Распоряжение Администрации Томской области от 23.12.2014 N 923-ра "О внесении изменения в распоряжение Администрации Томской области от 12.03.2013 N 201-ра"
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 декабря 2014 г. № 923-ра
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.03.2013 № 201-РА
1. Внести в распоряжение Администрации Томской области от 12.03.2013 № 201-ра "Об утверждении Плана мероприятий ("региональной дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Томской области (2014 - 2018 годы)" изменение, изложив финансовое обеспечение мероприятий "региональной дорожной карты" Томской области (приложение № 3) в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего распоряжения.
И.о. Губернатора
Томской области
А.М.ФЕДЕНЕВ
Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 23.12.2014 № 923-ра
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ "РЕГИОНАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
N
пп
Наименование показателей
2012 год
2013 год (план)
2013 год (факт)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
2
Численность населения Томской области, чел.
1060997
1067187
1067187
1076995
1084884
1092747
1100538
1108241
3
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
27075
29692
30446
32988
35924
39337
43270
47381
4
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %
x
109,7
102,5
108,3
108,9
109,5
110,0
109,5
5
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, %
37,8
47,5
46,8
58,0
68,5
79,0
100,0
100,0
6
Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб.
10226
14104
14243,2
19133,0
24608,0
31076,0
43270,0
47381,0
7
Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, %
137,9
101,0
134,3
128,6
126,3
139,2
109,5
8
Информация, рекомендованная Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
9
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел.
x
6,6
6,7
7,0
8,5
9,1
9,9
10,3
10
Число получателей услуг, чел.
x
3481,0
3481,0
3619,0
4151,0
4316,0
4475,0
4634,0
11
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда (далее - ФОТ), %
x
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
12
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
x
0,0
0,0
14,0
23,3
25,2
26,3
26,4
13
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.
x
x
2001
1980
1956
1937
1920
1920
14
Среднесписочная численность социальных работников, чел.
528,0
528,0
518,1
516,0
488,0
472,0
453,0
448,0
15
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
16
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.
84357,6
116350,6
115295,4
154250,0
187624,0
229170,8
306250,9
331645,8
17
с учетом:
18
объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.
x
0,0
0,0
627,8
11572,8
22383,1
44011,0
51893,7
19
в том числе:
20
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
3110,2
3110,2
4159,9
5070,0
6190,2
8269,9
8949,6
21
Темп роста средств
от приносящей доход деятельности, %
x
100,0
133,8
121,9
122,1
133,6
108,2
22
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.
x
31993,0
30937,8
38954,6
72328,6
113875,4
190955,5
216350,4
23
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24
за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб., включая средства:
x
31993,0
30937,8
37904,9
70368,8
110795,4
185795,8
210511,0
25
на повышение заработной платы социальных работников
x
28196,9
27141,7
33060,0
65067,9
104453,1
179553,0
205326,1
26
предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
3796,1
3796,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27
полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 28 + стр. 29 + стр. 30), из них:
x
0,0
0,0
4844,9
5300,9
6342,3
6242,8
5184,9
28
объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.
x
0,0
0,0
3844,9
3300,9
4342,3
4242,8
3184,9
29
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
30
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
31
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0,0
0,0
1049,7
1959,8
3080,0
5159,7
5839,4
32
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24 + стр. 31)
x
31993,0
30937,8
38954,6
72328,6
113875,4
190955,5
216350,4
33
Всего средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 18 + стр. 27)
x
0,0
0,0
5472,7
16873,7
28725,4
50253,8
57078,6
34
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 33 / стр. 32 x 100%)
x
0
0
14
23
25
26
26
35
Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %
x
42
38
35
32
28
23
21
36
Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
28196,9
27141,7
60201,7
92209,6
131594,8
206694,7
232467,8
37
Средства консолидированного бюджета на покрытие выпадающих расходов на повышение заработной платы социальных работников, связанных с выводом работников учреждений отрасли здравоохранения из числа социальных работников с 2015 г., тыс. руб.
x
x
x
x
4086,3
4086,3
4086,3
4086,3
38
Средства консолидированного бюджета на покрытие выпадающих расходов на повышение заработной платы социальных работников, связанных с выводом работников учреждений отрасли социальной защиты населения, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, из числа социальных работников
x
x
x
x
x
x
x
x
39
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
28196,9
27141,7
60201,7
96295,9
135681,1
210781,0
236554,1
40
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа социальных работников сферы здравоохранения, тыс. руб.
x
x
x
x
2259,5
2259,5
2259,5
2259,5
41
Всего средства консолидированного бюджета, тыс. руб.
x
x
x
60201,7
98555,4
137940,6
213040,5
238813,6
Департамент социальной защиты населения Томской области
1
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
2
Численность населения Томской области, чел.
1060997
1067187
1067187
1076995
1084884
1092747
1100538
1108241
3
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
27075
29692
30446
32988
35924
39337
43270
47381
4
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %
x
109,7
112,4
108,3
108,9
109,5
110,0
109,5
5
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, %
37,9
47,5
46,4
58,0
68,5
79,0
100,0
100,0
6
Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб.
10249
14104
14112
19133
24608
31076
43270
47381
7
Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, %
137,6
137,7
135,6
128,6
126,3
139,2
109,5
8
Информация, рекомендованная Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
9
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел.
x
8,4
8,4
8,7
10,1
10,5
10,9
11,3
10
Число получателей услуг, чел.
x
3481,0
3481,0
3619,0
4151,0
4316,0
4475,0
4634,0
11
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
3,0
3,0
3,0
3,2
3,1
3,0
2,9
12
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
x
0
0
12,7
8,0
6,0
4,2
3,6
13
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.
x
x
1215
1202
1204
1202
1201
1204
14
Среднесписочная численность социальных работников, чел.
415
415
415,2
414,2
410
410
410
410
15
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
16
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.
66454,1
91449,8
91545,1
123818,5
157634,9
199067,9
277180,7
303515,1
17
с учетом:
18
объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.
x
0,0
0,0
298,9
1999,3
2524,8
3515,5
3849,5
19
в том числе:
20
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
2780,4
2780,4
3749,8
5070,0
6190,2
8269,9
8949,6
21
Темп роста средств от приносящей доход деятельности, %
x
100,0
134,9
135,2
122,1
133,6
108,2
22
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.
x
24995,7
25091,0
32273,4
66089,8
107522,8
185635,6
211970,0
23
в том числе:
24
за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.
x
24995,7
25091,0
31304,0
63800,2
104113,0
180146,1
205800,8
25
на повышение заработной платы социальных работников
x
22005,3
22100,6
27496,6
60515,3
100220,8
175797,9
202106,1
26
предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
2990,4
2990,4
27
полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 28 + стр. 29 + стр. 30), из них:
x
0
0
3807,4
3284,9
3892,2
4348,2
3694,7
28
объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2807,4
1284,9
1892,2
2348,2
1694,7
29
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0
0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
30
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0
0
500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
31
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0,0
0,0
969,4
2289,6
3409,8
5489,5
6169,2
32
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24 + стр. 31)
x
24995,7
25091,0
32273,4
66089,8
107522,8
185635,6
211970,0
33
Всего средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 18 + стр. 27)
x
0
0
4106,3
5284,2
6417,0
7863,7
7544,2
34
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 33 / стр. 32 x 100%)
x
0,0
0,0
12,7
8,0
6,0
4,2
3,6
35
Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %
x
42
38
35
32
28
23
21
36
Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
49597,2
82615,9
122321,4
197898,5
224206,7
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
1
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
2
Численность населения Томской области, чел.
1060997
1067187
1067187
1076995
1084884
1092747
1100538
1108241
3
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
27075
29692
30446
32988
35924
39337
43270
47381
4
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %
x
109,7
112,4
108,3
108,9
109,5
110,0
109,5
5
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, %
36,7
47,5
48,2
58,0
68,5
79,0
100,0
100,0
6
Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб.
9948
14104
14688
19133
24608
31076
43270
47381
7
Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, %
141,8
147,6
130,3
128,6
126,3
139,2
109,5
8
Информация, рекомендованная Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
9
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
Число получателей услуг, чел.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
x
0
0
22,7
23,2
94,1
248,9
330,4
13
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.
x
x
786
778
752
735
719
716
14
Среднесписочная численность социальных работников, чел.
88
88
79,8
79,2
78
62
43
38
15
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
16
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.
13677,6
19391,8
18312,9
23675,6
29989,1
30102,9
29070,2
28130,7
17
с учетом:
18
объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.
x
0,0
0,0
179,4
692,1
8642,5
24878,7
30943,7
19
в том числе:
20
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21
Темп роста средств от приносящей доход деятельности, %
x
22
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.
x
5714,2
4635,3
5362,7
11676,2
11790,0
10757,3
9817,8
23
в том числе:
24
за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.
x
5714,2
4635,3
5362,7
11676,2
11790,0
10757,3
9817,8
25
на повышение заработной платы социальных работников
x
5098,7
4019,8
4325,2
9660,2
9339,9
8862,7
8327,6
26
предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
615,5
615,5
27
полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 28 + стр. 29 + стр. 30), из них:
x
0
0
1037,5
2016,0
2450,1
1894,6
1490,2
28
объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.
x
0,0
0,0
1037,5
2016,0
2450,1
1894,6
1490,2
29
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0
0
0
0
0
0
0
30
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0
0
0
0
0
0
0
31
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0
0
0
0
0
0
0
32
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24 + стр. 31)
x
5714,2
4635,3
5362,7
11676,2
11790,0
10757,3
9817,8
33
Всего средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 18 + стр. 27)
x
0
0
1216,9
2708,1
11092,6
26773,3
32433,9
34
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 33 / стр. 32 x 100%)
x
0,0
0,0
22,7
23,2
94,1
248,9
330,4
35
Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %
x
x
x
x
x
x
x
x
36
Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
x
x
8345,0
13680,0
13359,7
12882,5
12347,4
Департамент здравоохранения Томской области
1
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
2
Численность населения Томской области, чел.
1060997
1067187
1067187
1076995
1084884
1092747
1100538
1108241
3
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
27075
29692
30446
32988
35924
39337
43270
47381
4
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %
x
109,7
112,4
108,3
108,9
109,5
110,0
109,5
5
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, %
40,0
47,5
49,5
58,0
68,5
79,0
100,0
100,0
6
Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб.
10819
14104
15066
19133
24608
31076
43270
47381
7
Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, %
130,4
139,3
127,0
128,6
126,3
139,2
109,5
8
Информация, рекомендованная Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
9
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
Число получателей услуг, чел.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
6,0
6,1
6,1
0,0
0,0
0,0
0,0
12
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
x
0
0
11,3
-163,3
-206,3
-287,2
-314,5
13
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.
x
x
0
0
0
0
0
0
14
Среднесписочная численность социальных работников, чел.
25
25
23,1
22,6
0
0
0
0
15
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
16
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.
4225,9
5509,0
5437,4
6755,9
0,0
0,0
0,0
0,0
17
с учетом:
18
объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.
x
0,0
0,0
149,5
8881,4
11215,8
15616,8
17100,5
19
в том числе:
20
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.
x
329,8
329,8
410,1
0,0
0,0
0,0
0,0
21
Темп роста средств от приносящей доход деятельности, млн руб.
x
100,0
124,3
0,0
0,0
0,0
0,0
22
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.
x
1283,1
1211,5
1318,5
-5437,4
-5437,4
-5437,4
-5437,4
23
в том числе:
24
за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.
x
1283,1
1211,5
1238,2
-5107,6
-5107,6
-5107,6
-5107,6
25
на повышение заработной платы социальных работников
x
1092,9
1021,3
1238,2
-5107,6
-5107,6
-5107,6
-5107,6
26
предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
190,2
190,2
27
полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 28 + стр. 29 + стр. 30), из них:
x
0
0
0
0
0
0
0
28
объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.
x
0
0
0
0
0
0
0
29
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0
0
0
0
0
0
0
30
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0
0
0
0
0
0
0
31
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.
x
0,0
0,0
80,3
-329,8
-329,8
-329,8
-329,8
32
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24 + стр. 31)
x
1283,1
1211,5
1318,5
-5437,4
-5437,4
-5437,4
-5437,4
33
Всего средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 18 + стр. 27)
x
0
0
149,5
8881,4
11215,8
15616,8
17100,5
34
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 33 / стр. 32 x 100%)
x
0,0
0,0
11,3
-163,3
-206,3
-287,2
-314,5
35
Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %
x
x
x
x
x
x
x
x
36
Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
x
x
2259,5
0
0
0
0
37
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа социальных работников сферы здравоохранения
x
x
x
0
2259,5
2259,5
2259,5
2259,5
38
Всего средства консолидированного бюджета
x
x
x
2259,5
2259,5
2259,5
2259,5
2259,5
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 декабря 2014 г. № 923-ра
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.03.2013 № 201-РА
1. Внести в распоряжение Администрации Томской области от 12.03.2013 № 201-ра "Об утверждении Плана мероприятий ("региональной дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Томской области (2014 - 2018 годы)" изменение, изложив финансовое обеспечение мероприятий "региональной дорожной карты" Томской области (приложение № 3) в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего распоряжения.
И.о. Губернатора
Томской области
А.М.ФЕДЕНЕВ
Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 23.12.2014 № 923-ра
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ "РЕГИОНАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
N
пп
Наименование показателей
2012 год
2013 год (план)
2013 год (факт)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
2
Численность населения Томской области, чел.
1060997
1067187
1067187
1076995
1084884
1092747
1100538
1108241
3
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
27075
29692
30446
32988
35924
39337
43270
47381
4
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %
x
109,7
102,5
108,3
108,9
109,5
110,0
109,5
5
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, %
37,8
47,5
46,8
58,0
68,5
79,0
100,0
100,0
6
Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб.
10226
14104
14243,2
19133,0
24608,0
31076,0
43270,0
47381,0
7
Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, %
137,9
101,0
134,3
128,6
126,3
139,2
109,5
8
Информация, рекомендованная Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
9
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел.
x
6,6
6,7
7,0
8,5
9,1
9,9
10,3
10
Число получателей услуг, чел.
x
3481,0
3481,0
3619,0
4151,0
4316,0
4475,0
4634,0
11
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда (далее - ФОТ), %
x
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
12
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
x
0,0
0,0
14,0
23,3
25,2
26,3
26,4
13
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.
x
x
2001
1980
1956
1937
1920
1920
14
Среднесписочная численность социальных работников, чел.
528,0
528,0
518,1
516,0
488,0
472,0
453,0
448,0
15
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
16
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.
84357,6
116350,6
115295,4
154250,0
187624,0
229170,8
306250,9
331645,8
17
с учетом:
18
объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.
x
0,0
0,0
627,8
11572,8
22383,1
44011,0
51893,7
19
в том числе:
20
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
3110,2
3110,2
4159,9
5070,0
6190,2
8269,9
8949,6
21
Темп роста средств
от приносящей доход деятельности, %
x
100,0
133,8
121,9
122,1
133,6
108,2
22
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.
x
31993,0
30937,8
38954,6
72328,6
113875,4
190955,5
216350,4
23
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24
за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб., включая средства:
x
31993,0
30937,8
37904,9
70368,8
110795,4
185795,8
210511,0
25
на повышение заработной платы социальных работников
x
28196,9
27141,7
33060,0
65067,9
104453,1
179553,0
205326,1
26
предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
3796,1
3796,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27
полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 28 + стр. 29 + стр. 30), из них:
x
0,0
0,0
4844,9
5300,9
6342,3
6242,8
5184,9
28
объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.
x
0,0
0,0
3844,9
3300,9
4342,3
4242,8
3184,9
29
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
30
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0,0
0,0
500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
31
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0,0
0,0
1049,7
1959,8
3080,0
5159,7
5839,4
32
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24 + стр. 31)
x
31993,0
30937,8
38954,6
72328,6
113875,4
190955,5
216350,4
33
Всего средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 18 + стр. 27)
x
0,0
0,0
5472,7
16873,7
28725,4
50253,8
57078,6
34
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 33 / стр. 32 x 100%)
x
0
0
14
23
25
26
26
35
Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %
x
42
38
35
32
28
23
21
36
Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
28196,9
27141,7
60201,7
92209,6
131594,8
206694,7
232467,8
37
Средства консолидированного бюджета на покрытие выпадающих расходов на повышение заработной платы социальных работников, связанных с выводом работников учреждений отрасли здравоохранения из числа социальных работников с 2015 г., тыс. руб.
x
x
x
x
4086,3
4086,3
4086,3
4086,3
38
Средства консолидированного бюджета на покрытие выпадающих расходов на повышение заработной платы социальных работников, связанных с выводом работников учреждений отрасли социальной защиты населения, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, из числа социальных работников
x
x
x
x
x
x
x
x
39
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
28196,9
27141,7
60201,7
96295,9
135681,1
210781,0
236554,1
40
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа социальных работников сферы здравоохранения, тыс. руб.
x
x
x
x
2259,5
2259,5
2259,5
2259,5
41
Всего средства консолидированного бюджета, тыс. руб.
x
x
x
60201,7
98555,4
137940,6
213040,5
238813,6
Департамент социальной защиты населения Томской области
1
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
2
Численность населения Томской области, чел.
1060997
1067187
1067187
1076995
1084884
1092747
1100538
1108241
3
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
27075
29692
30446
32988
35924
39337
43270
47381
4
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %
x
109,7
112,4
108,3
108,9
109,5
110,0
109,5
5
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, %
37,9
47,5
46,4
58,0
68,5
79,0
100,0
100,0
6
Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб.
10249
14104
14112
19133
24608
31076
43270
47381
7
Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, %
137,6
137,7
135,6
128,6
126,3
139,2
109,5
8
Информация, рекомендованная Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
9
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел.
x
8,4
8,4
8,7
10,1
10,5
10,9
11,3
10
Число получателей услуг, чел.
x
3481,0
3481,0
3619,0
4151,0
4316,0
4475,0
4634,0
11
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
3,0
3,0
3,0
3,2
3,1
3,0
2,9
12
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
x
0
0
12,7
8,0
6,0
4,2
3,6
13
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.
x
x
1215
1202
1204
1202
1201
1204
14
Среднесписочная численность социальных работников, чел.
415
415
415,2
414,2
410
410
410
410
15
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
16
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.
66454,1
91449,8
91545,1
123818,5
157634,9
199067,9
277180,7
303515,1
17
с учетом:
18
объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.
x
0,0
0,0
298,9
1999,3
2524,8
3515,5
3849,5
19
в том числе:
20
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
2780,4
2780,4
3749,8
5070,0
6190,2
8269,9
8949,6
21
Темп роста средств от приносящей доход деятельности, %
x
100,0
134,9
135,2
122,1
133,6
108,2
22
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.
x
24995,7
25091,0
32273,4
66089,8
107522,8
185635,6
211970,0
23
в том числе:
24
за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.
x
24995,7
25091,0
31304,0
63800,2
104113,0
180146,1
205800,8
25
на повышение заработной платы социальных работников
x
22005,3
22100,6
27496,6
60515,3
100220,8
175797,9
202106,1
26
предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
2990,4
2990,4
27
полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 28 + стр. 29 + стр. 30), из них:
x
0
0
3807,4
3284,9
3892,2
4348,2
3694,7
28
объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.
x
0,0
0,0
2807,4
1284,9
1892,2
2348,2
1694,7
29
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0
0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
30
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0
0
500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
31
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0,0
0,0
969,4
2289,6
3409,8
5489,5
6169,2
32
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24 + стр. 31)
x
24995,7
25091,0
32273,4
66089,8
107522,8
185635,6
211970,0
33
Всего средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 18 + стр. 27)
x
0
0
4106,3
5284,2
6417,0
7863,7
7544,2
34
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 33 / стр. 32 x 100%)
x
0,0
0,0
12,7
8,0
6,0
4,2
3,6
35
Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %
x
42
38
35
32
28
23
21
36
Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
49597,2
82615,9
122321,4
197898,5
224206,7
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
1
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
2
Численность населения Томской области, чел.
1060997
1067187
1067187
1076995
1084884
1092747
1100538
1108241
3
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
27075
29692
30446
32988
35924
39337
43270
47381
4
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %
x
109,7
112,4
108,3
108,9
109,5
110,0
109,5
5
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, %
36,7
47,5
48,2
58,0
68,5
79,0
100,0
100,0
6
Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб.
9948
14104
14688
19133
24608
31076
43270
47381
7
Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, %
141,8
147,6
130,3
128,6
126,3
139,2
109,5
8
Информация, рекомендованная Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
9
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
Число получателей услуг, чел.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
x
0
0
22,7
23,2
94,1
248,9
330,4
13
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.
x
x
786
778
752
735
719
716
14
Среднесписочная численность социальных работников, чел.
88
88
79,8
79,2
78
62
43
38
15
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
16
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.
13677,6
19391,8
18312,9
23675,6
29989,1
30102,9
29070,2
28130,7
17
с учетом:
18
объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.
x
0,0
0,0
179,4
692,1
8642,5
24878,7
30943,7
19
в том числе:
20
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21
Темп роста средств от приносящей доход деятельности, %
x
22
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.
x
5714,2
4635,3
5362,7
11676,2
11790,0
10757,3
9817,8
23
в том числе:
24
за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.
x
5714,2
4635,3
5362,7
11676,2
11790,0
10757,3
9817,8
25
на повышение заработной платы социальных работников
x
5098,7
4019,8
4325,2
9660,2
9339,9
8862,7
8327,6
26
предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
615,5
615,5
27
полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 28 + стр. 29 + стр. 30), из них:
x
0
0
1037,5
2016,0
2450,1
1894,6
1490,2
28
объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.
x
0,0
0,0
1037,5
2016,0
2450,1
1894,6
1490,2
29
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0
0
0
0
0
0
0
30
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0
0
0
0
0
0
0
31
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
x
0
0
0
0
0
0
0
32
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24 + стр. 31)
x
5714,2
4635,3
5362,7
11676,2
11790,0
10757,3
9817,8
33
Всего средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 18 + стр. 27)
x
0
0
1216,9
2708,1
11092,6
26773,3
32433,9
34
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 33 / стр. 32 x 100%)
x
0,0
0,0
22,7
23,2
94,1
248,9
330,4
35
Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %
x
x
x
x
x
x
x
x
36
Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
x
x
8345,0
13680,0
13359,7
12882,5
12347,4
Департамент здравоохранения Томской области
1
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
2
Численность населения Томской области, чел.
1060997
1067187
1067187
1076995
1084884
1092747
1100538
1108241
3
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.
27075
29692
30446
32988
35924
39337
43270
47381
4
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %
x
109,7
112,4
108,3
108,9
109,5
110,0
109,5
5
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Томской области, %
40,0
47,5
49,5
58,0
68,5
79,0
100,0
100,0
6
Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников в Томской области, руб.
10819
14104
15066
19133
24608
31076
43270
47381
7
Темп роста средней заработной платы социальных работников в Томской области, %
130,4
139,3
127,0
128,6
126,3
139,2
109,5
8
Информация, рекомендованная Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
9
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников), чел.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
Число получателей услуг, чел.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %
x
6,0
6,1
6,1
0,0
0,0
0,0
0,0
12
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %
x
0
0
11,3
-163,3
-206,3
-287,2
-314,5
13
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.
x
x
0
0
0
0
0
0
14
Среднесписочная численность социальных работников, чел.
25
25
23,1
22,6
0
0
0
0
15
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы социальных работников
16
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.
4225,9
5509,0
5437,4
6755,9
0,0
0,0
0,0
0,0
17
с учетом:
18
объема средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, тыс. руб.
x
0,0
0,0
149,5
8881,4
11215,8
15616,8
17100,5
19
в том числе:
20
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.
x
329,8
329,8
410,1
0,0
0,0
0,0
0,0
21
Темп роста средств от приносящей доход деятельности, млн руб.
x
100,0
124,3
0,0
0,0
0,0
0,0
22
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы социальных работников), тыс. руб.
x
1283,1
1211,5
1318,5
-5437,4
-5437,4
-5437,4
-5437,4
23
в том числе:
24
за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.
x
1283,1
1211,5
1238,2
-5107,6
-5107,6
-5107,6
-5107,6
25
на повышение заработной платы социальных работников
x
1092,9
1021,3
1238,2
-5107,6
-5107,6
-5107,6
-5107,6
26
предусмотренные на 2013 г. в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.
x
190,2
190,2
27
полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 28 + стр. 29 + стр. 30), из них:
x
0
0
0
0
0
0
0
28
объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, тыс. руб.
x
0
0
0
0
0
0
0
29
от реструктуризации сети, тыс. руб.
x
0
0
0
0
0
0
0
30
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.
x
0
0
0
0
0
0
0
31
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.
x
0,0
0,0
80,3
-329,8
-329,8
-329,8
-329,8
32
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24 + стр. 31)
x
1283,1
1211,5
1318,5
-5437,4
-5437,4
-5437,4
-5437,4
33
Всего средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб. (стр. 18 + стр. 27)
x
0
0
149,5
8881,4
11215,8
15616,8
17100,5
34
Соотношение объема средств от оптимизации с суммой объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 33 / стр. 32 x 100%)
x
0,0
0,0
11,3
-163,3
-206,3
-287,2
-314,5
35
Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников учреждений социального обслуживания, %
x
x
x
x
x
x
x
x
36
Средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы социальных работников для обеспечения прироста ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.
x
x
x
2259,5
0
0
0
0
37
Средства консолидированного бюджета на сохранение базового ФОТ работников, выведенных из числа социальных работников сферы здравоохранения
x
x
x
0
2259,5
2259,5
2259,5
2259,5
38
Всего средства консолидированного бюджета
x
x
x
2259,5
2259,5
2259,5
2259,5
2259,5
------------------------------------------------------------------