0,00
150,00
0,00
15,00
1
0
2017
118,80
19,80
0,00
0,00
99,00
0,00
19,80
1
0
Количество участников мероприятий по туризму, человек
520
520
0
0
0
0
3.1.1
Издание путеводителя по г. Северску
Всего, в т.ч.
330,00
30,00
0,00
0,00
300,00
0,00
30,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / МБУ "Музей г. Северска"
X
X
2015
165,00
15,00
0,00
0,00
150,00
0,00
15,00
Количество рекламно-информационных изданий, единиц
1
0
2016
165,00
15,00
0,00
0,00
150,00
0,00
15,00
1
0
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
3.1.2
Издание буклетов, комплектов открыток о туристских маршрутах ЗАТО Северск
Всего, в т.ч.
118,80
19,80
0,00
0,00
99,00
0,00
19,80
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / МБУ "Музей г. Северска"
X
X
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество рекламно-информационных изданий, единиц
0
0
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
2017
118,80
19,80
0,00
0,00
99,00
0,00
19,80
1
0
3.1.3
Организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи
Всего, в т.ч.
90,00
77,80
0,00
72,10/72,10
12,20
0,00
5,7
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / МБУ "Музей г. Северска"
X
X
2015
90,00
77,80
0,00
72,10/72,10
12,20
0,00
5,7
Количество участников мероприятий по туризму, человек
520
520
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0

Итого по подпрограмме 2
Всего, в т.ч.
2826481,40
1738795,10
693000,00/0,00
274964,80/72,10
131202,10
11408,50
1727314,50

2015
104677,00
245,80
0,00
80072,10/72,10
24431,20
0,00
173,70



2016
1376572,30
904576,50
330200,00/0,00
99845,80/0,00
53358,50
11408,50
893168,00



2017
1345232,10
833972,80
362800,00/0,00
95046,90/0,00
53412,40
0,00
833972,80


---------------------------
<*> Объем финансирования подпрограммы 2 из федерального бюджета приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по подпрограмме 2 / объем утвержденных средств. В 2016 и 2017 годах объем утвержденных средств из федерального бюджета равен нулю, так как будет определен по итогам конкурса и в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.
<**> Объем финансирования подпрограммы 2 из областного бюджета приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по подпрограмме 2 / объем утвержденных средств.
<***> Участник мероприятия будет определен по итогам конкурсных процедур.


------------------------------------------------------------------