ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 16 января 2014 г. № 1
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента общего образования
Томской области от 30.12.2014 № 20)

В целях реализации постановления Администрации Томской области от 7 декабря 2011 года № 389а "О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области" и распоряжения Губернатора Томской области от 1 декабря 2011 года № 376-р "Об утверждении Порядка разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области" приказываю:
1. Утвердить ведомственные целевые программы Томской области на период 2014 - 2016 гг.:
"Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных организациях для детей до 18 лет" (приложение 1);
"Организация различных форм воспитания, дополнительного образования, летнего отдыха, питания и оздоровления детей" (приложение 2);
"Модернизация системы общего образования в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" (приложение 3);
"Содействие развитию системы дошкольного образования и форм предоставления услуг для детей дошкольного возраста" (приложение 4);
"Одаренные дети" (приложение 5).
2. Комитету экономики образования организовать размещение ведомственных целевых программ на сайте Департамента общего образования Томской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Штауб И.Б.

Начальник Департамента
А.А.ЩИПКОВ





Приложение 1

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента общего образования
Томской области от 30.12.2014 № 20)

ПАСПОРТ ВЦП

Наименование СБП
Департамент общего образования Томской области
Тип ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
1 тип
Цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, на реализацию которой направлена ВЦП
Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей
Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП
Доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей
Цель ВЦП (задача СБП)
Обеспечение функционирования и развития сети образовательных организаций с учетом потребностей населения в образовательных услугах
Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)
Единица измерения
Очередной финансовый год
(2014)
Плановый год 1
(2015)
Плановый год 2
(2016)
Доля детей обучающихся по основным общеобразовательным программам в общей численности детей Томской области от 7 до 17 лет
%
96,1
96,8
97,4
Срок реализации ВЦП
ВЦП носит постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
Коды классификации расходов бюджета
Сумма (тыс. руб.)
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Очередной финансовый год (2014)
0702
6223701
611
201021,1

0702
6223701
612
6675,9

0702
6223701
621
33197,4

0702
6223701
622
120,0

0702
6223702
111
131603,4

0702
6223702
112
418,9

0702
6223702
242
1847,5

0702
6223702
243
20201,4

0702
6223702
244
42459,5

0702
6223702
321
653,5

0702
6223702
851
1664,2

0702
6223702
852
12,8

0702
6223743
530
28797,7

0702
6223744
530
5402888,3

0702
6223745
530
218200,2

0702
6223746
530
21401,2

0702
6223750
540
351457,0

0709
6223702
111
19403,0

0709
6223702
112
78,1

0709
6223702
242
3845,9

0709
6223702
244
7815,7

0709
6223702
321
126,0

0709
6223702
851
781,0

0709
6223702
852
2,6

0709
6223703
244
5301,8

0709
6223747
530
216123,3
всего
x
x
x
6716097,4
Плановый год 1 (2015)
0702
6223701
611
188773,3

0702
6223701
621
30630,0

0702
6223702
111
117805,0

0702
6223702
112
329,0

0702
6223702
242
1904,0

0702
6223702
243
8532,0

0702
6223702
244
75270,1

0702
6223702
851
1488,0

0702
6223702
852
49,0

0702
6223743
530
30137,7

0702
6223744
530
5309638,3

0702
6223745
530
227104,9

0702
6223746
530
17440,8

0702
6223748
530
3691,0

0702
6223749
111
814,9

0702
6223749
111
246,1

0702
6223749
530
108366,0

0702
6223749
612
951,0

0702
6223749
622
447,0

0702
6223750
521
697623,0

0709
6223702
111
16630,0

0709
6223702
112
67,0

0709
6223702
242
2567,0

0709
6223702
244
8955,0

0709
6223702
851
783,0

0709
6223703
244
5628,0

0709
6223747
530
216123,3

0709
6223749
111
103,7

0709
6223749
111
31,3
всего
x
x
x
7072129,4
Плановый год 2 (2016)
0702
6223701
611
188773,3

0702
6223701
621
30630,0

0702
6223702
111
117805,0

0702
6223702
112
329,0

0702
6223702
242
1904,0

0702
6223702
243
8532,0

0702
6223702
244
97565,1

0702
6223702
851
1488,0

0702
6223702
852
49,0

0702
6223743
530
31595,2

0702
6223744
530
5309638,3

0702
6223745
530
241271,7

0702
6223746
530
19247,9

0702
6223748
530
3639,0

0702
6223749
111
818,0

0702
6223749
111
247,0

0702
6223749
530
109325,0

0702
6223749
612
951,0

0702
6223749
622
447,0

0702
6223750
521
1213227,4

0709
6223702
111
16630,0

0709
6223702
112
67,0

0709
6223702
242
2567,0

0709
6223702
244
8955,0

0709
6223702
851
783,0

0709
6223703
244
5628,0

0709
6223747
530
216123,3

0709
6223749
111
106,8

0709
6223749
111
32,2
всего
x
x
x
7628375,2

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ СБП,
ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРОЙ РАЗРАБОТАНА ВЦП

В Томской области на протяжении длительного времени наблюдается повышенная динамика изменения сети образовательных организаций и их видовой структуры.
Фактор изменения демографической ситуации определяет будущее направление сохранения, развития или реструктуризации образовательных организаций.
Характеристика сети общего образования:
В 2013 уч. году в Томской области функционирует 331 общеобразовательная организация:
- 17 начальных общеобразовательных школ;
- 58 основных общеобразовательных школ;
- 198 средних общеобразовательных школ;
- 4 школы с углубленным изучением отдельных предметов;
- 13 гимназий;
- 12 лицеев;
- 3 кадетских школы-интерната;
- 14 специальных (коррекционных) организаций для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
- 1 организация учебно-воспитательного типа для детей с девиантным поведением;
- 1 санаторно-лесная школа;
- 1 образовательная организация для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, - 1 образовательная организация для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
- 8 вечерних (сменных) общеобразовательных организаций.
Необходимо отметить, что на территории Томской области наблюдается увеличение количества обучающихся дневных общеобразовательных организаций на 1108 человек относительно 2012 года, что составляет 1,1% (2012 г. - 101027 чел., 2013 г. - 102135 чел.). Контингент учителей дневных общеобразовательных организаций в 2013 году увеличился на 422 чел. и составляет 7532 чел. (2012 год - 7389 чел.).
В области функционируют 53 муниципальных образовательных округа, что позволяет обеспечить качественное образование сельских школьников в зонах транспортной доступности. На территории Томской области функционирует 22 районных ресурсных методических центра. На базе 33 ОУ функционируют ресурсно-внедренческие центры инноваций (РВЦИ).
Специальные (коррекционные) организации:
В Томской области существует дифференцированная сеть коррекционной помощи детям дошкольного и школьного возраста.
В 2013/2014 учебном году в специальных (коррекционных) образовательных организациях 1 - 8 вида обучается 1401 ребенок с ограниченными возможностями здоровья (в 2012 - 2013 учебном году обучалось 1362 детей).
В специальных (коррекционных) классах 1 - 8 вида при общеобразовательных организациях обучается 1244 детей с ограниченными возможностями здоровья.
Интегрировано в общеобразовательных организациях в классах общего назначения в 2013 году обучаются 6002 ребенка с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями слуха и зрения, опорно-двигательного аппарата и другие).
Кроме того, в Томской области охвачено системой общего образования 1748 инвалидов и детей-инвалидов.

Описание проблем и цели ВЦП

Целью ВЦП является обеспечение функционирования и развития сети образовательных организаций с учетом потребностей населения в образовательных услугах.
Основная проблема: наличие неудовлетворенности потребностей населения в предоставлении широкого доступа к качественному бесплатному образованию.
1. В системе образования проявляются тенденции углубления неравенства в возможностях получения образования для обучающихся, принадлежащих к различным социальным группам населения:
- различные условия предоставления образования в городе и селе;
- снижение контингента обучающихся из малообеспеченных семей на старшей ступени школы.
2. Школа не укомплектована узкими специалистами.
3. Проблема получения качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в школах и классах общего типа.
4. Недостаточный уровень материально-технической оснащенности образовательного процесса.

Раздел 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ДОСТИЖЕНИЮ
ЦЕЛИ ВЦП (ЗАДАЧИ СБП)

1. Обеспечение функционирования и развития сети образовательных организаций.
2. Обеспечение финансирования содержания несовершеннолетних, направленных в спецшколы закрытого типа других регионов.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА (МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП)

Наименование показателя
Единица измерения показателя
Положительная динамика (рост/снижение)
Методика расчета показателя
Исходная информация для расчета показателя
Количество обучающихся (мероприятия N№ 1 - 5)
чел.
на уровне

i - муниципальное образование, которому предоставлено финансирование по соответствующему мероприятию,
Кмоi - количество обучающихся в i-м муниципальном образовании
ведомственная статистика
Количество классов (мероприятие № 6)
ед.
на уровне
Ккр - количество классов в областных государственных и муниципальных общеобразовательных организациях с наполняемостью более 25 человек
ведомственная статистика
Количество педагогических работников (мероприятие № 8)
чел.
на уровне
К педраб. - число педагогических работников муниципальных и государственных общеобразовательных организаций
ведомственная статистика
Количество обучающихся (мероприятия N№ 9 - 23)
чел.
рост

i - областные государственные организации, подведомственные Департаменту общего образования Томской области, осуществляющие выполнение соответствующего мероприятия;
Кi - количество обучающихся, воспитанников в i-й областной государственной организации, получающих соответствующую мероприятию услугу
ведомственная статистика
Количество областных государственных организаций (мероприятия N№ 24, 25, 30)
ед.
на уровне

Уч. - организации, которым предусмотрено финансирование по соответствующему мероприятию
ведомственная статистика
Число договоров (мероприятие № 26)
ед.
на уровне

Д - заключенные договора по организации обучения детей в специальных школах закрытого типа
ведомственная статистика
Число бланков (мероприятие № 27)
ед.
на уровне

Б - количество бланков аттестатов образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, бланками документов государственного образца
ведомственная статистика
Количество классов (мероприятия N№ 7, 29)
ед.
на уровне
Ккр - количество классов в областных государственных и муниципальных общеобразовательных организациях
ведомственная статистика
Количество обучающихся (мероприятия № 28)
чел.
на уровне
Ккурс. - количество обучающихся, из числа детей сирот.
ведомственная статистика
Количество мероприятий (мероприятия N№ 31, 32)
чел.
на уровне
Кмр - количество мероприятий по разработке концепций и программ развития системы образования и организации обеспечения своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей и подростков
ведомственная статистика

Раздел 4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом
Степанов Евгений Валерьевич - председатель Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Чубарова Анастасия Казимировна - председатель Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования
Порядок организации работы по реализации ВЦП
1. Планирование мероприятий на очередной финансовый год.
2. Финансирование плановых мероприятий.
3. Контроль за выполнением плановых мероприятий
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП
Скворцова Елена Сергеевна - начальник отдела планирования и мониторинга образования;
Лахтикова Надежда Анатольевна - консультант Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Джанбинова Елена Викторовна - главный специалист Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования;
Зубчевская Ольга Владиславовна - главный специалист Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования;
Неверова Вера Васильевна - консультант Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Шорец Елена Михайловна - главный специалист Комитета экономики образования Департамента общего образования (свод форм отчетности)
Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП
Ежегодно
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП
Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 01.02.2013 № 63-р

Раздел 5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

Описание рисков
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Неукомплектованность образовательных организаций узкими специалистами (психолог, дефектолог, логопед).
При неукомплектованности образовательных организаций узкими специалистами возможно неполное предоставление востребуемых населением услуг по индивидуальному развитию детей, в том числе обучающихся в организациях осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
2. Возникновение непредвиденных работ при проведении капитального ремонта.
При возникновении непредвиденных работ при проведении капитального ремонта возможна нехватка финансирования мероприятий по капитальному ремонту и невыполнение запланированных показателей конечного и непосредственного результата.
3. Изменение федеральной и региональной нормативной правовой базы
При изменении федеральной нормативной правовой базы в сфере образования возможно недостижение показателей конечного и непосредственного результата реализации ВЦП
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер
Возможное несоответствие качества и уровня образования реальным потребностям регионального рынка труда

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

NN
пп
Наименование мероприятия
Содержание мероприятия
Срок реализации мероприятия
Исполнитель мероприятия
Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)
Расходы на мероприятие (тыс. руб.)
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
с (месяц/год)
по (месяц/год)
очередной финансовый год (2014)
плановый год (2015)
плановый год (2016)
наименование показателя
единица измерения показателя
плановый год (2014)
плановый год (2015)
плановый год (2016)
1
Обеспечение осуществления государственных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
Предоставление субвенции на организацию образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0702
6223745
530
218200,2
227104,9
241271,7
показатель объема: количество обучающихся
чел.
944
918
918
2
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях путем выделения субвенций местным бюджетам
Предоставление субвенции на организацию образовательного процесса в дневных и вечерних муниципальных общеобразовательных организациях
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0702
6223744
530
5402888,3
5309638,3
5309638,3
показатель объема: количество обучающихся
чел.
103055
101112
101112
3
Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении
Предоставление субвенции на организацию предоставления образовательного процесса в МОУ Санаторная школа-интернат
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0702
6223743
530
28797,7
30137,7
31595,2
показатель объема: количество обучающихся
чел.
118
118
118
4
Обеспечение обучающихся с ОВЗ, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечение обучающихся с ОВЗ, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием
Предоставление субвенции по обеспечению обучающихся с ОВЗ в муниципальных (частных) образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0709
6223747
530
216123,3
216123,3
216123,3
показатель объема: количество обучающихся
чел.
10424
11047
11047
5
Организация обеспечения получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
Предоставление субвенции по обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0702
6223746
530
21401,2
17440,8
19247,9
показатель объема: количество обучающихся
чел.
545
528
528
6
Обеспечение выплаты доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Томской области в классах наполняемостью более 25 человек
Предоставление субвенций муниципальным образованиям на организацию доплат за выполнение функций классного руководства в классах наполняемостью более 25 человек
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0702
6223748
530
0,0
3691,0
3639,0
показатель объема: количество классов
ед.
0
108
113
7
Обеспечение выплаты доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Томской области
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств областного бюджета
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0702
6223749
530
0,0
108366,0
109325,0
показатель объема: количество классов
ед.
0
5648
5674
8
Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных и государственных общеобразовательных организаций
Предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0702
6223750
521
0,0
697623,0
1213227,4
показатель объема: количество педагогических работников
чел.
8812
8598
8598
0702
6223750
540
351457,0
0,0
0,0
Выделение ассигнований на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0702
6223702
244
3232,1
32333,7
54628,7




9
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Организация образовательного процесса в 2 областных государственных общеобразовательных организациях
01.2014
12.2016
Светленский лицей
0702
6223701
621
6832,6
11536,8
11536,8
показатель объема: количество обучающихся
чел.
165
148
138
10
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Организация образовательного процесса в 6 областных государственных общеобразовательных организациях
01.2014
12.2016
Светленский лицей
0702
6223701
621
15128,8
12381,0
12381,0
показатель объема: количество обучающихся
чел.
754
774
785
Томский физико-технический лицей
0702
6223701
611
23477,2
24102,3
24102,3
Томский КК
0702
6223701
611
13620,5
16983,2
16983,2
Северский КК
0702
6223701
611
18895,3
19318,6
19318,6
Колпашевский КК
0702
6223702
111
16147,3
15152,2
15152,2
0702
6223702
112
143,0
71,5
71,5
0702
6223702
242
313,7
308,8
308,8
0702
6223702
244
737,2
1703,0
1703,0
Александровская спецшкола
0702
6223702
111
17810,0
13268,5
13268,5
0702
6223702
112
10,4
26,4
26,4
0702
6223702
242
235,5
254,4
254,4
0702
6223702
243
910,1
0,0
0,0
0702
6223702
244
61,3
132,0
132,0
11
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Организация образовательного процесса в 5 областных государственных общеобразовательных организациях
01.2014
12.2016
Светленский лицей
0702
6223701
621
4883,9
2813,9
2813,9
показатель объема: количество обучающихся
чел.
287
292
271
Томский физико-технический лицей
0702
6223701
611
7674,0
8193,4
8193,4
Томский КК
0702
6223701
611
9115,0
11322,1
11322,1
Северский КК
0702
6223701
611
10147,1
10282,5
10282,5
Колпашевский КК
0702
6223702
111
5900,0
5827,8
5827,8
0702
6223702
112
55,0
27,5
27,5
0702
6223702
242
123,8
118,8
118,8
0702
6223702
244
299,2
655,0
655,0
12
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Организация образовательного процесса в областной государственной общеобразовательной организации
01.2014
12.2016
ШИ № 15
0702
6223702
111
3828,9
3611,4
3611,4
показатель объема: количество обучающихся
чел.
13
13
13
0702
6223702
112
19,6
9,6
9,6
0702
6223702
242
32,0
29,0
29,0
0702
6223702
244
38,8
181,1
181,1
13
Осуществление присмотра и ухода за детьми в областных государственных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, обучающимися в областных государственных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
01.2014
12.2016
ШИ № 15
0702
6223702
244
294,2
294,2
294,2
показатель объема: количество обучающихся
чел.
5
5
5
14
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования
Организация образовательного процесса в 6 областных государственных общеобразовательных организациях
01.2014
12.2016
Моряковская ШИ
0702
6223702
111
5336,0
4997,2
4997,2
показатель объема: количество обучающихся
чел.
221
222
215
0702
6223702
112
0,0
10,1
10,1
0702
6223702
242
150,6
150,6
150,6
0702
6223702
244
0,0
329,6
329,6
Уртамская ШИ
0702
6223701
611
9820,6
7237,6
7237,6
ШИ № 15
0702
6223702
111
11100,0
14806,7
14806,7
0702
6223702
112
51,4
39,4
39,4
0702
6223702
242
170,3
118,9
118,9
0702
6223702
244
44,2
739,7
739,7
ШИ № 33
0702
6223702
111
6381,5
8381,5
8381,5
0702
6223702
112
14,9
18,9
18,9
0702
6223702
242
110,1
99,1
99,1
0702
6223702
244
580,5
285,4
285,4
Шегарская ШИ
0702
6223701
611
7296,8
8252,3
8252,3
Центр ПМСС
0709
6223702
111
3679,7
4989,0
4989,0
0709
6223702
112
18,4
20,1
20,1
0709
6223702
242
1345,6
770,1
770,1
0709
6223702
244
970,0
1112,7
1112,7
15
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования
Организация образовательного процесса в 6 областных государственных общеобразовательных организациях
01.2014
12.2016
Моряковская ШИ
0702
6223702
111
12620,9
11600,6
11600,6
показатель объема: количество обучающихся
чел.
309
316
320
0702
6223702
112
0,0
23,4
23,4
0702
6223702
242
203,7
349,7
349,7
0702
6223702
244
0,0
765,1
765,1
Уртамская ШИ
0702
6223701
611
11398,8
16471,8
16471,8
ШИ № 15
0702
6223702
111
19997,4
15890,3
15890,3
0702
6223702
112
57,4
42,2
42,2
0702
6223702
242
143,6
127,6
127,6
0702
6223702
244
3240,3
825,0
825,0
ШИ № 33
0702
6223702
111
14276,1
10057,7
10057,7
0702
6223702
112
17,0
22,7
22,7
0702
6223702
242
123,9
118,9
118,9
0702
6223702
243
74,5
0,0
0,0
0702
6223702
244
1048,5
362,4
362,4
Шегарская ШИ
0702
6223701
611
15149,5
12398,2
12398,2
Центр ПМСС
0709
6223702
111
11504,5
6768,4
6768,4
0709
6223702
112
39,6
27,3
27,3
0709
6223702
242
1700,0
1044,8
1044,8
0709
6223702
244
1100,0
1509,6
1509,6
16
Реализация адаптированных основных общеобразовательных среднего общего образования
Организация образовательного процесса в 2 областных государственных общеобразовательных организациях
01.2014
12.2016
ШИ № 33
0702
6223702
111
5710,5
4310,5
4310,5
показатель объема: количество обучающихся
чел.
34
41
40
0702
6223702
112
5,7
9,7
9,7
0702
6223702
242
55,9
50,9
50,9
0702
6223702
244
25,6
98,2
98,2
Центр ПМСС
0709
6223702
111
1832,6
1663,0
1663,0
0709
6223702
112
7,5
6,7
6,7
0709
6223702
242
280,0
256,7
256,7
0709
6223702
244
327,4
370,9
370,9
17
Реализация дополнительных общеобразовательных программ
Организация образовательного процесса в 12 областных государственных общеобразовательных организациях
01.2014
12.2016
Светленский лицей
0702
6223701
621
3316,8
1406,9
1406,9
показатель объема: количество обучающихся
чел.
1528
1535
1515
Томский физико-технический лицей
0702
6223701
611
2423,3
1738,9
1738,9
Томский КК
0702
6223701
611
1064,8
1489,8
1489,8
Северский КК
0702
6223701
611
1314,0
1558,0
1558,0
Колпашевский КК
0702
6223702
111
800,0
2331,1
2331,1
0702
6223702
112
22,0
11,0
11,0
0702
6223702
242
52,5
47,5
47,5
0702
6223702
244
70,8
262,0
262,0
Моряковская ШИ
0702
6223702
111
247,3
1249,3
1249,3
0702
6223702
112
0,0
2,5
2,5
0702
6223702
242
37,7
37,7
37,7
0702
6223702
244
0,0
82,4
82,4
Уртамская ШИ
0702
6223701
611
327,9
1247,9
1247,9
ШИ № 15
0702
6223702
111
291,6
1805,7
1805,7
0702
6223702
112
15,8
4,8
4,8
0702
6223702
242
21,6
14,5
14,5
0702
6223702
244
42,6
91,4
91,4
ШИ № 33
0702
6223702
111
197,4
1197,5
1197,5
0702
6223702
112
1,7
2,7
2,7
0702
6223702
242
19,2
14,2
14,2
0702
6223702
244
2,6
55,1
55,1
Шегарская ШИ
0702
6223701
611
368,0
1160,6
1160,6
Центр ПМСС
0709
6223702
111
7,6
831,5
831,5
0709
6223702
112
3,0
3,3
3,3
0709
6223702
242
100,0
128,4
128,4
0709
6223702
244
30,0
185,5
185,5
Александровская спецшкола
0702
6223702
111
150,0
3317,2
3317,2
0702
6223702
112
5,0
6,6
6,6
0702
6223702
242
53,6
63,6
63,6
0702
6223702
244
23,0
33,0
33,0
18
Предоставление ежедневного бесплатного пятиразового питания
Организация питания в 6 областных государственных общеобразовательных организациях
01.2014
12.2016
Светленский лицей
0702
6223701
621
1860,7
1232,0
1232,0
показатель объема: количество обучающихся
чел.
605
616
599
Александровская спецшкола
0702
6223702
111
499,5
0,0
0,0
0702
6223702
244
2137,1
4031,0
4031,0
Томский физико-технический лицей
0702
6223701
611
2986,7
1755,6
1755,6
Томский КК
0702
6223701
611
9275,1
5297,6
5297,6
Северский КК
0702
6223701
611
10356,3
7498,0
7498,0
Колпашевский КК
0702
6223702
111
3550,0
0,0
0,0
0702
6223702
321
217,8
0,0
0,0
0702
6223702
244
1717,5
3150,8
3150,8
19
Предоставление ежедневного бесплатного двухразового питания
Организация питания в 6 областных государственных общеобразовательных организациях
01.2014
12.2016
ШИ № 15
0702
6223702
244
2559,0
1975,1
1975,1
показатель объема: количество обучающихся
чел.
210
203
204
0702
6223702
321
90,7
0,0
0,0
ШИ № 33
0702
6223702
244
2472,1
2618,0
2618,0
Моряковская ШИ
0702
6223702
244
30,4
26,5
26,5
Уртамская ШИ
0702
6223701
611
127,6
168,6
168,6
Шегарская ШИ
0702
6223701
611
318,2
261,8
261,8
Центр ПМСС
0709
6223702
244
560,9
576,0
576,0
20
Предоставление полного государственного обеспечения (включая бесплатное пятиразовое питание) на период обучения по основным общеобразовательным программам
Предоставление полного государственного обеспечения в 6 областных государственных общеобразовательных организациях
01.2014
12.2016
ШИ № 15
0702
6223702
111
3840,5
0,0
0,0
показатель объема: количество обучающихся
чел.
244
266
267
0702
6223702
244
1086,7
1380,9
1380,9
ШИ № 33
0702
6223702
244
2262,3
1870,0
1870,0
0702
6223702
321
118,9
0,0
0,0
Моряковская ШИ
0702
6223702
244
404,0
424,0
424,0
0702
6223702
111
600,0
0,0
0,0
Уртамская ШИ
0702
6223701
611
3893,0
3134,4
3134,4
Шегарская ШИ
0702
6223701
611
6473,1
4051,8
4051,8
Центр ПМСС
0709
6223702
111
108,1
0,0
0,0
0709
6223702
321
126,0


0709
6223702
244
1870,8
1182,0
1182,0
21
Обеспечение мягким инвентарем на период обучения по основным общеобразовательным программам
Обеспечение мягким инвентарем проживающих воспитанников в интернате
01.2014
12.2016
Светленский лицей
0702
6223701
621
592,3
578,0
578,0
показатель объема: количество обучающихся
чел.
97
100
100
Томский физико-технический лицей
0702
6223701
611
950,7
1614,8
1614,8
22
Обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем на период обучения в областных государственных общеобразовательных организациях со специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением" открытого и закрытого типов
Обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем проживающих воспитанников в учреждении
01.2014
12.2016
Александровская спецшкола
0702
6223702
244
1845,8
333,0
333,0
показатель объема: количество обучающихся
чел.
46
48
49
0702
6223702
321
153,5
0,0
0,0
23
Обеспечение вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, спортивным оборудованием на период обучения по программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе
Обеспечение кадетов вещевым имуществом
01.2014
12.2016
Колпашевский КК
0702
6223702
244
4880,3
526,2
526,2
показатель объема: количество обучающихся
чел.
510
514
495
Северский КК
0702
6223701
611
7595,5
2512,0
2512,0
Томский КК
0702
6223701
611
7101,7
2592,4
2592,4
24
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в областных государственных общеобразовательных организациях
Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в областных государственных общеобразовательных организациях
01.2014
12.2016
Колпашевский КК
0702
6223702
111
750,0
0,0
0,0
показатель объема: количество обучающихся
чел.
137
128
121
0702
6223702
244
349,2
614,0
614,0
Северский КК
0702
6223701
611
1206,4
568,0
568,0
Томский КК
0702
6223701
611
2473,9
2507,0
2507,0
ШИ № 15
0702
6223702
111
220,0
0,0
0,0
0702
6223702
244
12,5
183,0
183,0
0702
6223702
321
72,7
0,0
0,0
Моряковская ШИ
0702
6223702
244
6660,7
4618,5
4618,5
0702
6223702
111
1188,7
0,0
0,0
Уртамская ШИ
0702
6223701
611
6366,0
5408,0
5408,0
Александровская спецшкола
0702
6223702
111
160,0
0,0
0,0
0702
6223702
244
41,1
37,0
37,0
Томский физико-технический лицей
0702
6223701
611
84,9
0,0
0,0
Центр ПМСС
0709
6223702
244
103,4
0,0
0,0
ШИ № 33
0702
6223702
244
143,8
0,0
0,0
Шегарская ШИ
0702
6223701
611
77,1
0,0
0,0
25
Выполнение работ по капитальному ремонту объектов непроизводственного назначения
Проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0702
6223702
243
0,0
8532,0
8532,0
показатель объема: количество областных государственных организаций
ед.
2
1
1
ШИ № 33
0702
6223702
243
19216,8
0,0
0,0
Северский КК
0702
6223701
612
5049,7
0,0
0,0
26
Содержание имущества областных государственных учреждений
Расходы на коммунальные услуги и налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество
01.2014
12.2015
Светленский лицей
0702
6223701
621
582,4
681,4
681,4
показатель объема: количество областных государственных организаций
ед.
12
12
12
Александровская спецшкола
0702
6223702
244
389,4
574,0
574,0
0702
6223702
851
181,6
0,0
0,0
0702
6223702
852
5,4
22,0
22,0
Колпашевский КК
0702
6223702
244
1066,1
2717,0
2717,0
0702
6223702
851
228,0
228,0
228,0
0702
6223702
852
2,0
27,0
27,0
Северский КК
0702
6223701
611
3091,5
3076,9
3076,9
Томский КК
0702
6223701
611
1772,0
1760,0
1760,0
Томский физико-технический лицей
0702
6223701
611
1826,2
1878,0
1878,0
Моряковская ШИ
0702
6223702
244
621,9
1538,0
1538,0
0702
6223702
851
356,6
362,0
362,0
0702
6223702
852
5,4


Уртамская ШИ
0702
6223701
611
1470,4
1472,0
1472,0
ШИ № 15
0702
6223702
244
910,6
1533,0
1533,0
0702
6223702
851
514,0
514,0
514,0
ШИ № 33
0702
6223702
244
553,4
1015,0
1015,0
0702
6223702
851
384,0
384,0
384,0
Центр ПМСС
0709
6223702
244
2103,1
3488,0
3488,0
0709
6223702
851
781,0
783,0
783,0
0709
6223702
852
2,6
0,0
0,0
Шегарская ШИ
0702
6223701
611
1481,6
1459,4
1459,4
27
Обеспечение финансирования содержания несовершеннолетних, направленных в спецшколы закрытого типа других регионов
Заключение договоров по организации обучения детей в специальных школах закрытого типа
01.2014
12.2015
ДОО ТО
0709
6223703
244
5141,8
5468,0
5468,0
показатель объема: число договоров
ед.
6
8
8
28
Обеспечение образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, золотыми и серебряными медалями "За особые успехи в учении"
Приобретение золотых и серебряных медалей "За особые успехи в учении"
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0709
6223703
244
160,0
160,0
160,0
показатель объема: количество медалей
ед.
522
522
522
29
Обеспечение выплаты к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам областных государственных образовательных организаций
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств областного бюджета
01.2014
12.2016
Областные государственные организации подведомственные ДОО ТО
0702
6223749
111
0,0
1061,0
1065,0
показатель объема: количество классов
ед.
116
116
116
0702
6223749
612
0,0
951,0
951,0
0702
6223749
622
0,0
447,0
447,0
0709
6223749
111
0,0
135,0
139,0
30
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений
Приобретение непроизводственного оборудования, предметов длительного пользования, расходных материалов областными государственными образовательными организациями
01.2014
12.2016
Александровская спецшкола
0702
6223702
244
354,7
0,0
0,0
показатель объема: количество областных государственных организаций
ед.
12
12
12
ДОО ТО
0702
6223702
244
440,0
6877,0
6877,0
Светленский лицей
0702
6223701
622
120,0
0,0
0,0
Томский физико-технический лицей
0702
6223701
612
200,0
0,0
0,0
Томский КК
0702
6223701
612
200,0
0,0
0,0
Северский КК
0702
6223701
612
200,0
0,0
0,0
Колпашевский КК
0702
6223702
244
199,9
0,0
0,0
Моряковская ШИ
0702
6223702
244
350,2
0,0
0,0
Уртамская ШИ
0702
6223701
612
826,2
0,0
0,0
ШИ № 15
0702
6223702
244
260,0
0,0
0,0
ШИ № 33
0702
6223702
244
970,0
0,0
0,0
Шегарская ШИ
0702
6223701
612
200,0
0,0
0,0
Центр ПМСС
0709
6223702
244
300,0
0,0
0,0
31
Участие в разработке и реализации проектов и программ развития системы общего образования и дополнительного образования детей в Томской области
Участие в разработке концепций и программ развития системы образования
01.2014
12.2016
Центр ПМСС
0709
6223702
111
706,2
1081,0
1081,0
показатель объема: количество мероприятий
ед.
11
11
11
0709
6223702
112
4,4
4,4
4,4
0709
6223702
242
220,0
166,9
166,9
0709
6223702
244
270,0
241,1
241,1
32
Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовка по результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций
Организация и обеспечение своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей и подростков
01.2014
12.2016
Центр ПМСС
0709
6223702
111
1564,4
1297,1
1297,1
показатель объема: количество мероприятий
ед.
9
9
9
0709
6223702
112
5,2
5,2
5,2
0709
6223702
242
200,2
200,2
200,2
0709
6223702
244
180,1
289,3
289,3

ИТОГО по ВЦП







6716097,4
7072129,4
7628375,1










Приложение 2

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ВОСПИТАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ЛЕТНЕГО ОТДЫХА, ПИТАНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента общего образования
Томской области от 30.12.2014 № 20)

ПАСПОРТ ВЦП

Наименование СБП
Департамент общего образования Томской области
Тип ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
1 тип
Цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, на реализацию которой направлена ВЦП
Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей
Цель СБП согласно Положению о СПБ и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП
Доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей
Цель ВЦП (задача СБП)
Содействие воспитанию и социализации детей, формированию здорового образа жизни
Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)
Единица измерения
Очередной финансовый год (2014)
Плановый год 1 (2015)
Плановый год 2 (2016)
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования от общего количества детей данного возраста, проживающих на территории Томской области
%
62
65
68
Охват обучающихся в общеобразовательных организациях организованными формами отдыха и оздоровления от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях
%
75
76
77
Срок реализации ВЦП
ВЦП носит постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
Коды классификации расходов бюджета
Сумма (тыс. руб.)
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Очередной финансовый год (2014)
0702
6223801
611
37101,7

0702
6223801
612
200,0

0702
6223848
540
41615,0
всего
x
x
x
78916,7
Плановый год 1 (2015)
0702
6223801
611
35204,0

0702
6223848
540
41615,0
всего
x
x
x
76819,0
Плановый год 2 (2016)
0702
6223801
611
35204,0

0702
6223848
540
41615,0
всего
x
x
x
76819,0

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ СБП,
ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРОЙ РАЗРАБОТАНА ВЦП

В настоящее время в сфере дополнительного образования детей функционирует 70 организаций. В данных организациях занимается 77726 обучающихся. В целом система дополнительного образования детей Томской области остается притягательной для детей разного возраста - от дошкольников до выпускников общеобразовательных школ, для родителей и педагогов, работающих в этой системе. В связи с недостаточным финансированием на муниципальном уровне наблюдается тенденция к сокращению количества организаций дополнительного образования и обучающихся (в 2006 г. функционировало 92 уч., в 2009 г. работало 83 уч. (-9), в 2010 году - 80 уч. (-3), в 2011 - 78 уч. (-2)), в 2012-70 (-8). В целом по области за период с 2006 по 2013 годы закрылось и передано часть организаций в подчинение другим ведомствам - 22 организации дополнительного образования. Количество занимающихся детей с 99414 чел. в 2008 году сократилось до 77726 в 2013 году (-21688 чел.)).
Описание проблем и цели ВЦП.
Основная проблема - слабое научно-методическое и материально-техническое обеспечение.

Раздел 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ДОСТИЖЕНИЮ
ЦЕЛИ ВЦП (ЗАДАЧИ СБП)

1. Материально-техническое обеспечение организаций дополнительного образования.
2. Стимулирование и поддержка талантливых творческих коллективов и одаренных детей в целях дальнейшего развития.
3. Организация питания отдельных категорий обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями.
4. Интеграция дополнительного образования и школы.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА (МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП)

Наименование показателя
Единица измерения показателя
Положительная динамика (рост/снижение)
Методика расчета показателя
Исходная информация для расчета показателя
Количество обучающихся (мероприятие № 1)
чел.
на уровне

i - направление деятельности ОГКОУДОД,
Кобуч i - количество обучающихся по i-му направлению
ведомственная статистика
Количество областных государственных организаций (мероприятия N№ 3, 4)
ед.
на уровне

Уч. - организации, которым предусмотрены расходы на содержание имущества ОГУ, приобретение и модернизацию непроизводственного оборудования, и предметов длительного пользования
ведомственная статистика
Количество работ (мероприятия N№ 2, 5 - 7)
ед.
на уровне

i - областные государственные организации, подведомственные Департаменту общего образования Томской области, осуществляющие выполнение соответствующего мероприятия;
Крi - количество работ, осуществляемых i-й областной государственной организацией
ведомственная статистика
Количество обучающихся (мероприятие № 8)
чел.
на уровне

i - муниципальное образование, которому предоставлен межбюджетный трансферт на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;
Коб i - количество обучающихся в i-м муниципальном образовании
ведомственная статистика

Раздел 4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом
Чубарова Анастасия Казимировна - председатель Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования
Порядок организации работы по реализации ВЦП
Включение в план работы отдела воспитания, коррекционного и дополнительного образования следующих мероприятий:
1. Согласование и утверждение планов работы учреждений с учетом внесенных мероприятий по реализации ВЦП.
2. Оказание методической помощи руководителям образовательных организаций по реализации плана мероприятий с посещением отдельных мероприятий.
3. Осуществление мониторингов реализации ВЦП
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП
Скворцова Елена Сергеевна - начальник отдела планирования и мониторинга Департамента общего образования;
Чернов Борис Викторович - консультант Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования;
Маракулина Татьяна Матвеевна - главный специалист Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования;
Шорец Елена Михайловна - главный специалист Комитета экономики образования Департамента общего образования (свод форм отчетности)
Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП
Ежегодно
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП
Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 01.02.2013 № 63-р

Раздел 5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

Описание рисков
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Недостаточная оснащенность материально-технической базы
При недостаточной оснащенности материально-технической базы организаций дополнительного образования возможно предоставление услуги не в полном объеме и более низкого качества
2. Недостаточное кадровое обеспечение по направлениям деятельности
При недостаточном кадровом обеспечении по направлениям деятельности возможно предоставление услуг более низкого качества
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер
Не имеется

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

NN
пп
Наименование мероприятия
Содержание мероприятия
Срок реализации мероприятия
Исполнитель мероприятия
Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)
Расходы на мероприятие (тыс. руб.)
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
с (месяц/год)
по (месяц/год)
очередной финансовый год (2014)
плановый год (2015)
плановый год (2016)
наименование показателя
единица измерения показателя
очередной финансовый год (2014)
плановый год (2015)
плановый год (2016)
1
Реализация дополнительных общеобразовательных программ
Организация процесса дополнительного образования
01.2014
12.2016
ОГБОУДОД
0702
6223801
611
9214,8
12527,0
12527,0
показатель объема: количество обучающихся
чел.
220
220
220
2
Проведение областных мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, и педагогических работников
Проведение мероприятий регионального значения, организация участия обучающихся во всероссийских конкурсах и олимпиадах
01.2014
12.2016
ОГБОУДОД
0702
6223801
611
14463,6
16745,0
16745,0
показатель объема: количество работ
ед.
55
53
46
3
Содержание имущества областных государственных учреждений
Расходы на коммунальные услуги и налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущества
01.2014
12.2016
ОГБОУДОД
0702
6223801
611
1453,5
1493,3
1493,3
показатель объема: количество областных государственных организаций
ед.
1
1
1
4
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений
Приобретение непроизводственного оборудования, предметов длительного пользования, расходных материалов областными государственными образовательными организациями
01.2014
12.2016
ОГБОУДОД
0702
6223801
612
200,0
-
-
показатель объема: количество областных государственных организаций
ед.
1
-
-
5
Участие в разработке и реализации проектов и программ развития системы общего образования и дополнительного образования в Томской области
Участие в разработке проектов
01.2014
12.2016
ОГБОУДОД
0702
6223801
611
6056,2
2903,7
2903,7
показатель объема: количество работ
ед.
11
11
11
6
Информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего образования и дополнительного образования в Томской области
Информационное обеспечение образовательных организаций
01.2014
12.2016
ОГБОУДОД
0702
6223801
611
3631,2
1000,0
1000,0
показатель объема: количество работ
ед.
6
6
6
7
Организационно-технологическое, информационное и методическое обеспечение проведения мониторинга систем общего и дополнительного образования
Проведение мониторинга по вопросам функционирования и развития системы дополнительного образования
01.2014
12.2016
ОГБОУДОД
0702
6223801
611
2282,4
535,0
535,0
показатель объема: количество работ
ед.
10
10
10
8
Обеспечение оплаты стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0702
6223848
540
41615,0
41615,0
41615,0
показатель объема: количество обучающихся
чел.
39334
39334
39334

ИТОГО по ВЦП







78916,70
76819,00
76819,00










Приложение 3

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ "НАША НОВАЯ ШКОЛА"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента общего образования
Томской области от 30.12.2014 № 20)

ПАСПОРТ ВЦП

Наименование СБП
Департамент общего образования Томской области
Код ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)
518
Тип ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
1 тип
Цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, на реализацию которой направлена ВЦП
Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей
Цель СБП согласно Положению о СПБ и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП
Доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей
Цель ВЦП (задача СБП)
Содействие модернизации системы общего образования
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП
Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)
Единица измерения
Очередной финансовый год (2014)
Плановый год 1 (2015)
Плановый год 2 (2016)
Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования)
%
70,6
71,6
73
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (по русскому языку и математике) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена
-
1,74
1,7
1,66
Срок реализации ВЦП
ВЦП носит постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
Коды классификации расходов бюджета
Сумма (тыс. руб.)
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Очередной финансовый год (2014)
0702
6223951
340
1000,0

0702
6223951
540
35739,0

0702
6223952
340
214,7

0702
6223952
540
23454,6

0702
6223952
612
322,9

0702
6223952
622
67,8

0702
6223953
540
337886,1

0702
6223954
540
1108,0

0702
6223954
612
64,0

0702
6223954
622
28,0

0702
6223963
521
41511,0

0702
6223964
521
1925,9

0705
6223901
611
72313,9

0705
6223901
612
1175,0

0709
6223901
611
19600,0

0709
6223901
612
200,0

0709
6223956
244
650,0

0709
6223957
530
17976,0

0709
6223961
244
8779,3

0709
6223962
330
7800,0
всего
x
x
x
571816,1
Плановый год 1 (2015)
0702
6223904
243
53000,0

0702
6223951
540
38123,0

0702
6223952
340
214,7

0702
6223952
540
25648,0

0702
6223952
612
328,1

0702
6223952
622
62,5

0702
6223953
540
337886,1

0702
6223954
340
1200,0

0702
6223955
244
483,0

0702
6223963
521
30052,5

0705
6223901
611
48424,0

0709
6223901
611
19208,0

0709
6223911
244
2014,0

0709
6223956
112
135,0

0709
6223956
242
36,0

0709
6223956
244
1933,0

0709
6223957
530
15782,6

0709
6223961
244
25000,0

0709
6223962
330
8100,0
всего
x
x
x
607630,5
Плановый год 2 (2016)
0702
6223904
243
53000,0

0702
6223951
540
38123,0

0702
6223952
340
214,7

0702
6223952
540
25648,0

0702
6223952
612
328,1

0702
6223952
622
62,5

0702
6223953
540
337886,1

0702
6223954
340
1200,0

0702
6223955
244
483,0

0702
6223963
521
30052,5

0705
6223901
611
48424,0

0709
6223901
611
19208,0

0709
6223911
244
2014,0

0709
6223956
112
135,0

0709
6223956
242
36,0

0709
6223956
244
1933,0

0709
6223957
530
15782,6

0709
6223961
244
25000,0

0709
6223962
330
8100,0
всего
x
x
x
607630,5

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ СБП,
ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРОЙ РАЗРАБОТАНА ВЦП

Данная ВЦП направлена:
1. На создание условий для обеспечения доступного качественного начального, основного и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных организациях Томской области, соответствующих современным требованиям организации образовательного процесса.
2. Обновление содержания, условий и организационных форм образования, обеспечивающих поэтапное введение Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего образования.
3. Развитие дистанционного обучения и улучшение качества образования в сельских малокомплектных и территориально отдаленных школах.
Для дальнейшего развития системы общего образования Томской области реализация ВЦП позволит устранить несоответствия между:
1) задачей дальнейшего развития процесса модернизации системы общего образования и недостаточным уровнем институализации новых механизмов управления, включая финансовые механизмы;
2) задачами обеспечения нового качества образования и недостаточными количественными и качественными характеристиками действующего кадрового ресурса;
3) новым содержанием образования и необеспеченностью требуемым уровнем разработанных образовательных программ, нацеленных на новое качество образования для формирования конкурентоспособной среды в условиях инновационной экономики региона;
4) уровнем развития образовательной инфраструктуры, включая региональные и муниципальные образовательные сети, и задачами обеспечения современных условий образовательного процесса, доступности качества образования независимо от места жительства;
5) существующей региональной системой оценки качества образования и задачами ее использования в качестве механизма формирования содержания образования и механизма управления региональной образовательной системой.

Раздел 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ДОСТИЖЕНИЮ
ЦЕЛИ ВЦП (ЗАДАЧИ СБП)

Реализация мероприятий в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа".
1. Поэтапное введение федерального государственного образовательного стандарта нового поколения (введение ФГОС нового поколения в 1-х классах Томской области с 1 сентября 2011 года, дальнейшая апробация комплексного учебного курса для общеобразовательных организаций "Основы религиозных культур и светской этики").
2. Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя.
2.1. Введение нового порядка аттестации педагогических работников.
2.2. Выплата стипендий Губернатора.
3. Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья школьников.
4. Развитие финансовой самостоятельности школ.
5. В рамках создания банка данных одаренных и талантливых детей Томской области:
5.1. Проведение этапов Всероссийской предметной олимпиады школьников.
5.2. Проведение спортивных мероприятий областного и всероссийского уровня и прочие мероприятия.
6. Организация дистанционного обучения школьников.
7. Сетевое взаимодействие при организации образовательного процесса.
8. Организационно-технологическое, информационное и методическое обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, создание единой информационной базы.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА (МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП)

Наименование показателя
Единица измерения показателя
Положительная динамика (рост/снижение)
Методика расчета показателя
Исходная информация для расчета показателя
Количество работ (мероприятия N№ 6, 7, 8, 10, 11, 12, 19, 21, 22, 25)
ед.
на уровне

i - областные государственные организаций, подведомственные Департаменту общего образования Томской области, осуществляющие выполнение соответствующего мероприятия,
Крi - количество работ, осуществляемых i-й областной государственной организацией
ведомственная статистика
Количество мероприятий (мероприятия N№ 9, 18, 20)
ед.
рост

М - мероприятия регионального значения в областных государственных организациях.
ведомственная статистика
Количество обучающихся (мероприятия № 12)
чел.
на уровне

i - областные государственные организации, подведомственные Департаменту общего образования Томской области, осуществляющие выполнение соответствующего мероприятия,
Коб.i - количество обучающихся в i-й областной государственной организации, получающих соответствующую мероприятию услугу
ведомственная статистика
Количество обучающихся (мероприятия № 16)
чел.
на уровне

i - муниципальное образование, которому предоставлено финансирование по соответствующему мероприятию,
КМОi - количество обучающихся в i-м муниципальном образовании
ведомственная статистика
Количество областных государственных организаций (мероприятия N№ 14, 20)
ед.
на уровне

Уч. - организации, которым предусмотрено финансирование по соответствующему мероприятию
ведомственная статистика
Количество областных государственных организаций (мероприятие 15)
ед.
на уровне

Шкап.рем. - школы, в которых запланировано проведение капитального ремонта областных и муниципальных общеобразовательных организаций, победивших в конкурсном отборе по результатам деятельности организаций
ведомственная статистика
Количество учителей (мероприятие 25)
чел.
на уровне

Уч. - учителя, которым по результатам конкурсных отборов выплачено денежное поощрение
ведомственная статистика
Количество молодых учителей (мероприятие 16)
чел.
на уровне

Уч.м. - молодые учителя, которым по результатам конкурсных отборов выплачено денежное поощрение
ведомственная статистика
Количество муниципальных образований (мероприятие 2)
ед.
на уровне

МО - муниципальные образования, которым предоставляется межбюджетный трансферт на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ
ведомственная статистика
Количество педагогических работников образовательных организаций (мероприятие 3)
чел.
на уровне

Кпрi - количество педагогических работников в i-м муниципальном образовании, которым выплачивается надбавка за квалификационную категорию
ведомственная статистика
Количество педагогических работников организаций дополнительного образования детей (мероприятие 4)
чел.
на уровне

Кпрi - количество педагогических работников организаций дополнительного образования детей в i-м муниципальном образовании, в котором проводятся выплаты стимулирующего характера
ведомственная статистика
Количество лучших учителей (мероприятие 1)
чел.
на уровне

Уч.л. - лучшие учителя, которым по результатам конкурсного отбора назначена и выплачена Стипендия Губернатора Томской области
ведомственная статистика
Число организаций (мероприятие 5)
ед.
на уровне
Корг. - число организаций в которых проводится капитальный ремонт
ведомственная статистика
Количество коллективов (мероприятие 23)
чел.
на уровне

Кк - количество коллективов, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты), победивших в конкурсном отборе и получающих денежное поощрение
ведомственная статистика

Раздел 4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом
Степанов Евгений Валерьевич - председатель Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Чубарова Анастасия Казимировна - председатель Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования;
Скворцова Елена Сергеевна - начальник отдела планирования и мониторинга Департамента общего образования;
Губин Алексей Михайлович - начальник отдела обеспечения образовательных учреждений Департамента общего образования
Порядок организации работы по реализации ВЦП
1. Планирование мероприятий на очередной финансовый год.
2. Финансирование плановых мероприятий.
3. Контроль за выполнением плановых мероприятий
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП
Лахтикова Надежда Анатольевна - консультант Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Гончарова Лариса Николаевна - главный специалист Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Неверова Вера Васильевна - консультант Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Зубчевская Ольга Владиславовна - главный специалист Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования;
Маракулина Татьяна Матвеевна - главный специалист Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования;
Джанбинова Елена Викторовна - главный специалист Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования;
Ниякина Алла Анатольевна - начальник отдела организационной работы Департамента общего образования;
Белоусова Юлия Юрьевна - главный инженер отдела обеспечения образовательных учреждений Департамента общего образования;
Курган Галина Михайловна - специалист II категории, экономист по МТС отдела обеспечения образовательных учреждений Департамента общего образования;
Шорец Елена Михайловна - главный специалист Комитета экономики образования Департамента общего образования (свод форм отчетности)
Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП
Ежегодно
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП
Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 01.02.2013 № 63-р

Раздел 5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

Описание рисков
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Несоответствие содержательных задач деятельности материально-техническим условиям их реализации.
При несоответствии существующих материально-технических условий поставленным ВЦП задачам, возможно недостижение показателей конечного и непосредственного результата реализации ВЦП
2. Изменение федеральной нормативной правовой базы в сфере образования.
При изменении федеральной нормативной правовой базы в сфере образования возможно недостижение значения показателей конечного и непосредственного результата реализации ВЦП
3. Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер
Высокая конкурентоспособность выпускников может привести к оттоку успешной молодежи в другие регионы и государства

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

N
пп
Наименование мероприятия
Содержание мероприятия
Срок реализации мероприятия
Исполнитель мероприятия
Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)
Расходы на мероприятие (тыс. руб.)
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
с (месяц/год)
по (месяц/год)
очередной финансовый год (2014)
плановый год (2015)
плановый год (2016)
наименование показателя
единица измерения показателя
очередной финансовый год (2014)
плановый год (2015)
плановый год (2016)
1
Назначение и выплата стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области
Проведение конкурсного отбора и обеспечение выплаты стипендии учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций, в соответствии с Порядком, установленным Администрацией Томской области
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0702
6223951
540
35739,0
38123,0
38123,0
показатель объема: количество лучших учителей
чел.
305
305
305
0702
6223951
340
1000,0


2
Содействие повышению качества образования в муниципальных общеобразовательных организациях
Предоставление межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0702
6223953
540
337886,1
337886,1
337886,1
показатель объема: количество муниципальных образований
ед.
20
20
20
3
Обеспечение выплаты надбавок, установленных законодательством Томской области, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
Предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0709
6223957
530
17976,0
15782,6
15782,6
показатель объема: количество педагогических работников образовательных организаций
чел.
730
683
683
4
Выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных организаций дополнительного образования, имеющим квалификационную категорию
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на организацию выплат стимулирующего характера в муниципальных организациях дополнительного образования
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0702
6223963
531
41511,0
30052,5
30052,5
показатель объема: количество педагогических работников организаций дополнительного образования детей
чел.
1518
1518
1518
5
Проведение капитального ремонта муниципальных образовательных организаций
Капитальный ремонт МАОУ "Каргалинская ООШ" Шегарского района
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0702
6223964
521
1925,9
-
-
показатель объема: число организаций
ед.
1
-
-
6
Организационно-техническое, информационное и методическое обеспечение проведения мониторинга систем общего и дополнительного образования
Организация, проведение и анализ мониторинговых исследований на соответствие условий реализации основных образовательных программ ФГОС (подготовка отчета).
Разработка методических рекомендаций по основным вопросам реализации ФГОС. Методическое и организационное сопровождение Разработка проектов образовательных программ по основным направлениям ФГОС
01.2014
12.2016
ТОИПКРО
0705
6223901
611
2438,1
3665,0
3665,0
показатель объема: количество работ
ед.
2
2
2
7
Методическое и информационное сопровождение обеспечения образовательных организаций учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных образовательных программ
Организация информирования муниципальных образований и областных государственных организаций о Федеральном перечне учебников Министерства образования и науки РФ.
Организация и проведение мониторинговых исследований по обеспеченности учебниками ОУ.
Проведение обучающих семинаров методистов по библиотечному делу. Работа с издательствами
01.2014
12.2016
ТОИПКРО
0705
6223901
611
275,1
360,0
360,0
показатель объема: количество работ
ед.
2
2
2
8
Организационно-техническое и методическое обеспечение проведения аттестации педагогических работников областных государственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Томской области, в целях установления квалификационной категории, аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя государственной образовательной организации, а также методическое обеспечение проведения аттестации на соответствие педагогического работника занимаемой должности
Организация проведения аттестации на высшую, первую квалификационные категории, а также проведение квалификационного экзамена на соответствие занимаемой должности
01.2014
12.2016
ТОИПКРО
0705
6223901
611
8073,9
7755,0
7755,0
показатель объема: количество работ
ед.
6
6
5
9
Участие и проведение мероприятий по аттестации педагогических работников образовательных организаций Томской области
Проведение и участие в мероприятиях по аттестации педагогических работников, предоставление информации в СМИ
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0709
6223956
112

135,0
135,0
показатель объема: количество мероприятий
ед.
2
2
2
0709
6223956
242

36,0
36,0
0709
6223956
244
650,0
1933,0
1933,0
10
Информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего образования, и дополнительного образования детей в Томской области
Организация предоставления информации о деятельности образовательных организаций в СМИ и сети Интернет
01.2014
12.2016
ТОИПКРО
0705
6223901
611
4277,4
1417,0
1417,0
показатель объема: количество работ
ед.
15
15
15
РЦРО
0709
6223901
611
4954,8
1255,0
1255,0
11
Участие в разработке и реализации проектов и программ развития системы общего и дополнительного образования детей в Томской области
Участие в разработке концепций и программ развития системы образования
01.2014
12.2016
ТОИПКРО
0705
6223901
611
3603,8
3954,0
3954,0
показатель объема: количество работ
ед.
52
50
39
РЦРО
0709
6223901
611
9430,7
12933,5
12933,5
12
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
Организация образовательного процесса по программам повышения квалификации работников образования
01.2014
12.2016
ТОИПКРО
0705
6223901
611
5943,0
6698,0
6698,0
показатель объема: количество обучающихся
чел.
1482
1482
1482
13
Содержание имущества областных государственных учреждений
Расходы на коммунальные услуги и налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущества
01.2014
12.2016
ТОИПКРО
0705
6223901
611
672,9
673,0
673,0
показатель объема: количество областных государственных организаций
ед.
2
2
2
РЦРО
0709
6223901
611
336,9
336,9
336,9
14
Проведение капитального ремонта областных и муниципальных общеобразовательных организаций, победивших в конкурсном отборе по результатам деятельности организаций
Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций
01.2014
01.2016
ДОО ТО
0702
6223904
243

53000,0
53000,0
количество областных государственных организаций
ед.
-
1
1
15
Организация выплаты Стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области
Обеспечение выплаты стипендии молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0702
6223952
540
23454,6
25648,0
25648,0
показатель объема: количество молодых учителей
чел.
405
394
394
0702
6223952
340
214,7
214,7
214,7
0702
6223952
612
322,9
328,1
328,1
0702
6223952
622
67,8
62,5
62,5
16
Организация выплаты стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования
Проведение конкурсного отбора и обеспечение выплаты стипендии обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в соответствии с Порядком, установленным Администрацией Томской области
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0702
6223954
340

1200,0
1200,0
показатель объема: количество обучающихся
чел.
100
100
100
0702
6223954
540
1108,0


0702
6223954
612
64,0


0702
6223954
622
28,0


17
Проведение областных мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, и педагогических работников
Создание системы выявления и поддержки одаренных детей, проведение мероприятий регионального значения, организация участия обучающихся во всероссийских конкурсах и олимпиадах
01.2014
12.2016
ТОИПКРО
0705
6223901
611
8560,0
7081,0
7081,0
показатель объема: количество работ
ед.
87
87
85
РЦРО
0709
6223901
611
4877,6
4682,6
4682,6
18
Организация проведения и обеспечение участия обучающихся (воспитанников), работников образовательных организаций и муниципальных органов управления образования в мероприятиях в сфере образования
Проведение мероприятий регионального значения, организация участия обучающихся в мероприятиях всех уровней
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0709
6223911
244

2014,0
2014,0
показатель объема: количество мероприятий
ед.
-
11
11
19
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений
Приобретение непроизводственного оборудования, предметов длительного пользования, расходных материалов областными государственными образовательными организациями
01.2014
12.2016
ТОИПКРО
0705
6223901
612
1175,0
-
-
показатель объема: количество областных государственных организаций
ед.
2
-
-
РЦРО
0709
6223901
612
200,0
-
-
20
Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
Организация и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0702
6223955
244

483,0
483,0
показатель объема: количество мероприятий
ед.
-
1
1
21
Организационно-техническое, информационное и методическое обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, включая проверку экзаменационных работ участников единого государственного экзамена в установленном порядке, включая ведение базы данных об участниках государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена
Организация и проведение единого государственного экзамена, формирование и ведение базы данных
01.2014
12.2016
ТОИПКРО
0705
6223901
611
36147,8
11947,0
11947,0
показатель объема: количество работ
ед.
4
2
2
22
Формирование и ведение информационных систем в сфере общего образования и дополнительного образования детей в Томской области
Организация проведения единого государственного экзамена, формирование и ведение базы данных
01.2014
12.2016
ТОИПКРО
0705
6223901
611
2010,8
4534,0
4534,0
показатель объема: количество работ
ед.
3
3
3
23
Денежное поощрение коллективов областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты), победивших в конкурсном отборе
Проведение конкурсного отбора, выплата денежных поощрений лучшим коллективам в соответствии с постановлением Администрации Томской области
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0709
6223961
244
8779,3
25000,0
25000,0
показатель объема: количество коллективов
ед.
30
30
30
24
Денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
Проведение конкурсного отбора, выплата премий лучшим учителям в соответствии с постановлением Администрации Томской области
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0709
6223961
330
7800,0
8100,0
8100,0
показатель объема: количество учителей
чел.
68
30
30
25
Организационно-техническое обеспечение проведения аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников
Проведение аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей
01.2014
12.2016
ТОИПКРО
0705
6223901
611
311,1
340,0
340,0
показатель объема: количество работ
ед.
1
1
1

ИТОГО по ВЦП







571816,1
607630,5
607630,5










Приложение 4

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ФОРМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента общего образования
Томской области от 30.12.2014 № 20)

ПАСПОРТ ВЦП

Наименование СБП
Департамент общего образования Томской области
Тип ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
1 тип
Цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, на реализацию которой направлена ВЦП
Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей
Цель СБП согласно Положению о СПБ и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП
Доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей
Цель ВЦП (задача СБП)
Создание условий для развития и внедрения новых моделей дошкольного образования
Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)
Единица измерения
Очередной финансовый год
(2014)
Плановый год 1
(2015)
Плановый год 2
(2016)
Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5 - 7 лет
%
70
71
73
Срок реализации ВЦП
ВЦП носит постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
Коды классификации расходов бюджета
Сумма (тыс. руб.)
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Очередной финансовый год (2014)
0701
6224042
521
52000,0

0701
6224043
540
324304,0

0701
6224045
521
8010,0

0701
6224046
530
4413,8

0701
6224047
530
2246724,3

0701
6224048
530
38258,4

0709
6224044
521
24441,0
всего
x
x
x
2698151,5
Плановый год 1 (2015)
0701
6224042
521
45114

0701
6224043
521
321109

0701
6224044
521
49685,3

0701
6224045
521
7686

0701
6224046
530
8013,8

0701
6224047
530
2252010,6

0701
6224048
530
18943,7
всего
x
x
x
2702562,4
Плановый год 2 (2016)
0701
6224042
521
45114

0701
6224043
521
525621,8

0701
6224044
521
82726,3

0701
6224045
521
7686

0701
6224046
530
8013,8

0701
6224047
530
2252010,6

0701
6224048
530
18943,7
всего
x
x
x
2940116,2

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ СБП,
ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРОЙ РАЗРАБОТАНА ВЦП

Проблема недостаточности мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования:
- имеет большое социально-экономическое значение и в социальном плане является наиболее острой;
- касается всей Томской области и охватывает в той или иной степени все муниципальные районы и городские округа. Самый большой дефицит мест в областном центре. На 01.01.2014 в области реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного образования 471 образовательная организация, из них 216 детских сада.
Решение проблемы требует консолидации усилий, координации и взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления в масштабах всей области. Это создает необходимость применения комплексного программно-целевого подхода в решении проблемы. Программно-целевой подход повысит эффективность использования бюджетных средств и имеющихся ресурсов в системе образования, а также управленческих решений.
На 1 января 2014 года охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования составлял 88%. Для решения задачи по снятию социального напряжения населения реализуется проект функционированию групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет.

Раздел 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО
ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ ВЦП (ЗАДАЧИ СБП)

В программе разработан ряд мероприятий направленных на увеличение количества мест в сфере дошкольного образования:
1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
2. Возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по содержанию групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев и компенсация родителям (законным представителям) части затрат на содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возврате до 5 лет 6 месяцев.
3. Предоставление субсидии на денежную выплату родителям (законным представителям) детей, посещающих частные образовательные организации, в целях возмещения затрат по присмотру и уходу.
4. Предоставление субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение части затрат, связанных с обучением по программам дошкольного образования.
5. Предоставление субвенции на финансовое обеспечение консультативных центров для родителей, дети которых получают дошкольное образование в форме семейного образования.
6. Предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций.
7. Предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА (МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП)

Наименование показателя
Единица измерения показателя
Положительная динамика (рост/снижение)
Методика расчета показателя
Исходная информация для расчета показателя
Количество муниципальных образований
ед.
на уровне

МОi - i-е муниципальное образование, которому предоставлена субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
ведомственная статистика
Число вводимых мест
ед.
на уровне

i - муниципальное образование, в котором функционируют группы по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста и осуществляется возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев, и компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев,
Кмi - количество мест в группах по присмотру и уходу в i-м муниципальном образовании
ведомственная статистика
Число вводимых мест
ед.
на уровне

i - муниципальное образование, в котором функционируют частные дошкольные образовательные организации и проводятся денежные выплаты родителям (законным представителям) детей, посещающих частные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях возмещения затрат за присмотр и уход;
Кмi - количество мест в частных дошкольных образовательных организациях
ведомственная статистика
Число вводимых мест
ед.
на уровне

i - муниципальное образование, в котором функционируют частные дошкольные образовательные организации;
Кмi - количество мест в частных дошкольных образовательных организациях
ведомственная статистика
Количество педагогических работников
чел.
на уровне

Кпрi - количество педагогических работников i-го муниципального образования, которые обеспечивают деятельность консультативных центров для родителей, дети которых получают дошкольное образование в форме семейного образования
ведомственная статистика
Количество педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
чел.
на уровне

Кпрдi - количество педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в i-м муниципальном образовании, которым повышается заработная плата
ведомственная статистика
Количество работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала
чел.
на уровне

Кпрдi - количество работников муниципальных дошкольных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала в i-м муниципальном образовании, которым повышается заработная плата
ведомственная статистика

Раздел 4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом
Степанов Евгений Валерьевич - председатель Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования
Порядок организации работы по реализации ВЦП
Реализуется региональным органом управления образования и муниципальными органами управления образования
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП
Гончарова Лариса Николаевна - главный специалист Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Шорец Елена Михайловна - главный специалист Комитета экономики образования Департамента общего образования (свод форм отчетности)
Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП
ежегодно
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП
Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 01.02.2013 № 63-р

Раздел 5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

Описание рисков
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Неукомплектованность кадрами из-за низкой заработной платы
При неукомплектованности педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций возможна нехватка кадров на созданные места
2. Ужесточение требований надзорных органов
При ужесточении требований надзорных органов возможна ликвидация мест, введенных в рамках рационального использования площадей в дошкольных образовательных организациях
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер
Не имеется

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

NN
пп
Наименование мероприятия
Содержание мероприятия
Срок реализации мероприятия
Исполнитель мероприятия
Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)
Расходы на мероприятие (тыс. руб.)
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
с (месяц/год)
по (месяц/год)
очередной финансовый год (2014)
плановый год (2015)
плановый год (2016)
наименование показателя
единица измерения показателя
очередной финансовый год (2014)
плановый год (2015)
плановый год (2016)
1
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Предоставление субвенций на организацию получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0701
6224047
530
2246724,3
2252010,6
2252010,6
показатель объема: количество муниципальных образований
ед.
20
20
20
2
Оказание финансовой поддержки по обеспечению содержания групп присмотра и ухода за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев
Предоставление субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев, и компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0701
6224042
521
52000,0
45114,0
45114,0
показатель объема: число вводимых мест
ед.
2167
1880
1880
3
Предоставление денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, посещающих частные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях возмещения затрат за присмотр и уход
Предоставление субсидии муниципальным образованиям на денежную выплату родителям (законным представителям) детей, посещающих частные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях возмещения затрат за присмотр и уход
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0701
6224045
521
8010,0
7686,0
7686,0
показатель объема: число вводимых мест
ед.
445
427
427
4
Оказание финансовой поддержки по обеспечению получения детьми дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях
Предоставление субвенции на возмещение затрат частных дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0701
6224048
530
38258,4
18943,7
18943,7
показатель объема: число вводимых мест
ед.
854
383
383
5
Организация обеспечения предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационных центрах, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования
Предоставление субвенции на финансовое обеспечение консультативных центров для родителей, дети которых получают дошкольное образование в форме семейного образования
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0701
6224046
530
4413,8
8013,8
8013,8
показатель объема: количество педагогических работников
чел.
30
30
30
6
Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организациях
Предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0701
6224043
521

321109,0
525621,8
Показатель объема: Количество педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
чел.
4984
4984
4984
0701
6224043
540
324304,0


7
Повышение заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных организациях, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала
Предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0701
6224044
521

49685,3
82726,3
Показатель объема: Количество работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала
чел.
310
286
286
0709
6224044
540
24441,0



ИТОГО по ВЦП







2698151,50
2702562,40
2940116,20










Приложение 5

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента общего образования
Томской области от 30.12.2014 № 20)

ПАСПОРТ ВЦП

Наименование СБП
Департамент общего образования Томской области
Тип ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
2 тип
Цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, на реализацию которой направлена ВЦП
Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей
Цель СБП согласно Положению о СПБ и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП
Доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование детей
Цель ВЦП (задача СБП)
Содействие воспитанию и социализации детей, формированию здорового образа жизни
Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)
Единица измерения
Очередной финансовый год (2014)
Плановый год 1 (2015)
Плановый год 2 (2016)
Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам
%
38
40
42,5
Срок реализации ВЦП
2014 - 2016 годы
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
Коды классификации расходов бюджета
Сумма (тыс. руб.)
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Очередной финансовый год (2014)
0702
6225901
611
1100,0

0702
6225901
612
1500,0

0702
6225901
621
500,0

0702
6225901
622
300,0

0705
6225901
611


0709
6225901
611
2800,0

0709
6225901
612
300,0

0709
6225959
540
9000,0
всего
x
x
x
15500,0
Плановый год 1 (2015)
0702
6225901
611
850,0

0702
6225901
612
1200,0

0702
6225901
621
500,0

0702
6225901
622
500,0

0705
6225901
611
350,0

0709
6225901
611
2800,0

0709
6225901
612
300,0

0709
6225959
540
9000,0
всего
x
x
x
15500,0
Плановый год 2 (2016)
0702
6225901
611
850,0

0702
6225901
612
1200,0

0702
6225901
621
500,0

0702
6225901
622
500,0

0705
6225901
611
350,0

0709
6225901
611
2800,0

0709
6225901
612
300,0

0709
6225959
540
9000,0
всего
x
x
x
15500,0

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ СПБ,
ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРОЙ РАЗРАБОТАНА ВЦП

Система образования Томской области накопила достаточный опыт по работе с одаренными детьми в разных областях: предметная область, художественное, техническое и спортивное направление. Созданы центры по работе с одаренными и талантливыми детьми при образовательных организациях и вузах. Процессом выявления и сопровождения детской одаренности занимаются педагоги как на уровне образовательных организаций, так и в системе дополнительного образования, но вместе с тем в Томской области не сложилась устойчивая целостная система по выявлению, развитию и сопровождению талантливых и одаренных детей.
Необходимо создать эффективную систему образования, обеспечив условия для обучения, воспитания, развития способностей одаренных детей, их дальнейшей самореализации, независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи. Также большое внимание необходимо уделять повышению профессионального мастерства учителей и наставников, обеспечению высококачественного содержания образовательных программ, внедрению современных средств образования.

Раздел 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ДОСТИЖЕНИЮ
ЦЕЛИ ВЦП (ЗАДАЧИ СБП)

1. Укрепление материально-технической базы областных государственных и муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих реализацию мероприятий по работе с одаренными детьми (приобретение непроизводственного оборудования, предметов длительного пользования, расходных материалов, необходимых для создания условий выявления, развития и сопровождения одаренных детей).
2. Обеспечение деятельности 5 областных государственных организаций по работе с одаренными детьми.
3. Обеспечение организации деятельности 9 межмуниципальных центров, направленной на выявление и сопровождение одаренных детей.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА (МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП)

Наименование показателя
Единица измерения показателя
Положительная динамика (рост/снижение)
Методика расчета показателя
Исходная информация для расчета показателя
Количество областных государственных организаций
ед.
на уровне

Уч. - областные государственные организации, которым предусмотрено финансирование по направлению "Материально-техническое обеспечение областных государственных организаций для создания условий для выявления и сопровождения одаренных детей"
ведомственная статистика
Количество работ
ед.
рост

М - мероприятие (конкурсы, олимпиады и т.д.) в областных государственных организациях, направленных на выявление и сопровождение одаренных детей
ведомственная статистика
Количество межмуниципальных образовательных центров
ед.
на уровне
Кмц - количество межмуниципальных образовательных центров по работе с одаренными детьми
ведомственная статистика

Раздел 4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом
Степанов Евгений Валерьевич - председатель Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Чубарова Анастасия Казимировна - председатель Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования
Порядок организации работы по реализации ВЦП
1. Планирование мероприятий на очередной финансовый год.
2. Финансирование плановых мероприятий.
3. Контроль за выполнением плановых мероприятий
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП
Гончарова Лариса Николаевна - главный специалист Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Скворцова Елена Сергеевна - начальник отдела планирования и мониторинга образования Департамента общего образования;
Шорец Елена Михайловна - главный специалист Комитета экономики образования Департамента общего образования (свод форм отчетности)
Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП
ежегодно
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП
Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 01.02.2013 № 63-р

Раздел 5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

Описание рисков
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Недостаточная оснащенность материально-технической базы
При недостаточной оснащенности материально-технической базы региональных и межмуниципальных центров возможно предоставление услуги не в полном объеме и более низкого качества
2. Недостаточное кадровое обеспечение по направлениям деятельности
При недостаточном кадровом обеспечении по направлениям деятельности возможно предоставление услуг более низкого качества
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер
Не имеется

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

NN
пп
Наименование мероприятия
Содержание мероприятия
Срок реализации мероприятия
Исполнитель мероприятия
Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)
Расходы на мероприятие (тыс. руб.)
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
с (месяц/год)
по (месяц/год)
очередной финансовый год (2014)
плановый год (2015)
плановый год (2016)
наименование показателя
единица измерения показателя
очередной финансовый год (2014)
плановый год (2015)
плановый год (2016)
1
Укрепление материально-технической базы областных государственных образовательных организаций
Приобретение непроизводственного оборудования, предметов длительного пользования, расходных материалов областными государственными организациями, необходимых для создания условий выявления, развития и сопровождения одаренных детей
01.2014
12.2016
Областные государственные организации подведомственные ДОО ТО
0709
6225901
612
300,0
300,0
300,0
показатель объема: количество областных государственных организаций
ед.
5
5
5
0702
6225901
622
300,0
500,0
500,0
0702
6225901
612
1500,0
1200,0
1200,0
2
Проведение областных мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья и педагогических работников.
Проведение мероприятий, направленных на выявление, развитие и сопровождение одаренных детей
01.2014
12.2016
Областные государственные организации подведомственные ДОО ТО
0702
6225901
611
1100,00
850,00
850,00
показатель объема: количество работ
ед.
10
10
10
0709
6225901
611
2800,00
2800,00
2800,00
0702
6225901
621
500,00
500,00
500,00
0705
6225901
611

350,00
350,00
3
Организация системы выявления и сопровождения одаренных детей в муниципальных образованиях
Предоставление межбюджетных трансфертов на организацию системы выявления и сопровождения одаренных детей
01.2014
12.2016
ДОО ТО
0709
6225959
540
9000,00
9000,00
9000,00
показатель объема: количество межмуниципальных образовательных центров
ед.
9
9
9

Итого по ВЦП







15500,00
15500,00
15500,00







------------------------------------------------------------------