АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 2014 г. № 909

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"
НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Томска
от 30.09.2014 № 988)

Рассмотрев представленные управлением экономического развития администрации Города Томска предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" за истекший период 2014 финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" за 2014 финансовый год и прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города Томска от 06.10.2009 № 1316 "Об утверждении Положения "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Томск", Уставом Города Томска, постановляю:
(в ред. постановления администрации г. Томска от 30.09.2014 № 988)
1. Принять к сведению предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" за истекший период 2014 финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" за 2014 финансовый год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
(в ред. постановления администрации г. Томска от 30.09.2014 № 988)
2. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Управлению экономического развития администрации Города Томска (М.М.Васягина) в срок до 17.09.2014 направить прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в департамент финансов администрации Города Томска для работы по составлению проекта бюджета муниципального образования "Город Томск" на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов.
4. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановления населению муниципального образования "Город Томск", начальника отдела стратегического планирования и прогнозирования комитета экономической политики управления экономического развития администрации Города Томска С.А.Гевлича. Разъяснения осуществляются еженедельно по вторникам и четвергам с 10.00 до 13.00 по телефону (3822) 52-79-64 либо в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
6. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования "Город Томск";
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Города Томска
И.Г.КЛЯЙН





Приложение 1
к постановлению
администрации Города Томска
от 12.09.2014 № 909

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ТОМСК" ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА И
ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"
ЗА 2014 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Томска
от 30.09.2014 № 988)

1. ДЕМОГРАФИЯ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

1.1. Демографическая ситуация

По состоянию на 01.01.2014 численность населения Города Томска составила 578596 человек, увеличившись за 2013 год на 9134 человека.
Среднегодовая численность населения в 2013 году достигла 574 тысячи человек.
В январе - июне 2014 года в Городе Томске родилось 3475 человек, умерло 2817 жителей. Число родившихся возросло на 84 человека, в сравнении с периодом 2013 года количество умерших увеличилось на 35 человек.

Среднегодовая численность населения
Города Томска (тыс. человек)

Рисунок не приводится.

Естественный прирост населения Города Томска составил 658 человек, что на 49 человек больше указанного показателя в январе - июне 2013 года. Коэффициент рождаемости увеличился в сравнении с показателем аналогичного периода 2013 года с 12,1 до 12,2 родившихся детей на 1 тысячу человек населения. Коэффициент смертности остался на прежнем уровне и составил 9,9 умерших на 1 тысячу жителей Города Томска.
За 6 месяцев 2014 года естественный прирост населения Томской области составил 579 человек, а в целом по Российской Федерации зафиксирована естественная убыль населения в количестве 28,6 тысячи человек.
Исходя из демографических тенденций истекшего периода 2014 года, в целом за 2014 год число родившихся детей в Городе Томске ожидается в количестве 7390 человек, это на 78 человек больше, чем в 2013 году. Количество умерших в 2014 году, по оценке, составит 5540 человек, что на 11 человек меньше, чем в 2013 году.

Естественное движение населения Города Томска, человек

Рисунок не приводится.

Миграция населения Города Томска, человек

Рисунок не приводится.

Таким образом, в текущем году естественный прирост населения Города Томска оценивается на уровне 1850 человек, что на 89 человек больше, чем в 2013 году.
Миграционный прирост городского населения в январе - июне 2014 года составил 1139 человек и уменьшился на 55 человек, или на 4,6% в сравнении с аналогичным периодом 2013 года. Традиционно основная часть миграционного прироста ожидается в августе - сентябре 2014 года, когда произойдет приток иногородних студентов, поступивших в томские университеты и средние специальные образовательные учреждения.

Возрастной состав населения Города Томска в 2014 году

Рисунок не приводится.

Ожидаемый в 2014 году миграционный прирост населения Города Томска, в том числе за счет граждан Украины, составляет не менее 7,4 тысячи человек.
Исходя из ожидаемых величин естественного и миграционного прироста, в 2014 году население Города Томска, по оценке, увеличится на 9,2 тысячи человек и по состоянию на конец текущего года составит 587,8 тысячи человек, среднегодовая численность также возрастет на 9,2 тысячи человек и достигнет 583,2 тысячи человек.
В возрастной структуре городского населения в 2014 году, так же как и в 2013 году, преобладают молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет - их доля составит 44,1%.

1.2. Состояние рынка труда

По состоянию на 01.01.2014 в экономике Города Томска было занято 265,3 тысячи человек, или 70,7% населения в трудоспособном возрасте и 45,9% от общей численности городского населения. В 2014 году, при абсолютном росте показателя численности населения трудоспособного возраста, продолжается сложившаяся в 2009 - 2013 годы тенденция к уменьшению их доли в общем количестве горожан.

Таблица 1

Динамика трудоспособного и занятого
населения в Городе Томске

Наименование показателя
Ед. изм.
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год (оценка)
Численность населения всего (на конец года)
чел.
560537
569462
578596
587804
Население трудоспособного возраста
чел.
369804
372662
375491
378512
в % от общей численности населения
%
66,0
65,4
64,9
64,4
Численность занятых в экономике
чел.
259253
262776
265299
267182
в % от численности населения в трудоспособном возрасте
%
70,1
70,5
70,7
70,6
в % от общей численности населения
%
46,3
46,1
45,9
45,5

На крупных и средних организациях города в I полугодии 2014 года трудились 145,8 тысячи человек, или 54,3% от общего числа занятых в экономике города.
В сравнении с соответствующим периодом 2013 года численность работников крупных и средних организаций Города Томска в январе - июне 2014 года снизилась на 723 человека, или на 0,5%.

Структура занятости работников крупных и средних
предприятий Города Томска в 2014 году

Рисунок не приводится.

Уменьшилось количество занятых в сфере деятельности гостиниц и ресторанов (на 20%), в строительном комплексе (на 5,4%), а также в сферах производства и распределения электроэнергии, газа и воды (на 2,9%) и добычи полезных ископаемых (на 2,8%).
Увеличение числа работников произошло в сферах сельского хозяйства (на 8%), оптовой и розничной торговли (на 6,8%), предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (на 4,7%).
По оценке, 119,8 тысячи человек, или 44,8% от числа занятых в экономике горожан в 2014 году трудятся в сфере малого предпринимательства, из них на малых и микропредприятиях работают 84,9 тысячи человек. Около 14,3 тысячи человек являются индивидуальными предпринимателями и обеспечивают занятость 20,6 тысячи человек - наемных работников.
Институциональная структура занятых в экономике Города Томска следующая: 65,1% всех работающих граждан заняты в частном секторе, 29,4% - на государственных и муниципальных предприятиях и в учреждениях, 5,5% - в организациях смешанных и иных форм собственности.
По состоянию на 01.07.2014 в Томске число безработных граждан составило 1398 человек, или 0,5% от численности экономически активного населения (в Томской области удельный вес безработных граждан составил 1,6%, в Российской Федерации - 1,1%).

Динамика безработицы в Городе Томске

Рисунок не приводится.

По итогам 2014 года ожидается снижение показателя количества безработных до 1350 человек. Уровень безработицы по состоянию на конец года, по оценке, останется на уровне 0,5% от числа экономически активного населения.

1.3. Уровень жизни населения

В январе - июне 2014 года фонд оплаты труда работников крупных и средних предприятий Города Томска увеличился на 8,9% к аналогичному периоду 2013 года и составил 29,6 млрд руб.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних предприятий Города Томска в январе - июне 2014 года возросла на 9,5% и составила 35240,6 руб. (в среднем по Томской области - 31417,5 руб. (+8,1%), в Российской Федерации - 31537 руб. (+10,9%)).

Таблица 2

Уровень оплаты труда на крупных и средних предприятиях
Города Томска в I полугодии 2014 года


Средняя заработная плата в I полугодии 2013 года, руб.
Средняя заработная плата в I полугодии 2014 года, руб.
Рост к уровню I полугодия 2013 года, %
Всего по крупным и средним предприятиям
32189,0
35240,6
109,5
Добыча полезных ископаемых
71913,6
74960,5
104,2
Обрабатывающие производства
27300,9
29870,6
109,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
36055,8
39882,2
110,6
Строительство
27146,3
31284,8
115,2
Оптовая и розничная торговля
19783,9
22893,3
115,7
Транспорт и связь
43327,6
46717,6
107,8
Финансовая деятельность
50056,8
51464,5
102,8
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
39735,1
41547,1
104,6
Государственное управление и обеспечение военной безопасности
39973,7
42915,7
107,4
Образование
25185,7
29017,3
115,2
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
24438,2
27717,2
113,4
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
27325,0
33944,7
124,2

Сводный индекс потребительских цен за январь - июнь 2014 года увеличился на 4,7% в сравнении с соответствующим периодом 2013 года. Таким образом, реальный рост заработной платы на крупных и средних предприятиях Города Томска составил 104,8% к уровню I полугодия 2013 года.
По состоянию на 01.07.2014 просроченная задолженность по выплате заработной платы работникам крупных и средних томских организаций составила 51,7 млн руб., что на 3,5% меньше, чем на начало 2014 года. Основная часть задолженности приходится на ООО "СУ-13" (35,6 млн руб.) и ОАО "ТЗИА" (15 млн руб.), при этом обе организации находятся в стадии банкротства.

Динамика фонда оплаты труда по полному
кругу организации Города Томска (оценка)

Рисунок не приводится.

Учитывая тенденции I полугодия 2014 года, фонд оплаты труда на крупных и средних предприятиях города в 2014 году оценивается в сумме 66,7 млрд руб. (+10,1% к уровню 2013 года). Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий, по оценке, составит 87,8 млрд руб.
По итогам 2014 года средняя заработная плата всех работников в целом по экономике Города Томска оценивается в размере 27,4 тыс. руб. При этом на крупных и средних предприятиях ее ожидаемая величина составляет 37,7 тыс. руб.; в сфере малого предпринимательства - 14,7 тыс. руб.

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Структура экономического оборота организаций

Около 60% экономического оборота томских организаций обеспечивают крупные и средние предприятия. Оборот указанных организаций в январе - июне 2014 года составил 147,1 млрд руб. и увеличился на 13,37 млрд руб., или на 10,0% в сравнении с показателем I полугодия 2013 года. В Томской области за I полугодие 2014 года оборот организаций также возрос на 10,0%.

Динамика экономического оборота
томских организаций, млрд руб.

Рисунок не приводится.

По итогам 6 месяцев 2014 года доля промышленных предприятий в экономическом обороте организаций остается наиболее существенной - 34,8%. Доля торгующих организаций составила 28,6%, увеличившись на 3,4 процентных пункта по отношению к аналогичному периоду 2013 года. Кроме того, организации сферы торговли внесли наибольший вклад в увеличение абсолютного показателя экономического оборота крупных и средних организаций Города Томска, в I полугодии 2014 их оборот увеличился на 8,3 млрд руб., или на 24,7% к аналогичному периоду 2013 года.
По итогам I полугодия удельный вес оборота организаций транспорта и связи в экономическом обороте крупных и средних организаций составляет 24,8%, по отношению к аналогичному периоду прошлого года произошло снижение показателя на 0,8 процентных пункта.
Ожидаемая величина экономического оборота крупных и средних предприятий Города Томска в 2014 году составляет 293,8 млрд руб. С учетом оборота малых и микропредприятий совокупный экономический оборот по полному кругу организаций Города Томска по итогам 2014 года достигнет 495,5 млрд руб., что на 6,5% выше показателя 2013 года.

2.2. Промышленность

В январе - июне 2014 года объем промышленного производства на крупных и средних предприятиях Города Томска вырос в действующих ценах на 9,3% к аналогичному периоду 2013 года. Индекс цен производителей промышленной продукции за этот же период составил 101,3%, таким образом, объем производства промышленной продукции в 1 полугодии 2014 года в сопоставимых ценах вырос на 7,9% в сравнении с итогами 6 месяцев 2013 года. В целом по Томской области объем промышленного производства в I полугодии 2014 года снизился на 1,8%, в среднем по Российской Федерации увеличился на 1,5%.

Соотношение средней заработной платы
на крупных и средних предприятиях
Города Томска и среднего размера пенсий

Рисунок не приводится.

Более 78% объемов промышленного производства в I полугодии 2014 года обеспечено предприятиями обрабатывающих производств. Наибольший рост объемов производства в стоимостном выражении произошел в следующих отраслях: "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" - на 59,2%, "Производство машин и оборудования" - на 52,7%, "Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность" - на 18,7%, "Химическое производство" - на 12,4%.
По оценке, в 2014 году объем промышленного производства в действующих ценах возрастет на 9,3% и достигнет 92,3 млрд руб., при этом индекс промышленного производства составит в целом по всем видам промышленного производства 104,9%, в том числе:
в секторе "Добыча полезных ископаемых" - 135,5%;
в организациях "Обрабатывающих производств" - 108,2%;
в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 100,1%.
Ожидаемые показатели прироста промышленного производства будут обеспечены, прежде всего, предприятиями химической и пищевой промышленности, а также организациями, осуществляющими производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

2.3. Инвестиции

Общий объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций Города Томска в январе - июле 2014 года оценивается в размере 18,6 млрд руб.
Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал организаций Города Томска в 2014 году, по оценке, составляет 37,7 млрд руб., что на 5,2% больше, чем в 2013 году в действующих ценах и на 0,7% - в сопоставимых ценах.
В январе - июле 2014 года объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций Города Томска составил 13,6 млрд руб., что на 151 млн руб., или на 1,1% в действующих и на 12% в сопоставимых ценах меньше, чем в соответствующем периоде 2013 года.

Динамика объемов инвестиций в основной
капитал полному кругу предприятий, млн руб.

Рисунок не приводится.

Более 19% объема инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций Города Томска в январе - июле текущего года приходилось на организации обрабатывающих производств; 28,9% обеспечили предприятия, осуществляющие операции с недвижимым имуществом; 32,8% - предприятия транспорта и связи.
Объем инвестиций в основной капитал по кругу малых предприятий Города Томска в январе - июле 2014 года, по оценке, составил около 5 млрд руб.
В рамках работы по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования "Город Томск" инвестиционным комитетом при администрации Города Томска в I полугодии 2014 рассмотрено 4 инвестиционных проекта частных инвесторов на сумму 21799 млн руб.
Реестр инвестиционных проектов и предложений муниципального образования "Город Томск" по состоянию на 01.07.2014 включал 302 инвестиционных проекта и предложения с общим объемом предполагаемого финансирования в размере 187,2 млрд руб.
В стадии реализации находились 111 инвестиционных проектов с заявленным объемом инвестиций в период до 2020 года в размере 108,2 млрд руб. Удельный вес объема инвестиций по инвестиционным проектам, находящимся в стадии реализации, в общем объеме инвестиций, предусмотренных проектами, включенными в Реестр инвестиционных проектов, составил 57,8%.
Наиболее приоритетным инвестиционным проектом, реализуемым на территории Города Томска, является проект "Создание промышленных парков в Городе Томске на 2013 - 2015 годы", на реализацию которого до конца текущего года планируется направить из бюджета муниципального образования "Город Томск" 23,3 млн руб. Ожидаемый в 2014 году объем привлеченного софинансирования данного проекта из федерального бюджета составляет 280 млн руб., из областного бюджета - 70 млн руб.

2.4. Строительство

В январе - июле 2014 года объем строительных работ, произведенных крупными и средними организациями Города Томска, увеличился на 3,1% к аналогичному периоду 2013 года в сопоставимых ценах и составил 5,3 млрд руб. Объем введенного в эксплуатацию жилья возрос на 2,7%, при этом индивидуальное жилищное строительство развивалось более быстрыми темпами - его прирост за 7 месяцев 2014 года составил 23,9%.

Динамика результатов работы строительного
комплекса Города Томска, млн руб.

Рисунок не приводится.

Учитывая складывающуюся в текущем году положительную динамику строительных работ, а также исходя из прогнозных показателей, предоставленных крупнейшими строительными организациями Города Томска, общий объем строительных работ в 2014 году, по оценке, составит 11,4 млрд руб. и возрастет на 5,5% к уровню 2013 года в действующих и на 1% - в сопоставимых ценах.

2.5. Потребительский рынок

Торговля и услуги. По состоянию на 01.01.2014 в Городе Томске функционировало более 5,7 тысячи объектов потребительского рынка: 3,6 тысячи предприятий розничной торговли, около 760 объектов общественного питания, более 1400 предприятий сферы услуг. Обеспеченность населения Города Томска торговыми площадями в I полугодии 2014 года составила 973 кв. м в расчете на 1000 жителей, что превышает норматив (452,6 кв. м) практически в два раза.

Динамика объемов розничной торговли
и платных услуг, млн руб.

Рисунок не приводится.

Оборот розничной торговли предприятий Города Томска в I полугодии 2014 года возрос на 3,5% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2013 года и составил 40,5 млрд руб. При этом крупными и средними торговыми предприятиями, по оценке, обеспечивается около 45% общего объема оборота розничной торговли на территории Города Томска.
Ожидаемый оборот розничной торговли по полному кругу торгующих предприятий в 2014 году составляет 96,5 млрд руб., что выше уровня 2013 года на 10,2% в действующих ценах, на 3,5% - в сопоставимых ценах.
В январе - июне 2014 года объем платных услуг, оказанных населению Города Томска, составил 11,8 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 1,3% больше, чем в I полугодии 2013 года. Учитывая рост с 01.07.2014 тарифной составляющей коммунальных услуг и ожидаемый рост численности населения Города Томска, общий объем платных услуг населению в 2014 году оценивается в размере 28 млрд руб., что превышает уровень 2013 года на 7,9% в действующих ценах. В сопоставимых ценах ожидаемый рост составляет 101,3%.
С учетом ожидаемого роста на 2% оборота общественного питания потребительские расходы в расчете на душу населения в целом за текущий год, по оценке, увеличатся на 13,8 тыс. руб. (на 6,8%) - с 203,2 тыс. руб. в 2013 году до 217,0 тыс. руб. в 2014 году.
Упорядочение мелкорозничной торговой сети. По состоянию на 01.06.2014 на территории города было расположено 1085 нестационарных торговых объектов. В ходе инвентаризации временных объектов выявлено 96 самовольно размещенных объектов, организована работа по их сносу.
Ярмарки выходного дня. На территории Города Томска в I полугодии 2014 года организованы и проведены 523 ярмарки выходного дня. С этой целью на 16 площадках в различных районах города организовано 702 торговых места.
Наполняемость торговых мест составила 69,4%. Вместе с тем объем реализованной на ярмарках продукции составил 58 млн руб., что на 2,4% выше, чем в январе - июне 2013 года. В расчете на одно торговое место реализовано продукции на 83 тыс. рублей, что превышает уровень I полугодия 2013 года на 36,2%.

Таблица 3

Сравнительная динамика проведения ярмарок выходного дня

Период
Количество организованных площадок
Количество проведенных ярмарок
Организовано торговых мест
Сумма реализованной продукции, тыс. руб.
Сумма реализованной продукции на одно торговое место, руб.
6 мес. 2013 г.
20
571
934
56991
61018
6 мес. 2014 г.
16
523
702
58333
83095
6 мес. 2014 г./
6 мес. 2013 г.
80%
91,6%
75,2%
102,4%
136,2%

2.6. Дорожное хозяйство и транспорт

Протяженность более 1000 улиц, проездов и набережных Города Томска в настоящее время превышает 797 км, их убираемая площадь составляет около 6 млн кв. м. В 2014 году содержание улично-дорожной сети включает работы по обеспечению функционирования:
- 586 остановок общественного транспорта;
- 9 лестниц площадью 2,4 тыс. кв. м;
- 198,7 км ливневой канализации.
В январе - августе 2014 года выполнены следующие работы по улучшению состояния улично-дорожной сети Города Томска:
- произведен ремонт 309 тыс. кв. м покрытия проезжей части автомобильных дорог;
- обустроено два заездных кармана на остановке общественного транспорта "Главпочтамт" на пр. Ленина, обустроены две автомобильные парковки - вблизи Дворца бракосочетаний (пр. Ленина, 83) и на пл. Новособорной, 2;
- проведены работы по первичному нанесению горизонтальной дорожной разметки на 137 улицах города (20,6 тыс. кв. м);
- проведены работы по ремонту существующих и устройству недостающих пешеходных подходов по адресам: ул. Говорова, 36, ул. Водяная - ул. Бердская, ул. Киевская - ул. Лебедева, ул. Киевская, 9а, ул. Мичурина - пер. С.Лазо, ул. Мичурина - ул. Энергетическая, ул. Розы Люксембург - пер. Тихий, пр. Мира, 35;
- установлены светофорные объекты по адресу: пр. Мира, 35.
Транспортное обслуживание населения. Объем платных услуг, оказанных населению Города Томска крупными и средними предприятиями транспорта, в январе - июне 2014 года составил 549,0 млн руб., что на 4,6% меньше, чем в I полугодии 2013 года. Ожидаемый в 2014 году общий объем услуг в сфере транспорта, с учетом услуг по перевозке пассажиров, оказанных субъектами малого предпринимательства, составит 3,4 млрд руб. (прирост на 7% к уровню 2013 года).
Согласно статистическим данным, в январе - июне текущего года предприятиями автотранспорта перевезено 34,8 млн пассажиров, что на 14,9% меньше, чем в I полугодии 2013 года. При этом городским электрическим транспортом перевезено 10,9 млн пассажиров, что на 0,5 млн пассажиров, или на 4,4% меньше, чем в соответствующем периоде 2013 года. По социальным проездным билетам перевезено 285,4 тыс. человек, или 2,6% от общего количества пассажиров.
Снижение показателя объема перевозок пассажиров городским электрическим транспортом обусловлено сокращением количества единиц муниципального электрического транспорта, ежедневно выходящего на маршрутные линии, вследствие дефицита кадров. В свою очередь, нехватка кадров вызвана сравнительно низким уровнем предлагаемой водителям заработной платы.
Внутригородским автобусным транспортом в январе - июне 2014 года перевезено 33,8 млн человек, на 12,2% меньше, чем в I полугодии 2013 года.

Объем перевозки пассажиров внутригородским
общественным транспортом, млн человек

Рисунок не приводится.

Ожидаемый по итогам 2014 года объем перевозки пассажиров городским электрическим транспортом сохранится на уровне 2013 года и составит 23 млн пассажиров. Внутригородские перевозки автобусным транспортом, по оценке, составят 78,7 млн пассажиров, что на 1,5% выше по сравнению с 2013 годом.
Таким образом, общий объем пассажирских перевозок общественным транспортом внутригородского обслуживания составит 101,7 млн пассажиров, на 1,1% больше чем в 2013 году. Доля городского электрического транспорта в общем объеме пассажироперевозок по итогам 2014 года ожидается на уровне 22,6%, что на 0,3% меньше показателя 2013 года.

2.7. Жилищное хозяйство

Жилищный фонд Города Томска по состоянию на 01.08.2014 достиг 12,9 млн кв. м общей площади помещений.

Динамика жилищного фонда и обеспеченности жильем населения

Рисунок не приводится.

Учитывая складывающуюся динамику жилищного строительства, ожидаемое по итогам 2014 года увеличение общей площади жилого фонда Города Томска за счет ввода в эксплуатацию нового жилья составляет 380 тыс. кв. м, что выше значения показателя за 2013 год на 2%. Таким образом, средняя обеспеченность населения Города Томска жильем в 2014 году, по оценке, увеличится с 21,9 кв. м до 22,3 кв. м общей площади жилья в расчете на 1 жителя.
Общая площадь жилья в ветхих и аварийных многоквартирных домах Города Томска на начало 2014 года составляла 195,1 тыс. кв. м. При этом в аварийном жилищном фонде площадью 47 тыс. кв. м проживало 4,7 тысячи человек. В текущем году в рамках муниципальной программы "Переселение граждан Города Томска из аварийного жилищного фонда в 2010 - 2016 годах" заключены муниципальные контракты на приобретение 20 квартир на сумму 44 млн руб. и участие в долевом строительстве многоквартирных домов (до конца 2014 года будут построены 7 квартир на общую сумму 11,2 млн руб.). Кроме того, в 2014 году администрацией Города Томска планируется заключение муниципального контракта на участие в долевом строительстве 33 квартир на сумму 55,1 млн руб.
В рамках реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах на основании муниципального контракта, заключенного 19.07.2013 администрацией Города Томска с ОАО "ТДСК" на участие в долевом строительстве многоквартирных домов по адресам: ул. Герасименко, 3в и 3/16; ул. Нефтяная, 11; ул. Обручева, 16а, по состоянию на 01.08.2014 застройщиком передано администрации Города Томска 519 квартир. Всего в течение 2014 года по данной программе планируется завершить расселение 72 аварийных домов (17,8 тыс. кв. м) и переселить в новое жилье 1427 человек.
Решение проблемы ветхости и аварийности, а также возникновения таких технических характеристик жилых домов на территории муниципального образования "Город Томск" в 2014 году осуществляется в рамках городской долгосрочной целевой программы "Капитальный ремонт жилищного фонда" на 2013 - 2015 гг. В рамках реализации данной программы планируется проведение всего комплекса связанных с капитальным ремонтом мероприятий в 201 многоквартирном доме. В 2014 году будет отремонтировано 135 МКД.
Постановлением администрации Города Томска от 01.07.2014 № 579 утвержден краткосрочный план муниципального образования "Город Томск" на 2014 год в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2043 годы. В него вошли 17 МКД, ремонт которых будет производиться в рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию ЖКХ". Объем финансирования работ составляет 90,3 млн руб., в том числе 24,57 млн руб. - средства бюджета муниципального образования "Город Томск".
В целях решения проблемы дольщиков из бюджета Томской области муниципальному образованию "Город Томск" выделены средства на предоставление субсидии организациям, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов, переданных от других застройщиков, и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, на общую сумму 380,5 млн руб. (поступило 210,5 млн руб.). За счет данных средств предоставлены субсидии УМП "Томскстройзаказчик" на сумму 63,7 млн руб. (на завершение строительства объекта по ул. Красноармейская, 128; ул. Нефтяная, 5, 1 - 2 этапы) и ОАО "Монолит" на сумму 56,7 млн руб. (на объект по ул. Лебедева - Новгородская, 2-я очередь).

2.8. Малое предпринимательство

По состоянию на начало 2014 года в Городе Томске осуществляли деятельность 16,8 тысячи малых предприятий, на которых работало 83,4 тысячи человек.
В рамках муниципальной поддержки малого предпринимательства за период с 2011 года по итогам проведения 4-х городских конкурсов начинающих предпринимателей "Томск. Первый шаг" финансовую поддержку получили 142 победителя, общий объем предоставленной субсидии составил более 41 млн рублей.
В I полугодии 2014 года в результате реализации муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Томске на 2011 - 2015 годы" создано и сохранено 109 рабочих мест.
По итогам 2014 года ожидается, что не менее 53 начинающих предпринимателей получат финансовую поддержку в рамках конкурса начинающих предпринимателей "Томск. Первый шаг".
С 2009 года в Городе Томске создан и действует городской центр поддержки малого и среднего бизнеса, на базе которого проводятся бесплатные консультации и образовательные мероприятия как для предпринимателей, так и для граждан, желающих открыть собственный бизнес. Число потребителей консультационных услуг центра в 2012 году составило 858 человек, в 2013 году - 1019 человек, за I полугодие 2014 года центром было оказано 628 консультаций.
В целях информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства создан и функционирует интернет-сайт "Малый и средний бизнес г. Томска" (http://mb.admin.tomsk.ru). Число уникальных посетителей сайта в 2012 году составило 27525 посетителей, в 2013 году - 42264 посетителя, в первом полугодии 2014 года - более 21 тысячи посетителей.
В 2014 году численность индивидуальных предпринимателей, по оценке, снизится до 14,3 тысячи человек. При этом количество малых предприятий возрастет до 17,14 тысячи единиц (рост к 2013 году - 102%), численность занятых на малых предприятиях достигнет 85 тысяч человек (на 1,9% больше, чем в 2013 году).
Ожидаемый оборот малых предприятий в действующих ценах к оценке 2013 года возрастет за текущий год на 1,6% в сопоставимых ценах и составит 201,7 млрд руб.
Перспективному развитию малого предпринимательства будет способствовать эффективное функционирование городской инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.9. Развитие НОК и поддержка инновационной
деятельности организаций

Объем финансирования томского научно-образовательного комплекса (далее - НОК) в 2013 году на 0,7 млрд руб. превысил уровень 2012 года и составил 25,6 млрд руб. В 2014 году на развитие НОК из различных источников, по оценке, будет направлено 26,3 млрд руб.
Учитывая приоритетность задачи дальнейшего развития образования и науки в Городе Томске и Томской области, в настоящее время Администрацией Томской области осуществляется разработка дорожной карты по развитию НОК, включающей в себя семь этапов, в том числе воспитание научных кадров, создание условий для появления новых идей и их воплощения в промышленное производство.
Наиболее значительная роль в успешной реализации поставленных перед НОК задач принадлежит томским университетам. Всего в 2013 - 2014 учебном году в томских высших и средних учебных заведениях обучалось 80,6 тыс. студентов (из них в учреждениях высшего профессионального образования - 65,3 тыс. человек), что на 1,5 тыс. человек меньше, чем в 2012 - 2013 учебном году. Указанная тенденция объясняется происходящим с 2010 года структурным демографическим сдвигом в сторону ежегодного уменьшения численности населения в возрасте 17 - 18 лет. Однако в 2014 году в томские университеты по состоянию на конец июля 2014, по предварительным данным, поступило порядка 53,5 тысячи заявлений, что почти на 7 тысяч больше, чем в 2013 году.
В настоящее время разработаны и реализуются программы повышения конкурентоспособности ТГУ и ТПУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров, в рамках которых в 2014 году проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации научно-педагогических работников, на организацию стажировок в ведущих российских и международных научных центрах; на организацию лекций, семинаров и тренингов ведущих российских и зарубежных специалистов; на создание новых лабораторий и центров мирового уровня; на укрепление материально-технической базы, а также на модернизацию научного и учебного процесса. НИ ТГУ планирует рост числа студентов, обучаемых по наукоемким инженерным и физико-математическим специальностям, реализацию моделей и практик успешных международных исследовательских университетов по развитию исследовательской деятельности, формирование портфеля программ, обеспечивающих международную конкурентоспособность, открытие новых лабораторий и исследовательских центров. В результате реализации данных мероприятий ожидается, что к 2020 году доля иностранных студентов в ТГУ составит 15%; индекс Хирша вуза достигнет 86 - 95%. НИ ТПУ планирует создать сетевой центр превосходства в области ресурсоэффективных технологий; сформировать портфель программ и интеллектуальных продуктов мирового уровня; осуществить трансформацию ТПУ в университет магистерско-аспирантского типа. В результате реализации данных мероприятий ожидается, что к 2020 году доля иностранных студентов в ТПУ составит 25%; доля образовательных программ, реализуемых на английском языке, составит 30%; 30 образовательных программ будут осуществляться на уровне "двойной диплом".
По результатам мониторинга, проведенного Минобрнауки РФ, СибГМУ является лидером среди томских вузов по показателю трудоустройства выпускников. В 2013 году этот показатель составил 99,4%. ТУСУР является лидером по объему научно-исследовательских работ и международной деятельности.
С целью содействия динамичному и эффективному развитию инновационного производственного бизнеса в Городе Томске администрацией Города Томска в I полугодии 2014 года в рамках реализации муниципальной целевой инновационной программы при непосредственном участии представительства Фонда содействия инновациям по Томской области организованы и проведены 2 этапа XI Регионального смотра-конкурса инновационных проектов студентов, аспирантов, молодых ученых по программе "У.М.Н.И.К." Фонда содействия инновациям, по итогам которых победителями программы "У.М.Н.И.К." признано 60 молодых ученых, которые заключили государственные контракты на получение в 2014 - 2015 гг. грантов из федерального бюджета на реализацию своих научно-технических проектов на общую сумму 12 млн рублей. Еще один этап конкурса состоится во II полугодии 2014 года.
Администрацией Города Томска оказывается информационная и консультационная помощь по участию в государственных и муниципальных программах поддержки, в том числе в программах Фонда содействия инновациям (программа "Старт", "Развитие" и другие). В I полугодии 2014 года информационную и консультационную поддержку получили более 100 человек.
В I полугодии организованы и проведены городские конкурсы, по итогам которых шесть малых предприятий Томска получили поддержку на реализацию инновационных проектов, а также получил дальнейшее развитие проект по обеспечению деятельности сети центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ).
При финансовой поддержке администрации Города Томска и Томской области на базе ООО "Студенческий бизнес-инкубатор" создано и успешно действует два ЦМИТ, главной целью которых является создание благоприятных условий для детей, молодежи и малых предприятий для подготовки и реализации проектов в научно-технической, инновационной и производственной сферах. Подготовлена заявка на софинансирование из областного бюджета проекта "Создание Центра молодежного инновационного творчества на базе ТГАСУ" (прогнозный объем софинансирования из областного и федерального бюджетов составит 5 млн руб.).
В целях позиционирования города как территории инновационного развития администрацией Города Томска в I полугодии 2014 года принято активное участие в организации и проведении I Всероссийского молодежного форума U-NOVUS, в рамках которого прошли мероприятия, посвященные празднованию 20-летнего юбилея государственного Фонда содействия инновациям (1 - 4 апреля 2014). В рамках форума проведено более 50 мероприятий, главными участниками которых стали молодые люди, занимающиеся наукой. Общее число участников мероприятий Форума составило более 12 тысяч человек.
Для предприятий инновационного сектора создан интернет-сайт "Инновационный бизнес Томска" (http://inno.tomsk.ru/). В первом полугодии 2014 года количество посетителей сайта составило около 5 тысяч человек.

3. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

3.1. Образование

Система городского образования в 2013/2014 учебном году представлена сетью учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования, которым охвачено 126,2 тыс. получателей услуг.
Расходы на муниципальную систему образования, включая дополнительное образование физкультурно-спортивной и художественно-эстетической направленности, в 2014 году составят 5933,6 млн руб., или 44,6% от общих расходов бюджета Города Томска, которые с 01.07.2012 включают финансовое обеспечение начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в негосударственных общеобразовательных учреждениях, а с 2013 года - финансирование дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях.

Структура финансирования муниципальной системы
образования в 2014 году, процентов

Рисунок не приводится.

Общее образование в Городе Томске в 2014 году представлено 71 общеобразовательным учреждением, из них 67 - муниципальных, 4 - негосударственных.
Услугами муниципальных учреждений общего образования охвачено 49,6 тыс. учащихся, из них около 37,5% учащихся получают образование повышенного уровня в гимназиях, лицеях, классах с углубленным изучением предметов. Средняя наполняемость классов в городе в 2013/2014 учебном году составила: в целом по городу 23,9 человека, в сельской местности - 18,2 человека.
В 2014 году из 2371 выпускника 11 классов дневных школ 2351 (99,2%) были допущены к государственной итоговой аттестации, из них получили аттестат о среднем общем образовании 2349 (99,9%). Среднестатистический тестовый балл по Городу Томску составил 58,70 балла, по Томской области - 56,68 балла (в 2013 году - соответственно 63,18 и 59,95 балла).
На 01.08.2014 статус инновационных имеют 17 общеобразовательных учреждений (далее - ООУ), 11 учреждений являются экспериментальными площадками (42% от общего числа ООУ) по различным темам.
В 2014 году в Томске продолжается апробация однопрофильной и многопрофильной школы с профильными классами и одновозрастными группами. Профильные классы/группы открыты в 47 ООУ, что составляет 78% от числа образовательных учреждений, реализующих программы среднего (полного) общего образования.

Динамика обучающихся в профильных классах, человек

Рисунок не приводится.

В 2013/2014 учебном году федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования введен в 1 - 3 классах всех общеобразовательных учреждений города Томска. В МАОУ СОШ № 25 введены федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования для обучающихся 5 классов.
Результатом создания на муниципальном уровне условий для высокой инновационной активности педагогических работников и образовательных учреждений в 2013/2014 учебном году стали следующие показатели:
- педагогами 24 общеобразовательных учреждений завоевано 82 призовых места в международных конкурсах; опубликовано 322 статьи в сборниках конференций с международным участием;
- учащиеся общеобразовательных учреждений заняли 1497 призовых мест в международных конкурсах, 6992 призовых места - во всероссийских конкурсах; премии получили 173 ученика;
- перешли на электронный документооборот 71% общеобразовательных учреждений Города Томска (2012/2013 г. - 64,7%), в т.ч. в 86% учреждений велись электронные дневники, в 55% - электронные журналы, в 32% имелась электронная учительская.
Постоянно развивается система дополнительных (платных) услуг в общеобразовательных учреждениях. За 6 месяцев 2014 года объем платных услуг вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,5%, составив 69,5 млн руб.
В I полугодии 2014 года в рамках реализации муниципальной программы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования муниципального образования "Город Томск" на 2014 - 2019 годы" выполняется комплексный капитальный ремонт здания МАОУ СОШ № 27 по ул. 5-й Армии, 24 (планируемый срок завершения работ - 01.10.2014).
Среди основных задач муниципальной системы общего образования на 2014 год остаются:
- реализация комплекса мероприятий в рамках инициативы "Наша новая школа" и регионального проекта модернизации образования;
- обеспечение условий для введения новых стандартов образования;
- увеличение числа общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение школьников;
- обеспечение дальнейшего перехода общеобразовательных учреждений на электронный документооборот;
- продолжение работы по внедрению "эффективных контрактов" с работниками образовательных учреждений согласно Плану мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в муниципальном образовании "Город Томск", утвержденному распоряжением администрации Города Томска от 23.05.2013 № р500. В 2014/2015 учебном году планируется перевод на "эффективные контракты" всех педагогических работников муниципальных образовательных учреждений города Томска.
В 2014 году системой дошкольного образования, а также услугами по присмотру и уходу охвачен 26741 ребенок в возрасте от 1 до 7 лет, из них в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) 24386 детей и 2355 детей - в ведомственных и негосударственных детских садах, при семейных группах в многодетных семьях, а также группах присмотра и ухода. Муниципальная система дошкольного образования представлена 71 детским садом на 23481 место.

Распределение численности занимающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях тыс. человек

Рисунок не приводится.

В настоящее время 18,2 тыс. детей ожидают очереди на получение места в ДОУ, из них основная численность приходится на детей в возрасте до 3 лет - 15,4 тыс. детей, в возрасте от 3 до 7 лет - 2,8 тыс. детей, проблема предоставления мест в ДОУ детям в возрасте от 5 до 7 лет полностью решена.

Таблица 4

Численность детей, зарегистрированных в очереди
на получение мест в дошкольных учреждениях

Категории детей по возрастам
Ед. изм.
2011
2012
2013
2014 - оценка
Всего, в том числе:
чел.
18870
18200
20170
18200
в возрасте от 3 до 7 лет
чел.
3860
2938
2968
2798
в возрасте от 5 до 7 лет
чел.
260
0
0
0

С целью повышения доступности дошкольного образования в 2014 году осуществляются следующие мероприятия:
- строительство в рамках проекта государственно-частного партнерства "Детские сады Томской области" 2 новых детских сада по ул. Ивановского, 16/3 (145 мест) и на ул. А.Крячкова, 6 (220 мест);
- строительство за счет средств федерального, областного и местного бюджетов 6 корпусов для размещения дошкольных групп на территориях действующих общеобразовательных учреждений (каждый корпус на 80 мест). Первый корпус для размещения дошкольных групп на территории СОШ 11 (Кольцевой проезд, 39) планируется открыть в октябре 2014 года, еще по 5 объектам проведены аукционы по выбору подрядчика;
- за счет рационального использования площадей открыто дополнительно 120 мест (6 садов);
- организация работы групп кратковременного пребывания для 965 детей;
- выплата ежемесячных компенсаций в размере 4 тыс. руб. части родительской платы за содержание 2188 детей в группах присмотра и ухода;
- выплата ежемесячных компенсаций в размере 3 тыс. руб. части родительской платы за содержание 645 детей в частных детских садах.
В своей работе администрация Города Томска ориентируется на повышение не только доступности, но и качества дошкольного образования. Так, на 01.06.2014 статус муниципальной инновационной площадки (МИП) имеют 11 дошкольных учреждений, экспериментальными площадками являются 4 учреждения. О росте инновационного потенциала муниципальных ДОО свидетельствует увеличение личных и коллективных достижений учреждений. На Всероссийском образовательном форуме "Взгляд в будущее. Проблемы и перспективы развития дошкольного образования в России" в конкурсе "100 лучших ДОУ России" МАДОУ № 6 стал лауреатом в двух номинациях: "Проект года", "Лидер в разработке и внедрении системы инклюзивного образования в дошкольном учреждении"; педагог сада Бутылева Ю.В. во Всероссийском конкурсе "Росточек - мир спасут дети" получила золотую медаль, педагог Гумирова Н.А. во Всероссийском конкурсе "Призвание - воспитатель" - серебряную медаль.
Кроме того, с целью привлечения в отрасль молодых талантливых кадров идет систематическое повышение заработной платы педагогическим работникам дошкольного образования. За 2013 - 2014 годы прирост средней заработной платы указанных работников составит 63,7% (с 14,6 тыс. руб. в 2012 году до 23,9 тыс. руб. в 2014 году).
Дополнительное образование и оздоровление детей в системе общего образования.
На 01.08.2014 услугами учреждений дополнительного образования многопрофильной направленности охвачено около 62,7 тыс. детей в возрасте 5 - 18 лет, в том числе:
- 37,8 тыс. детей - 18 учреждениями многопрофильной направленности;
- 24,9 тыс. детей - 67 учреждениями общего образования.
В 2013/2014 учебном году в Городе Томске реализовывались 36 городских программ воспитания и дополнительного образования детей, в т.ч. впервые - городская программа по духовно-нравственному воспитанию "Отражение" (ДДТ "Планета"), городская программа "Стартап" (МАОУ "Томский Хобби-центр"). В 2014 - 2015 учебном году будут реализовываться 37 городских программ и впервые городская программа для детей с ограниченными возможностями здоровья "Чудеса творчества" (ДЮЦ "Синяя птица").

Динамика численности детей, получающих дополнительное
образование по общеразвивающим программам, человек

Рисунок не приводится.

Идет процесс обновления содержания дополнительного образования, форм и технологий образовательного процесса в соответствии с изменяющимися запросами детей и их родителей, а также реализацией концепции модернизации образования, развития форм дистанционного образования, работы с одаренными детьми. Кроме того, продолжается работа над общеразвивающими программами дополнительного образования детей, направленными на работу с детьми старшего школьного возраста, детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми группы риска и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.
В 2013 году наблюдается спад численности детей, получающих дополнительное образование, на 29,6% (с 57,1 тыс. чел. в 2012 году до 40,2 тыс. чел. в 2013 году), что связано с процессами реорганизации учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования администрации Города Томска.
Наиболее массовым и привлекательным для детей по-прежнему является художественно-эстетическое и социально-педагогическое направление из-за многообразия предоставляемых образовательных услуг. В то же время отсутствие возможности достаточного обеспечения познавательного процесса на высоком технологическом уровне приводит к снижению интереса детей к естественно-научным и техническим дисциплинам. В связи с этим необходимо:
- создание современных мастерских, укомплектованных модульными станками, для организации профессиональных проб на современном высокотехнологичном оборудовании;
- создание современных инновационных лабораторно-образовательных комплексов, предоставляющих возможность производить эксперименты и организовывать реальные профессиональные пробы;
- организация конструкторских лабораторий, позволяющих реализовывать технические проекты "с нуля".
В 2014 году заметно увеличилось число участников конкурсных мероприятий городского, областного, всероссийского и международного уровня.

Таблица 5

Участие детей и творческих коллективов
в конкурсных мероприятиях

Уровень конкурсных мероприятий
Численность участников, человек
Прирост
2013
2014
Городской
8849
19246
+ в 2,1 раза
Областной
4438
5395
+ в 1,2 раза
Региональный
1561
3180
+ в 2 раза
Всероссийский
1017
15644
+ в 15,4 раза
Международный
917
1935
+ в 2,1 раза

Основными проблемами муниципальной сферы дополнительного образования остаются:
- отставание темпов развития материально-технической базы учреждений от динамики развития современных технологических процессов, что приводит к снижению количества программ дополнительного образования технической направленности;
- ограниченность финансирования проведения основных муниципальных мероприятий, а также участия обучающихся в региональных и всероссийских мероприятиях;
- старение педагогических и управленческих кадров, поскольку имеющиеся материальные ресурсы не позволяют в необходимой мере привлекать молодые кадры, способные заниматься с детьми в рамках наиболее популярных и востребованных видов деятельности.
Реализация мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", утвержденной распоряжением администрации Города Томска от 23.05.2013 № р500, направлена на решение кадровых проблем путем внедрения эффективных контрактов с работниками муниципальных учреждений и повышения их заработной платы. Так, по сравнению с 2013 годом средняя заработная плата педагогических работников многопрофильных учреждений дополнительного образования к концу 2014 года, по оценке, вырастет на 10% и составит 21,3 тыс. руб.
На организацию летнего отдыха детей Города Томска в 2014 году выделено 104,3 млн руб. (в 2013 году - 100,4 млн руб., в 2012 году - 72,3 млн руб.), из них: 48,6 млн руб. из областного бюджета и 55,7 млн руб. из городского бюджета.
Целью каникулярной кампании, реализуемой подразделениями администрации Города Томска (департаментом образования, управлением физической культуры и спорта, управлением культуры), является максимальный охват детей школьного возраста, проживающих в муниципальном образовании "Город Томск", организованными формами содержательного каникулярного отдыха, а также обеспечение занятости школьников в каникулярный период.
Каникулярным отдыхом в лагерях всех типов и видов в 2014 году в летний период охвачено 19360 детей и подростков, что составило 45,5% от общего количества обучающихся и воспитанников (без учета выпускников).
На муниципальном уровне отдых, оздоровление и занятость детей и подростков города Томска организованы по следующим направлениям:
- в 11 загородных муниципальных детских образовательно-оздоровительных лагерях ("Восход", "Солнечная республика", "Лукоморье", "Пост № 1", "Энергетик", "Березка" (палаточный лагерь), "Солнечный", "Рубин", "Сириус" (палаточный лагерь), "Лагуна" (палаточный лагерь), "Огонек" оздоровлен 4331 ребенок и подросток;
- на базе общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, учреждений управления физкультуры и спорта, учреждений управления культуры открыто 120 лагерей с дневным образованием и 32 лагеря труда и отдыха с общим количество отдохнувших 11758 человек;
- 4 учреждения дополнительного образования (ДДЮ "Кедр", ДДиЮ "Наша гавань", ДДТ "У Белого озера", ДДТ "Созвездие") и МБОУ СОШ "Эврика-развитие" организовали туристские походы и поездки, в которых приняли участие 1135 детей и подростков. География походов и поездок: Томская область, Хакасия, Горный Алтай, Байкал, Приморье, Краснодарский край;
- приобретено 1742 путевки в немуниципальные загородные лагеря для детей, чьи родители зарегистрировались на получение путевки через отраслевые профсоюзные организации, Томский областной многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг или МАОУ "Томский Хобби-центр".

3.2. Физическая культура и спорт

Основными задачами администрации Города Томска в сфере развития физической культуры и массового спорта являются увеличение численности занимающихся, улучшение здоровья и повышение спортивного мастерства, этому способствует формирование доступной и достаточной сети спортивных объектов.
На 01.07.2014 в городе функционировало 575 спортивных сооружений, в т.ч.:
- 6 стадионов (в т.ч. 3 муниципальных); 10 лыжных баз (в т.ч. 7 муниципальных);
- 155 спортивных залов общей площадью 48800 кв. м (в т.ч. 81 муниципальный);
- 10 плавательных бассейнов общей площадью 2176 кв. м (в т.ч. 7 муниципальных);
- 13 стрелковых тиров (в т.ч. 4 муниципальных);
- 257 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 388963 кв. м (в т.ч. 144 муниципальных) и др.
При этом уровень обеспеченности спортивными объектами на территории муниципального образования "Город Томск" от нормативной потребности составляет:
- спортивными залами - 24,3%;
- плоскостными сооружениями - 34,7%;
- плавательными бассейнами - 5%.
Таким образом, развитие материально-технической базы спорта и спортивных сооружений является одним из актуальных направлений деятельности муниципалитета.
В рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Томск" на 2012 - 2016 годы" заключен муниципальный контракт на строительство 6 спортивных универсальных многофункциональных площадок и 12 спортивно-игровых площадок на сумму 19,5 млн руб.
Для жителей города подготовлены и введены в эксплуатацию восемь новых спортивных универсальных площадок с синтетическим покрытием (общей площадью 4000 кв. м), антивандальные тренажеры круглогодичного использования по 8 адресам, школьный стадион на территории СОШ № 35 (общей площадью 4663 кв. м), новые площадки для занятий паркуром и воркаутом в Экстримпарке на нижней террасе Лагерного сада (общей площадью 500 кв. м).
В настоящее время около 100 тысяч жителей систематически занимаются более 60 видами спорта.

Динамика численности населения, постоянно
занимающегося спортом, тыс. человек

Рисунок не приводится.

За 7 месяцев 2014 года организовано и проведено 122 физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятия различного уровня, в которых приняли участие более 46 тысяч спортсменов и жителей города. Продолжается работа инструкторов по физической культуре по месту жительства, за 7 месяцев 2014 года средняя заработная плата которых составила 9,9 тыс. руб.
Численность занимающихся в городских спортивных школах по состоянию на 01.08.2014 составила 10168 человек. За счет дополнительного набора детей в группы начальной подготовки к концу 2014 года численность обучающихся составит не менее 10287 человек. На 01.07.2014 учащимся спортивных школ было присвоено 1200 массовых разрядов, 153 чел. - 1 разряд, 40 чел. - КМС, 8 чел. - МС. За 7 месяцев 2014 года средняя заработная плата педагогических работников спортивных школ составила 21,6 тыс. руб.
Для сборных спортивных команд города занятия проводятся на современных объектах - закрытом легкоатлетическом манеже "Гармония", ледовой арене "Кристалл", во Дворце зрелищ и спорта, в спортивном комплексе "Юпитер" и других объектах.
В 2014 году на базе спортивных школ организовано 22 лагеря с дневным пребыванием, в которых оздоровились 1055 детей. В рамках программы "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2014 - 2016 годы" в загородных лагерях "Рубин", "Огонек" и "Лагуна" в летний период отдохнули 750 спортсменов.

3.3. Культура

Потребность городского населения в услугах культурно-просветительского и культурно-досугового характера в настоящее время удовлетворяется за счет муниципальных учреждений и учреждений иных форм собственности. Городская инфраструктура культурно-досуговой сферы включает:
- 5 кинотеатров, 8 театров, 12 клубных учреждений (в том числе 5 муниципальных);
- государственная филармония, планетарий;
- ботанический сад, 1 парк культуры и отдыха "Городской сад" общей площадью около 50 тыс. кв. м, 2 парковые зоны: "Лагерный сад" и "Белое озеро" площадью более 200 тыс. кв. м;
- мультикультурные и национальные центры: Дом национальностей, "Центр татарской культуры", "Российско-немецкий дом", 40 национально-культурных автономий;
- 8 музеев, из них 1 муниципальной формы собственности: "Музей истории Томска";
- 31 публичная библиотека, из них 26 муниципальных, составляющих муниципальную библиотечную систему.
В 2014 году разработана муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" на 2015 - 2020 годы, в соответствии с которой приоритетными направлениями развития в области культуры на среднесрочный период являются:
- вовлечение населения в культурную жизнь города;
- совершенствование форм взаимодействия с городским сообществом, реализация новых творческих проектов;
- содействие развитию культурно-познавательного туризма на территории Города Томска.
Библиотечное обслуживание населения. Муниципальные библиотеки обслуживают пользователей всех возрастных категорий и социальных групп на основе единого читательского билета. Число пользователей библиотек за I полугодие 2014 года составило 46748 человек (69,2% планового годового показателя).
Охват населения Города Томска муниципальными библиотечными услугами продолжает расширяться за счет внестационарных форм обслуживания (библиотечные пункты в детских садах, школах, лечебных учреждениях) и виртуального доступа к информации (предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек и базам данных и предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, через сайты МИБС: www.library.tomsk.ru, www.irbis.tomsk.ru, www.ecology.tomsk.ru). Реализуется акция "Книговорот в муниципальных библиотеках по-томски". Ограниченность финансирования на протяжении многих лет привела к тому, что ежегодная обновляемость книжного фонда муниципальных библиотек не превышает 1% (при нормативе 5%). Кроме того, существует проблема нехватки количества библиотек во вновь построенных микрорайонах и отдаленных районах Города Томска.
Деятельность Музея истории Томска. Ежегодно увеличивается количество посещений муниципального "Музея истории Томска". Из-за нехватки площадей рост показателя обеспечивается активной просветительской работой музея на уличных площадках. Запоминающимися мероприятиями Музея в 2014 году стали "Призрачная ночь в Музее истории Томска" (3 тыс. зрителей), презентация 3-го тома "Альбома памяти" томичей-фронтовиков, выставка "Олимпийцы Сибирских Афин", посвященная томским чемпионам и призерам Олимпийских игр разных лет, и др.

Рисунок не приводится.

Благодаря активной работе с населением постоянно увеличивается количество единиц хранения основного музейного фонда (в 2014 году - на 50 ед.).
В рамках реализации проекта по созданию музея-заповедника "Томская крепость" в 2014 году начата подготовка проектно-сметной документации на благоустройство территории Воскресенской горы вокруг Музея истории Томска.
Новым направлением деятельности Музея истории Томска стало оказание информационных услуг для развития внутреннего и въездного туризма. Впервые изготовлены и устанавливаются на улицах города 30 указателей для создания комфортной информационно-навигационной среды для жителей и гостей города. Готовятся аудиоэкскурсии по исторической части города по маршрутам электротранспорта.
Организация досуга. Количество культурно-досуговых мероприятий за первое полугодие 2014 года осталось на уровне прошлого года - проведены 688 культурно-досуговых мероприятий, зрителями которых стали более 110 тыс. человек. Увеличилось число участников детских мероприятий почти на 8 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Существенно расширился перечень форм работы по организации досуга населения. К юбилею города и области подготовлен разнообразный спектр творческих и просветительских мероприятий, создаются виртуальные культурные продукты, размещаемые в сети Интернет: концерты, 3D-экскурсии. Организована научная конференция "Сибирское купечество: истоки, деятельность, наследие". Проведены: фестиваль-конкурс ледовых скульптур "Хрустальная олимпиада 2014", гастрольный тур муниципального эстрадно-джазового оркестра "ТГУ-62" по муниципальным районам Томской области, конкурс издательских проектов "На память о Томске", конкурс детских рисунков "Я люблю Томск", "Фотопутешествие во времени по городу Томску", конкурс исполнителей песен о Томске "Новые голоса Томска", международный музыкальный фестиваль "Jazz пикник", "Праздник Серебряного коня" и др. В связи с празднованием 410-летнего юбилея города прогнозируется увеличение зрителей на культурно-досуговых мероприятиях не менее чем на 3%.

Количество участников культурно-досуговых
мероприятий, тыс. человек

Рисунок не приводится.

На базе 12 культурно-досуговых учреждений, в том числе 5 муниципальных, подведомственных управлению культуры, с общим количеством посадочных мест 957, работают 68 клубных формирований, в которых занимаются профессиональным искусством, любительским художественным творчеством 1507 человек (произошло увеличение численности участников по сравнению с 2013 годом на 136 человек). В числе клубных формирований 30 творческих коллективов различного жанра, в том числе 4 муниципальных профессиональных коллектива, осуществляющих постоянную концертную деятельность с приглашенными мастерами искусств российского и мирового уровня.
Как и в предыдущие годы, острой проблемой культурно-досуговых учреждений остается устаревшая материально-техническая база, 50% помещений требуют капитального ремонта (ДК "Маяк", ДК "Томский перекресток", ДК "Тимирязевский", ЗЦ "Аэлита", ДК "КТО" (летние площадки), ДК "Светлый"). Существует острый недостаток площадей для репетиционной и концертной деятельности творческих коллективов и организации работы с детьми и молодежью. Необходимо решить вопрос о городском Доме культуры или иных площадях для размещения "бездомных" творческих коллективов.
В то же время из года в год растет уровень запросов посетителей культурно-досуговых учреждений. Низкий уровень материально-технического и бытового оснащения домов культуры становится серьезным препятствием для увеличения числа участников клубных формирований.
По-прежнему существует недостаток мест для массового отдыха населения, в том числе парков культуры и отдыха, тематических парков развлечений, детских игровых площадок, оборудованных пляжей. Благоустройство пляжа "Семейкин остров" на левом берегу реки Томи только частично удовлетворяет потребность томичей в местах летнего отдыха. За летний сезон 2014 года пляж посетило около 32,9 тыс. человек.
Творческое развитие детей. Услуги дополнительного образования в 9 городских школах художественно-эстетической направленности в I полугодии 2014 года получали 6089 человек, из них в рамках муниципального задания - 3456. Объем доходов от платных услуг, предоставляемых учреждениями, составил 16,3% от общего объема финансирования.

Численность населения, получающего услуги
дополнительного образования в сфере
культуры и искусства, человек

Рисунок не приводится.

В 2014 году 83% обучающихся стали участниками конкурсов, фестивалей и выставок различного уровня (за 6 мес. 2013 - 43%). Организованы 8 конкурсов, участниками которых стали 4052 ребенка.
В соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры количество МОУДОД художественно-эстетической направленности в городе должно составлять 22 учреждения.

Рисунок не приводится.

Несмотря на сложные экономические условия, необходимо решать вопрос об увеличении площадей для детских музыкальных, художественных школ и школ искусств путем перераспределения площадей учреждений отрасли образования Города Томска. Востребованность услуг, оказываемых этими учреждениями, очень высокая. Необходим срочный капитальный ремонт ДШИ № 1 и ДМШ № 2. Острой проблемой является изношенность более чем на 80% инструментов и оборудования учреждений.
Проблему привлечения молодых специалистов, с целью обновления педагогического состава учреждений дополнительного образования, планируется решить путем увеличения среднемесячной заработной платы педагогических работников. Так, средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в 2014 году составит 20,3 тыс. руб., в том числе у преподавателей - 25,4 тыс. руб.

3.4. Социальная политика

Социальная помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам в 2014 году оказывается в рамках решения Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования "Город Томск" и муниципальных программ "Старшее поколение" (объем финансирования 41,4 млн руб.) и "Социальная интеграция" (объем финансирования 11,5 млн руб.). За 7 месяцев текущего года в рамках социальной поддержки населения:
- установлено 280 бытовых электрических плит на 2,5 млн руб.;
- проведен текущий ремонт 175 жилых помещений на 7,5 млн руб.;
- оказана единовременная социальная помощь 601 человеку на 3,5 млн руб.;
- выплачена дополнительная муниципальная пенсия 2584 работникам бюджетных учреждений социальной сферы Города Томска на 6,3 млн руб.
За 2014 год планируется освоить 40,4 млн руб. по программе "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования "Город Томск", будет выдано ориентировочно 50 свидетельств молодым семьям о праве на получение социальных выплат при приобретении (строительстве) жилья.
Программа "Предоставление мер социальной поддержки для улучшения жилищных условий работников муниципальных учреждений социальной сферы" предусматривает оказание поддержки в виде оплаты первоначального взноса в размере 150 тыс. руб. и субсидирование процентной ставки не более 13,5% по ипотечному кредиту в течение 10 лет.
В целях удовлетворения потребностей многодетных семей в присмотре и уходе за детьми, не посещающими дошкольные образовательные учреждения, развивается мера социальной поддержки "Семейные группы присмотра и ухода за детьми". За 7 месяцев 2014 года 179 детей из 70 семей получили поддержку в размере 4,0 млн руб.
Денежной выплатой родителям детей, посещающих частные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях возмещения затрат за присмотр и уход в размере 3 тыс. руб. ежемесячно воспользовались 466 граждан. Выплачено около 10 млн руб.
Продолжена выплата материальной помощи "Компенсации родителям (законным представителям) расходов на приобретение детского питания для детей первого и второго года жизни". На реализацию данной выплаты предусмотрено 20,9 млн руб., за 7 месяцев текущего года освоено 11,0 млн руб. Ежемесячно компенсацию в размере 1000 рублей получают 1575 человек.
В "Центре профилактики и социальной адаптации "Семья" продолжает работу социальный приют на 8 койко-мест для женщин, оказавшихся в кризисной ситуации, в том числе терпящих насилие в семье. За 7 месяцев 2014 года временное убежище и помощь в жизнеустройстве получили 22 женщины с 19 несовершеннолетними детьми.
Организована служба "Социального такси" для инвалидов, имеющих медицинские показания к обеспечению техническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок. Проезд осуществляется на низкопольном микроавтобусе, оборудованном специальным подъемником для колясок, к социально значимым объектам, включая выходные и праздничные дни. За 7 месяцев текущего года услуги по доставке с участием помощника-волонтера оказаны 234 инвалидам по 760 заявкам.
Реализован проект "Социальные технологии профилактики социального сиротства семей в трудной жизненной ситуации", который направлен на профилактику социального сиротства, снижение рисков отказов от детей и размещения их в реабилитационных центрах для несовершеннолетних, через оказание комплексной социально-психологической реабилитации. В проекте приняли участие 23 женщины с общим количеством детей - 44.

4. СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Общая площадь территории муниципального образования "Город Томск" составляет 29510 га. По состоянию на 01.08.2014 в хозяйственный оборот вовлечено 10835,5 га (36,7%) городских земель, из них предоставлено:
- в постоянное (бессрочное) пользование - 3797,2 га;
- в пожизненно наследуемое владение - 589,7 га;
- в аренду - 1477,7 га;
- в собственность - 4953,8 га.
В январе - июле 2014 года для целей строительства подготовлено 30 земельных участков общей площадью 17,3 га (за 7 месяцев 2013 года - 39 участков общей площадью 15,71 га). Посредством торгов реализован 21 земельный участок площадью 9,72 га. За аналогичный период 2013 года реализовано 33 земельных участка общей площадью 15,1 га.

Динамика земельных платежей в бюджеты
всех уровней, млн руб.

Рисунок не приводится.

Основными причинами снижения в 2014 году количества реализуемых земельных участков являются:
- ежегодное сокращение свободных земельных ресурсов для предоставления;
- снижение заинтересованности потенциальных покупателей на сформированные земельные участки;
- отсутствие инженерных коммуникаций;
- не предусмотрен механизм возврата затраченных денежных средств потенциальному покупателю в случае, если последний не стал победителем аукциона на земельный участок (ст. 14 Правил землепользования и застройки, утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687). Данная проблема значительно снижает заинтересованность граждан, желающих приобрести земельный участок, формировать его за счет собственных средств;
- приостановка работы по формированию земельных участков в рамках исполнения муниципальной программы "Переселение граждан Города Томска из аварийного жилищного фонда" в 2010 - 2016 годах в связи с отсутствием актов сноса.
Кроме того, в индивидуальных поселках и присоединенных территориях произошло наложение границ земельных участков по сведениям ФГУ Земельная кадастровая палата Томской области и сведениям муниципального земельного кадастра (д. Эушта, с. Дзержинское, д. Лоскутово, п. Светлый, п. Родионово), в связи с чем необходима новая съемка с корректировкой границ существующей застройки.
Отсутствие инженерных коммуникаций, в том числе дорог, также снижает привлекательность земельных участков, предоставляемых для индивидуального строительства (п. Родионово, мкр. Наука, пос. Светлый).
Доходы от использования земельных участков. Объем поступлений земельного налога в бюджет муниципального образования "Город Томск" в I полугодии 2014 года составил 327,1 млн руб., или 50,6% исполнения плановых назначений. Планируемое поступление земельного налога в 2014 году составляет 646,9 млн руб.
За январь - июнь 2014 года доходы бюджета муниципального образования "Город Томск" от арендной платы за землю составили 231,5 млн руб., или 42% от годовых плановых назначений, установленных в размере 555,6 млн руб. Ожидаемое исполнение данного доходного источника прогнозируется на уровне плановых значений.
Поступления от продажи земельных участков в собственность по состоянию за I полугодие 2014 года составили 157,4 млн руб., или 18,5% от годовых плановых назначений, составляющих 850,6 млн руб. При этом общая сумма ожидаемых к получению в 2014 году поступлений от продажи земельных участков составляет 734,4 млн руб.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Реестр муниципальной собственности Города Томска по состоянию на 01.01.2014 включал 178010 объектов (с учетом земельных участков) балансовой стоимостью 65,07 млрд руб. Без учета земельных участков балансовая стоимость имущества составила 53,6 млрд руб. (82,3%), остаточная - 30,7 млрд руб.

Структура муниципального имущества по балансовой
стоимости в 2014 году, млрд руб.

Рисунок не приводится.

Наибольшую долю в стоимости муниципального имущества занимают:
- объекты инженерной инфраструктуры и прочие сооружения - 27,8% (14,9 млрд руб.);
- объекты незавершенного строительства - 24,6% (13,2 млрд руб.);
- объекты недвижимого имущества (нежилые здания, строения, помещения) - 19,2% (10,3 млрд руб.);
- муниципальный жилищный фонд - 18,8% (10,1 млрд руб.);
- прочие основные средства - 9,7% (5,2 млрд руб.).
Реестр муниципальной собственности Города Томска по состоянию на конец 2013 года включал 19,4 тыс. муниципальных квартир общей площадью 782,7 тыс. кв. м, балансовая стоимость которых составила 10,1 млрд руб., остаточная - 7,6 млрд руб. Уменьшение общего количества муниципальных квартир на 8,1% к уровню соответствующего периода 2012 года связано с приватизацией населения Города Томска жилищного фонда.
Однако общая балансовая и остаточная стоимость муниципального жилищного фонда в 2013 году возросла на 24,7% по причине включения в состав муниципальной собственности приобретенных администрацией Города Томска и районными администрациями по муниципальным контрактам квартир в новых домах для расселения детей-сирот и ветхого аварийного жилья.
За январь - июль 2014 года стоимость муниципального имущества уменьшилась к уровню 2013 года на 1,2 млрд руб., что связано с передачей в государственную собственность муниципального имущества в сфере здравоохранения общей балансовой стоимостью 3,5 млрд руб.
За период с начала года в состав муниципальной собственности включено следующее имущество:
объекты недвижимости военных городков № 3, 4, 5 по адресам: ул. Никитина, 8 и пр. Кирова, 49, пр. Ленина, 50 общей балансовой стоимостью 0,4 млрд руб.;
вновь приобретенное имущество муниципальными учреждениями, предприятиями, органами администрации Города Томска общей балансовой стоимостью 1,9 млрд руб.

Приватизация объектов муниципальной собственности в 2014 году осуществляется в соответствии с Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального имущества на 2014 год, утвержденным решением Думы Города Томска от 11.12.2013 № 903. Перечень объектов, подлежащих приватизации в 2014 году, содержит 68 объектов (62 объекта недвижимости и 6 единиц движимого имущества).
Сумма доходов от приватизации муниципального имущества на 30.06.2014 составила 11,1 млн руб., или 6% от годовых плановых значений (194,4 млн руб.). Низкое исполнение плана связано с несостоявшимися продажами объектов, выставленных на торги в январе - апреле 2014 года (начальная сумма - 30,8 млн руб.). Кроме того, продажа наиболее крупных объектов планируется в III - IV кварталах 2014 года.
Учитывая фактический уровень продаж I полугодия 2014 года и низкую коммерческую привлекательность выставленных на торги объектов, ожидаемое выполнение годового плана поступлений доходов от приватизации муниципального имущества прогнозируется в размере 73,2 млн руб. (38% от годового плана).

6. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

За январь - июнь 2014 года в Городе Томске зарегистрировано 4507 преступлений, что на 15,1% меньше, чем в январе - июне 2013 года. В определенной степени это результат проводимой среди всех категорий городского населения профилактической работы.
В целях предупреждения правонарушений в городе функционируют административные комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Антинаркотическая комиссия Города Томска, городская межведомственная комиссия по профилактике правонарушений (аналогичные комиссии созданы в районах города).
На территории Города Томска функционирует 31 Совет общественности при участковых пунктах полиции численностью 241 человек. Кроме того, в городе созданы и результативно действуют 8 студенческих отрядов охраны правопорядка, в которые входят 377 студентов.
За I полугодие 2014 года при проведении мониторинга общественного мнения по проблемам безопасности проведено 56 встреч с населением, одним из важных вопросов обсуждения является уровень доверия граждан к правоохранительным органам.
В феврале - марте 2014 года проведена плановая проверка по обеспечению мер безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений Города Томска, в их числе:
- общеобразовательные учреждения - 66;
- дошкольные образовательные учреждения - 81;
- учреждения дополнительного образования - 18.
С целью предупреждения экстремистской деятельности, в том числе выявления и устранения причин и условий, способствующих экстремистской деятельности, администрацией Города Томска согласовано проведение на территории муниципального образования "Город Томск" пикетов - 31, митингов - 19, шествий - 16, демонстраций - 2.
За текущий период изданы распоряжения, непосредственно касающиеся решения вопросов организации безопасности, антитеррористической защищенности и общественного порядка. За отчетный период в проведенных 80 массовых мероприятиях приняло участие более 147700 человек, при проведении публичных мероприятий (68 мероприятий) приняло участие более 109035 человек. При проведении указанных публичных и массовых мероприятий нарушений общественного порядка экстремистских проявлений не допущено.
Административными комиссиями в I полугодии 2014 года рассмотрено 2984 дела об административных правонарушениях, наложено наказаний в виде штрафа на сумму 5518400 рублей.
Уполномоченными должностными лицами в 2014 году:
- выявлено нарушений и составлено протоколов 632;
- привлечено к ответственности 405;
- взыскано 1979141 рубль.

Количество зарегистрированных в городе преступлений, единиц

Рисунок не приводится.

Как показывает практика, установка систем видеонаблюдения позволяет поднять уровень безопасности объектов потребительского рынка на более высокий уровень.
В связи с этим число объектов потребительского рынка, оснащенных системами видеонаблюдения и "тревожными кнопками", постоянно растет. Системы наружного наблюдения установлены: в 47 крупных торговых центрах города; на 83 предприятиях общественного питания; в 7 залах кинотеатров; в 4 ночных клубах; в 2 гостиницах.
Осуществление вышеуказанных и других профилактических мероприятий будет способствовать снижению общего количества преступлений в 2014 году, по оценке, до 10400 преступлений, что на 2,2% меньше, чем в 2013 году.

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На состояние атмосферного воздуха в городе в настоящее время оказывает воздействие хозяйственная деятельность 145 организаций.

Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, тонн

Рисунок не приводится.

Текущие затраты на охрану окружающей среды
организаций Города Томска, млн рублей

Рисунок не приводится.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в первом полугодии 2014 года составили, по оценке, 18,1 тыс. тонн. По сравнению с первым полугодием 2013 года их количество увеличилось на 72 тонны, или на 0,4%.
Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по итогам 2014 года составит, по оценке, 36,2 тыс. тонн. При этом основными загрязняющими веществами являются: бензопирен, формальдегид, хлорид водорода, фенол, аммиак.
Доля выбросов в расчете на одного городского жителя не изменится в сравнении с показателями 2013 года и составит 0,06 тонны. Удельный вес уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ увеличится в сравнении с 77,4% в 2013 году до 77,5% в 2014 году.
Текущие затраты предприятий и организаций Города Томска на охрану окружающей среды в 2014 году ожидаются на уровне 1,25 млрд рублей, это почти в 2 раза больше, чем в 2011 году.

8. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ

8.1. Муниципальные финансы территории

Бюджет муниципального образования "Город Томск" (далее - бюджет города) по доходам на 01.08.2014 исполнен в сумме 7075,9 млн руб., или 98,8% от плановых назначений (7163,1 млн руб.), в том числе:
- по налоговым доходам план исполнен на 101,3% (при плане 2494,5 млн руб. поступления составили 2526,8 млн руб.), перевыполнение на 32,3 млн руб.;
- по неналоговым доходам план исполнен на 106,0% (при плане 592,0 млн руб. поступления составили 627,3 млн руб.), сверх плана поступило 35,3 млн руб.;
- по безвозмездным поступлениям план исполнен на 96,2% (при плане 4076,6 млн руб. поступления составили 3921,8 млн руб.), невыполнение на 154,8 млн руб.

Таблица 6

Доходы бюджета города

Доходы
План на 01.08.14 (млн руб.)
Исполнено на 01.08.14 (млн руб.)
Процент исполнения плана на 01.08.2014
Отклонение от плана на 01.08.14 (млн руб.)
1
2
3
4
6
Доходы, всего
7163,1
7075,9
98,8
-87,2
в том числе




налоговые
2494,5
2526,8
101,3
32,3
неналоговые
592,0
627,3
106,0
35,3
безвозмездные поступления
4076,6
3921,8
96,2
-154,8

В структуре налоговых доходов 54,4% составили поступления налога на доходы физических лиц, 23,8% - поступления налогов на совокупный доход, 19,8% - поступления налогов на имущество, 2,0% - прочие поступления.
С 1 рубля налоговых доходов, собранных на территории города за 7 месяцев 2014 года, осталось в бюджете города 9 коп. (7 месяцев 2013 года - 10 коп.), в областной и федеральный бюджеты направлены соответственно 38 коп. и 53 коп. (за 7 месяцев 2013 года - 34 коп. и 56 коп. соответственно).
В структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес на 01.08.2014 занимали: доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, - 50,7%, доходы от реализации муниципального имущества и земельных участков - 34,7%, иные неналоговые доходы (административные платежи, сборы, штрафы, санкции, платежи при пользовании природными ресурсами, прочие поступления) - 14,6%.
Дефицит бюджета муниципального образования "Город Томск" на 2014 год утвержден в сумме 359,5 млн руб. Фактический профицит на 01.08.2014 составил 551,8 млн руб., в том числе 71,2 млн руб. - за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета и - (минус) 480,6 млн руб. - превышение объема погашенных долговых обязательств над объемом привлеченных.
Объем муниципального долга на 2014 год утвержден в сумме 3020,8 млн руб., что составляет 49,0% от общего годового объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, на 01.08.2014 муниципальный долг составил 1950,2 млн руб. Сокращение по сравнению с 01.01.2014 на 1070,6 млн руб. обусловлено направлением временно свободных средств бюджета на погашение действующих долговых обязательств с последующим их восстановлением до конца года.
Отношение муниципального долга к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений по состоянию на 01.08.2014 составило 31,6%.
Ожидаемая оценка поступлений в бюджет Города Томска в 2014 году, по данным администраторов доходов бюджета, представленным к 21.07.2014 в соответствии с распоряжением администрации Города Томска от 15.07.2014 № р704 "О внесении изменений в распоряжение администрации Города Томска от 27.06.2012 № р573 "Об утверждении графика разработки прогноза социально-экономического развития и проекта бюджета муниципального образования "Город Томск" на очередной финансовый год и плановый период", составляет 12016,0 млн руб. (утвержденный план 12350,4 млн руб.), в том числе:
- налоговые доходы 4366,5 млн руб. (план 4396,1 млн руб.);
- неналоговые доходы 1465,6 млн руб. (план 1769,3 млн р.);
- безвозмездные поступления 6183,9 млн руб. (план 6185,0 млн руб.).
Основное невыполнение утвержденных плановых назначений в части налоговых доходов ожидается по следующим доходным источникам:
- по налогу на доходы физических лиц при плане на 2014 год 2532,0 млн руб. ожидаемые поступления составят 2501,2 млн руб., невыполнение - 30,8 млн руб.;
- по единому налогу на вмененный доход в 2014 году ожидается не выполнение плана на 27,8 млн руб. - при утвержденных плановых значениях 504,2 млн руб. ожидаемые поступления составят 476,4 млн руб.;
- по налогу на имущество физических лиц при плановых показателях на 2014 год 322,5 млн руб. ожидаемая оценка поступлений составляет 277,9 млн руб., невыполнение - 44,6 млн руб.;
- по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых ожидаемое невыполнение плана на 2014 год составляет 17,2 млн руб. - при утвержденном плане 10,5 млн руб. ожидаемая оценка поступлений - (минус) 6,7 млн руб.
По неналоговым доходам ожидаемая оценка поступлений в бюджет Города Томска в 2014 году составляет 1465,6 млн руб. при утвержденном плане 1769,3 млн руб. Ожидаемое невыполнение плановых назначений главным образом объясняется низкими поступлениями доходов от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе:
- по доходам от реализации имущества при плане 194,4 млн руб. ожидаемые поступления в 2014 году составят 90,8 млн руб.;
- по доходам от продажи земельных участков при плане на 2014 год 850,6 млн руб. ожидаемые поступления составят 734,4 млн руб.
Исходя из ожидаемого невыполнения бюджета по доходам, существует риск исполнения бюджета муниципального образования "Город Томск" за 2014 год с дефицитом.
Расходы бюджета муниципального образования "Город Томск" за 7 месяцев 2014 года составили 6524,1 млн руб., или 81,9% плана 7 месяцев текущего года (51,1% уточненного годового плана - 12760,0 млн руб.). Исполнение по расходам за счет средств местного бюджета сложилось в сумме 3738,5 млн руб. (83,4% плана 7 месяцев текущего года, 51,6% годового плана), за счет средств межбюджетных трансфертов - 2785,5 млн руб. (80,0% плана 7 месяцев текущего года, 50,5% годового плана).
В 2014 году сохраняется социальная направленность расходования бюджетных средств. На содержание системы городского образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальную политику направлено 4191,5 млн руб., или 64,3% бюджетных расходов.
Наибольший удельный вес занимают расходы по разделу "Образование" - 56,6% от общего объема расходов, или 3692,2 млн руб., из них на дошкольное образование направлено 1292,6 млн руб., общее образование - 2186,1 млн руб., что составляет в общих расходах по данной отрасли 35,0% и 59,2% соответственно.
Кроме того, значительную долю занимают расходы по разделам "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 13,2%, или 861,4 млн руб., и "Национальная экономика" (транспорт, дорожное хозяйство и т.д.) - 11,8%, или 766,5 млн руб.
В целях обеспечения более тесной взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования расходов в бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2014 год утверждены ассигнования на реализацию 18 городских ведомственных целевых программ, 29 муниципальных программ, 16 региональных государственных программ, 14 региональных ведомственных целевых программ, 4 федеральных государственных программ. Общая доля расходов, утвержденных в рамках программ, являющихся основой программно-целевого планирования, в расходах бюджета по состоянию на 01.08.2014 составляет 75,8% (9675,5 млн руб.), в том числе доля расходов, утвержденных в рамках ведомственных целевых программ, - 48,0% (6120,4 млн руб.), в рамках государственных и муниципальных программ - 27,8% (3555,1 млн руб.).

8.2. Финансовое состояние организаций Города Томска

Сумма прибыли, полученной крупными и средними предприятиями Города Томска в январе - июне 2014 года, составила 16,3 млрд руб., или 99,2% к соответствующему периоду 2013 года.
По состоянию на 01.07.2014 убытки в результате финансово-хозяйственной деятельности в сумме 5,8 млрд руб. получили 27,4% отчитавшихся предприятий (в первом полугодии 2013 года доля убыточных организаций составляла 24,5%). Сумма убытка возросла на 1,28 млрд руб., или на 28,2% в сравнении с аналогичным периодом I полугодия 2013 года.

Показатели финансовой деятельности крупных
и средних организаций Города Томска, млн руб.

Рисунок не приводится.

Таким образом, сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций Города Томска составил 10,5 млрд руб. прибыли, или 88,2% от уровня аналогичного периода 2013 года.
Снижение показателя в сравниваемом периоде обусловлено, прежде всего, отрицательным финансовым результатом в размере 1,9 млрд руб. убытка в организациях строительного комплекса. Кроме того, на 481 млн руб. (или на 21,7%) снизилась сальдированная прибыль в организациях транспорта и связи и на 594,7 млн руб. (или на 37,2%) - в организациях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, при росте на 37,9% суммы убытков, полученных в данной сфере деятельности.
Вместе с тем необходимо отметить значительный рост положительного финансового результата в секторе "Обрабатывающие производства" - величина сальдированной прибыли составила 3,5 млрд руб. и возросла в сравнении с 1 полугодием 2013 года на 1,47 млрд руб., или на 72%.
В сфере добычи полезных ископаемых сальдированный финансовый результат составил 3,26 млрд прибыли, что на 59% превышает уровень 1 полугодия 2013 года. У предприятий, осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды, по итогам 1 полугодия 2014 года положительный финансовый результат хозяйственной деятельности составил 623 млн руб. прибыли - это в 2,4 раза превышает показатель 1 полугодия 2013 года.
Учитывая результаты I полугодия 2014 года, ожидаемый в 2014 году сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций Города Томска составит не менее 23 млрд руб. прибыли. При этом величина прибыли достигнет 32,5 млрд руб., сумма убытка составит 9,5 млрд руб. Доля прибыльных крупных и средних организаций в 2014 году составит не менее 77%.





Приложение 2
к постановлению
администрации Города Томска
от 12.09.2014 № 909

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2016 - 2017 ГОДОВ

ВВЕДЕНИЕ

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (далее - Прогноз) подготовлен в соответствии со ст. 172, 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации; ст. 15 Положения "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Томске", утвержденного решением Думы города Томска от 06.10.2009 № 1316; постановлением администрации Города Томска от 17.09.2012 № 1090 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск", в целях создания основы для формирования проекта бюджета муниципального образования "Город Томск".
Основные параметры Прогноза определены на основе данных, полученных методами:
- анализа тенденций развития Города Томска в 2011 - 2013 годы и I в полугодии 2014 года;
- опроса более 300 базовых крупных и средних организаций, осуществляющих деятельность на территории Города Томска, о планируемых ими показателях работы в 2015 - 2017 годы;
- экспертных оценок развития городского хозяйства и социальной сферы, сформированных отраслевыми органами администрации Города Томска.
При формировании Прогноза использованы целевые параметры инфляции, определенные Министерством экономического развития Российской Федерации в "Сценарных условиях для формирования вариантов прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 2015 - 2017 годов", методические рекомендации и статистические данные, предоставленные Администрацией Томской области, а также официальные статистические данные о динамике социально-экономического развития за период 2011 - 2013 годов и 6 месяцев 2014 года.
Прогноз сформирован в 2 вариантах развития: базовый и умеренно-оптимистичный.
При формировании Прогноза уточнены параметры планового периода 2015 и 2016 годов с учетом вышеизложенных условий, тенденций и факторов, а также в связи с корректировкой Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Томской области отчетных данных за 2011 - 2013 годы вследствие изменения круга обследуемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Томской области организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Города Томска.
Базовый вариант Прогноза (вариант 1) предусматривает сохранение трендов, сложившихся в 2011 - 2013 годы, и характеризуется устойчивыми, но невысокими темпами роста основных показателей социально-экономического развития города в среднесрочной перспективе.
Умеренно-оптимистичный вариант Прогноза (вариант 2) предполагает ускоренную реализацию на территории Города Томска ряда крупных инвестиционных проектов, а также существенную финансовую поддержку из областного и федерального бюджетов. Вариант основан на успешном осуществлении заложенных в государственных и муниципальных программах мероприятий по развитию на территории Города Томска образования, здравоохранения, науки и технологий, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

I. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Прогноз демографической ситуации в Городе Томске сформирован с учетом ожидаемых в 2015 - 2017 годы изменений в половозрастном составе жителей города и сложившейся в 2012 - 2013 годы тенденции показателя миграционного прироста.

Прогноз среднегодовой численности населения
Города Томска, тыс. человек

Рисунок не приводится.

Ежегодный прирост среднегодовой численности постоянного городского населения в 2015 - 2017 годы оценивается на уровне 9,6 - 10,8 тысячи человек. Продолжение естественного прироста населения прогнозируется до 2017 года включительно. В 2015 - 2017 годы он составит в среднем от 2 тысяч человек до 2,4 тысячи человек ежегодно. При этом благодаря государственной политике, направленной на стимулирование рождаемости, ожидается существенное увеличение количества семей, имеющих двух и более детей. В настоящее время средний размер семей в Городе Томске составляет 2,7 человека.

Структура прироста численности населения
Города Томска в 2015 - 2017 годы, человек

Рисунок не приводится.

Определяющим фактором роста численности населения Города Томска в долгосрочной перспективе будет оставаться положительное сальдо миграционного движения населения.
Предполагается, что ежегодный миграционный прирост населения за счет жителей районов Томской области и других регионов Российской Федерации, а также стран СНГ будет составлять от 8 тысяч человек до 8,5 тысячи человек.
При этом существенных изменений в возрастной структуре миграционного прироста не ожидается. Преобладающую его часть составят молодые люди в возрасте до 35 лет, приехавшие в Город Томск с целью получения образования. Однако усилится наметившаяся в 2011 - 2013 годы тенденция к росту доли мигрантов, прибывших в город с целью трудоустройства на томских предприятиях.
Таким образом, в Томске к 2017 году по второму варианту прогнозируется общий прирост численности населения в среднегодовом исчислении на 31,3 тысячи человек к уровню 2014 года.

Возрастной состав населения Города Томска
в 2017 году, человек (2 варианта)

Рисунок не приводится.

Вследствие структурных сдвигов в половозрастном составе населения ожидается увеличение на 9,6% в сравнении с 2014 годом численности томичей в возрасте 24 - 40 лет. Прогнозируемый рост рождаемости основан на том, что среди женщин указанного возраста в 2010 - 2013 годы отмечен наиболее высокий коэффициент деторождения.
Численность жителей пенсионного возраста к концу 2017 года, по оценке, увеличится на 8,8 тысячи человек. В других возрастных группах значительных изменений не ожидается.
Средняя продолжительность жизни томичей за период 2015 - 2017 годов, по оценке, увеличится на 1,7 лет и достигнет показателя 70,5 лет по первому варианту и 70,8 лет - по второму варианту Прогноза.

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2017 годы
Показатели
Ед. изм.
2011 - факт
2012 - факт
2013 - факт
2014 - оценка
2015 - прогноз
2016 - прогноз
2017 - прогноз
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
Демография
Численность постоянного населения (среднегодовая)
тыс. чел.
554
565
574
583,2
592,8
593,1
603,0
603,7
613,5
614,5
Число родившихся
чел.
6726
7049
7312
7390
7580
7670
7667
7710
7760
7790
Число умерших
чел.
5445
5601
5551
5540
5530
5500
5517
5450
5510
5400
Естественный прирост (убыль) населения
чел.
1281
1448
1761
1850
2050
2170
2150
2260
2250
2390
Число прибывших в Город Томск
чел.
21717
24758
25062
25208
25295
26063
24780
24874
24750
24920
Число выбывших из Города Томска
чел.
9944
17281
17689
17850
17900
17670
16500
16450
16400
16380
Миграционный прирост населения
чел.
11773
7477
7373
7358
7968
8393
8280
8424
8350
8540
Возрастной состав населения











0 - 17 лет
чел.
97969
100904
103823
107175
110789
110984
114268
114468
117685
117946
%
17,5
17,7
18,0
18,2
18,5
18,5
18,8
18,8
19,0
19,0
18 - 23 лет
чел.
80911
76029
68996
60519
55019
55201
51222
51522
50337
50709
%
14,4
13,4
11,9
10,3
9,2
9,2
8,4
8,5
8,1
8,2
24 - 30 лет
чел.
83084
88321
94329
101022
105377
105470
107328
107475
106462
106691
%
14,8
15,5
16,3
17,2
17,6
17,6
17,7
17,6
17,2
17,2
31 - 40 лет
чел.
86540
89574
93116
97485
101477
101503
106033
106064
110808
110866
%
15,5
15,7
16,1
16,6
17,0
17,0
17,4
17,4
18,0
17,9
41 - 55 лет
чел.
101616
101448
101992
101976
102328
102358
102656
102714
103965
104019
%
18,1
17,8
17,6
17,3
17,1
17,1
16,9
16,9
16,8
16,8
старше 55 лет
чел.
110417
113186
116340
119627
122832
122851
126745
126808
129604
129750
%
19,7
19,9
20,1
20,4
20,6
20,6
20,8
20,8
20,9
20,9
Число пенсионеров
чел.
103391
105953
109329
112440
115874
115896
118739
118749
121139
121236
Средняя продолжительность жизни
лет
68,3
68,5
68,7
69,1
69,4
69,7
69,9
70,3
70,5
70,8

II. РЫНОК ТРУДА И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

2.1. Занятость населения

Сложившаяся в 2013 - 2014 годы и прогнозируемая на период 2015 - 2017 годов демографическая ситуация в Городе Томске формирует основные перспективы развития рынка труда.

Институциональная структура занятости населения
Города Томска в 2017 году (2 варианта)

Рисунок не приводится.

С учетом прогнозируемого роста общей численности городских жителей численность населения трудоспособного возраста за период 2015 - 2017 годов, по оценке, увеличится на 13,8 тысячи человек, или на 3,6% к уровню 2014 года, и составит около 392,3 тысячи человек. При этом вследствие более существенного роста численности детей в возрасте от 0 до 15 лет и граждан пенсионного возраста ожидается снижение доли лиц трудоспособного возраста в общей численности городских жителей с 64,4% в 2014 году до 63,3% в 2017 году по двум вариантам Прогноза.
Доля работающего населения в общей численности горожан трудоспособного возраста, по оценке, уменьшится с 70,6% в 2014 году до 70,5% по состоянию на конец 2017 года. Это связано с увеличением на 11,2% числа молодых людей в трудоспособном возрасте 16 - 17 лет, обучающихся в учреждениях общего и среднего профессионального образования.

Видовая структура занятости на крупных
и средних предприятиях Города Томска
в 2017 году (2 вариант)

Рисунок не приводится.

Численность занятого в экономике населения Города Томска в прогнозируемом периоде, по оценке, увеличится на 6,8 - 9,3 тысячи человек и составит 274,0 - 276,5 тысячи человек по двум вариантам Прогноза. Наибольший вклад в рост численности занятых в экономике Города Томска будет обеспечен миграционным приростом населения.
К окончанию 2017 года прогнозируемый прирост численности работников томских предприятий и учреждений к уровню 2014 года составит от 6,2 тысячи человек до 8,5 тысячи человек по двум вариантам Прогноза.
Ожидается, что более половины работающего населения Города Томска будут заняты на крупных и средних предприятиях. Число работников данных предприятий по состоянию на конец 2017 года, по оценке, возрастет к уровню 2014 года на 0,8 - 1,8 тысячи человек и составит 148,2 - 149,2 тысячи человек в зависимости от реализованных вариантов Прогноза.
В период 2015 - 2017 годов не ожидается существенного изменения в видовой структуре занятых на крупных и средних предприятиях Города Томска.
Основная часть рабочих мест по-прежнему будет обеспечена научно-образовательным комплексом и промышленными предприятиями города. При этом прогнозируется рост занятых в сельском и лесном хозяйстве (+7,1%), в организациях торговли (+5,7%), в сфере транспорта и связи (+4,9%), в строительном комплексе (+3,8%), а также в сфере здравоохранения (+2,9%) и предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (+2,8%).
Общее число населения, занятого в сфере малого предпринимательства, включая наемных работников индивидуальных предпринимателей, к концу 2017 года оценивается в количестве 125,8 - 127,2 тысячи человек.
В прогнозируемом периоде согласно первому варианту Прогноза продолжится снижение числа официально зарегистрированных безработных граждан к 2017 году до 1190 человек, по второму варианту - до 1140 человек. Таким образом, уровень безработицы к концу 2017 года оценивается в размере 0,4% от экономически активного населения.

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2017 годы
Показатели
Ед. изм.
2011 - факт
2012 - факт
2013 - факт
2014 - оценка
2015 - прогноз
2016 - прогноз
2017 - прогноз
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
Занятость населения
Численность населения трудоспособного возраста
чел.
369804
372662
375491
378512
381903
382318
386552
387179
391477
392278
в % от общей численности населения
%
66,0
65,4
64,9
64,4
63,9
63,9
63,6
63,6
63,3
63,3
Численность занятых в экономике
чел.
259253
262776
265299
267182
269265
269936
271465
273026
273964
276448
Среднесписочная численность работников предприятий/ организаций
чел.
220185
223770
230350
232369
234371
234817
236447
237751
238618
240873
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий
чел.
145285
146720
146933
147380
147660
147918
147900
148565
148196
149200
Численность работников малых предприятий
чел.
74900
77050
83417
84989
86711
86899
88547
89186
90422
91673
Количество индивидуальных предпринимателей
чел.
17670
17240
14383
14263
14351
14492
14376
14524
14576
14733
Численность наемных работников у индивидуальных предпринимателей
чел.
21442
21766
20566
20550
20543
20627
20642
20751
20770
20842
Численность официально зарегистрированных безработных
чел.
1927
1456
1443
1350
1250
1160
1210
1150
1190
1140
Уровень регистрируемой безработицы
%
0,7
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

2.2. Уровень жизни населения

Уточненный прогноз фонда оплаты труда по полному кругу предприятий в 2015 - 2016 годы в целом соответствует ранее сформированным параметрам. Ожидаемая величина его прироста к концу 2017 года относительно показателя 2014 года, по оценке, составит от 29,0 до 35,1 млрд руб.

Прогноз динамики фонда оплаты труда, в % к предыдущему году

Рисунок не приводится.

Темпы роста фонда оплаты труда по полному кругу предприятий Города Томска в 2015 - 2017 годы прогнозируются на уровне 109,7% - 110,3% по первому варианту и 111,7% - 112,2% - по второму варианту Прогноза.
В 2015 - 2017 годах ожидается увеличение среднемесячной заработной платы одного работника в целом по Городу Томску в номинальном выражении в 1,3 раза в сравнении с 2014 годом (с 27,4 тыс. руб. до 35,5 тыс. руб. - 37,0 тыс. руб.).
Ежегодные темпы роста номинальной заработной платы работников крупных и средних предприятий оцениваются в размере 109,5% - 110,0% по первому варианту и 110,8% - 111,3% по второму варианту Прогноза. Средняя заработная плата работников в сфере малого предпринимательства в 2017 году, по оценке, возрастет до 18,6 тыс. руб. - 19,9 тыс. руб. по двум вариантам Прогноза соответственно.

Прогноз динамики заработной платы работников
крупных и средних предприятий по отраслям, руб.

Рисунок не приводится.

По данным предприятий реального сектора экономики, в прогнозном периоде наиболее высокие темпы роста заработной платы предполагаются в сферах здравоохранения - 112,0% - 115,6%, образования - 112,0% - 114,0%, предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - 111,0% - 114,0%, производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 111,5% - 112,6%, а также в организациях торговли - 109,0% - 112,0%.
Осуществление разработанных на федеральном, региональном и муниципальном уровне планов мероприятий ("дорожных карт") по реализации указов Президента РФ от 08.05.2012 обеспечит увеличение среднего размера заработной платы работников муниципальных учреждений социальной сферы Города Томска в сравнении с 2014 годом:
- в 2015 году - на 13%;
- в 2016 году - на 26,6%;
- в 2017 году - на 43,6%.
В 2017 году средняя заработная плата работников муниципальных учреждений социальной сферы достигнет 29,8 тыс. руб.
Прожиточный минимум в среднем на душу населения Города Томска, по оценке, возрастет с 8033 рублей в 2014 году до 9161 рубля в 2017 году (на 14%).

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2017 годы
Показатели
Ед. изм.
2011 - факт
2012 - факт
2013 - факт
2014 - оценка
2015 - прогноз
2016 - прогноз
2017 - прогноз
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
Уровень заработной платы
Фонд оплаты труда, всего
млн руб.
60165
69623
79192
87752
96275
97976
105895
109557
116760
122875
Фонд оплаты труда на крупных и средних предприятиях
млн руб.
46673
53607
60559
66692
73169
74168
80480
82715
88738
92463
Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по Городу Томску
руб.
19195
22079
24875
27370
29796
30247
32507
33439
35516
37040
Среднемесячная заработная плата: работников крупных и средних предприятий
руб.
26771
30442
34347
37710
41293
41784
45346
46397
49899
51644
работников в сфере малого предпринимательства
руб.
9697
11506
13117
14650
15834
16260
17140
17972
18568
19916
работников муниципальных учреждений социальной сферы
руб.
13887
16474
19334
20716
23428
23428
26230
26230
29758
29758
- педагогов детских дошкольных учреждений
руб.
11866
14641
22632
23873
25998
25998
28468
28468
31314
31314
- муниципальных общеобразовательных учреждений
руб.
14772
19277
25837
27657
30119
30119
32981
32981
36278
36278
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
руб.
16416
21553
28765
30258
32951
32951
36082
36082
39689
39689
- педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования
руб.
12495
14830
20298
24839
28601
28601
33161
33161
39746
39746
- муниципальных учреждений культуры
руб.
12383
14008
19200
20302
25029
25029
30378
30378
36634
36634
- муниципальных учреждений физической культуры и спорта
руб.
11162
13279
15951
18936
23922
23922
23922
23922
23922
23922
Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений социальной сферы к среднемесячной заработной плате работников крупных и средних предприятий
%
51,9
54,1
56,3
54,9
56,7
56,1
57,8
56,5
59,6
57,6
Реальная заработная плата одного работника в целом по Городу Томску
в % к пред. году
103,5
106,5
105,7
103,3
103,4
105,0
104,3
105,8
104,8
106,4
Величина прожиточного минимума в среднем на 1 человека в месяц
руб.
6260
6401
7280
8033
8343
8439
8740
8758
9124
9161

III. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ

3.1. Экономический оборот и промышленное производство

В прогнозном периоде рост экономического оборота крупных и средних организаций Города Томска, по оценке, составит ежегодно не менее 108,3% - 112,2% в действующих ценах.
Более высокие темпы роста оборота будут демонстрировать сфера торговли и услуг, а также предприятия транспорта и связи. При этом около 32 - 35% объемов экономического оборота составит продукция промышленных предприятий Города Томска.

Прогноз объемов оборота крупных
и средних организаций, млрд руб.

Рисунок не приводится.

Уточненные показатели ожидаемых объемов экономического оборота увеличены относительно ранее сформированного прогноза на 2015 - 2016 годы на 15 - 25 млрд руб. по причине существенной (на 15,8 млрд руб.) корректировки официальных статистических сведений об объеме оборота крупных и средних предприятий за 2012 год.
Прогноз основан на сложившихся в 2011 - 2013 годы тенденциях в экономике города и учитывает производственные планы следующих крупнейших организаций Города Томска:
- в сфере добычи полезных ископаемых - ООО "ЗапСибБурНефть", ООО "Томскбурнефтегаз", ООО "Речной щебень";
- в сфере производства пищевых продуктов - ЗАО "Аграрная группа Мясопереработка", ООО "ТПК САВА", ООО "Компания ЭскимоС", ООО "Телец", ОАО "Томское пиво";
- в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева - ЗАО "ЛПК "Партнер-Томск" и ООО "Томлесдрев";
- в сфере химического производства - ООО "Томскнефтехим", ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ", ООО "Сибирская метанольная химическая компания";
- в сфере производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования - ЗАО "ТОМЗЭЛ", ЗАО "Сибкабель", ЗАО "НПФ "МИКРАН", ФГУП "НИИПП" и др.;
- в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды - ТФ ОАО "ТГК 11", ОАО "Томская распределительная компания", ООО "Томскводоканал" и др.
Согласно прогнозным данным крупных и средних предприятий реального сектора экономики Города Томска, объем отгруженной промышленной продукции к 2017 году достигнет 104,7 - 104,8 млрд руб. Прирост в сопоставимых ценах к уровню 2014 года составит +2,5% и +7,1% соответственно по двум вариантам Прогноза.
Объем отгруженной промышленной продукции по сектору "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" к 2017 году достигнет 942,3 - 1216,3 млн руб.
Объем производства промышленной продукции в "Обрабатывающих производствах" к 2017 году достигнет по двум вариантам 83,9 - 87 млрд руб. (ежегодные темпы роста в сопоставимых ценах - 101,3% - 103,3%). Лидерами по объемам промышленного производства по-прежнему останутся химическая промышленность, производство пищевых продуктов, электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
Объем отгруженной промышленной продукции в сфере "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" к 2017 году достигнет 19,8 - 20,3 млрд руб. (ежегодные темпы роста в сопоставимых ценах - 100,0% - 101,7%) по двум вариантам соответственно.

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2017 годы
Показатели
Ед. изм.
2011 - факт
2012 - факт
2013 - факт
2014 - оценка
2015 - прогноз
2016 - прогноз
2017 - прогноз
1 вар
2 вар
1 вар
2 вар
1 вар
2 вар
Экономический оборот организаций
Количество юридических лиц, учтенных в Статрегистре
ед.
25848
26860
27822
28934
29802
30091
30696
31294
31616
32545
Оборот крупных и средних организаций
млн руб.
227004
268661,3
284329
293828
329540
332250
368680
372950
401762
403865
Производство промышленной продукции
Индекс промышленного производства
в % к пред. году
109,7
96,7
104,0
104,9
100,7
102,1
100,9
102,3
101,0
102,6
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (итого по разделам C, D, E)
млн руб.
80281,4
78442,3
84469,0
92288,8
96071,2
97311,9
100185,3
102654,7
104720,0
108544,2
в том числе по видам экономической деятельности











C "Добыча полезных ископаемых"
млн руб.
6452,6
1651,0
814,0
1130,5
835,0
1145,2
875,9
1183,1
942,3
1216,3
D "Обрабатывающие производства"
млн руб.
57930,3
60185,8
66990,0
73737,3
77086,2
77923,7
80354,0
82268,5
83927,7
87022,9
E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"
млн руб.
15898,5
16605,5
16665,0
17421,0
18150,0
18243,0
18955,4
19203,1
19850,0
20305,0
Производство отдельных видов продукции в натуральном выражении











Полиэтилен
тыс. тонн
243,1
252,4
241,9
250,0
259,3
268,1
269,2
278,5
279,1
289,3
Цельномолочная продукция (крупные и средние организации)
тонн
32749,7
34270,1
35592,0
37015,6
38459,2
38533,2
39920,7
40113,1
41437,7
41757,7
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных (крупные и средние организации)
тонн
138,0
134,7
134,6
135,9
137,2
138,5
138,6
139,8
139,9
141,3
Хлеб и хлебобулочные изделия (крупные и средние организации)
тонн
8915,9
6651,2
3684,2
3868,4
4061,8
4102,4
4224,3
4266,5
4435,5
4479,8
Кирпич керамический неогнеупорный строительный
млн усл. кирпичей
59,9
64,5
62,4
64,8
66,7
67,3
68,7
69,9
70,6
72,7

3.2. Потребительский рынок

Уточненные показатели прогнозируемых объемов оборота розничной торговли, относительно ожидаемых в 2015 - 2016 годы, увеличены на 2 - 4 млрд руб., что обусловлено ростом численности и повышением уровня доходов населения Города Томска, а также перспективами развития сети организаций торговли и сферы услуг.
В среднесрочном периоде ожидается положительная динамика розничного товарооборота за счет роста доходов и численности населения муниципального образования "Город Томск". Индекс потребительских цен, по данным Администрации Томской области, в 2014 году составит 106,5%, в 2015 году прогнозируется на уровне 105,3%, в 2016 году - 104,6%, в 2017 году - 104,3%.

Прогноз среднедушевых потребительских расходов
населения Города Томска (2 вариант), тыс. руб./чел.

Рисунок не приводится.

На фоне прогнозируемого снижения уровня инфляции увеличение реальных денежных доходов населения вследствие индексации пенсий, повышения уровня заработной платы будет способствовать росту потребительских расходов.
Темпы роста оборота розничной торговли в 2015 - 2017 годы составят по первому варианту 102,7% - 103,2%, по второму варианту - 103,5% - 104,0% в сопоставимых ценах к предыдущему году. Оборот розничной торговли к 2017 году достигнет 121,0 млрд руб. - 123,4 млрд руб. по двум вариантам Прогноза соответственно, при этом тенденция к незначительному увеличению удельного веса непродовольственных товаров по отношению к продовольственным будет сохраняться в период 2015 - 2017 годов.
Достижению прогнозных показателей будет способствовать развитие новых форм организации торговли. В прогнозном периоде планируется строительство компанией "Стройся" торгового комплекса площадью 20 тыс. кв. м; реконструкция "Центрального рынка" компанией "Холидей классик", где планируется строительство торгового центра "Палата" общей площадью более 16 тыс. кв. м; строительство крупного торгово-развлекательного комплекса в квартале, ограниченном пр. Ленина, ул. Розы Люксембург, пер. Ванцетти и пер. 1905 года, и др.
С развитием сети предприятий питания прогнозируется положительная динамика оборота общественного питания: в 2014 году ожидается оборот общественного питания в размере 2 млрд руб., прогнозируемые темпы роста оборота общественного питания в 2015 - 2017 годах будут составлять по 1 варианту Прогноза 100,6% - 101,5%, по 2 варианту - 102,0% - 103,1% в сопоставимых ценах.
Объем платных услуг населению, по оценке, в 2014 году достигнет 28 млрд руб. Темпы роста объема платных услуг в 2015 - 2017 годы составят по 1 варианту прогноза 100,8% - 101,5%, по 2 варианту - 101,4% - 102,3% в сопоставимых ценах к предыдущему периоду. Высокие темпы роста будут характерны для услуг учреждений культуры, физической культуры и спорта. Этому, в частности, будет способствовать открытие в Томске ряда учреждений культуры и крупных спортивных объектов.
Прогнозируемая позитивная динамика развития рынка коммунальных, жилищных, транспортных услуг и услуг связи обусловлена ожидаемым в 2015 - 2017 годах ростом объемов жилищного строительства и увеличением численности населения Города Томска.

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2017 годы
Показатели
Ед. изм.
2011 - факт
2012 - факт
2013 - факт
2014 - оценка
2015 - прогноз
2016 - прогноз
2017 - прогноз
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли











- в действующих ценах
млн руб.
66118,2
77078,9
87541,4
96494,7
104352,4
105065,4
112427,1
113965,4
121013,9
123383,5
- в сопоставимых ценах
в % к пред. году
109,2
110,5
106,5
103,5
102,7
103,5
103,0
103,8
103,2
104,0
Удельный вес продовольственных товаров
%
30
29,6
29,55
29,55
29,6
29,55
29,5
29,45
29,5
29,45
Удельный вес непродовольственных товаров
%
70
70,4
70,45
70,45
70,4
70,45
70,5
70,55
70,5
70,55
Оборот общественного питания











- в действующих ценах
млн руб.
1467,5
1686,0
1880,1
2042,4
2163,5
2191,5
2285,7
2347,4
2419,7
2519,4
- в сопоставимых ценах
в % к пред. году
101,6
108,9
104,6
102,0
100,6
102,0
101,0
102,5
101,5
103,1
Объем платных услуг населению











- в действующих ценах
млн руб.
22873,2
24325,3
25948,9
27994,9
29714,4
29862,9
31423,2
31768,5
33266,0
33831,6
- в сопоставимых ценах
в % к пред. году
106,6
99,0
100,1
101,3
100,8
101,4
101,1
101,8
101,5
102,3
в том числе:











Бытовые услуги
млн руб.
2610,6
2955,5
3153,7
3392,3
3589,9
3604,4
3800,1
3841,9
4038,9
4111,4
Жилищные услуги
млн руб.
1260,0
1377,1
1419,5
1590,1
1697,8
1701,2
1804,3
1811,5
1913,9
1931,0
Коммунальные услуги
млн руб.
4734,2
5024,6
5440,5
5761,4
6127,4
6139,8
6479,8
6518,8
6846,3
6935,3
Услуги учреждений культуры
млн руб.
117,7
175,0
187,7
204,9
220,0
220,9
235,2
237,1
251,5
254,2
Туристские услуги
млн руб.
335,3
390,1
417,5
452,2
483,8
485,2
515,2
518,2
548,1
552,4
Услуги физической культуры и спорта
млн руб.
81,6
133,9
143,6
156,8
168,4
169,0
180,0
181,4
192,4
194,5
Медицинские услуги
млн руб.
1660,5
1785,4
1905,1
2049,3
2175,1
2186,0
2309,3
2327,8
2456,8
2483,8
Услуги в системе образования
млн руб.
2110,7
2276,5
2426,7
2605,2
2759,7
2768,0
2918,4
2933,1
3089,5
3111,4
Сводный индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)
%
106,1
107,4
106,6
106,5
105,3
105,2
104,6
104,5
104,3
104,1

3.3. Развитие малого предпринимательства

В прогнозном периоде, с учетом реализации на территории Города Томска государственной политики в области улучшения условий ведения предпринимательской деятельности, ожидается, что к 2017 году количество малых предприятий увеличится по I варианту до 18,21 тысячи предприятий, по II варианту - до 18,28 тысячи предприятий.
Вступление в силу с 01.01.2014 норм Федерального закона от 23.07.2013 № 237-ФЗ, снижающих размер страховых взносов и устанавливающих их зависимость от величины доходов индивидуальных предпринимателей, будет способствовать сокращению темпов прекращения деятельности индивидуальными предпринимателями и росту популярности ведения бизнеса с использованием данной организационно-правовой формы. Ожидается, что к 2017 году количество индивидуальных предпринимателей составит по I варианту 14,58 тысячи субъектов, по II варианту - 14,73 тысячи субъектов.
Численность работников малых предприятий возрастет к 2017 году по I варианту до 90,42 тысячи человек, по II варианту - до 91,67 тысячи человек.
Прогнозируемые темпы роста оборота малых предприятий в 2014 - 2017 годы будут ежегодно составлять по I варианту 102,0% - 103,3%, по II варианту - 105,1% - 106,3% в сопоставимых ценах. Оборот малых предприятий к 2017 году по сравнению с уровнем 2014 года в действующих ценах, по оценке, возрастет по двум вариантам на 23,1% - 33,9% и составит 248,2 - 270,1 млрд руб.

Прогноз показателей подпрограммы развития
малого и среднего предпринимательства

Рисунок не приводится.

В период 2015 - 2017 годов работа администрации Города Томска по поддержке малого и среднего предпринимательства будет направлена на:
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе стартующему бизнесу в рамках проведения конкурса начинающих предпринимателей "Томск. Первый шаг", а также путем предоставления субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением на внешний рынок;
- освещение и популяризацию предпринимательства, информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, организацию и проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов и других мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное дело;
- развитие и обеспечение деятельности городского центра поддержки малого и среднего бизнеса;
- продвижение городского интернет-сайта "Малый и средний бизнес Города Томска" mb.admin.tomsk.ru.

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2017 годы
Показатели
Ед. изм.
2011 - факт
2012 - факт
2013 - факт
2014 - оценка
2015 - прогноз
2016 - прогноз
2017 - прогноз
1 вар
2 вар
1 вар
2 вар
1 вар
2 вар
Развитие малого предпринимательства
Количество малых предприятий
ед.
12024
13056
16786
17143
17481
17529
17861
17917
18212
18279
Количество индивидуальных предпринимателей
чел.
17670
17240
14383
14263
14351
14492
14376
14524
14576
14733
Среднесписочная численность работников малых предприятий
чел.
74900
77050
83417
84989
86711
86899
88547
89186
90422
91673
Оборот малых предприятий
млн руб.
153751
166200
186080
201672
215460
222750
231320
247050
248238
270135
Объем расходов бюджета муниципального образования "Город Томск" на поддержку малого и среднего предпринимательства (2 вариант - с учетом субсидий из областного бюджета)
млн руб.
6,868
15,342
21,9 <*>
15,5
6,0
19,3
6,6
19,9
7,35
20,7

--------------------------------
<*> из них 7,4 млн руб. - переходящий остаток областной субсидии 2012 года по конкурсу "Томск. Первый шаг".

3.4. Развитие научно-образовательного
комплекса и инновационной сферы

Прогноз развития томского научно-образовательного комплекса сформирован на основе сведений, предоставленных томскими университетами и научно-исследовательскими институтами, с учетом реализации утвержденной Правительством Российской Федерации Концепции создания в Томской области Центра образования, исследований и разработок (ИНО ТОМСК'2020).
Ожидается, что к 2017 году по сравнению с уровнем 2014 года объем финансирования научно-образовательного комплекса увеличится на 8,3% - 12,5% и составит 28,5 - 29,6 млрд руб. соответственно по двум вариантам; объем научно-технических работ возрастет на 3,0% - 7,7% и составит 9,6 - 10,0 млрд руб. соответственно по двум вариантам.

Объем финансирования инновационной программы
муниципального образования "Город Томск", тыс. руб.

Рисунок не приводится.

В прогнозном периоде в рамках реализации муниципальной подпрограммы "Развитие инновационной деятельности" комплексной муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2015 - 2020 годы акцент будет сделан на следующих мероприятиях по поддержке инновационного предпринимательства:
- финансовая поддержка предприятий, реализующих проекты в инновационной сфере;
- вовлечение молодежи в научно-техническое творчество и предпринимательство через проведение конкурсных и образовательных мероприятий;
- развитие сети центров молодежного инновационного творчества;
- сотрудничество с Фондом содействия инновациям с целью привлечения поддержки на реализацию томских проектов в рамках федеральных программ "СТАРТ" и "У.М.Н.И.К.";
- оказание консультационной и информационной поддержки, в том числе по вопросам участия в конкурсах и программах различного уровня.
Бюджетное финансирование мероприятий программы в планируемом объеме позволит достичь следующих целевых показателей:
- рост числа малых предприятий, созданных с участием вузов, а также при поддержке институтов развития РФ (не менее 7 ежегодно);
- рост числа молодых ученых и специалистов, вовлеченных в реализацию инновационных проектов (не менее 30 ежегодно);
- привлечение не менее 3 руб. средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников на 1 руб. средств бюджета муниципального образования "Город Томск".

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2017 годы
Показатели
Ед. изм.
2011 - факт
2012 - факт
2013 - факт
2014 - оценка
2015 - прогноз
2016 - прогноз
2017 - прогноз
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
Научно-образовательный комплекс
Численность студентов высших и средних учебных заведений
чел.
89057
82076
80598
79166
77741
78374
76342
77590
74968
76791
Объем образовательных услуг, оказанных высшими и средними учебными заведениями
млн руб.
14548
15566
15636
15700
15747
16250
15794
16737
15842
17155
Объем научно-технических работ
млн руб.
7969,8
9233,8
9216
9308
9400
9541
9492
9779
9587
10023,9
Объем финансирования НОК
млн руб.
22900
24961
25631
26323
27034
27376
27764
28471
28513
29610

3.5. Муниципальный сектор экономики

Работа по повышению качества управления муниципальным имуществом в 2015 - 2017 годы будет осуществляться в рамках мероприятий впервые разработанной администрацией Города Томска муниципальной программы "Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" на 2015 - 2017 годы в двух основных направлениях:
1. Обеспечение полноты учета, сохранности и мониторинга использования муниципального имущества: по состоянию на начало 2014 года зарегистрировано право собственности муниципального образования "Город Томск" на 87,7% объектов от общего количества объектов, подлежащих регистрации и учтенных в Реестре муниципальной собственности. В 2015 - 2017 годы планируется стабильный рост зарегистрированных объектов недвижимости в Управлении Росреестра по Томской области, к концу 2017 года их доля составит 99,9%.
2. Организация эффективного распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами: по состоянию на начало 2014 года в хозяйственный оборот вовлечено 99,9% муниципального недвижимого имущества, плановый показатель на конец 2017 года составляет 99,99% и будет достигнут в случае:
- выполнения программ приватизации муниципального имущества, ежегодно утверждаемых решениями Думы Города Томска;
- передачи имущества, находящегося в муниципальной имущественной казне г. Томска без обременений, в аренду и безвозмездное пользование;
- передачи имущества, находящегося в муниципальной имущественной казне г. Томска без обременений, в хозяйственное ведение и оперативное муниципальным организациям.
3. Уменьшение дебиторской задолженности бюджета муниципального образования "Город Томск" по платежам за землю и муниципальное имущество через реализацию комплекса мероприятий, включающего:
- систему СМС-оповещения о задолженности и о текущих ежеквартальных начислениях;
- в порядке досудебной работы направление должникам уведомлений, требований, претензий;
- эффективную работу комиссии по платежам за землю и муниципальное имущество;
- взыскание задолженности через судебные органы;
- расторжение договоров аренды с недобросовестными арендаторами.
Сокращение количества зарегистрированных в Статрегистре муниципальных предприятий Города Томска в прогнозируемом периоде обусловлено ликвидацией прекративших деятельность предприятий.
Учитывая общественную и социальную значимость работ (услуг), оказываемых муниципальными предприятиями (перевозка пассажиров городским электротранспортом, санитарное содержание городских территорий, вывоз и захоронение ТБО, оказание ритуальных услуг, лекарственное обеспечение населения и т.д.), рост объемов реализации муниципальными предприятиями в 2015 - 2017 годы товаров, работ и услуг прогнозируется на уровне 3% - 7% ежегодно.
В 2015 - 2017 годы численность работников муниципальных предприятий, по оценке, увеличится на 3% - 5%, при этом производительность труда в муниципальном производственном секторе в 2017 году увеличится на 19% по сравнению с показателем 2014 года.

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2017 годы
Показатели
Ед. изм.
2011 - факт
2012 - факт
2013 - факт
2014 - оценка
2015 - прогноз
2016 - прогноз
2017 - прогноз
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
Муниципальное имущество
Стоимость муниципального имущества, находящегося в собственности МО "Город Томск" без учета стоимости земельных участков
млрд руб.
45,60
46,70
53,60
52,40
54,40
54,90
56,40
56,90
58,40
58,90
Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности (по остаточной балансовой стоимости)
млрд руб.
26,26
27,60
30,70
31,50
32,50
33,00
34,50
35,00
36,50
37,00
Удельный вес площади объектов недвижимости, вовлеченных в хозяйственный оборот, в общей площади объектов, находящихся в Реестре муниципальной собственности
%
99,84
99,95
99,83
94,80
94,80
99,96
99,95
99,96
99,95
99,96
Общая площадь неиспользуемых объектов муниципального недвижимого имущества
кв. м
1813,30
777,60
1799,44
48688,74
48688,74
615,70
635,50
620,10
635,50
620,10
Количество муниципальных предприятий, учтенных в Статрегистре, всего
ед.
27
23
20
18
18
12
18
12
18
12
в том числе фактически осуществляющих деятельность
ед.
13
14
13
11
11
12
11
12
11
12
Объем выручки муниципальных предприятий за отчетный год
млн руб.
2420,7
2341
2182,5
2052,3
2114
2196
2177
2350
2242
2515
Количество муниципальных учреждений
ед.
268
272
242
213
216
216
216
216
216
216
Численность занятых в муниципальном секторе экономике, всего,
чел.
24668
23795
15891
16250
17042
17984
17042
18268
17057
18559
в том числе:
- на предприятиях
чел.
3018
2187
1932
1892
1967
1940
1967
1940
1982
1947
- в учреждениях
чел.
21650
21608
13959
14358
15075
16044
15075
16328
15075
16612

3.6. Финансовые ресурсы территории

Величина прибыли томских предприятий в прогнозном периоде, по оценке, составит 27,3 - 28,4 млрд руб. по первому варианту и 32,1 - 33,3 млрд руб. по второму варианту Прогноза. Сумма убытков в прогнозируемом периоде будет составлять 7 - 9 млрд руб. ежегодно, при этом доля убыточных организаций, по оценке, будет иметь тенденцию к снижению до 19% - 20%.
Исходя из прогнозируемых величин прибыли и убытков крупных и средних организаций Города Томска, сальдированный финансовый результат указанных организаций в 2015 - 2017 годы ожидается на уровне 20,2 - 21,3 млрд руб. прибыли по первому варианту и 23,1 - 24,7 млрд руб. прибыли - по второму варианту Прогноза. Увеличение положительного финансового результата хозяйственной деятельности томских предприятий будет способствовать сохранению сложившейся динамики инвестиционных вложений в экономику города.

3.7. Инвестиционная и строительная деятельность

В период 2015 - 2017 годов ежегодный прирост объемов инвестиций прогнозируется на уровне 2,0 - 2,7 млрд руб. по первому варианту, 2,3 - 3,0 млрд руб. по второму варианту. К концу 2017 года объем инвестиций увеличится к уровню 2014 года по первому варианту на 18,9% до 44,9 млрд руб., по второму варианту - на 21,2% до 45,7 млрд руб. Информация об организациях Города Томска, планирующих наибольшие объемы инвестиций в основной капитал в 2015 - 2017 годы, указана в приложении к настоящему Прогнозу. Достижению планируемых показателей объемов инвестиций будет также способствовать деятельность резидентов томских промышленных парков, строительство которых завершается в 2015 году.
Приоритеты инвестиционной политики муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2017 годы соответствуют целевым векторам Стратегии развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года) (далее - Стратегия):
- реализация инфраструктурных проектов, направленных на развитие социальной сферы (образование, культура, физическая культура и спорт, молодежная политика), способствующей самореализации горожан;
- реализация инфраструктурных проектов, направленных на создание комфортной городской среды:
- масштабное жилищное строительство для населения с разным уровнем доходов;
- модернизация коммунальной инфраструктуры;
- развитие улично-дорожной сети и пассажирского транспорта;
- комплексное благоустройство городской территории и создание новых общественных пространств;
- стимулирование деловой и инвестиционной активности на территории города:
- создание инфраструктуры для инвестиционной деятельности - промышленных и логистических парков;
- содействие модернизации томских промышленных предприятий;
- содействие развитию малого и среднего инновационного предпринимательства.
К 2017 году объем строительных работ в стоимостном выражении, по оценке, составит 13,8 млрд руб. - 14 млрд руб. Значительную его часть обеспечит жилищное строительство, приоритетными направлениями которого в прогнозируемом периоде являются:
- реализация крупномасштабных проектов многоэтажного строительства жилья в районе Соснового бора, Кузовлевского тракта, Иркутского тракта - ул. Высоцкого, в жилом районе "Восточный" и "Супер Восточный" и пр.;
- развитие малоэтажного строительства в районе Кузовлевского тракта, д. Киргизка, пос. Наука, пос. Залесье и пр.

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2017 годы
Финансы организаций (по кругу крупных и средних предприятий)

Ед. изм.
2011 - факт
2012 - факт
2013 - факт
2014 - оценка
2015 - прогноз
2016 - прогноз
2017 - прогноз
1 вар.
2 вар.
1 вар.
1 вар.
2 вар.
1 вар.
Прибыль прибыльных организаций
млн руб.
19664,9
27337,8
29395,6
32540
27300
32150
27500
33000
28400
33300
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
млн руб.
13774,3
20968,3
22653,8
23080
20200
23100
20500
24200
21300
24700
Доля убыточных организаций
%
30,0
16,9
19,3
23,0
22,3
20,3
22,0
19,5
20,0
19,0
Инвестиционная и строительная деятельность
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования:
млн руб.
32113,1
34398,2
35870,0
37730,0
39773,2
40052,3
42258,1
42767,0
44862,2
45716,2
- в сопоставимых ценах
в % к пред. году
103,5
100,5
100,3
100,7
100,3
101,1
100,9
101,5
101,3
102,0
Из общего объема инвестиций (по крупным и средним предприятиям)











D Обрабатывающие производства
млн руб.
10017,4
4044,9
6884,3
6803,7
7195,1
7466,4
7645,3
7778,8
8139,2
8359,4
E Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн руб.
1252,7
3852,5
1168,1
1943,9
2055,7
2133,3
2184,4
2222,5
2325,5
2388,4
F Строительство
млн руб.
498,2
352,8
230,6
226,8
239,8
248,9
254,8
259,3
271,3
278,6
G Оптовая и розничная торговля
млн руб.
343,3
422,3
1360,6
648,0
685,2
711,1
728,1
740,8
775,2
796,1
I Транспорт и связь
млн руб.
6954,5
8571,1
6746,0
8099,7
8565,6
8888,6
9101,6
9260,5
9689,5
9951,7
K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
млн руб.
7401,7
8665,2
8981,3
8747,6
9250,8
9599,6
9829,7
10001,3
10464,6
10747,8
M Образование
млн руб.
1439,6
1746,9
1838,3
1943,9
1970,0
2000,0
2100,0
2160,0
2244,0
2340,0
№ Здравоохранение и предоставление социальных услуг
млн руб.
709,0
697,8
1083,0
972,0
1027,9
1066,6
1092,2
1111,3
1162,7
1194,2
Объем выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних предприятий и организаций по виду деятельности "строительство"
млн руб.
10350,1
12587,2
10801,5
11396,0
12097,0
12145,3
12929,2
13096,3
13820,8
14068,0
- в сопоставимых ценах
в % к пред. году
123,4
99,4
88,2
101,0
101,0
101,5
101,5
102,5
102,0
102,5

IV. ТЕРРИТОРИЯ

В прогнозируемом периоде совершенствование территориального развития города является одной из стратегических задач администрации Города Томска. В соответствии с утвержденной решением Думы Города Томска от 25.04.2014 № 988 Стратегией развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года) городу нужна новая градостроительная политика, обеспечивающая эффективное использование территориальных ресурсов и формирование рациональной планировочной структуры Города Томска, а также Томской агломерации как единого социально-экономического пространства.
Полноценное пространственное развитие города сегодня возможно только в рамках правового градорегулирования при наличии необходимых документов территориального планирования (Генерального плана), градостроительного зонирования (Правил землепользования и застройки), документации по планировке территории (проектов планировки, межевания и ГПЗК), актуальной картографической информации (дежурного топографического плана).
Одним из важнейших направлений работы в этой сфере является:
- актуализация Генерального плана Города Томска;
- мониторинг пространственных данных муниципального образования "Город Томск";
- создание портфеля электронных услуг в области градостроительства и землепользования путем перевода всей градостроительной документации в электронный вид и размещения ее в банке данных ИС ОГД;
- повышение инвестиционной привлекательности территории муниципального образования "Город Томск" путем создания современных инструментов, позволяющих инвесторам удаленно получить максимально полную информацию об инвестиционных площадках.
С этой целью администрацией Города Томска разработана муниципальная программа "Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска" на 2015 - 2017 годы. В результате реализации программы планируется:
- принять новый Генеральный план Города Томска, на основе которого будет выработана стратегия градостроительной деятельности и определены базовые параметры развития города;
- вовлечь в хозяйственный оборот 810 земельных участков, из которых - 450 под многоквартирными жилыми домами, 210 - под объектами муниципальной собственности, 150 земельных участков реализовать с торгов;
- обеспечить актуальной градостроительной информацией до 10394,92 га территории муниципального образования "Город Томск";
- иметь утвержденные проекты планировки на 4085,79 га городской территории (рост с 11,81% до 14,36%);
- увеличить в 2,6 раза (с 50 тыс. шт. до 130 тыс. шт.) количество объектов пространственных данных, открытых для публичного доступа и межведомственной интеграции;
- увеличить с 20,6% до 28,7% долю земельных участков, сформированных под многоквартирными домами (общее количество многоквартирных домов - 5506 шт.);
- ежегодно формировать земельные участки площадью 5 - 6,5 га с целью последующего предоставления с торгов.
Увеличение количества сформированных земельных участков будет способствовать росту поступлений в бюджет муниципального образования "Город Томск" налоговых и неналоговых платежей за участки, предоставленные с торгов в собственность или в аренду, а также за участки, расположенные под многоквартирными жилыми домами.
Реализация всех указанных мероприятий позволит к 2017 году вовлечь в хозяйственный оборот: по первому варианту 11414 га, или 38,7% территории города, по второму варианту - 11436 га, или 38,8% территории города.

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2017 годы
Показатели
Ед. изм.
2011 - факт
2012 - факт
2013 - факт
2014 - оценка
2015 - прогноз
2016 - прогноз
2017 - прогноз
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
Территория
Территория, всего
тыс. кв. м
295100
295100
295100
295100
295100
295100
295100
295100
295100
295100
в том числе:











вовлеченная в хозяйственный оборот:
тыс. кв. м
103050,9
106805,4
107341,4
112668,0
113101,0
113376,0
113734,0
113861,0
114146,0
114361,0
%
34,9
36,2
36,4
38,2
38,3
38,4
38,5
38,6
38,7
38,8
находящаяся в собственности
тыс. кв. м
46625,8
47794,4
49089,9
50179
50280
50310
50380
50400
50510
50530
предоставленная физическим лицам:
тыс. кв. м
10074,4
10083
9941
10183
10221
10246
10261
10291
10306
10441
во владение, в пользование
тыс. кв. м
6156,4
6117,8
6106,6
6131
6131
6131
6131
6131
6131
6131
в аренду
тыс. кв. м
3918,0
3965,2
3834,4
4052
4090
4115
4130
4160
4175
4310
предоставленная юридическим лицам:
тыс. кв. м
46350,7
48928,0
48310,5
52306
52600
52820
53093
53170
53330
53390
в пользование
тыс. кв. м
36455,7
36463,0
37301,0
39326
39500
39600
39650
39700
39780
39800
в аренду
тыс. кв. м
9895,0
12465,0
11009,5
12980
13100
13220
13443
13470
13550
13590
Площадь, предназначенная для строительства, всего
тыс. кв. м
1421
1722
3819
4364
4800
4900
4800
4900
4890
5000
в том числе:











жилых зданий
тыс. кв. м
135
247
380
789
889
904
969
994
1039
1074
объектов социально-культурного назначения
тыс. кв. м
43
24
128
167
170
172
171
174
173
175
комплексного освоения в целях жилищного строительства
тыс. кв. м
379
296
365
451
501
471
501
481
520,5
511
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади городской территории
%
30,23
30,62
31,34
32,41
32,50
32,55
32,59
32,61
32,67
32,69

V. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

5.1. Жилищно-коммунальное хозяйство

В период 2015 - 2017 годов прогнозируемый объем ежегодного ввода в эксплуатацию жилья составляет 385 - 435 тыс. кв. м. В соответствии с данным прогнозом к 2017 году общая площадь жилого фонда муниципального образования "Город Томск", по оценке, увеличится на 1,4 млн кв. м, или на 10,6% к уровню 2014 года. Средняя обеспеченность жильем населения Города Томска, по оценке, составит 23,4 кв. м в расчете на одного жителя на конец 2017 года.

Прогноз динамики жилищного фонда муниципального
образования "Город Томск"

Рисунок не приводится.

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, сокращению объемов ветхого и аварийного жилья в прогнозном периоде будут осуществляться администрацией Города Томска в рамках муниципальной программы "Доступное и комфортное жилье", направленной на решение следующих задач:
1. Оказание муниципальной поддержки в решении жилищных проблем молодых семей и специалистов, признанных в установленном действующим законодательстве порядке нуждающимися в жилых помещениях.
2. Улучшение жилищных условий семей, отдельных граждан, проживающих в нежилых помещениях образовательных учреждений, путем предоставления единовременных денежных выплат на приобретение жилых помещений.
3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
4. Комплексное решение проблем расселения граждан, проживающих на территории муниципального образования "Город Томск", из аварийного жилищного фонда Города Томска и ликвидация аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования "Город Томск", а также предоставление гражданам, проживающим в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, благоустроенных жилых помещений.
5. Решение проблемы дефицита маневренного жилищного фонда муниципального образования "Город Томск".
6. Улучшение жилищных условий и социальная поддержка работников социально значимых муниципальных организаций.
Решение проблемы ветхого и аварийного жилья будет осуществляться также в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт многоквартирных домов" в 2015 - 2017 годах муниципальной программы "Доступное и комфортное жилье".

Динамика ветхого и аварийного жилого
фонда в многоквартирных домах

Рисунок не приводится.

Количество аварийных жилых домов и их площадь в прогнозируемом периоде будут иметь общую тенденцию к росту за счет ежегодного превышения количества домов, признаваемых аварийными, над количеством снесенных аварийных домов.
Однако в результате реализации мероприятий, запланированных в рамках указанных выше программ, площадь ветхого и аварийного жилья к концу 2017 года, по оценке, сократится в сравнении с показателем 2014 года на 15,6 тыс. кв. м (на 9,6%). При этом площадь аварийного жилья, по оценке, уменьшится на 3,7 тыс. кв. м (на 6,2%).

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2017 годы
Показатели
Ед. изм.
2011 - факт
2012 - факт
2013 - факт
2014 - оценка
2015 - прогноз
2016 - прогноз
2017 - прогноз
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилого фонда
тыс. кв. м
11791,4
12391,2
12695,6
13125,6
13560,6
13570,6
14015,6
14035,6
14490,6
14520,6
Ввод в эксплуатацию жилых домов
тыс. кв. м
373,6
384,8
372,3
380
385
395
405
415
425
435
Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов
кв. м на человека
21,0
21,8
21,9
22,3
22,7
22,7
23,1
23,1
23,4
23,4
Общая площадь муниципального жилищного фонда
тыс. кв. м
929,5
894,1
782,7
662,2
657,2
653,2
629,3
618,3
624,3
613,3
Общая площадь жилых помещений в многоквартирных ветхих домах
тыс. кв. м
163,7
163,0
148,1
103,4
102,0
97,1
93,0
92,0
92,5
91,5
Общая площадь жилых помещений в многоквартирных аварийных домах
тыс. кв. м
73,0
94,5
47,0
59,3
53,7
53,3
55,5
55,1
56,0
55,6
Численность проживающих в аварийных жилых домах
чел.
2878
3434
4700
4677
4711
4396
4731
4662
4981
4912
Число жителей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в течение года (в рамках федеральных, областных и городских целевых программ), всего
чел.
2709
2142
1704
2077
1176
1464
1176
1464
1176
1464
в том числе по программам расселения аварийного жилья
чел.
1153
215
1047
1427
526
814
526
814
526
814
Количество квадратных метров площади, полученной семьями, улучшившими жилищные условия (в рамках федеральных, областных и городских целевых программ), всего
кв. м
64844,3
34893,5
27416,1
29009,8
19200
23150
19200
23150
19200
23150
в том числе по программам расселения аварийного жилья
кв. м
18628,3
1635,3
15954,1
17709,8
7900
11850
7900
11850
7900
11850
Площадь капитально отремонтированных жилых домов за год
тыс. кв. м
100,1
59,4
91,8
232,0
492,9
519,2
519,2
539,2
630,0
650,0
Общий объем расходов бюджета муниципального образования "Город Томск" на жилищно-коммунальное хозяйство
млн руб.
2458,9
1322,7
2104,1
2026,2
686,9
x
411,0
х
411,0
x

5.2. Тарифная политика

Прогнозируемые в 2015 - 2017 годы темпы жилищного строительства и роста численности населения Города Томска обеспечат увеличение объема потребления жилищно-коммунальных услуг. Общий объем жилищно-коммунальных услуг к 2017 году в действующих ценах возрастет на 20,6% к оценке 2014 года и по второму варианту составит 8,9 млрд руб.
Ежегодное снижение удельной величины потребления электрической энергии, холодной и горячей воды прогнозируется на уровне 0,1 - 1%, что обусловлено, прежде всего, реализацией Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с которым предусмотрено обязательное оснащение приборами учета всех потребителей коммунальных услуг. Причиной прогнозируемого снижения удельной величины потребления тепловой энергии в среднем на 2,5% ежегодно будут являться мероприятия по уменьшению потерь в тепловых сетях, проводимые теплоснабжающими организациями в рамках реализации собственных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В 2015 - 2017 годы темпы роста тарифов на энергоресурсы будут иметь тенденцию к замедлению. Средний рост тарифов составит: на тепловую энергию - 108,1%, на электроэнергию - 108,9%, на холодную воду - 108,7%, на водоотведение - 104,5%, на горячую воду - 106,8%.

Наименование энергоресурса
Прогноз темпов роста тарифов для населения
2015
2016
2017
Тепловая энергия
111,0%
107,9%
105,4%
Горячая вода
107,3%
107,7%
105,4%
Холодная вода
111,2%
109,6%
105,4%
Водоотведение
104,5%
104,7%
104,2%
Электроэнергия
111,8%
109,6%
105,4%

Повышение тарифов на услуги организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в прогнозируемом периоде, помимо инфляционных показателей, обусловлено необходимостью исполнения отраслевого тарифного соглашения в организациях ЖКХ, возмещением выпадающих доходов предыдущего отчетного периода, а также сокращением объема потребления холодной воды в связи с установкой приборов учета.
В 2015 - 2017 годы администрацией Города Томска в рамках полномочий органов местного самоуправления планируются следующие мероприятия:
- дальнейшее совершенствование нормативно-правовых актов в сфере регулирования и формирования тарифов;

- изменение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для отдельных категорий граждан в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 04.03.2013 № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения";
- приведение размера платы за найм в соответствие с размером взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 584а;
- совершенствование тарифного регулирования муниципальных организаций производственной и социальной сферы, достижение полного охвата субъектов регулирования утвержденными в установленном порядке тарифами и ценами;
- мониторинг и увеличение ассортимента платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и предприятиями;
- недопущение необоснованного роста тарифов и цен, в том числе в сфере управления и обслуживания многоквартирных домов;
- оценка выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2017 годы
Показатели
Ед. изм.
2011 - факт
2012 - факт
2013 - факт
2014 - оценка
2015 - прогноз
2016 - прогноз
2017 - прогноз
1 вар
2 вар
1 вар
2 вар
1 вар
2 вар
Цены и тарифы на услуги ЖКХ
Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг
млн руб.
5994,2
6401,7
6860,0
7351,5
7825,2
7841,0
8241,1
8330,3
8760,2
8866,3
Установленная предельная стоимость жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилищного фонда в месяц
руб.
83,1
90,4
91,9
101,1
112,1
112,1
120,3
120,3
129,0
129,0
Предельная стоимость капитального ремонта жилищного фонда на 1 кв. м в месяц
руб.
5,9
6,3
6,8
7,3
7,8
7,8
x
x
x
x
Плата за пользование жилым помещением (плата за найм) на 1 кв. м общей площади жилого фонда в месяц
руб.
2,74
2,74
2,74
2,74
6,15
6,15
6,53
6,53
6,93
6,93
Тепловая энергия











население
руб./Гкал
1001,45
1045,65 <*>
1182,46
1314,05
1459,08
1459,08
1574,41
1574,41
1659,43
1659,43
бюджетные организации
руб./Гкал
x
1119,63
1165,96
1272,5
1345,77
1345,77
1419,6
1419,6
1486,94
1486,94
Холодная вода











население
руб./куб. м
23,31
24,53 <*>
27,79
30,91
34,38
34,38
37,69
37,69
39,73
39,73
бюджетные организации
руб./куб. м
x
26,29
27,87
29,7
31,07
31,07
32,53
32,53
33,91
33,91
Электрическая энергия (для населения)











тариф для населения, проживающего в домах, оборудованных электроплитами
руб./кВт x ч
1,51
1,56 <*>
1,71
1,92
2,15
2,15
2,41
2,41
2,54
2,54
тариф для населения, проживающего в домах, не оборудованных электроплитами
руб./кВт x ч
2,16
2,22 <*>
2,44
2,74
3,06
3,06
3,30
3,30
3,48
3,48

--------------------------------
<*> средний тариф, рассчитанный в соответствии с утвержденной календарной разбивкой.

VI. РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ТРАНСПОРТА

Улично-дорожная сеть.
В прогнозируемом периоде в рамках муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства" планируется построить и реконструировать 9,438 км городских улиц и дорог.
В 2015 году предусмотрено строительство:
- улицы Степановской (1,707 км);
- улицы № 1 и автомобильной дороги № 1 в мкр. № 9 жилого района "Восточный" (0,831 км);
- улиц Хабарова, Архитекторов, К.Лыгина, переулка Архитекторов мкр. № 9 жилого района "Восточный" (0,673 км).
В 2016 году планируются строительно-монтажные работы по реконструкции Степановского железнодорожного переезда (0,5 км), а также строительство:
- проезда по ул. Ковалева (0,657 км);
- улицы № 1 и № 2 мкр. № 13 жилого района "Восточный" (1 км);
- улицы А.Крячкова, П.Федоровского мкр. № 9 жилого района "Восточный" (2,03 км);
- автомобильных дорог общего пользования № 2, 3, 4а мкр. № 7 жилого района "Восточный" (2 км).
Транспортное обслуживание населения.
Улучшению работы пассажирского транспорта в прогнозируемом периоде будут способствовать следующие мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы "Развитие общественного пассажирского транспорта в Городе Томске на 2014 - 2020 годы":
- проведение обследования пассажиропотоков на общественном транспорте всех форм собственности;
- разработка и утверждение единой городской маршрутной системы общественного транспорта;
- повышение транспортной доступности для жителей микрорайонов Зеленые Горки, Солнечный, Подсолнухи путем открытия соответствующего маршрута городского электротранспорта;
- совершенствование механизмов контроля и диспетчеризации при осуществлении городских пассажирских перевозок, реализация организационных мероприятий по устранению причин нарушения графика движения;
- оказание информационно-справочных услуг по работе пассажирского транспорта (телефон, почта, сайт), обработка жалоб пассажиров;
- формирование тарифной политики в сфере городских пассажироперевозок на всех видах общественного транспорта;
- приобретение подвижного состава муниципального общественного транспорта, в том числе со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для лиц с ограниченными возможностями;
- популяризация общественного транспорта и профессии водителя общественного транспорта.

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2017 годы
Показатели
Ед. изм.
2011 - факт
2012 - факт
2013 - факт
2014 - оценка
2015 - прогноз
2016 - прогноз
2017 - прогноз
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
Дорожное хозяйство и транспорт
Объем платных услуг, оказываемых населению предприятиями транспорта
млн руб.
2927,4
3019,5
3218,8
3445,1
3642,3
3653,3
3847,9
3882,6
4069,5
4118,6
Объем перевозки пассажиров электрическим транспортом
млн чел.
26,2
24,0
23,0
23,0
23,7
25,6
23,7
25,6
23,7
25,6
Объем перевозки пассажиров внутригородским автобусным транспортом
млн чел.
79,1
76,0
77,5
78,7
80,0
83,0
81,4
84,5
82,8
86,0
Протяженность автомобильных дорог общего пользования
км
796,0
797,5
797,4
797,4
797,4
800,6
797,4
806,8
797,4
806,8
в том числе с твердым покрытием
км
554,5
565,5
565,5
565,5
565,5
568,7
565,5
574,9
565,5
574,9
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования
км
3,57
16,9
3,025
0
0
3,211
0
6,227
0
0
Удельный вес площади дорог, соответствующих нормативам, в общей площади дорог











- по геометрическим параметрам
%
37,9
38,3
38,9
39,4
39,4
39,6
39,4
40,1
39,4
40,1
- по прочностным и эксплуатационным показателям
%
62,0
64,9
65,3
65,6
65,8
66,0
66,1
66,3
66,5
66,9
Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности на конец отчетного года
%
65,0
68,0
73,0
73,0
73,5
73,7
74,0
74,2
74,8
75,0
Общий объем расходов бюджета муниципального образования "Город Томск" на транспорт
млн руб.
306,6
525,4
304,3
225,2
211,3
x
205,3
х
205,3
x

VII. БЛАГОУСТРОЙСТВО

В прогнозируемом периоде приоритетным направлением работы администрации Города Томска в сфере благоустройства остаются содержание и ремонт внутриквартальных проездов и придомовых территорий общего пользования.

Мероприятия по благоустройству внутриквартальных
проездов и территорий общего пользования

Рисунок не приводится.

Площадь внутриквартальных проездов и объектов рекреации, требующая постоянной и регулярной уборки за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", с 2010 г. выросла на 64,8% и составляет 869,04 тыс. кв. м.
В 2015 - 2017 годы будут осуществляться работы по содержанию данных объектов в соответствии с нормами, предусмотренными правилами по эксплуатации объектов благоустройства территорий, что позволит значительно продлить срок эксплуатации покрытий и прочих элементов благоустройства территорий общего пользования. Кроме того, соблюдение технологий по очистке улучшит санитарно-гигиеническое и экологическое состояние территорий, что, в свою очередь, повысит качество городской среды на внутриквартальных проездах и территориях общего пользования муниципального образования "Город Томск".
Улучшению уровня благоустройства территории города в 2015 - 2017 годы будут также способствовать следующие мероприятия, проводимые в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий" муниципальной программы "Благоустройство Города Томска на 2015 - 2017 годы":
- организация постоянной и регулярной уборки внутриквартальных проездов и объектов рекреации (проезды к дворовым территориям, въездов в микрорайоны и кварталы, подъездов к объектам социальной сферы, зеленые зоны, зоны отдыха, скверы, парки, бульвары);
- своевременное выявление и устранение повреждений покрытий дворовых территорий, проездов к дворовым территориям (внутриквартальных проездов), затрудняющих движение пешеходов и транспортных средств;
- выявление и сокращение числа наиболее проблемных в части благоустройства дворовых территорий, проездов к дворовым территориям (внутриквартальных проездов), объектов рекреации. В рамках данных мероприятий планируется расширение общей площади капитально отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов (МКД), проездов к дворовым территориям МКД (внутриквартальных проездов) с 34,051 тыс. кв. м в 2015 г. до 43,315 тыс. кв. м в 2017 г.; увеличение количества капитально отремонтированных дворовых территорий МКД с 14 до 59 и количества капитально отремонтированных проездов к дворовым территориям МКД (внутриквартальных проездов) с 0 до 9.

VIII. ТЕХНОГЕННАЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Для обеспечения техногенной и пожарной безопасности на территории Города Томска действует Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования "Город Томск", основными задачами которой в прогнозируемом периоде будут являться: разработка предложений по реализации единой политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Города Томска; обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления муниципального образования "Город Томск" с действиями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Томской области, органов исполнительной власти Томской области и организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
Первоочередной задачей администрации Города Томска в сфере обеспечения пожарной безопасности в 2015 - 2017 годы в рамках закрепленных полномочий является повышение уровня пожарной безопасности в учреждениях социальной сферы.
В настоящее время основным инструментом решения указанной задачи является муниципальная программа "Противопожарная безопасность учреждений социальной сферы муниципального образования "Город Томск" на 2013 - 2015 годы", в соответствии с которой до конца 2015 года планируется замена основных фондов и инженерно-технического оборудования противопожарного назначения в 45 учреждениях социальной сферы Города Томска. С 2015 года обеспечение пожарной безопасности будет реализовываться в рамках следующих муниципальных программ: "Развитие образования", "Развитие культуры и туризма", "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни".

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2017 годы
Показатели
Ед. изм.
2011 - факт
2012 - факт
2013 - факт
2014 - оценка
2015 - прогноз
2016 - прогноз
2017 - прогноз
1 вар.
2 вар.
1 вар
2 вар
1 вар
2 вар
Техногенная и пожарная безопасность
Количество пожаров
ед. в год
402
424
422
420
417
412
415
410
412
408
Среднее время ликвидации аварий инженерных, тепловых и электросетей
час
6
6
6
5,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

IX. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

9.1. Образование

9.1.1. Общее и среднее образование

Согласно прогнозной оценке, к 2017 году численность детей школьного возраста увеличится на 8,5%. С целью увеличения доли учащихся, занимающихся в первую смену, в рамках подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов образования" муниципальной программы "Развитие образования" на 2015 - 2017 годы, а также корректировки муниципальной программы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования муниципального образования "Город Томск" на 2014 - 2019 годы" намечено:

Динамика посменной численности учащихся, человек

Рисунок не приводится.

- строительство 5 новых школ (по адресам: ул. П.Федоровского, 4, ул. Высоцкого, ул. Ивановского, ул. Дизайнеров, ул. А.Крячкова);
- комплексный капитальный ремонт 8 образовательных учреждений.
Однако с учетом действующего норматива - доля занимающихся во вторую смену не более 10%, планируемые мероприятия к 2017 году не закроют потребности в школьных помещениях.

Прогноз средней заработной платы педагогических
работников общеобразовательных учреждений, руб.

Рисунок не приводится.

В целях освоения обучающимися новых государственных образовательных стандартов повышения качества муниципальных услуг в 2015 - 2017 годах необходимо решить следующие основные задачи системы общего образования:
- обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе, в т.ч. за счет обеспечения средней заработной платы педагогических работников на уровне средней заработной платы по региону;
- модернизация процесса повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих кадров, введение новой формы аттестации педагогических кадров;
- перевод на новые федеральные государственные образовательные стандарты более 61,8% обучающихся;
- обеспечение доступа детей, ограниченных в передвижении, не менее чем в 20% общеобразовательных учреждений и увеличение до 60% доли общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение;
- охват не менее 80% старшеклассников профильным обучением, с преобладанием программ, ориентированных на инновационное, технологическое развитие экономики Томской области;
- увеличение доли общеобразовательных учреждений, перешедших на электронные системы управления и ведущих электронный документооборот, в том числе: электронный журнал до 100%; электронная учительская до 40%;
- создание системы поддерживающего обучения, в том числе для успешных обучающихся через реализацию проектов "Олимпиадный тренинг", "Юные дарования Томску".
Учитывая, что рост численности учеников в прогнозном периоде будет опережать ввод новых мест в общеобразовательных учреждениях, одной из важных задач остается сохранение к 2017 году доли обучающихся в первую смену на уровне 70%.

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2017 годы
Показатели
Ед. изм.
2011 - факт
2012 - факт
2013 - факт
2014 - оценка
2015 - прогноз
2016 - прогноз
2017 - прогноз
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
Общее и среднее образование
Численность детей в возрасте от 7 до 18 лет
чел.
54465
54958
56177
58187
60700
60799
63473
63528
66208
66282
Количество общеобразовательных учреждений, всего
ед.
76
75
72
71
76
76
76
76
76
76
в т.ч. муниципальных
ед.
70
69
68
67
72
72
72
72
72
72
Численность детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих услуги общего и среднего образования
чел.
47687
48287
48455
50241
53939
54104
56581
56699
58055
59411
в т.ч. в муниципальных учреждениях
чел.
47281
47781
47837
49641
53309
53470
55947
56065
57455
58811
Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену в общеобразовательных организациях (на начало года)
%
64,2
65,3
62,4
62,3
66,2
66,4
63,9
63,8
65
64
в том числе: городская местность
%
68,7
65,2
61,2
63,1
66,1
66,3
63,8
63,7
64
65
сельская местность
%
80,7
80,7
80,7
80,7
80,7
80,7
80,7
80,7
80,7
80,7
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене
%
97,5
96,5
96,8
99,9
97,5
98
98
98,5
98,5
99
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта
ед.
37
34
28
26
22
21
21
16
19
16
в т.ч. находятся в аварийном состоянии
ед.
1
2
2
1
0
0
0
0
0
0
Объем доведенного муниципального задания общеобразовательным организациям:











муниципальным учреждениям:











- в натуральном выражении (с 2012 года с учетом организации отдыха детей в каникулярное время)
чел.
47155
47235
47887
48765
50711
50711
50711
50711
50711
50711
- в денежном выражении <*>
млн руб.
1359
1542
1898
1966
1873
1873
1861
1861
334
334
- в расчете на 1 ученика
тыс. руб.
29
33
40
40
37
37
37
37
7
7
негосударственным (немуниципальным) учреждениям:











- в натуральном выражении
чел.
0
439
425
537
640
640
640
640
640
640
- в денежном выражении
млн руб.
0
5
13
21
26
26
26
26
26
26
- в расчете на 1 ученика
тыс. руб.
x
12
30
39
41
41
41
41
41
41
Общий объем расходов бюджета муниципального образования "Город Томск" на общее и среднее образование
млн руб.
1881,2
2210,8
2441,4
2423,0
2127,2
x
1918,6
x
1918,6
x

--------------------------------
<*> - объем доведенного муниципального задания учреждениям на 2015 - 2017 гг. соответствует средствам, которые включены в проект бюджета Города Томска на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов. При этом средства областного бюджета включены не в полном объеме (в 2017 году лимиты отсутствуют полностью), т.к. бюджет Томской области на 2015 - 2017 гг. еще не утвержден.

9.1.2. Дошкольное образование

Основной целью системы дошкольного образования является обеспечение государственных гарантий его доступности. В соответствии с этим в 2015 - 2017 годах основными задачами будут:

Прогноз изменения заработной платы воспитателей
дошкольных образовательных учреждений, руб.

Рисунок не приводится.

- обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях;
- обеспечение нормативно-правового, организационного, кадрового, информационного сопровождения реализации федеральных государственных требований;
- укрепление материально-технической базы учреждений и обеспечение безопасного пребывания в них детей;
- работа по повышению уровня средней заработной платы работников учреждений и внедрение эффективного контракта, позволяющего оплату труда работника соотнести с объемом и качеством выполняемой им работы. Так, в соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в сфере образования в муниципальном образовании "Город Томск", утвержденным распоряжением администрации Города Томска от 23.05.2013 № р500, планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Томска к 2017 году составит 31314 руб.
В целях реализации заявленных задач планируется:
- в 2015 году продолжить реализацию проекта государственно-частного партнерства "Детские сады Томской области" в городе Томске, в рамках которого планируется открытие 800 муниципальных дошкольных мест за счет строительства 5 детских садов;
- строительство 9 дошкольных образовательных учреждений (по адресам: ул. Архитектора В.Болдырева, 6, ул. Архитектора В.Болдырева, 7, п. Просторный, ул. Академика Сахарова, 46, пр. Комсомольский, 71/2, ул. А.Крячкова, 5 (1 и 2 очередь), ул. Высоцкого, 8ж, ул. Косарева, 15);
- в 2016 году - строительство 3 дошкольных образовательных учреждений (по адресам: ул. И.Черных, 73, ул. Иркутский тракт, 177, пер. Туристический);
- за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в городе будут введены в эксплуатацию 6 корпусов для размещения дошкольных групп на территориях действующих образовательных учреждений (каждый корпус на 80 мест);
- комплексный капитальный ремонт 8 дошкольных учреждений;
- реализация городской программы "Удивительный малыш", основными целями которой является развитие личности дошкольника, его творческих способностей;
- проведение городского конкурса "Воспитатель года" с целью выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, распространения педагогического опыта лучших воспитателей Города Томска, повышения престижа педагогической профессии;
- проведение городского конкурса "Педагогический дебют" с целью выявления талантливых молодых педагогов дошкольных образовательных учреждений, их поддержки и поощрения, формирования положительного общественного мнения о современном молодом педагоге дошкольного образовательного учреждения, мотивации и стимулирования молодых педагогов дошкольных образовательных учреждений к поиску новых форм профессиональной и творческой деятельности.

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2017 годы
Показатели
Ед. изм.
2011 - факт
2012 - факт
2013 - факт
2014 - оценка
2015 - прогноз
2016 - прогноз
2017 - прогноз
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
Дошкольное образование
Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, всего
чел.
37842
39037
40395
41651
42561
42564
43179
43277
43769
43921
в том числе: от 3 до 7 лет
чел.
23850
25268
26693
27369
27913
27914
28249
28252
28558
28570
от 5 до 7 лет
чел.
11328
11788
12608
13539
14143
14146
13894
13897
13841
13836
Количество дошкольных образовательных учреждений, всего
ед.
94
92
83
82
82
82
82
82
82
82
в т.ч. муниципальные
ед.
84
81
72
71
71
71
71
71
71
71
Число мест в дошкольных образовательных учреждениях, всего
ед.
21113
22283
24072
25437
28182
28182
28727
28727
28827
28827
в т.ч. в муниципальных учреждениях
ед.
19692
21819
22516
23481
25926
25926
26371
26371
26371
26371
Соотношение фактической и нормативной мощности муниципальных дошкольных образовательных учреждений
воспитанников на 100 мест
107
105
102
102
102
102
102
102
101
101
Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования, всего
чел.
22724
24235
25396
26741
29506
29506
30051
30051
30151
30151
в том числе: от 3 до 7 лет
чел.
18709
21149
22238
23603
26248
26248
26693
26693
26743
26743
от 5 до 7 лет
чел.
9443
10558
10428
12600
12800
12800
13100
13100
13200
13200
Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования, всего,
%
60
62,1
63,8
66,2
72,2
72,2
73,5
73,5
73,1
73,1
в том числе: от 3 до 7 лет
%
78,5
83,7
88,5
86,5
96,3
96,3
99
99
99,7
99,7
от 5 до 7 лет
%
83,4
89,5
89,1
94
91,4
91,4
95,6
95,6
99,2
99,2
Численность детей, стоящих в очереди на получение места в дошкольном образовательном учреждении, всего
чел.
18870
18200
20170
18200
16100
16100
15000
15000
14000
14000
в том числе: от 3 до 7 лет
чел.
3860
2938
2968
2798
2899
2899
389
389
0
0
от 5 до 7 лет
чел.
260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта
ед.
47
47
46
42
42
42
41
40
40
39
в том числе находятся в аварийном состоянии
ед.
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
Объем доведенного муниципального задания:











муниципальным учреждениям дошкольного образования:











- в натуральном выражении
чел.
19035
21132
22890
24068
24251
24251
24251
24251
24251
24251
- в денежном выражении <*>
млн руб.
958
1196
1770
1910
2069
2069
2088
2088
1016
1016
- в расчете на 1 ребенка
тыс. руб.
50
57
77
79
85
85
86
86
42
42
негосударственным (немуниципальным) учреждениям:











- в натуральном выражении
чел.
0
0
215
730
1256
1256
1756
1756
1756
1756
- в денежном выражении
млн руб.
0
0
7
29
49
49
69
69
69
69
- в расчете на 1 ребенка
тыс. руб.
x
x
33
39
39
39
39
39
39
39
Общий объем расходов бюджета муниципального образования "Город Томск" на дошкольное образование
млн руб.
1458,1
1697,6
2351,3
2622,8
1994,7
x
2013,7
x
2013,7
x

--------------------------------
<*> - объем доведенного муниципального задания учреждениям на 2015 - 2017 гг. соответствует средствам, которые включены в проект бюджета Города Томска на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов. При этом средства областного бюджета включены не в полном объеме (в 2017 году лимиты отсутствуют полностью), т.к. бюджет Томской области на 2015 - 2017 гг. еще не утвержден.

9.1.3. Дополнительное образование

В настоящее время дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях и в многопрофильных учреждениях дополнительного образования охвачено 62,7 тыс. детей. К 2017 году планируется охватить общеразвивающими программами дополнительного образования различной направленности более 56,1 тыс. человек, или 70% от общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет. Из них не менее 44% учащихся должны участвовать в соревнованиях, олимпиадах и конкурсах различного уровня. Основные задачи дополнительного образования:
- разработка модели активного включения учреждений дополнительного образования в деятельность детских интернет-сообществ, создание виртуальных образовательных площадок;
- развитие образовательно-технической деятельности по программам научно-технической, спортивно-технической, естественно-научной направленностей;
- увеличение количества программ для обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет;
- увеличение количества детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих муниципальную услугу в учреждениях дополнительного образования детей;
- обеспечение эффективности использования площадей, находящихся в оперативном управлении учреждений;
- привлечение дополнительных средств в учреждения дополнительного образования через участие в конкурсах, предполагающих грантовую поддержку деятельности учреждений.
Для укрепления кадров путем привлечения молодых специалистов к 2017 году уровень средней заработной платы педагогов дополнительного образования детей, работающих в учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации Города Томска, планируется увеличить на 64% (от показателя заработной платы 2014 года - 21321 руб.) и установить на уровне 34958 руб.
В части перспектив организации каникулярного отдыха необходимо выделить:
- сохранение количества детей, охваченных организованным каникулярным отдыхом, на уровне не ниже 22000 человек в год, в том числе в летний период - не менее 19000 человек;
- организация каникулярного отдыха на базе загородных лагерей - не менее 7000 детей и подростков;
- увеличение количества профильных смен с привлечением обучающихся 8 - 10-х классов;
- совершенствование мер обеспечения безопасности детей и подростков в лагерях, походах;
- обеспечение занятости детей "группы риска" из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (с 500 подростков до 700), организация деятельности по недопущению преступности и правонарушений в летний период;
- совершенствование малозатратных форм отдыха детей, увеличение охвата туристскими походами с 1000 до 1500 детей и подростков;
- расширение сети загородных лагерей отрасли "Образование";
- ремонт и реконструкция действующих загородных лагерей в т.ч.: "Солнечная республика", "Энергетик", "Лукоморье".
В рамках реализации подпрограммы "Сопровождение функционирования и развития сферы образования" муниципальной программы "Развитие образования" на 2015 - 2017 годы осуществляется психолого-медико-педагогическое сопровождение детей в возрасте от 0 до 18 лет.
Также планируется реализация подпрограммы "Функционирование и развитие общего образования" муниципальной программы "Развитие образования" на 2015 - 2017 годы, включающей организацию бесплатного питания.

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2017 годы
Показатели
Ед. изм.
2011 - факт
2012 - факт
2013 - факт
2014 - оценка
2015 - прогноз
2016 - прогноз
2017 - прогноз
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
Дополнительное образование
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет
чел.
64793
66747
68785
71726
74846
74943
77370
77423
80045
80123
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования администрации Города Томска
ед.
22
17
17
16
16
16
16
16
16
16
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования администрации Города Томска
чел.
55804
57092
40199
45187
48650
48713
52611
52647
56031
56086
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования администрации Города Томска
%
86,1
86,0
61,0
63,0
65,0
65,0
68,0
68,0
70,0
70,0
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования администрации Города Томска, здания которых требуют капитального ремонта
ед.
1
1
1
2
2
2
2
1
1
0
в т.ч. находятся в аварийном состоянии
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Объем доведенного муниципального задания учреждениям дополнительного образования, подведомственных департаменту образования администрации Города Томска:











муниципальным учреждениям:











- в натуральном выражении <*>
чел.
58020
45907
44098
44085
44098
44085
44098
44085
44098
44085
- в денежном выражении <**>
млн руб.
292
279
448
473
537
537
598
598
364
364
- в расчете на 1 обучающегося
тыс. руб.
5
6
10
11
12
12
14
14
8
8
негосударственным (немуниципальным) учреждениям:











- в натуральном выражении
чел.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- в денежном выражении
млн руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- в расчете на 1 обучающегося
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Общий объем расходов бюджета муниципального образования "Город Томск" на дополнительное образование
млн руб.
624,6
659,7
922,1
887,8
967,2
x
1069,8
x
1069,8
x

--------------------------------
<*> - снижение с 2012 года численности детей в рамках муниципального задания обусловлено введением нового федерального государственного образовательного стандарта и передачей ставок педагогов дополнительного образования в общеобразовательные учреждения;
<**> - объем доведенного муниципального задания учреждениям на 2015 - 2017 гг. соответствует средствам, которые включены в проект бюджета Города Томска на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов. При этом средства областного бюджета включены не в полном объеме (в 2017 году лимиты отсутствуют полностью), т.к. бюджет Томской области на 2015 - 2017 гг. еще не утвержден.

9.2. Физическая культура и спорт

С целью развития спортивно-массовой работы и увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2017 году до 18,0% в общей численности населения города в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни" на 2015 - 2017 годы" планируется:
1) строительство спортивных объектов:
- Академпарка - центра спорта и семейного отдыха;
- Дворца игровых видов спорта;
- многофункционального ледового дворца;
- трасс для сноуборда, фристайла, мотоспорта;
- 4 школьных стадиона (лицей № 7, гимназии № 1, СОШ N№ 40, 67);
- спортивных универсальных многофункциональных и спортивно-игровых площадок;
- универсальных игровых спортивных площадок на нижней террасе Лагерного сада и др.;
2) реконструкция существующих муниципальных объектов спорта:
- комплекса трамплинов в пос. Степановка, стадиона на лыжной базе "Метелица" ДЮСШ зимних видов спорта;
- пристройки к тиру "Лагерный сад" СДЮСШОР № 16;
- спортивного павильона стадиона "Восход" ДЮСШ № 17;
- спортивного комплекса ДЮСШ "Кедр" и др.;
3) капитальный ремонт спортивных объектов:
- стадиона "Локомотив" ДЮСШ № 17;
- крыши и фасада здания спортивного комплекса СДЮСШОР № 6 им. В.И.Расторгуева;
- крыши и фасада здания ДЮСШ технических видов спорта;
- загородного лагеря "Огонек", хоккейной коробки МАУ "Центр социальных инициатив" и др.

Прогноз средней заработной платы работников
муниципальных спортивных школ, тыс. руб.

Рисунок не приводится.

В рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы" к началу 2015 года планируется завершение строительства крытого футбольного манежа с искусственным покрытием по ул. 5-й Армии, 15.
В целях обеспечения повышения заработной платы педагогическим работникам в рамках указов Президента Российской Федерации и в целях реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта муниципального образования "Город Томск" будет увеличена заработная плата педагогическим работникам спортивных школ. Заработная плата данных работников к концу 2014 года составит 27783,2 руб., а к концу 2017 года - 43277 руб.

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2017 годы
Показатели
Ед. изм.
2011 - факт
2012 - факт
2013 - факт
2014 - оценка
2015 - прогноз
2016 - прогноз
2017 - прогноз
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
Физическая культура и спорт
Обеспеченность населения Города Томска











спортивными залами на 10 тыс. чел.
тыс. кв. м
0,9
0,9
0,9
0,8
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
плоскостными сооружениями на 10 тыс. чел.
кв. м
4478
6722
6776
6901
6999
6999
7080
7080
7045
7057
плавательными бассейнами на 10 тыс. чел.
кв. м зеркала воды
39,3
38,5
37,9
37,3
61,9
61,9
60,9
60,9
59,8
59,9
Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
чел.
82369
96510
99931
101477
103742
103790
106134
106252
110439
110612
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
14,9
17,2
17,4
17,4
17,5
17,5
17,6
17,6
18,0
18,0
Количество учреждений дополнительного образования спортивной направленности
ед.
21
21
17
17
17
17
17
17
17
17
Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных услугой дополнительного образования спортивной направленности
чел.
9999
10169
10179
10287
10652
10652
10981
10981
10981
10981
Удельный вес детей в возрасте от 5 - 18 лет, охваченных услугой спортивной направленности
%
13,1
13,8
13,7
13,4
13,4
13,4
13,2
13,2
12,7
12,7
Количество муниципальных учреждений физической культуры и спорта, здания которых требуют капитального ремонта, всего
ед.
20
20
13
13
13
13
9
9
2
2
в т.ч. находятся в аварийном состоянии
ед.
10
10
1
1
0
0
0
0
0
0
Объем доведенного муниципального задания учреждениям дополнительного образования спортивной направленности:
млн руб.
185,5
206,3
220,2
276,9
273,0
273,0
273,0
273,0
273,0
273,0
муниципальным учреждениям:











- в натуральном выражении
чел.
9837
10083
10024
10202
10652
10652
10981
10981
10981
10981
- в денежном выражении
млн руб.
185,5
206,3
220,2
276,9
273,0
273,0
273,0
273,0
273,0
273,0
- в расчете на 1 ребенка
тыс. руб.
18,9
20,5
22,0
27,1
25,6
25,6
24,9
24,9
24,9
24,9
негосударственным (немуниципальным) учреждениям:











- в натуральном выражении
чел.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- в денежном выражении
млн руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- в расчете на 1 ребенка
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

9.3. Культура

В прогнозируемом периоде планируется продолжить работу по переводу фонда на нематериальные носители информации путем приобретения доступа к новым базам данных и электронно-библиотечным системам. В 2014 году проводится работа по организации 3-х центров общественного доступа, задачей которых является обеспечение жителям Томска доступа к государственным, областным и муниципальным социально значимым информационным ресурсам и государственным электронным услугам. Это позволит привлечь в библиотеки МИБС новые категории пользователей и оказывать им современные библиотечные услуги.
Существующая проблема нехватки библиотек во вновь построенных микрорайонах может быть решена как путем развития мобильных, внестационарных форм библиотечного обслуживания, так и путем строительства в новых микрорайонах многофункциональных культурных центров.
Также существует острый недостаток выставочных площадей и помещений для размещения фондохранилища муниципального "Музея истории Томска". С целью увеличения количества выставочных проектов и увеличения числа посетителей музея планируется реализация проекта "Музей-заповедник "Томская крепость" на Воскресенской горе, а также создание электронных форм экспонирования. Музей истории Томска ведет активный поиск новых сфер и форм музейной деятельности, новых моделей и концепции развития учреждения, соответствующей новым условиям, новым общественным потребностям. Обеспечено увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда 25,3% (по РФ и Томской области 24%) показателей "дорожной карты". Увеличение научно-вспомогательного фонда, использование мультимедийных технологий позволили наладить систему выездных мероприятий и обеспечить дальнейший рост числа посетителей в прогнозируемом периоде.
Как и в предыдущие годы, острой проблемой 5 муниципальных культурно-досуговых учреждений остается устаревшая материально-техническая база, что в прогнозируемом периоде приведет к снижению численности постоянных участников клубных формирований более чем на 400 человек. В связи с отсутствием площадей самые масштабные и яркие мероприятия будут проводиться на открытых площадках.
С целью дальнейшего повышения доступности и качества культурно-досуговых услуг в прогнозируемом периоде планируется проведение капитального ремонта ДК "Маяк", МБ "Южная", концертной площадки в Лагерном саду, строительство Томского центра культуры.
Также в прогнозируемом периоде планируется развитие новых зон массового отдыха горожан, в том числе за счет обустройства городских парков и томских набережных, реконструкция Городского сада и создание в нем 4 зон отдыха, дальнейшее благоустройство городского пляжа "Семейкин остров".
Востребованность муниципальных услуг дополнительного образования художественно-эстетической направленности очень высокая. Однако в связи с нехваткой площадей учреждения не в состоянии охватить всех желающих. Данная проблема может быть решена путем строительства в новых микрорайонах многофункциональных культурных центров, строительства центральной музыкальной школы, а также проведением своевременного капитального ремонта ДШИ № 1 и ДМШ № 2.
На 2014 год и 2015 - 2017 годы прогнозируется снижение динамики роста охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования по причине достижения предельной численности контингента обучающихся, установленной лицензиями на право осуществления образовательной деятельности в связи с переходом на предпрофессиональные программы обучения (увеличение учебных часов).
В целях сохранения кадрового потенциала, повышения привлекательности профессий планируется повышение к 2017 году среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до 41004 руб., работников культуры - до 36634 руб. (в соответствии с утвержденными "дорожными картами").

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2017 годы
Показатели
Ед. изм.
2011 - факт
2012 - факт
2013 - факт
2014 - оценка
2015 - прогноз
2016 - прогноз
2017 - прогноз
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
Культура
Обеспеченность населения Города Томска











- общедоступными библиотеками
ед.
33
31
31
31
31
31
31
31
31
31
- учреждениями культурно-досугового типа
ед.
14
13
12
12
12
12
12
12
12
12
- парками
ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Количество учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры администрации Города Томска
ед.
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугой дополнительного образования художественно-эстетической направленности
чел.
6048
6089
6089
6089
6089
6383
6089
6627
6089
6874
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугой дополнительного образования художественно-эстетической направленности
%
7,9
8,2
8,2
7,9
7,6
8,0
7,5
8,0
7,3
8,0
Количество муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют ремонта, всего
ед.
5
5
9
9
9
9
9
9
8
8
в т.ч. находятся в аварийном состоянии
ед.
0
2
4
4
4
4
4
4
4
4
Объем доведенного муниципального задания учреждениям дополнительного образования, подведомственных управлению культуры администрации Города Томска











муниципальным учреждениям:











- в натуральном выражении
чел.
3526
3582
3420
3456
3456
3456
3456
3456
3456
3456
- в денежном выражении
млн руб.
87,2
89,1
115,3
129,5
149,1
149,1
165,3
165,3
170,9
176,5
- в расчете на 1 ребенка
тыс. руб.
24,7
24,9
33,7
37,5
43,1
43,1
47,8
47,8
49,5
51,1
негосударственным (немуниципальным) учреждениям:











- в натуральном выражении
чел.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- в денежном выражении
млн руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- в расчете на 1 ребенка
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

X. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ

Мероприятия в области социальной поддержки населения проводятся администрацией Города Томска за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" на основании решения Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования "Город Томск", а также в рамках муниципальных программ "Старшее поколение" на 2011 - 2015 годы" и "Социальная интеграция" на 2012 - 2015 годы". С 01.01.2015 начинает свое действие муниципальная программа "Социальная поддержка граждан на 2015 - 2019 годы", в которой указанные программы выступают в качестве подпрограмм.
В рамках мероприятий подпрограммы "Старшее поколение" в прогнозируемом периоде планируется охватить 5,2 тысячи человек ежегодно, или 5,2% горожан старшего возраста. Из них 3963 человека - мерами материальной поддержки, включая выплату единовременной материальной помощи.
Охват граждан старшего поколения мерами по укреплению здоровья в форме проведения спортивно-оздоровительных мероприятий по различным видам спорта ожидается на уровне 1,2 тысячи человек ежегодно.
За прогнозируемый период планируется отремонтировать порядка 1164 квартиры пенсионерам по старости.
Численность граждан, принявших участие в мероприятиях, посвященных памятным и знаменательным датам, ежегодно составит не менее 16930 человек.
В рамках мероприятий подпрограммы "Социальная интеграция" в прогнозируемом периоде мерами материальной поддержки планируется охватить до 400 инвалидов ежегодно.
В соответствии с задачей "создание условий для социальной интеграции инвалидов в обществе" в 2015 году предусмотрена реконструкция общеобразовательной школы № 54 по ул. Ферганская, 25 посредством пристройки лифтовой шахты к наружной стене здания, с монтажом лифта для подъема инвалидов на колясках с сопровождающими, людей с ограниченными физическими возможностями.
В прогнозируемом периоде предусмотрено продолжение реализации проекта "Социальное такси" по доставке маломобильных граждан с сопровождающими по 900 заявкам ежегодно.

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2017 годы
Показатели
Ед. изм.
2011 - факт
2012 - факт
2013 - факт
2014 - оценка
2015 - прогноз
2016 - прогноз
2017 - прогноз
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
Социальная поддержка населения
Охват инвалидов мерами материальной поддержки
чел.
337
200
546
350
350
400
400
400
400
400
%
1,3
0,8
2,1
1,3
1,3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Охват граждан старшего поколения мерами по укреплению здоровья
чел.
9187
6000
7643
6000
1200
1200
1200
1200
1200
1200
%
9,5
6
7,6
6
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Охват граждан старшего поколения мерами материальной поддержки
чел.
5442
4708
4223
3172
3961
3961
3963
3963
3963
3963
%
5,3
4,7
4,2
3,2
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
Объем доведенного муниципального задания муниципальным учреждениям:











- в натуральном выражении
чел.
1070
1900
6585
6000
2200
5000
2200
5000
2200
5000
- в денежном выражении
млн руб.
8,4
8,7
11,0
10,3
10,1
13,1
10,1
13,1
10,1
13,1
- в расчете на 1 человека
тыс. руб.
7,9
4,6
1,7
1,7
4,6
2,6
4,6
2,6
4,6
2,6

XI. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В прогнозируемом периоде администрацией Города Томска в рамках реализации муниципальной программы "Безопасный город" на 2015 - 2017 гг." планируется осуществить комплекс мероприятий, способствующих повышению уровня общественной безопасности в Городе Томске, в их числе:
1) создание многоуровневой системы профилактики правонарушений и проведение оперативно-профилактических мероприятий:
- проведение социологического исследования в целях изучения содержания и структуры межнациональных отношений в г. Томске для оптимизации муниципальной политики по предотвращению межнациональных конфликтов;
- организация и проведение конкурсов на лучший студенческий отряд охраны общественного порядка, поощрение студентов, активно участвующих в общественной правоохранительной деятельности;
- содействие общественным объединениям правоохранительной направленности и народным дружинам на территории Города Томска;
- привлечение товариществ собственников жилья, домовых комитетов к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений в занимаемых жилых помещениях;
- проведение комплексных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, пресечение наркомании, алкоголизма и табакокурения в подростковой среде, выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные действия;
- проведение в образовательных учреждениях профилактических мероприятий по разъяснению уголовной и административной ответственности за участие в противоправных действиях в составе неформальных молодежных группировок антиобщественной и преступной направленности;
- организация социального сопровождения выпускников детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- проведение мероприятий, направленных на своевременное выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности;
2) создание технической инфраструктуры профилактики правонарушений:
- приобретение помещений для предоставления их участковому уполномоченному полиции во вновь строящихся микрорайонах;
- ремонт, установка и монтаж ограждений территорий образовательных учреждений;
- оснащение техническими средствами контроля за ситуацией в общественных местах (кнопки экстренной связи, системы видеонаблюдения) в целях оперативного реагирования органов правопорядка.
При достижении планируемого эффекта к окончанию прогнозируемого периода общее количество зарегистрированных на территории муниципального образования "Город Томск" преступлений, по оценке, снизится на 6,2% к уровню 2014 года и составит 9756 преступлений.

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2017 годы
Показатели
Ед. изм.
2011 - факт
2012 - факт
2013 - факт
2014 - оценка
2015 - прогноз
2016 - прогноз
2017 - прогноз
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
Организация охраны общественного порядка
Зарегистрировано преступлений на тысячу жителей
ед.
22,3
22,8
18,5
17,8
17,4
17,2
16,4
16,2
16,0
15,9
из них совершено подростками
ед.
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
0,2
0,3
0,2
Доля раскрытых преступлений от их общего числа
%
45,7
47,2
47,6
48
51,3
52,8
53,1
55
55
56

XII. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Администрацией Города Томска в рамках подпрограммы "Озеленение территории муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2017 годы" муниципальной программы "Благоустройство Города Томска на 2015 - 2017 годы" в сфере охраны окружающей среды и природного комплекса планируется ряд мероприятий:
1) формирование и поддержание благоустроенных, эстетически привлекательных объектов озеленения:
- текущее содержание 28 объектов озеленения общей площадью 409,2 тыс. кв. м;
- стрижка живых изгородей общей протяженностью 7326 п. м;
- создание цветников, в т.ч. вертикальных, общей площадью 8 тыс. кв. м;
- текущий ремонт объектов зеленого хозяйства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования;
- капитальный ремонт объектов зеленого хозяйства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования;
- установка объектов декоративного и рекреационного назначения на территориях зеленых насаждений общего пользования;
2) обеспечение воспроизводства зеленого фонда муниципального образования "Город Томск":
- снос, подрезка аварийных, сухих, старовозрастных деревьев и распиловка упавших деревьев;
- обеспечение муниципальных учреждений, инициативных групп саженцами деревьев и кустарников для озеленения улиц, бюджетных учреждений и дворовых территорий в количестве не менее 4000 шт. ежегодно;
3) создание и сохранение зеленого фонда муниципального образования "Город Томск" на территории, прилегающей к городской застройке:
- проведение мероприятий по санитарной очистке зеленых насаждений от ТБО, поросли, сухостойных, больных и упавших деревьев, вредителей на территории площадью от 15,3 тыс. кв. м в 2015 году до 24,7 тыс. кв. м в 2016 - 2017 годы;
- выполнение работ по проведению противопожарных мероприятий на территориях, прилегающих к зеленым насаждениям (площадь патрулируемых территорий - 7200 га, площадь отжигаемой территории - 153 га, длина созданных минерализованных полос - 70 км);
- ремонт и изготовление информационных аншлагов на водных объектах и объектах озеленения в количестве 40 ед.;
4) создание питомнического хозяйства (реализация комплекса мероприятий, направленных на создание питомников садово-паркового хозяйства);
5) обеспечение сокращения распространения природно-очаговых инфекций на территории города:
- проведение энтомологической оценки эпидемиологической опасности по природно-очаговым инфекциям;
- проведение акарицидной (противоклещевой) обработки и дератизационных мероприятий (против грызунов - переносчиков иксодовых клещей).
Ожидаемые результаты:
- сохранение уровня озелененности территории Города Томска на уровне 45%;
- увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, приведенных в нормативное состояние, с 428,3 га в 2015 году до 942,5 га в 2017 году и их доли в общей площади зеленых насаждений общего пользования до 10%;
- отсутствие на городской территории лесных пожаров.

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2017 годы
Показатели
Ед. изм.
2011 - факт
2012 - факт
2013 - факт
2014 - оценка
2015 - прогноз
2016 - прогноз
2017 - прогноз
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
Окружающая среда
Количество предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
ед.
123
135
145
145
145
145
145
145
145
145
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
тонн
35927
36866
36069
36213
36358
36321
36504
36431
36649
36540
в том числе:











в расчете на одного жителя
тонн
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
Удельный вес уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ в общем количестве загрязняющих веществ от стационарных источников
%
77,21
77,3
77,4
77,5
77,5
77,5
77,6
77,6
80
80
Доля загрязняющих веществ, поступающих в водоемы со сточными водами, % к общему объему сточных вод
%
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
Текущие затраты на охрану окружающей среды
тыс. руб.
732257
1397220
1211674
1250000
1300000
1400000
1400000
1500000
1500000
1600000

XIII. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ

Одной из важнейших задач Стратегии развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года) является совершенствование системы управления Городом Томском. В результате решения данной задачи должна быть сформирована удовлетворяющая жителей система управления Городом Томском, сочетающая координацию стратегических процессов с эффективным решением текущих задач на основе сотрудничества власти, бизнеса и общества. В целях решения данной задачи администрацией Города Томска разработана муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления" на 2015 - 2019 годы, в которой обозначены 2 приоритетные задачи на среднесрочный период:
- повышение эффективности кадровой политики;
- обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов.
К основным мероприятиям программы относятся:
- совершенствование организации муниципальной службы;
- формирование высококвалифицированного кадрового состава;
- выполнение организационно-технических требований по защите от угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;
- развитие web-ресурсов администрации Города Томска;
- развитие системы электронного документооборота администрации Города Томска;
- организация перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде.
Реализация мероприятий подпрограммы должна способствовать повышению эффективности и качества исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, принятию грамотных управленческих решений и, как следствие, повышению уровня удовлетворенности жителей Города Томска деятельностью органов местного самоуправления, снижению количества жалоб в органы администрации, повышению их авторитета в глазах населения.
При этом в 2015 - 2017 годы не планируется изменение численности органов местного самоуправления муниципального образования "Город Томск", а рост расходов на их содержание прогнозируется в пределах годовых показателей инфляции.

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на 2015 - 2017 годы
Показатели
Ед. изм.
2011 - факт
2012 - факт
2013 - факт
2014 - оценка
2015 - прогноз
2016 - прогноз
2017 - прогноз
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
Органы местного самоуправления
Численность и состав работников органов местного самоуправления
чел.
1179
1057
1112
1088
1090
1088
1090
1088
1090
1088
из них муниципальные служащие
чел.
974
978
1037
1011
1013
1011
1013
1011
1013
1011
Расходы бюджета муниципального образования "Город Томск" на содержание органов местного самоуправления
тыс. руб.
632862
655973
744972
788537
858224
858113
897313
896185
936197
933131





Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПЛАНИРУЮЩИХ НАИБОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ
ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В 2015 - 2017 ГОДЫ

N
пп
Вид деятельности
Наименование организации
Объем инвестиций, млн руб.
1
Добыча полезных ископаемых
ООО "ЖИАНТ"
5300,5
ОАО "Томскгазпром"
414,1
ООО "Буровая сервисная компания "ГРАНД"
233,7
2
Обрабатывающие производства
ООО "Томскнефтехим"
11768,0
ЗАО "ЛПК "Партнер-Томск"
6460
ООО ЛПК "Томлесдрев"
1500
ООО "Сибирская метанольная химическая компания"
1509,8
ЗАО "НПФ "МИКРАН"
1200
ОАО "Томское пиво"
812,0
ЗАО "СИБКАБЕЛЬ"
575,0
ФГУП "НИИ ПП"
538,9
ЗАО "ТОМЗЭЛ"
269,3
ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ"
200
3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
ООО "Горсети"
739,4
ОАО "Томская распределительная компания"
690,8
ООО "ТОМСКВОДОКАНАЛ"
120,0
4
Строительство и операции с недвижимым имуществом
ООО СМУ "ТДСК"
20000
УМП "ТОМСКСТРОЙЗАКАЗЧИК"
1550,0
5
Транспорт и связь
ООО "Газпром трансгаз Томск"
6205,4
ОАО "РОСТЕЛЕКОМ" РФ "Томсктелеком"
619,2
ООО "Газпром газораспределение Томск"
296,8
ООО "Томтел"
105
6
Финансовая деятельность
Филиал № 8616 АК Сбербанка РФ (ОАО) Томское отделение
906,0
ООО "Промрегионбанк"
101,8
7
Научные исследования и разработки
ФГУП НПЦ "Полюс"
1542,9
ГУ НИИ Кардиологии ТНЦ СО РАМН
90
8
Образование
ФГБОУ ВПО "ТГАСУ"
775,2
ФГБОУ ВПО "НИ Томский государственный университет"
480
ФГБОУ ВПО "НИ Томский политехнический университет"
432,5
ГБОУ ВПО "Сибирский государственный медицинский университет"
162,8
ОГБОУ СПО "Томский техникум информационных технологий"
161,0
9
Здравоохранение
ОГБУЗ "БЮРО СудМедЭкспертизы Томской области"
225





Приложение 2

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" В СРАВНЕНИИ
С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

Показатели
Единица изм.
Отчет
Оценка
Прогноз
2017 в % к 2013 1 вариант
2017 в % к 2013 2 вариант
2013
2014
2015
2016
2017
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
1 вар.
2 вар.
Макроэкономические показатели
Темпы роста промышленного производства
Российская Федерация (в сопоставимых ценах)
в % к пред. году
100,4
101,0
101,7
102,7
101,6
102,9
102,0
103,3
106,5
110,9
Город Томск (в сопоставимых ценах)
104,0
104,9
100,7
102,1
100,9
102,3
101,0
102,6
107,7
112,4
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
Российская Федерация (в сопоставимых ценах)
в % к пред. году
99,8
97,6
102,4
106,1
101,6
107,1
104,7
108,1
106,3
123
Город Томск (в сопоставимых ценах)
100,3
100,7
100,3
101,1
100,9
101,5
101,3
102,0
103,2
105,4
Оборот розничной торговли
Российская Федерация (в сопоставимых ценах)
в % к пред. году
103,9
101,9
102,1
103,3
103
104,1
103,6
104,2
111
114,8
Город Томск (в сопоставимых ценах)
106,5
103,5
102,7
103,5
103,0
103,8
103,2
104,0
113
115,6
Объем платных услуг
Российская Федерация (в сопоставимых ценах)
в % к пред. году
102,1
101,6
101,9
102,6
102,4
103,3
103,4
103,9
109,5
112,4
Город Томск (в сопоставимых ценах)
100,1
101,3
100,8
101,4
101,1
101,8
101,5
102,3
104,5
107,0
Уровень жизни населения
Реальная заработная плата
Российская Федерация
в % к пред. году
105,3
101,8
101,9
102,7
102,9
104,1
103,9
105,0
110,5
114,2
Город Томск
105,7
103,3
103,4
105,0
104,3
105,8
104,8
106,4
116,8
122,1
Номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без учета микропредприятий)
Российская Федерация
руб.
29960
32416
34730
35135
37420
38272
40604
41895
135,5
139,8
Город Томск
руб.
34347
37710
41293
41784
45346
46397
49899
51644
145,3
150,4
Прожиточный минимум на душу населения в месяц
Российская Федерация
руб.
7306
7796
8194
8194
8579
8579
8956
8948
122,6
122,5
Город Томск
руб.
7280
8033
8343
8439
8740
8758
9124
9161
125,3
125,8


------------------------------------------------------------------