АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 октября 2014 г. № 706-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКЛАДОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ

1. В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 01.12.2011 № 376-р "Об утверждении Порядка разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области" утвердить доклады о результатах и основных направлениях деятельности на 2014 - 2016 годы следующих структурных подразделений Администрации Томской области:
Департамента экономики Администрации Томской области согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
Департамента по науке и инновационной политике Администрации Томской области согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;
Департамента по высшему профессиональному образованию Администрации Томской области согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению;
Департамента государственной гражданской службы Администрации Томской области согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению;
Департамента по работе с органами местного самоуправления Администрации Томской области согласно приложению № 5 к настоящему распоряжению;
Департамента развития информационного общества Администрации Томской области согласно приложению № 6 к настоящему распоряжению;
Департамента информационной политики и общественных связей Администрации Томской области согласно приложению № 7 к настоящему распоряжению;
Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области согласно приложению № 8 к настоящему распоряжению;
Комитета общественной безопасности Администрации Томской области согласно приложению № 9 к настоящему распоряжению;
Комитета по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области согласно приложению № 10 к настоящему распоряжению;
Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области согласно приложению № 11 к настоящему распоряжению;
Департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области согласно приложению № 12 к настоящему распоряжению;
Департамента энергетики Администрации Томской области согласно приложению № 13 к настоящему распоряжению;
Департамента потребительского рынка Администрации Томской области согласно приложению № 14 к настоящему распоряжению;
Департамента по взаимодействию с законодательными и представительными органами власти Администрации Томской области согласно приложению № 15 к настоящему распоряжению;
Комитета по атомной промышленности Администрации Томской области согласно приложению № 16 к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. Губернатора
Томской области
А.М.ФЕДЕНЕВ





Приложение № 1

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 09.10.2014 № 706-ра

ДОКЛАД
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I

Результаты деятельности Департамента экономики
Администрации Томской области за 2012 год

Таблица 1

№ пп
Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента экономики Администрации Томской области (далее - Департамент)
Единица измерения
Отчетный финансовый (2012 год)
Целевое значение (при наличии)
Причины отклонений фактических значений показателей от плановых
Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - эффективная и сбалансированная экономика
2
Цель Департамента 1 - эффективное и устойчивое социально-экономическое развитие Томской области
3
Внутренний региональный продукт (далее - ВРП) на душу населения (в основных ценах)
тыс. руб./год
341,1
352,7
-
-
-
4
Позиция Томской области в рейтинге субъектов Российской Федерации по итогам ежегодной оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации")
место
не ниже 20
30
-
Снижение позиции Томской области по результатам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за 2011 - 2012 годы объясняется достижением Томской областью высоких значений по многим показателям в предыдущем году, что повлекло за собой снижение их динамики. Несмотря на это оценка населением деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области в 2012 году превышает значение данного показателя в 2011 году (в 2011 г. - 37,1%, в 2012 г. - 37,3%)
-
5
Индекс качества жизни
-
0,72
0,668
-
Низкое значение индекса качества жизни объясняется уменьшением значений некоторых входящих в его состав показателей, в том числе:
1. Сокращение приема в вузы, прежде всего на платные места (на 7,2 тыс. чел.).
2. Снижение уровня занятости населения, которое вызвано сокращением численности занятых в экономике Томской области до 452,9 тыс. человек (в 2011 г. - 487,5 тыс. человек), что обусловлено изменением статистической методики расчета показателя и его коррекцией по итогам обработки данных Всероссийской переписи населения 2010 г. Численность населения в возрасте 15 - 72 лет, оказывающая обратно пропорциональное влияние на уровень занятости, при этом выросла до 824,7 тыс. человек.
Внесение изменений в методику расчета индекса качества жизни






3. Рост младенческой смертности, который также связан с переходом на новую систему расчета показателя. Ранее считали детей с массой тела от 1 кг, начиная с 2012 года считаются все дети независимо от массы тела.
4. Сокращение обеспеченности врачами на 10 тыс. человек, что связано с выполнением требования Минздрава России о доведении численности врачей до установленного федерального норматива (60%)

6
Энергоемкость ВРП Томской области
т.у.т./тыс. руб.
0,0342
0,0342 <*>
-
-
-
7
Задача 1.1. Совершенствование системы комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития Томской области
8
Отклонение фактических значений показателей от прогнозных значений:
%





по объему ВРП
10 <**>
-0,8
-
-
-
по индексу потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)
10 <**>
1,4
-
-
-
по показателю "Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума"
18
16,4
-
Отклонение от плана связано с корректировкой уровня бедности за 2011 год, проведенной Томскстатом в июне 2013 года (с 18,6% до 17,8%)
-
9
Отклонение плановых показателей бюджета Томской области в части налоговых доходов от фактических поступлений в отчетном году
%
до 3,0
0,5
-
-
-
10
Доля муниципальных образований Томской области, имеющих утвержденные стратегии и программы социально-экономического развития
%
100
100
-
-
-
11
Количество утвержденных отраслевых стратегий Томской области
ед.
14
11
-
Перенесены сроки утверждения отраслевых стратегий
-
12
Задача 1.2. Формирование механизмов и инструментов, направленных на социально-экономическое развитие Томской области
13
Уровень налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов (промышленное производство)
%
35,1
34,3
-
При прогнозе на 2012 год в расчет налога на добычу полезных ископаемых (далее - НДПИ) была заложена цена на нефть в размере 115 долларов за баррель, фактически цена на нефть составила 110,5 доллара за баррель (НДПИ занимает в налоговых доходах бюджетов всех уровней более 63%)
-
14
Отношение заработной платы работника бюджетной сферы к средней заработной плате в экономике Томской области
-
63
66,8
-
Превышение прогнозного значения данного показателя связано с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части повышения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы
-
15
Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников (в % к предыдущему году)
%
103,5
105,3
-
Превышение прогнозного значения данного показателя связано с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части повышения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы
-
16
Степень выполнения мероприятий ежегодного комплексного плана по реализации Концепции повышения благосостояния населения Томской области до 2020 года
%
100
100
-
-
-
17
Задача 1.3. Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области
18
Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках долгосрочных целевых программ Томской области, в общем объеме расходов областного бюджета
%
7,5
12,2
-
-
-
19
Доля расходов на капитальное строительство за счет средств областного бюджета, включенных в долгосрочные целевые программы Томской области, в общем объеме расходов областного бюджета, формируемых в рамках долгосрочных целевых программ Томской области
%
73,28
38,2
-
Рост расходов неинвестиционного характера
-
20
Доля исполнительных органов государственной власти Томской области, имеющих утвержденные доклады о результатах и основных направлениях деятельности
%
100
100
-
-
-

--------------------------------
<*> Оценка.
<**> Максимальное значение отклонения.

Количество показателей целей и задач деятельности, фактические значения по которым находятся на уровне запланированных в Докладе, - 4 показателя;
количество показателей целей и задач деятельности, фактические значения по которым превысили уровень запланированных в Докладе, - 8 показателей;
количество показателей целей и задач деятельности, фактические значения по которым не достигли уровня запланированных в Докладе, - 5 показателей.

Распределение расходов Департамента по задачам за 2012 год

Таблица 2

№ пп
Наименование программы/непрограммной деятельности
Код бюджетной классификации
Отчетный финансовый год (2012 год)
Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
единица измерения
раздел
подраздел
целевая статья
вид расходов
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Задача 1.1. Совершенствование системы комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития Томской области

Программная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1
2
Приобретение статистических научно-исследовательских и социологических материалов
тыс. руб.
01
13
0920311
244
3058,0
2438,5
-
3
Проведение мониторингов и экспертиз по социально-экономическому развитию Томской области
тыс. руб.
01
13
0920317
244
23464,0
11263,7
Расторгнут государственный контракт
4
Задача 1.2. Формирование механизмов и инструментов, направленных на социально-экономическое развитие Томской области

Программная деятельность в рамках задачи 1.2

5
Долгосрочная целевая программа (далее - ДЦП) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"
тыс. руб.
01
13
5220600
244
14613,83
7765,7
Экономия в результате проведения конкурсных процедур
6
Энергоемкость ВРП Томской области
т.у.т./тыс. руб.
-
-
-
-
0,0342
0,0342 <*>
-

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 отсутствует
7
Задача 1.3. Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области

Программная деятельность в рамках задачи 1.3
8
ДЦП "Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы"
тыс. руб.
01
13
5220900
244
850,0
850,0
-

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 отсутствует
9
Всего по программной деятельности
тыс. руб.
-
-
-
-
15463,8
8615,7
-
%
-
-
-
-
58,3
38,6
-
10
Всего по непрограммной деятельности
тыс. руб.
-
-
-
-
26522,0
13702,2
-
%
-
-
-
-
41,7
61,4
-
11
Итого
тыс. руб.
-
-
-
-
41985,8
22317,9
-
%
-
-
-
-
100
100
-

--------------------------------
<*> Оценка.

Таким образом, фактический объем бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента составил 8615,7 тыс. рублей, или 38,6% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента.
Программная деятельность Департамента осуществлялась по двум задачам: по задаче 1.2 "Формирование механизмов и инструментов, направленных на социально-экономическое развитие Томской области"; по задаче 1.3 "Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области".
Непрограммная деятельность Департамента была направлена на решение задачи 1.1 деятельности Департамента "Совершенствование системы комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития Томской области". Фактический объем финансирования по непрограммной деятельности Департамента в 2012 году составил 13702,2 тыс. рублей, или 61,4% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности
Департамента и показателей их достижения

Таблица 3

№ пп
Цели, задачи и показатели
Единица измерения
Нормативный правовой акт, определяющий показатель
Источник данных значений показателя
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Плановый период (2015 год)
Плановый период (2016 год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - эффективная и сбалансированная экономика
2
Цель Департамента 1 - эффективное и устойчивое социально-экономическое развитие Томской области
3
ВРП на душу населения (в основных ценах)
тыс. руб./год
-
Ведомственная статистика
361,6
380,2
408,7
440,2
4
Позиция Томской области в рейтинге субъектов Российской Федерации по итогам ежегодной оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
место
-
Ведомственная статистика
Не ниже 35
Не ниже 30
Не ниже 30
Не ниже 25
5
Индекс качества жизни
-
Постановление Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539 "О Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года)"
Томскстат
0,576 <*>
0,582 <*>
0,588 <*>
0,593 <*>
6
Энергоемкость ВРП Томской области
т.у.т./тыс. руб.
Постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 № 162а "Об утверждении государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"
Расчетный
0,0146
0,0132
0,0119
0,0108
7
Задача 1.1. Совершенствование системы комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития Томской области
8
Отклонение фактических значений показателей от прогнозных значений:
%






9
По объему ВРП
%
-
Расчетный
10 <**>
10 <**>
10 <**>
10 <**>
10
По индексу потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)
%
-
Расчетный
10 <**>
10 <**>
10 <**>
10 <**>
11
По показателю "Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума"
%
Постановление Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539 "О Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года)"
Томскстат
16,2
16,1
15,8
15,5
12
Отклонение плановых показателей областного бюджета в части налоговых доходов от фактических поступлений в отчетном году
%
-
Форма 1-НОМ статистической налоговой отчетности
до 3,0
до 3,0
до 3,0
до 3,0
13
Доля муниципальных образований Томской области, имеющих утвержденные стратегии и программы социально-экономического развития
%
-
Расчетный
100
100
100
100
14
Количество утвержденных отраслевых стратегий Томской области
Ед.
-
Ведомственная статистика
20
- <***>
- <***>
- <***>
15
Задача 1.2. Формирование механизмов и инструментов, направленных на социально-экономическое развитие Томской области
16
Уровень налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов (промышленное производство)
%
-
Материалы к проекту областного бюджета, форма 1-НОМ статистической налоговой отчетности
35,1
32,3
32,9
33,4
17
Отношение заработной платы работника бюджетной сферы к средней заработной плате в экономике Томской области
-
-
Расчетный
95
97
97,8
98,6
18
Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников (в % к предыдущему году)
%
-
Томскстат
104,5
104,0
103,3
104,2
19
Степень выполнения мероприятий ежегодного комплексного плана по реализации Концепции повышения благосостояния населения Томской области до 2020 года
%
Постановление Государственной Думы Томской области от 30.10.2008 № 1738 "О Концепции повышения благосостояния населения Томской области до 2020 года"
Отчеты исполнителей мероприятий плана
100
100
100
100
20
Задача 1.3. Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области
21
Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках долгосрочных целевых программ Томской области (государственных программ Томской области), в общем объеме расходов областного бюджета
%
-
Расчетный
11,6
10
90 <****>
95 <****>
22
Доля расходов на капитальное строительство за счет средств областного бюджета, включенных в долгосрочные целевые программы Томской области (государственные программы Томской области), в общем объеме расходов областного бюджета, формируемых в рамках долгосрочных целевых программ Томской области (государственных программ Томской области)
%
-
Расчетный
42
42
5 <****>
6 <****>
23
Доля исполнительных органов государственной власти Томской области, имеющих утвержденные доклады о результатах и основных направлениях деятельности
%
Распоряжение Губернатора Томской области от 01.12.2011 № 376-р "Об утверждении Порядка разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области"
Ведомственная статистика
100
100
100
100

--------------------------------
<*> Показатель "Индекс качества жизни", приведенный в Докладе на 2015 год, и показатель "Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума" отличаются от значений данных показателей в Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года) в связи с внесением изменений в методику расчета, в результате которых значения данных показателей уточнены.
<**> Максимальное значение отклонения.
<***> Планом законотворческой деятельности на 2014 год разработка отраслевых стратегий Томской области не предусмотрена.
<****> В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 12.07.2013 № 234-р "Об утверждении Плана мероприятий по переходу на формирование областного бюджета по программно-целевому принципу на основе государственных программ Томской области" 90% расходов областного бюджета с 2015 года будут формироваться в рамках государственных программ.

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:
- бюджетные (отсутствие источников финансирования по программной и непрограммной деятельности Департамента);
- экономические (замедление темпов роста мировой экономики, возможные отрицательные последствия для Томской области от вступления России во Всемирную торговую организацию (далее - ВТО);
- правовые (изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий);
- организационные (изменение структуры исполнительных органов государственной власти Томской области, нехватка кадровых ресурсов).

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента
Единица измерения
Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента
1
2
3
Энергоемкость ВРП Томской области
т.у.т./тыс. руб.
Э = Птэр / ВРП, где:
Э - энергоемкость;
Птэр - потребление топливно-энергетических ресурсов (без учета потребления населения) тыс. т.у.т.;
ВРП - ВРП в ценах 2007 г., млн руб.
Доля муниципальных образований Томской области, имеющих утвержденные стратегии и программы социально-экономического развития
%

Дмсу - доля муниципальных образований Томской области, имеющих утвержденные стратегии и программы социально-экономического развития;
Кпсэр - количество муниципальных образований Томской области, имеющих утвержденные стратегии и программы социально-экономического развития;
Кмсу - общее количество муниципальных образований Томской области
Отклонение фактических значений показателей от прогнозных значений:
%
О = (Ф - П) x 100 / П, где:
О - отклонение;
Ф - фактическое значение;
П - прогнозное значение показателя
по объему ВРП;
по индексу потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года);
по показателю "Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума"
Отношение заработной платы работника бюджетной сферы к средней заработной плате в экономике Томской области
%
О = Зб / Зэ, где:
О - отношение;
Зб - заработная плата в бюджетной сфере;
Зэ - заработная плата в экономике
Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках долгосрочных целевых программ Томской области (государственных программ Томской области), в общем объеме расходов областного бюджета
%
Др = Одцп / Ооб x 100, где:
Др - доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках долгосрочных целевых программ Томской области (государственных программ Томской области);
Одцп - сумма расходов консолидированного бюджета, формируемых в рамках долгосрочных целевых программ Томской области (государственных программ Томской области);
Об - общая сумма расходов областного бюджета
Доля расходов на капитальное строительство за счет средств областного бюджета, включенных в долгосрочные целевые программы Томской области (государственные программы Томской области), в общем объеме расходов областного бюджета, формируемых в рамках долгосрочных целевых программ Томской области
%
Др = Окапит / Одцп x 100, где:
Др - доля расходов на капитальное строительство, включенных в долгосрочные целевые программы Томской области (государственные программы Томской области); Окапит - сумма расходов на капитальное строительство, включенных в долгосрочные целевые программы Томской области (государственные программы Томской области);
Одцп - общая сумма расходов областного бюджета, формируемых в рамках долгосрочных целевых программ Томской области (государственных программ Томской области)

Раздел III

Распределение расходов Департамента по задачам

Таблица 5

№ пп
Наименование программы/непрограммной деятельности
Единица измерения
Код бюджетной классификации
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Плановый период (2015 год)
Плановый период (2016 год)
раздел
подраздел
целевая статья
вид расходов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Задача 1.1. Совершенствование системы комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития Томской области

Программная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1
2
Приобретение статистических научно-исследовательских и социологических материалов
тыс. руб.
01
13
0920311
244
1522,4
3058,0
3058,0
3058,0
3
Разработка стратегических документов, программ, проведение мониторинга и экспертиз социально-экономического развития на период 2006 - 2012 годов
тыс. руб.
01
13
0920317
244
608,0
-
-
-
4
Задача 1.2. Формирование механизмов и инструментов, направленных на социально-экономическое развитие Томской области

Программная деятельность в рамках задачи 1.2
5
Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"
тыс. руб.
01
13
5220600
244
47057,7
65809,5
-
-
6
Энергоемкость ВРП Томской области
т.у.т./тыс. руб.
-
-
-
-
0,0146
0,0132
0,0119
0,0108

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 отсутствует
7
Задача 1.3. Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области

Программная деятельность в рамках задачи 1.3
8
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"
тыс. руб.
01
13
5221300
244
27585,1
25000,0
-
-
9
Численность служащих и работников бюджетной сферы, указанных в главе "Введение"
тыс. чел.




1,4
3,7
3,7
3,7

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 отсутствует
10
Всего по программной деятельности
тыс. руб.
-
-
-
-
74642,8
90809,5
-
-
%
-
-
-
-
97,2
96,7
-
-
11
Всего по непрограммной деятельности
тыс. руб.
-
-
-
-
2130,4
3058,0
3058,0
3058,0
%
-
-
-
-
2,8
3,3
-
-
12
Итого
тыс. руб.
-
-
-
-
76772,7
93867,5
3058,0
3058,0
%




100
100
100
100

В 2014 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 18% по программной деятельности. Данное изменение обусловлено увеличением финансирования по государственной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года".
Увеличение в 2014 - 2016 годах расходов по непрограммной деятельности Департамента обусловлено потребностью в финансировании полномочий по подготовке проведения статистических переписей и необходимостью финансирования проведения мониторингов и экспертиз по социально-экономическому развитию Томской области, а также в связи с актуализацией Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года).





Приложение № 2

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 09.10.2014 № 706-ра

ДОКЛАД
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА ПО НАУКЕ И ИННОВАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <*>

--------------------------------
<*> Информация в Докладе представлена с учетом того, что Департамент по науке и инновационной политике Администрации Томской области до принятия постановления Губернатора Томской области от 30.08.2012 № 94 "О структуре исполнительных органов государственной власти Томской области и составе Администрации Томской области" осуществлял свою деятельность как Комитет по науке и инновационной политике Администрации Томской области на основании постановления Губернатора Томской области от 26.05.2008 № 62 "Об утверждении Положения о Комитете по науке и инновационной политике Администрации Томской области".

Раздел I

Результаты деятельности Департамента по науке
и инновационной политике Администрации
Томской области за 2012 год

Таблица 1

№ пп
Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента по науке и инновационной политике Администрации Томской области (далее - Департамент)
Единица измерения
Отчетный финансовый год (2012 год)
Целевое значение (при наличии)
Причины отклонений фактических значений показателей от плановых
Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - эффективная и сбалансированная экономика
2
Цель Департамента 1 - высокий уровень развития и эффективного использования научно-технического потенциала научно-образовательного комплекса (НОК)
3
Доля продукта организаций научно-образовательного комплекса (далее - НОК) в валовом региональном продукте (далее - ВРП)
процентов
7,5
6,97

Темп роста ВРП превышает темп роста финансирования НОК
Необходима корректировка прогнозных значений
4
Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП
процентов
2,8
2,28
3,4


5
Задача 1.1. Стимулирование организаций НОК к развитию процесса генерации новых знаний
6
Внутренние затраты на исследования и разработки в расчете на одного исследователя
млн руб.
1,27
1,9


Требуется корректировка прогнозных значений в сторону увеличения
7
Число полученных организациями НОК патентов на изобретения (всего/зарубежные патенты)
единиц
420/3
435/3
Количество полученных международных патентов >= 9

Разработка целевой программы по управлению и коммерциализации интеллектуальной собственности (далее - ИС)
8
Коэффициент изобретательской активности (число поданных заявок на изобретения и полезные модели на 10 тыс. населения)
единиц
5,8
5,71

Рост числа результатов интеллектуальной деятельности, которые охраняются в режиме коммерческой тайны (ноу-хау)
Разработка целевой программы по управлению и коммерциализации ИС
9
Задача 1.2. Содействие реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в организациях НОК
10
Число действующих центров коллективного пользования и научно-образовательных центров по приоритетным направлениям
единиц
39
39



11
Число заключенных государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям науки, технологий и техники в рамках конкурсов по федеральной целевой программе (далее - ФЦП)
единиц
260
241

Выиграна в 2012 году 241 научно-исследовательская работа (далее - НИР), всего выполнялось > 460 НИР (с учетом продолжающихся НИР предыдущих лет)
Корректировка прогнозных значений и изменение методики подсчета НИР, выполняемых по государственным контрактам и соглашениям
12
Задача 1.3. Содействие в повышении конкурентоспособности организаций НОК
13
Удельный вес финансирования по контрактам и грантам из зарубежных источников в объеме внебюджетного финансирования научных исследований учреждений НОК
процентов
5,0
4,55

Темпы роста заказов на выполнение научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (далее - НИОКР) от российских компаний опережают темпы роста заказов от зарубежных компаний
Расширение международных контактов, участие в международных выставках
14
Число проведенных международных мероприятий (конференций, семинаров и т.д.)
единиц
86
103



15
Стратегическая цель развития Томской области 2 - эффективная и сбалансированная экономика
16
Цель Департамента 2 - эффективная инновационная политика в Томской области
17
Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции
процентов
3,5
1,1

Результаты только федерального обследования по кругу крупных и средних организаций, в результате этого была уменьшена выборка обследуемых организаций

18
Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций промышленного производства (крупные и средние предприятия, внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) - C, D, E, F, I, K)
процентов
27
10,1

Результаты только федерального обследования по кругу крупных и средних организаций, в результате этого была уменьшена выборка обследуемых организаций

19
Задача 2.1. Совершенствование региональной инновационной системы
20
Число действующих элементов инновационной инфраструктуры (офисы коммерциализации, бизнес-инкубаторы, инженерно-технические центры (далее - ИТЦ), центры трансфера технологий (далее - ЦТТ) и т.д.)
единиц
42
44



21
Число специалистов, прошедших переподготовку по программам, востребованным в инновационной сфере экономики Томской области
человек
425
380

Рост к предыдущему году - 1,34% (375 чел.)
Необходимо скорректировать показатели
22
Число проектов (предприятий), размещенных в инновационных бизнес-инкубаторах (студенческих и технологических)
единиц
45
51



23
Задача 2.2. Повышение инновационной активности и восприимчивости организаций к инновациям
24
Объем выпущенной инновационной продукции
млрд руб.
10,0
3,04

Результаты только федерального обследования по кругу крупных и средних организаций, в результате этого была уменьшена выборка обследуемых организаций

25
Доля инновационной продукции в приросте объема промышленного производства
процентов
50
59,6



26
Затраты на технологические инновации
млн руб.
3384,5
6710,3



27
Количество создаваемых новых инновационных предприятий
единиц в год
45
53



28
Создание новых рабочих мест в инновационно активных организациях
единиц в год
200
322



29
Задача 2.3. Вовлечение в экономический оборот результатов научной деятельности; развитие рынка объектов интеллектуальной собственности
30
Число объектов интеллектуальной собственности, поставленных на баланс организации
единиц
2400
2640



31
Число заключенных лицензионных договоров (соглашений) на использование изобретения
единиц
30
164



32
Число наукоемких инновационных разработок, выведенных на рынки дальнего зарубежья
единиц в год
5
7




1 показатель целей и задач деятельности, фактическое значение по которому находится на уровне запланированных в Докладе.
8 показателей целей и задач деятельности, фактические значения по которым превысили уровень запланированных в Докладе.
9 показателей целей и задач деятельности, фактические значения по которым не достигли уровня запланированных в Докладе.
4 показателя целей и задач деятельности, фактические значения по которым на дату подготовки отчета не представлены Томскстатом.

Распределение расходов Департамента по задачам за 2012 год

Таблица 2

№ пп
Наименование программы/непрограммной деятельности
Код бюджетной классификации
Отчетный финансовый год (2012 год)
Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
единица измерения
раздел
подраздел
целевая статья
вид расходов
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Задача 1.1. Стимулирование организаций НОК к развитию процесса генерации новых знаний

Программная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует
2
Задача 1.2. Содействие реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в организациях НОК


Программная деятельность в рамках задачи 1.2 отсутствует


Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2
3
Финансирование расходов, предусмотренных на фундаментальные научные исследования и прикладные научные исследования и разработки на 2012 год
тыс. руб.
01
04
10
11
0611000
0816900
630
226
10856,0
10488,5
Экономия бюджетных средств в результате конкурсных процедур - 367,5 тыс. руб. (освоено 96,6% от плана)
4
Задача 1.3. Содействие в повышении конкурентоспособности организаций НОК


Программная деятельность в рамках задачи 1.3 отсутствует


Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 отсутствует
5
Задача 2.1. Совершенствование региональной инновационной системы


Программная деятельность в рамках задачи 2.1

6
Долгосрочная целевая программа (далее - ДЦП) "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"
тыс. руб.
01
13
5221100
244
43500,0
36422,15
Экономия бюджетных средств в результате конкурсных торгов
7
Показатель конечного результата









Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1 отсутствует
8
Задача 2.2. Повышение инновационной активности и восприимчивости организаций к инновациям

Программная деятельность в рамках задачи 2.2 отсутствует

Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.2 отсутствует
9
Задача 2.3. Вовлечение в экономический оборот результатов научной деятельности; развитие рынка объектов интеллектуальной собственности

Программная деятельность в рамках задачи 2.3 отсутствует

Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.3 отсутствует
10
Всего по программной деятельности
тыс. руб.

0113
5221100
244
43500,0
36422,15

%




80,0
77,6

11
Всего по непрограммной деятельности
тыс. руб.

0110
0411
0611000
0816900
630
226
10856
10488,5

%




20
22,4

12
Итого
тыс. руб.

0114
0110
0411
5221100
0611000
0816900
226
630
226
54356,0
46910,65

%




100
100


Таким образом, фактический объем бюджетных ассигнований по программной деятельности составил 36422,15 тыс. рублей, или 77,6% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента.
Программная деятельность Департамента осуществлялась по задачам: 2.1 "Совершенствование региональной инновационной системы", 2.2 "Повышение инновационной активности и восприимчивости организаций к инновациям", 2.3 "Вовлечение в экономический оборот результатов научной деятельности; развитие рынка объектов интеллектуальной собственности".
Непрограммная деятельность Департамента была направлена на решение задачи 1.2 "Содействие реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в организациях НОК". Фактический объем финансирования по непрограммной деятельности в 2012 году составил 10488,5 тыс. рублей, или 22,4% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности
Департамента и показателей их достижения

Таблица 3

N
пп
Цели, задачи и показатели
Единица измерения
НПА, определяющий показатель
Источник данных значений показателя
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Плановый период (2015 год)
Плановый период (2016 год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - инновационная и конкурентоспособная экономика
2
Цель Департамента 1 - высокий уровень развития и эффективное использование научно-технического и инновационного потенциала организаций НОК
3
Доля продукта организаций НОК в ВРП
проценты
Постановление Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539 "О Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года)"
Расчетный (Департамент экономики Администрации Томской области)
7,5
7,6
7,7
7,8
4
Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП
проценты
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1756-р
Расчетный (Томскстат)
2,8
2,9
3,0
3,1
5
Задача 1.1. Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала организаций НОК
6
Внутренние затраты на исследования и разработки в расчете на одного исследователя
млн руб.
-
Расчетный (Томскстат)
1,27
1,28
1,29
1,30
7
Число действующих центров коллективного пользования и научно-образовательных центров по приоритетным направлениям
единицы
-
Ведомственная статистика
39
39
39
39
8
Число заключенных государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям науки, технологий и техники в рамках конкурсов по федеральным целевым программам
единицы
-
Ведомственная статистика
260
260
260
260
9
Задача 1.2. Создание условий для вовлечения в экономический оборот результатов научной деятельности, созданных в организациях НОК
10
Число полученных организациями НОК патентов на изобретения (всего/зарубежные патенты)
единицы
Постановление Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539 "О Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года)"
Ведомственная статистика
420/3
450/3
470/5
490/7
11
Коэффициент изобретательской активности (число поданных заявок на изобретения и полезные модели на 10 тыс. населения)
единицы
Приказ Роспатента от 24.03.2011 № 29 "Об утверждении Регламента Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам"
Роспатент
5,8
5,9
6,0
6,1
12
Удельный вес финансирования по контрактам и грантам из зарубежных источников в объеме внебюджетного финансирования научных исследований учреждений НОК
проценты
-
Ведомственная статистика
5,0
5,5
6,0
6,5
13
Стратегическая цель развития Томской области 2 - эффективная и сбалансированная экономика
14
Цель Департамента 2 - эффективная инновационная политика в Томской области
15
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг
проценты
Постановление Администрации Томской области от 27.12.2013 № 577а "Об утверждении государственной программы "Развитие инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области" на 2014 - 2016 годы"
Томскстат
11
13
15
18
16
Увеличение количества организаций, осуществляющих технологические и продуктовые инновации
единицы
Постановление Администрации Томской области от 10.03.2011 № 65а "Об утверждении государственной программы "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"
Томскстат
145
170
185
200
17
Задача 2.1. Повышение инновационной активности и восприимчивости организаций к инновациям
18
Рост объема инновационной продукции относительно уровня 2010 года
проценты
Постановление Администрации Томской области от 10.03.2011 № 65а "Об утверждении государственной программы "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"
Ведомственная статистика
50
75
100
125
19
Увеличение количества рабочих мест в инновационном секторе экономики относительно уровня 2010 года
единицы
Постановление Администрации Томской области от 10.03.2011 № 65а "Об утверждении государственной программы "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"
Ведомственная статистика
250
300
350
400
20
Задача 2.2. Совершенствование региональной инновационной системы
21
Рост уровня электронного взаимодействия участников инновационной системы Томской области на 10 - 20% к уровню предыдущего года (количество участников, использующих созданные сервисы)
проценты
Постановление Администрации Томской области от 10.03.2011 № 65а "Об утверждении государственной программы "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"
Ведомственная статистика
40
60
70
80
22
Рост объема услуг со стороны инновационной инфраструктуры
проценты
Постановление Администрации Томской области от 27.12.2013 № 577а "Об утверждении государственной программы "Развитие инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области" на 2014 - 2016 годы"
Ведомственная статистика, исследование
10
15
25
40
23
Рост числа резидентов Особой экономической зоны технико-внедренческого типа г. Томска
единицы
Постановление Администрации Томской области от 10.03.2011 № 65а "Об утверждении государственной программы "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"
Ведомственная статистика
59
65
67
70

Формулировки показателей цели, задач, показателей их достижения относительно указанных в Докладе 2012 года приведены в соответствие с постановлением Губернатора Томской области от 13.02.2013 № 17 "Об утверждении Положения о Департаменте по науке и инновационной политике Администрации Томской области", а также действующей нормативно-правовой базой, разработанной с целью повышения эффективности инновационной политики. Показатели задач 2.1 и 2.2 соответствуют постановлению Администрации Томской области от 10.03.2011 № 65а "Об утверждении государственной программы "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы" и постановлению Администрации Томской области от 27.12.2013 № 577а "Об утверждении государственной программы "Развитие инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области" на 2014 - 2016 годы".
Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:
- отсутствие законодательной базы, регулирующей инновационную деятельность на федеральном уровне;
- возможное снижение финансирования федеральных и отраслевых программ, направленных на развитие инновационной деятельности, в том числе на ОАО "Особая экономическая зона технико-внедренческого типа "Томск";
- замедление создания и развития инновационных организаций, в том числе из-за дефицита доступной производственной инфраструктуры (производственные площадки, технопарки и др.);
- сокращение численности населения, занятого в НОК и инновационном секторе экономики Томской области.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента
Единица измерения
Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента
Доля продукта организаций НОК в ВРП
%
Продукт НОК / ВРП x 100%
Внутренние затраты на исследования и разработки к ВРП
%
Затраты на исследования и разработки НОК / ВРП x 100%
Удельный вес привлеченных организациями НОК федеральных средств на исследования и разработки по программам, проектам и грантам в общем объеме их бюджетного финансирования на науку
%
Объем привлеченных средств / общий объем средств x 100%
Удельный вес внебюджетных средств в общем объеме затрат на исследования и разработки
%
Объем бюджетных средств, направленных на исследования и разработки / общий объем средств, направленных на исследования и разработки x 100%
Удельный вес финансирования по контрактам и грантам из зарубежных источников в объеме внебюджетного финансирования научных исследований учреждений НОК
%
Объем финансирования из зарубежных источников / объем внебюджетных средств, направленных на исследования и разработки x 100%
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
%
Объем отгруженной инновационной продукции / объем отгруженной продукции собственного производства x 100%

Раздел III

Распределение расходов Департамента по задачам

Таблица 5

№ пп
Наименование программы/непрограммной деятельности
Единица измерения
Код бюджетной классификации
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Плановый период (2015 год)
Плановый период (2016 год)
раздел
подраздел
целевая статья
вид расходов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Задача 1.1. Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала организаций НОК

Программная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует
2
Задача 1.2. Создание условий для вовлечения в экономический оборот результатов научной деятельности, созданных в организациях НОК

Программная деятельность в рамках задачи 1.2 отсутствует

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2
3
Финансирование расходов, предусмотренных на фундаментальные научные исследования и прикладные научные исследования и разработки
тыс. руб.
0100
0400
0110
0411
0611000
0816900
630
244
10769,0
10769,0
-
-
4
Задача 2.1. Повышение инновационной активности и восприимчивости организаций к инновациям
5
Задача 2.2. Совершенствование региональной инновационной системы

Программная деятельность в рамках задач 2.1, 2.2
6
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"
тыс. руб.
01
01
00
13
5221100
242,
244, 350
49000,0
26500,0
-
-
7
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"
тыс. руб.
01
13
5221101
630
7000,0
30500,0
-
-
8
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"
тыс. руб.
01
13
5221102
630
10000,0
6000,0
-
-
9
Рост объема инновационной продукции относительно уровня 2010 года
%




50
75
100
125
10
Увеличение количества рабочих мест в инновационном секторе экономики относительно уровня 2010 года
единиц




250
300
350
400
11
Увеличение количества организаций, осуществляющих технологические и продуктовые инновации
единиц




145
170
185
200
12
Рост уровня электронного взаимодействия участников инновационной системы Томской области на 10 - 20% к уровню предыдущего года (количество участников, использующих созданные сервисы)
%




40
60
70
80
13
Рост числа резидентов Особой экономической зоны технико-внедренческого типа г. Томска
единиц




59
65
67
70
14
Государственная программа "Развитие инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области" на 2014 - 2016 годы"
тыс. руб.
0100
0113
5223100
244
810
630
-
30000
-
-
15
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг
%




11
13
15
18
16
Рост объема услуг со стороны инновационной инфраструктуры
%




10
15
25
40

Непрограммная деятельность в рамках задач 2.1, 2.2 отсутствует
17
Всего по программной деятельности
тыс. руб.
01
01
00
13
5221100
5223100
242
244
810
350
630
66000,0
93000,0
-
-
%




86
89,6
-
-
18
Всего по непрограммной деятельности
тыс. руб.
01
01
04
04
00
10
00
11
0611000
0816900
630
244
10769,0
10769,0
-

%




14
10,4
-
-
19
Итого
тыс. руб.
01
04
01
01
04
00
00
13
10
11
5221100
5223100
0611000
0816900
242
244
810
350
630
76769,0
103769,0
-
-
%




100
100
-
-

Программная деятельность Департамента осуществлялась по задачам:
2.1. Повышение инновационной активности и восприимчивости организаций к инновациям.
2.2. Совершенствование региональной инновационной системы.
Непрограммная деятельность Департамента по науке и инновационной политике была направлена на решение задач:
1.1. Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала организаций НОК.
1.2. Создание условий для вовлечения в экономический оборот результатов научной деятельности, созданных в организациях НОК.
Фактический объем финансирования по непрограммной деятельности Департамента составил:
- в текущем финансовом году 10769,0 тыс. рублей, или 4,2% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента;
- в очередном финансовом году 10769,0 тыс. рублей, или 9% от общего объема бюджетных ассигнований.





Приложение № 3

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 09.10.2014 № 706-ра

ДОКЛАД
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 -
2016 ГОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВЫСШЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <*>

--------------------------------
<*> Информация в Докладе представлена с учетом того, что Департамент по высшему профессиональному образованию Администрации Томской области до принятия постановления Губернатора Томской области от 30.08.2012 № 94 "О структуре исполнительных органов государственной власти Томской области и составе Администрации Томской области" осуществлял свою деятельность как Комитет по высшему профессиональному образованию Администрации Томской области.

Раздел I

Результаты деятельности Департамента по высшему
профессиональному образованию Администрации
Томской области за 2012 год

Таблица 1

№ пп
Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента по высшему профессиональному образованию Администрации Томской области (далее - Департамент)
Единица измерения
Отчетный финансовый год (2012 год)
Целевое значение (при наличии)
Причины отклонений фактических значений показателей от плановых
Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - качественные трудовые ресурсы и эффективный рынок труда
2
Цель Департамента 1 - высокий образовательный и инновационный потенциал организаций высшего профессионального образования Томской области
3
Доля населения Томской области с высшим профессиональным образованием
%
28
26



4
Задача 1.1. Обеспечение интеграции системы высшего профессионального образования в региональное, межрегиональное, федеральное и международное образовательное пространство
5
Доля сотрудников вузов, участвующих в международных мероприятиях
%
0,1
0,1



6
Количество образовательных программ, получивших международную сертификацию
ед.
5
14



7
Количество иностранных студентов, обучающихся в томских вузах
чел
4000
5917

В связи с тем, что одним из показателей эффективности деятельности вузов является количество обучающихся в нем иностранных студентов, томские вузы активизировали работу по привлечению иностранных студентов, в том числе посредством участия в международных образовательных выставках

8
Задача 1.2. Развитие инновационного сектора образования в системе высшего профессионального образования
9
Количество разработанных и реализованных образовательных программ подготовки кадров для развития инновационной деятельности в регионе, в том числе созданных по заказу Администрации Томской области
ед.
40
41



10
Доля инновационных предприятий-респондентов, удовлетворенных качеством подготовки кадровых ресурсов образовательным комплексом Томской области
%
75
75



11
Доля преподавателей вузов, повысивших свою квалификацию
%
35
43



12
Задача 1.3. Поддержка и развитие научно-педагогических школ в системе высшего профессионального образования
13
Количество научно-педагогических школ, участвующих в конкурсах Губернатора Томской области
ед.
5
18



14
Доля сотрудников вузов, участвующих в конкурсах Губернатора Томской области
%
0,1
0,1



15
Задача 1.4. Разработка и реализация системы мер социальной поддержки студенчества, эффективных механизмов поддержки талантливых студентов
16
Доля учреждений, реализующих меры по улучшению воспитательной работы и социально-бытовых условий проживания студентов
%
100
100



17
Удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитии
%
65
72

Показатель обусловлен уменьшением общего количества нуждающихся в общежитиях студентов и вводом в эксплуатацию нового современного общежития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет"

18
Охват молодежи, участвующей в Молодежном карьерном форуме
чел.
3000
3000



19
Доля студентов, участвующих в конкурсе на звание Лауреата премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры
%
0,2
0,2



20
Доля студентов, участвующих в конкурсе на назначение стипендии Губернатора Томской области
%
0,2
0,2



21
Доля выпускников вузов Томской области, в том числе отличников, трудоустроившихся на территории Томской области
%
65
70

Показатель обусловлен развитием института магистратуры и аспирантуры

22
Задача 1.5. Содействие в привлечении бюджетных и внебюджетных средств в систему высшего профессионального образования
23
Доля образовательных учреждений высшего профессионального образования, участвующих в межрегиональном и международном сотрудничестве по программам и проектам в рамках соглашений Администрации Томской области по развитию научно-образовательного комплекса
%
100
100



24
Задача 1.6. Содействие созданию и деятельности государственно-общественных объединений в системе высшего профессионального образования
25
Количество общественных организаций в сфере научно-образовательной деятельности, с которыми осуществляется взаимодействие Администрации Томской области
ед.
5
5



26
Количество советов (попечительских, координационных, экспертных), организуемых в проектах совместно с Департаментом с привлечением специалистов, экспертов
ед.
2
2




В 2012 году:
10 - количество показателей целей и задач деятельности, фактические значения по которым находятся на уровне запланированных в Докладе;
8 - количество показателей целей и задач деятельности, фактические значения по которым превысили уровень запланированных в Докладе;
0 - количество показателей целей и задач деятельности, фактические значения по которым не достигли уровня запланированных в Докладе.
Анализ показателей по основным направлениям деятельности Департамента, представленных в таблице, указывает на достаточно высокий уровень результатов и эффективность выполнения поставленных целей и задач в 2012 году.

Распределение расходов Департамента по задачам за 2012 год

Таблица 2

№ пп
Наименование программы/непрограммной деятельности
Код бюджетной классификации
Отчетный финансовый год (2012 год)
Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
единица измерения
раздел
подраздел
целевая статья
вид расходов
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Задача 1.1. Обеспечение интеграции системы высшего профессионального образования в региональное, межрегиональное, федеральное и международное образовательное пространство

Программная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует
2
Задача 1.2. Развитие инновационного сектора образования в системе высшего профессионального образования

Программная деятельность в рамках задачи 1.2 отсутствует

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 отсутствует
3
Задача 1.3. Поддержка и развитие научно-педагогических школ в системе высшего профессионального образования

Программная деятельность в рамках задачи 1.3 отсутствует

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 отсутствует
4
Задача 1.4. Разработка и реализация системы мер социальной поддержки студенчества, эффективных механизмов поддержки талантливых студентов

Программная деятельность в рамках задачи 1.4 отсутствует

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.4
5
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством
тыс. руб.
07
09
4369300
244
103,25
102,58

340
2460,0
2460,0

350
5496,75
5496,75

6
Задача 1.5. Содействие в привлечении бюджетных и внебюджетных средств в систему высшего профессионального образования

Программная деятельность в рамках задачи 1.5 отсутствует

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.5 отсутствует
7
Задача 1.6. Содействие созданию и деятельности государственно-общественных объединений в системе высшего профессионального образования

Программная деятельность в рамках задачи 1.6 отсутствует

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.6 отсутствует
8
Всего по программной деятельности
тыс. руб.
-
-
-
-
0
0

%
-
-
-
-
0
0

9
Всего по непрограммной деятельности
тыс. руб.
-
-
-
244, 340, 350
8060,0
8059,3

%
-
-
-
-
100
100

10
Итого
тыс. руб.




8060,0
8059,3

%




100
100


Программная деятельность Департамента в 2012 году не осуществлялась.
Непрограммная деятельность Департамента была направлена на решение задачи 1.4 "Разработка и реализация системы мер социальной поддержки студенчества, эффективных механизмов поддержки талантливых студентов". Фактический объем финансирования по непрограммной деятельности Департамента в 2012 году составил 8059,3 тыс. рублей, или 99,9% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности
Департамента и показателей их достижения

Таблица 3

№ пп
Цели, задачи и показатели
Единица измерения
НПА, определяющий показатель
Источник данных значений показателя
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Плановый период (2015 год)
Плановый период (2016 год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - качественные трудовые ресурсы и эффективный рынок труда
2
Цель Департамента 1 - высокий образовательный и инновационный потенциал образовательных учреждений высшего профессионального образования на территории Томской области
3
Доля населения Томской области с высшим профессиональным (высшим) образованием
%

Томскстат
26
26
26
26
4
Задача 1.1. Обеспечение интеграции системы высшего профессионального (высшего) образования в региональное, межрегиональное, федеральное и международное образовательное пространство
5
Количество разработанных и реализованных образовательных программ подготовки (переподготовки, повышения квалификации) кадров, созданных совместно с другими регионами, странами (в том числе с их вузами)
ед.

Ведомственная статистика
7
9
10
12
6
Доля сотрудников томских вузов, участвующих в международных мероприятиях
%

Ведомственная статистика
0,15
0,17
0,19
0,2
7
Количество образовательных программ, получивших международную сертификацию
ед.

Ведомственная статистика
7
8
10
12
8
Количество иностранных студентов, обучающихся в томских вузах
чел.

Ведомственная статистика
5000
5500
6000
6500
9
Количество студентов томских вузов, участвующих в международных обменах
чел.

Ведомственная статистика
125
130
150
180
10
Удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитии
%

Ведомственная статистика
68
70
75
80
11
Охват молодежи, участвующей в Молодежном карьерном форуме
чел.

Расчет
3200
3250
3300
3500
12
Число студентов томских вузов, ставших победителями:
- олимпиад (российского и международного уровней);
- конкурсов и грантов (российского и международного уровней)
чел.

Ведомственная статистика
30
35
40
45
13
Задача 1.2. Развитие инновационного сектора образования в системе высшего профессионального (высшего) образования
14
Количество разработанных и реализованных образовательных программ подготовки кадров для развития инновационной деятельности в регионе, в том числе созданных по заказу Администрации Томской области
ед.

Ведомственная статистика
7
8
9
10
15
Количество прошедших обучение по программам подготовки кадров для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной деятельности
чел.

Ведомственная статистика
80
100
120
150
16
Доля инновационных предприятий-респондентов, удовлетворенных качеством подготовки кадровых ресурсов образовательным комплексом Томской области
%

Ведомственная статистика
75
75
75
75
17
Доля выпускников томских вузов, в том числе отличников, трудоустроившихся на территории Томской области
%

Ведомственная статистика
67
68
69
70
18
Количество представителей научно-образовательного комплекса, принявших участие в мероприятиях по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик региона
чел.

Ведомственная статистика
650
700
800
850
19
Задача 1.3. Содействие в развитии непрерывного и дополнительного образования и подготовке профессиональных кадров (в части высшего профессионального (высшего) образования)
20
Доля студентов, участвующих в конкурсе на звание Лауреата премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры
%

Расчет
0,22
0,25
0,3
0,3
21
Доля студентов, участвующих в конкурсе на назначение стипендии Губернатора Томской области
%

Расчет
0,22
0,25
0,3
0,3

К числу основных рисков, которые могут осложнить решение обозначенных задач, следует отнести ряд внутренних и внешних причин.
Внешние риски:
- изменение приоритетов в политике Министерства образования и науки Российской Федерации;
- рассогласование позиций вузов и научных организаций по вопросам управления сетевым взаимодействием в рамках АНО "Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций";
- сокращение численности населения, занятого в научно-образовательном комплексе и инновационном секторе экономики Томской области;
- изменение направлений развития в Стратегии Томской области, отменяющее приоритеты развития научно-образовательного комплекса и экономики, построенной на знаниях.
Внутренние риски:
- реформирование структуры исполнительных органов государственной власти Томской области;
- недостаточная квалификация кадров, реализующих инновационные программы регионального, российского и международного уровней.
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внешних и внутренних рисков планируются:
- разработка и внедрение новых механизмов и технологий анализа, мониторинга и прогнозирования социально-экономических процессов в регионе;
- разработка механизмов привлечения внебюджетных средств для развития образовательных организаций высшего образования;
- систематическое повышение уровня квалификации работников Департамента.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента
Единица измерения
Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента
1
2
3
Доля образовательных учреждений, участвующих в исследовании и мониторинге по формированию приоритетных направлений развития образования
%
Д2 = К2у / Квсего, где:
Д2 - доля образовательных учреждений, участвующих в исследовании и мониторинге по формированию приоритетных направлений развития образования;
К2у - количество образовательных учреждений, участвующих в исследовании и мониторинге по формированию приоритетных направлений развития образования;
Квсего - количество образовательных учреждений высшего профессионального образования (далее - ОУ ВПО) в Томской области
Охват молодежи, участвующей в Молодежном карьерном форуме
чел.
Численность (сумма) участников мероприятий форума, проводимых в течение года, в том числе школьников, учащихся образовательных учреждений начального профессионального образования (далее - ОУ НПО), студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования (далее - ОУ СПО), вузов, аспирантов, молодых ученых и молодых специалистов
Доля студентов, участвующих в конкурсе на звание Лауреата премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры
%
Д4 = К4у / Куо, где:
Д4 - доля студентов, участвующих в конкурсе на звание Лауреата премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры;
К4у - численность студентов, участвующих в конкурсе на звание Лауреата премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры;
Куо - численность студентов очной формы ОУ ВПО в Томской области
Доля студентов, участвующих в конкурсе на назначение стипендии Губернатора Томской области
%
Д5 = К5у / Куо, где:
Д5 - доля студентов, участвующих в конкурсе на назначение стипендии Губернатора Томской области;
К5у - численность студентов, участвующих в конкурсе на назначение стипендии Губернатора Томской области;
Куо - численность студентов очной формы ОУ ВПО в Томской области

Раздел III

Распределение расходов Департамента по задачам

Таблица 5

№ пп
Наименование программы/непрограммной деятельности
Единица измерения
Код бюджетной классификации
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Плановый период (2015 год)
Плановый период (2016 год)
раздел
подраздел
целевая статья
вид расходов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Задача 1.1. Обеспечение интеграции системы высшего профессионального (высшего) образования в региональное, межрегиональное, федеральное и международное образовательное пространство

Программная деятельность в рамках задачи 1.1
2
Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"
тыс. руб.
07
09
6226141
244
4500
-
-
-

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует
3
Задача 1.2. Развитие инновационного сектора образования в системе высшего профессионального (высшего) образования

Программная деятельность в рамках задачи 1.2
4
ВЦП "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"
тыс. руб.
07
09
6226140
244
340
350
8832,4
15282,4
15282,4
15282,4

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 отсутствует
5
Задача 1.3. Содействие в развитии непрерывного и дополнительного образования и подготовке профессиональных кадров (в части высшего образования)

Программная деятельность в рамках задачи 1.3
6
ВЦП "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"
тыс. руб.
04
11
6226142
244
2400
400
-
-
7
ВЦП "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"
тыс. руб.
04
11
6226143
630
2000
-
-
-

Непрограммная деятельность в рамках 1.3 отсутствует
8
Всего по программной деятельности
тыс. руб.
04
07
11
09
6226140
6226141
6226142
226
244
290
630
17732,4
15682,4
15282,4
15282,4
%




100
100
-
-
9
Всего по непрограммной деятельности
тыс. руб.




0
0
-
-
%




0
0
-
-
10
Итого
тыс. руб.




17732,4
15682,4
15282,4
15282,4
%




100
100
100
100

Планируемый объем бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента составляет 15682,4 тыс. рублей, или 100% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента, по непрограммной деятельности - 0 тыс. рублей (Департамент не осуществляет непрограммную деятельность, финансируемую из областного бюджета).
В целом планируемые бюджетные ассигнования Департамента распределяются по задачам следующим образом:
по задаче 1.1 - 4500 тыс. руб.;
по задаче 1.2 - 8832,4 тыс. руб.;
по задаче 1.3 - 4400 тыс. руб.





Приложение № 4

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 09.10.2014 № 706-ра

ДОКЛАД
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 -
2016 ГОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <*>

--------------------------------
<*> Информация в Докладе представлена с учетом того, что Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области до принятия постановления Губернатора Томской области от 30.08.2012 № 94 "О структуре исполнительных органов государственной власти Томской области и составе Администрации Томской области" осуществлял свою деятельность как Департамент государственной гражданской службы и развития местного самоуправления Администрации Томской области на основании постановления Губернатора Томской области от 04.02.2010 № 4 "Об утверждении Положения о Департаменте государственной гражданской службы и развития местного самоуправления Администрации Томской области".

Раздел I

Результаты деятельности Департамента государственной
гражданской службы Администрации Томской области за 2012 год

Таблица 1

№ пп
Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента государственной гражданской службы Администрации Томской области (далее - Департамент)
Единица измерения
Отчетный финансовый год (2012 год)
Целевое значение (при наличии)
Причины отклонений фактических значений показателей от плановых
Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - эффективная власть
2
Цель Департамента 1 - развитие государственной гражданской службы Томской области как государственно-правового института
3
Доля разработанных нормативных правовых актов в сфере государственной гражданской службы Томской области и противодействия коррупции от количества запланированных в соответствующем году
%
100,0
100,0
-

-
4
Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших аттестацию, от числа государственных гражданских служащих Томской области, подлежащих аттестации в соответствующем году
%
100,0
100,0
-
-
-
5
Доля государственных гражданских служащих Томской области, которым присвоен первый (очередной) классный чин, от числа государственных гражданских служащих Томской области, которым должен быть присвоен классный чин в соответствующем году
%
99,9
100,0
-
Принятие Федерального закона от 11.07.2011 № 204-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации", согласно которому гражданским служащим, замещающим должности на неопределенный срок полномочий, классный чин присваивается без проведения квалификационного экзамена
-
6
Задача 1.1. Развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы Томской области
7
Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общей численности государственных гражданских служащих Томской области
%
33,4
54,8

Увеличение числа обученных за счет обучения в рамках корпоративной учебы без выдачи документов государственного образца
-
8
Доля лиц, назначенных на должности государственной гражданской службы Томской области по конкурсу и из кадровых резервов, сформированных на конкурсной основе, от общего числа назначенных на должности государственной гражданской службы
%
65,0
47,2
-
Проведение реорганизации исполнительных органов государственной власти Томской области (назначение на должности по иным основаниям в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации")
-
9
Доля лиц, включенных в резерв управленческих кадров Томской области, назначенных (избранных) на должности, входящие в структуру резерва, от общего числа назначенных (избранных) на такие должности в соответствующем году
%
60,0
45,5
-
Прямое назначение на должности, входящие в структуру резерва управленческих кадров Томской области
-
10
Доля врученных наград от числа представленных к вручению
%
100,0
100,0
-
-
-
11
Задача 1.2. Содействие в развитии кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики Томской области
12
Степень выполнения квоты Томской области для специалистов, направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
%
100,0
100,0
-
-
-
13
Задача 1.3. Повышение эффективности государственной гражданской службы Томской области и результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Томской области
14
Доля государственных гражданских служащих Томской области, в отношении которых не применены дисциплинарные взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них служебных обязанностей, от общей численности государственных гражданских служащих Томской области
%
99,0
95,2
-
Выявление большего числа нарушений по итогам проверочных мероприятий по исполнению государственными гражданскими служащими служебных обязанностей
-
15
Доля реализованных организационных мероприятий от числа запланированных к реализации в соответствующем году
%
100,0
100,0
-


16
Задача 1.4. Противодействие коррупции на государственной гражданской службе Томской области и муниципальной службе в Томской области

Доля проведенных проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации, противодействии коррупции в исполнительных органах государственной власти Томской области от количества запланированных в соответствующем году
%
100,0
100,0
-
-
-

В 2012 году:
6 показателей находятся на уровне запланированных в Докладе;
2 показателя превысили уровень, запланированный в Докладе;
3 показателя не достигли уровня, запланированного в Докладе.
Цель и задачи деятельности Департамента в 2012 году указаны в Положении о Департаменте государственной гражданской службы и развития местного самоуправления Администрации Томской области, утвержденном постановлением Губернатора Томской области от 04.02.2010 № 4 "Об утверждении Положения о Департаменте государственной гражданской службы и развития местного самоуправления Администрации Томской области". В соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 30.08.2012 № 94 "О структуре исполнительных органов государственной власти Томской области и составе Администрации Томской области" и постановлением Губернатора Томской области от 23.10.2012 № 135 "Об утверждении Положения о Департаменте государственной гражданской службы Администрации Томской области" задача "Обеспечение правовых условий деятельности органов местного самоуправления на территории Томской области" исключена из перечня задач Департамента. Цель и задачи деятельности Департамента соответствуют стратегической цели Томской области, указанной в Программе социально-экономического развития Томской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года, утвержденной Законом Томской области от 19 апреля 2006 года № 79-ОЗ "Об утверждении Программы социально-экономического развития Томской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года", - эффективная власть (цель 9, часть 9.4 "сформировать и повысить качество кадрового потенциала исполнительной власти области и муниципальных образований").
Деятельность Департамента направлена на развитие системы государственной гражданской службы Томской области, в том числе посредством внедрения современных кадровых технологий, системы оценки результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Томской области, актуализации программ переподготовки и дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих, реализации антикоррупционных мероприятий.
Указанные действия предполагают достижение целей программы "Развитие государственной гражданской службы Томской области на 2010 - 2013 годы", утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 09.02.2010 № 98-ра "Об утверждении программы "Развитие государственной гражданской службы Томской области на 2010 - 2013 годы".
На отклонение между плановыми и фактическими показателями в 2012 году повлияли следующие внутренние факторы:
- обновление федерального законодательства в части присвоения государственным гражданским служащим классных чинов;
- стремление государственных гражданских служащих Томской области к обучению, наличие у них мотивации и стимулов к повышению профессионализма;
- проведение реорганизации исполнительных органов государственной власти Томской области;
- ненадлежащее исполнение государственными гражданскими служащими Томской области служебных обязанностей, предусмотренных должностными регламентами.

Распределение расходов Департамента по задачам за 2012 год

Таблица 2

№ пп
Наименование программы, непрограммной деятельности
Код бюджетной классификации
Отчетный финансовый год (2012 год)
Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
единица измерения
раздел
подраздел
целевая статья
вид расходов
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Задача 1.1. Развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы Томской области

Программная деятельность в рамках задачи 1.1
2
Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области"
тыс. руб.
07
05
4340000
244
5291,3
5279,0
Выполнение на 99,8% обусловлено снижением претендентами начальной цены в рамках государственного заказа
3
Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования свыше 72 часов и сдавших выпускные проекты на "хорошо" и "отлично", от общей численности государственных гражданских служащих Томской области, принявших участие в обучении по этим программам
%
-
-
-
-
100,0
100,0
-

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует
4
Задача 1.2. Содействие в развитии кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики Томской области

Программная деятельность в рамках задачи 1.2
5
ВЦП "Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области"
тыс. руб.
07
05
4340000
244
3050,0
3049,5
В пределах погрешности
6
Степень выполнения квоты Томской области для специалистов, направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
%
-
-
-
-
100,0
100,0
-

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 отсутствует
7
Всего по программной деятельности
тыс. руб.
-
-
-
-
8341,3
8328,5
-


%
-
-
-
-
100,0
99,85
-
8
Всего по непрограммной деятельности
тыс. руб.
-
-
-
-
0
0
-


%
-
-
-
-
0
0
-
9
Итого
тыс. руб.
-
-
-
-
8341,3
8328,5
-


%
-
-
-
-
100,0
99,85
-

Департамент не осуществляет непрограммную деятельность, финансируемую из областного бюджета.
В рамках программной деятельности в 2012 году плановый объем бюджетных ассигнований был распределен по двум задачам в пропорции: 63,43% - задача 1.1, 36,57% - задача 1.2. Фактические расходы составили 99,85% от планового значения и имеют следующую структуру: 63,38% - задача 1.1, 36,62% - задача 1.2. Невыполнение плана по расходам на 0,2% обусловлено снижением претендентами начальной цены в рамках государственного заказа.
Задачи Департамента в 2012 году выполнялись в рамках двух ведомственных целевых программ.
В 2012 году два показателя конечного результата ВЦП из двух выполнены на 100%.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности
Департамента и показателей их достижения

Таблица 3

№ пп
Цели, задачи и показатели
Единица измерения
Нормативный правовой акт, определяющий показатель
Источник данных значений показателя
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Плановый период (2015 год)
Плановый период (2016 год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - эффективная власть
2
Цель Департамента 1 - эффективная кадровая политика в Томской области
3
Доля разработанных нормативных правовых актов в сфере государственной гражданской службы Томской области и противодействия коррупции от количества запланированных в соответствующем году
%
-
Расчетный показатель
100,0
100,0
100,0
100,0
4
Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших аттестацию, от числа государственных гражданских служащих Томской области, подлежащих аттестации в соответствующем году
%
-
Расчетный показатель
100,0
100,0
100,0
100,0
5
Доля государственных гражданских служащих Томской области, в отношении которых не применены дисциплинарные взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них служебных обязанностей, от общей численности государственных гражданских служащих Томской области
%
-
Расчетный показатель
99,0
99,0
99,0
99,0
6
Задача 1.1. Развитие государственной гражданской службы Томской области
7
Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общей численности государственных гражданских служащих Томской области
%
-
Расчетный показатель
33,4
33,4
33,4
33,4
8
Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования свыше 72 часов и сдавших выпускные проекты на "хорошо" и "отлично", от общей численности государственных гражданских служащих Томской области, принявших участие в обучении по этим программам
%
-
Расчетный показатель
100,0
100,0
100,0
100,0
9
Доля лиц, назначенных на должности государственной гражданской службы Томской области по конкурсу и из кадровых резервов, сформированных на конкурсной основе, от общего числа назначенных на должности государственной гражданской службы
%
-
Расчетный показатель
50,0
50,0
50,0
50,0
10
Доля лиц, включенных в резерв управленческих кадров Томской области, назначенных (избранных) на должности, входящие в структуру резерва, от общего числа назначенных (избранных) на такие должности в соответствующем году
%
-
Расчетный показатель
60,0
60,0
60,0
60,0
11
Задача 1.2. Противодействие коррупции на государственной гражданской службе Томской области
12
Доля проведенных проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации, противодействии коррупции в исполнительных органах государственной власти Томской области от количества запланированных в соответствующем году
%
-
Расчетный показатель
100,0
100,0
100,0
100,0
13
Доля исполнительных органов государственной власти Томской области, в которых назначены лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, от общего количества исполнительных органов государственной власти Томской области
%
-
Расчетный показатель
100,0
100,0
100,0
100,0
14
Задача 1.3. Содействие развитию кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области
15
Степень выполнения квоты Томской области для специалистов, направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
%
-
Расчетный показатель
100,0
100,0
100,0
100,0
16
Задача 1.4. Совершенствование системы исполнительной власти Томской области
17
Доля разработанных положений о структурных подразделениях Администрации Томской области и исполнительных органах государственной власти Томской области от количества структурных подразделений Администрации Томской области и исполнительных органов государственной власти Томской области в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 30.08.2012 № 94 "О структуре исполнительных органов государственной власти Томской области и составе Администрации Томской области"
%
-
Расчетный показатель
100,0
100,0
100,0
100,0
18
Задача 1.5. Реализация государственной наградной политики на территории Томской области
19
Доля врученных наград от числа представленных к вручению
%
-
Расчетный показатель
100,0
100,0
100,0
100,0

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:
- признание конкурсов на приобретение услуг по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих и муниципальных служащих несостоявшимися;
- увеличение случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения государственными гражданскими служащими возложенных на них трудовых обязанностей.
В 2013 году включен дополнительный показатель задачи 1.1 "Развитие государственной гражданской службы Томской области" "Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования свыше 72 часов и сдавших выпускные проекты на "хорошо" и "отлично", от общей численности государственных гражданских служащих Томской области, принявших участие в обучении по этим программам" в связи с тем, что данный показатель определяет качество дополнительного профессионального обучения государственных гражданских служащих.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента
Единица измерения
Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента
1
2
3
Доля разработанных нормативных актов в сфере государственной гражданской службы Томской области и противодействия коррупции от количества запланированных в соответствующем году
%
Кр / Кзр x 100%, где:
Кр - количество разработанных нормативных правовых актов, шт.;
Кзр - количество запланированных к разработке нормативных правовых актов, шт.
Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших аттестацию, от числа государственных гражданских служащих Томской области, подлежащих аттестации в соответствующем году
%
Ча / Чпа x 100%, где:
Ча - число государственных гражданских служащих Томской области, успешно прошедших аттестацию, чел.;
Чпа - число государственных гражданских служащих Томской области, подлежащих аттестации, чел.
Доля государственных гражданских служащих Томской области, в отношении которых не применены дисциплинарные взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них трудовых обязанностей, от общей численности государственных гражданских служащих Томской области
%
Чндв / Чгс x 100%, где:
Чндв - число государственных гражданских служащих Томской области, в отношении которых не применены дисциплинарные взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них трудовых обязанностей, чел.;
Чгс - численность государственных гражданских служащих Томской области, чел.
Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общей численности государственных гражданских служащих Томской области
%
Чпо / Чгс x 100%, где:
Чпо - число государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение в соответствующем году, чел.;
Чгс - общая численность государственных гражданских служащих Томской области, чел.
Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования свыше 72 часов и сдавших выпускные проекты на "хорошо" и "отлично", от общей численности государственных гражданских служащих Томской области, принявших участие в обучении по этим программам
%
Чпо / Чгс x 100%, где:
Чпо - число государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования свыше 72 часов и сдавших выпускные проекты на "хорошо" и "отлично", в соответствующем году, чел.;
Чгс - численность государственных гражданских служащих Томской области, принявших участие в обучении, чел.
Доля лиц, назначенных на должности государственной гражданской службы Томской области по конкурсу и из кадровых резервов, сформированных на конкурсной основе, от общего числа назначенных на должности государственной гражданской службы
%
Чл / Чнд x 100%, где:
Чл - число лиц, назначенных на должности государственной гражданской службы Томской области по конкурсу и из кадровых резервов, сформированных на конкурсной основе, чел.;
Чнд - общее число назначенных на должности государственной гражданской службы, чел.
Доля лиц, включенных в резерв управленческих кадров Томской области, назначенных (избранных) на должности, входящие в структуру резерва, от общего числа назначенных (избранных) на такие должности в соответствующем году
%
Чнир / Чни x 100%, где:
Чнир - число лиц, включенных в резерв управленческих кадров Томской области, назначенных (избранных) на должности, входящие в структуру резерва, чел.;
Чни - общее число назначенных (избранных) на должности, входящие в структуру резерва управленческих кадров Томской области, чел.
Доля проведенных проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации, противодействии коррупции в исполнительных органах государственной власти Томской области от количества запланированных в соответствующем году
%
Кпп / Кзп x 100%, где:
Кпп - количество проведенных проверок, шт.;
Кзп - количество запланированных к проведению проверок, шт.
Доля исполнительных органов государственной власти Томской области, в которых назначены лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, от общего количества исполнительных органов государственной власти Томской области
%
Кнлпкп / Кио x 100%, где:
Кнлпкп - количество исполнительных органов государственной власти Томской области, в которых назначены лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, шт.;
Кио - общее количество исполнительных органов государственной власти Томской области, шт.
Степень выполнения квоты Томской области для специалистов, направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
%
Чпс / Чус x 100%, где:
Чпс - число специалистов, чьи документы представлены в федеральную Комиссию по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, чел.;
Чус - число специалистов, утвержденных федеральной Комиссией по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, чел.
Доля разработанных положений о структурных подразделениях Администрации Томской области и исполнительных органах государственной власти Томской области от количества структурных подразделений Администрации Томской области и исполнительных органов государственной власти Томской области в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 30.08.2012 № 94 "О структуре исполнительных органов государственной власти Томской области и составе Администрации Томской области"
%
Крп / Кспио x 100%, где:
Крп - количество разработанных положений о структурных подразделениях Администрации Томской области и исполнительных органах государственной власти Томской области, шт.;
Кспио - количество структурных подразделений Администрации Томской области и исполнительных органов государственной власти Томской области, шт.
Доля врученных наград от числа представленных к вручению
%
Квн / Кпвн x 100%, где:
Квн - количество врученных наград, шт.;
Кпвн - число представленных к вручению наград, чел.

Раздел III

Распределение расходов Департамента по задачам

Таблица 5

№ пп
Наименование программы/непрограммной деятельности
Единица измерения
Код бюджетной классификации
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Плановый период (2015 год)
Плановый период (2016 год)
раздел
подраздел
целевая статья
вид расходов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Задача 1.1. Развитие государственной гражданской службы Томской области

Программная деятельность в рамках задачи 1.1
2
ВЦП "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области"
тыс. руб.
07
05
6220605
244
2960,0
2960,0
2960,0
2960,0
6220601
611
2933,0
2933,0
2933,0
2933,0
3
Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования свыше 72 часов и сдавших выпускные проекты на "хорошо" и "отлично", от общей численности государственных гражданских служащих Томской области, принявших участие в обучении по этим программам
%
-
-
-
-
100
100
100
100

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует
4
Задача 1.3. Содействие развитию кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области

Программная деятельность в рамках задачи 1.3
5
ВЦП "Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей Томской области"
тыс. руб.
07
05
6220705
244
50,0
-
-
-
6220701
611
1520,0
1520,0
1520,0
1520,0
6220744
630
1620,0
1670,0
1670,0
1670,0
6
Степень выполнения квоты Томской области для специалистов, направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
%
-
-
-
-
100
100
100
100

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 отсутствует
7
Задача 1.5. Реализация государственной наградной политики на территории Томской области

Программная деятельность в рамках задачи 1.5
8
ВЦП "Награды Томской области"
тыс. руб.
01
13
6225500
360
2200,0
4614,50
4927,50
4927,50
9
Доля врученных наград от числа представленных к вручению
%
-
-
-
-
100
100
100
100

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.5 отсутствует
10
Всего по программной деятельности
тыс. руб.
-
-
-
-
11283,0
13697,5
14010,75
14010,75
%
-
-
-
-
100
100
100
100
11
Всего по непрограммной деятельности
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
%
-
-
-
-
-
0
0
0
12
Итого
тыс. руб.




11283,0
13697,5
14010,75
14010,75
%




100
100
100
100

На задачи 1.2 и 1.4 финансирование не предусматривалось за отсутствием необходимости.
В текущем, очередном финансовых годах и плановом периоде непрограммная деятельность, на которую предусмотрены ассигнования из бюджета Томской области, Департаментом не осуществляется и не планируется.





Приложение № 5

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 09.10.2014 № 706-ра

ДОКЛАД
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 -
2016 ГОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА ПО РАБОТЕ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <*>

--------------------------------
<*> Информация в Докладе представлена с учетом того, что Департамент по работе с органами местного самоуправления Администрации Томской области до принятия постановления Губернатора Томской области от 30.08.2012 № 94 "О структуре исполнительных органов государственной власти Томской области и составе Администрации Томской области" осуществлял свою деятельность как Департамент государственной гражданской службы и развития местного самоуправления Администрации Томской области на основании постановления Губернатора Томской области от 04.02.2010 № 4 "Об утверждении Положения о Департаменте государственной гражданской службы и развития местного самоуправления Администрации Томской области".

Раздел I

Результаты деятельности Департамента по работе с органами
местного самоуправления Администрации Томской области
за 2012 год

Таблица 1

№ пп
Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента по работе с органами местного самоуправления Администрации Томской области (далее - Департамент)
Единица измерения
Отчетный финансовый год (2012 год)
Целевое значение (при наличии)
Причины отклонений фактических значений показателей от плановых
Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - эффективная власть
2
Цель Департамента 1 - содействие развитию местного самоуправления на территории Томской области
3
Доля разработанных методических материалов и рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, в количестве запланированных в соответствующем году
%
100,0
100,0
-
-
-
4
Задача 1.1. Организация обеспечения правовых условий деятельности органов местного самоуправления на территории Томской области
5
Уровень удовлетворенности населения Томской области деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области
%
28,0
29,8
-
Активная деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области по решению общезначимых проблем местного значения и помощи населению, повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области
-
6
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, финансируемым из областного бюджета, от численности муниципальных служащих, запланированных к прохождению обучения
%
100,0
100,0
-
-
-

В 2012 году:
2 показателя находятся на уровне запланированных в Докладе;
1 показатель выше уровня, запланированного в Докладе.
Деятельность Департамента направлена на содействие развитию местного самоуправления на территории Томской области посредством координации деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области, структурных подразделений Администрации Томской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Томской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области, обеспечение правовых условий деятельности органов местного самоуправления на территории Томской области, повышение эффективности муниципальной службы в Томской области.
Указанные действия предполагают достижение целей ведомственных целевых программ:
"Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области", утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 21.05.2012 № 448-ра "Об утверждении ведомственных целевых программ Департамента государственной гражданской службы и развития местного самоуправления Администрации Томской области";
"Развитие муниципальной службы в Томской области", утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 21.05.2012 № 448-ра "Об утверждении ведомственных целевых программ Департамента государственной гражданской службы и развития местного самоуправления Администрации Томской области".

Распределение расходов Департамента по задачам за 2012 год

Таблица 2

№ пп
Наименование программы, непрограммной деятельности
Код бюджетной классификации
Отчетный финансовый год (2012 год)
Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
единица измерения
раздел
подраздел
целевая статья
вид расходов
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Задача 1.1. Обеспечение правовых условий деятельности органов местного самоуправления на территории Томской области

Программная деятельность в рамках задачи 1.1
2
Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области"
тыс. руб.
01
13
0920320
630
2100,0
1856,0
Выполнение на 88,4% обусловлено:
снижением претендентами начальной цены в рамках государственного заказа;
признанием утратившим силу распоряжения Губернатора Томской области от 06.02.2012 № 29-р "О конкурсе на звание "Лучший муниципальный служащий Томской области"
3
Уровень удовлетворенности населения Томской области деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области
%
-
-
-
-
28,0
29,8
Активная деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области по решению общезначимых проблем местного значения и помощи населению, повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области
4
ВЦП "Развитие муниципальной службы в Томской области"
тыс. руб.
07
05
4340000
630
4750,0
4450,7
Выполнение на 93,7% обусловлено исключением из списков целевой подготовки студентов в связи с их неуспеваемостью
5
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, инновационным образовательным программам и стажировку, от численности муниципальных служащих, запланированных к прохождению обучения и стажировки
%
-
-
-
-
100,0
100,0
-

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует
6
Всего по программной деятельности
тыс. руб.
-
-
-
-
6850,0
6306,7
-
%
-
-
-
-
100,0
100,0
-
7
Всего по непрограммной деятельности
тыс. руб.
-
-
-
-
0
0
-
%
-
-
-
-
0
0
-
8
Итого
тыс. руб.
-
-
-
-
6850,0
6306,7
-
%
-
-
-
-
100,0
93,9
-

Департамент не осуществляет непрограммную деятельность.
В рамках программной деятельности в 2012 году фактические расходы Департамента по работе с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области составили 93,9% от запланированного значения. Невыполнение плана по расходам на 6,1% обусловлено снижением претендентами начальной цены в рамках государственного заказа, признанием утратившим силу распоряжения Губернатора Томской области от 06.02.2012 № 29-р "О конкурсе на звание "Лучший муниципальный служащий Томской области", а также исключением из списков целевой подготовки студентов в связи с их неуспеваемостью.
Задачи в 2012 году выполнялись в рамках двух ВЦП.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности
Департамента и показателей их достижения

Таблица 3

№ пп
Цели, задачи и показатели
Единица измерения
Нормативный правовой акт, определяющий показатель
Источник данных значений показателя
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Плановый период (2015 год)
Плановый период (2016 год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - эффективная власть
2
Цель Департамента 1 - содействие развитию местного самоуправления на территории Томской области
3
Уровень удовлетворенности населения Томской области деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области
%

Социологические исследования
28,4
28,9
29,4
29,5
4
Задача 1.1. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области при взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Томской области по вопросам, относящимся к деятельности Департамента
5
Доля проведенных мероприятий по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области при взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Томской области в количестве запланированных к проведению в соответствующем году
%
-
Расчетный показатель
100,0
100,0
100,0
100,0
6
Задача 1.2. Содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области в подготовке и проведении выборов, референдумов в соответствии с избирательным законодательством
7
Доля реализованных организационных мероприятий в количестве запланированных к реализации в соответствующем году
%
-
Расчетный показатель
100,0
100,0
100,0
100,0
8
Задача 1.3. Содействие повышению эффективности муниципальной службы в Томской области
9
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, финансируемым из областного бюджета, от численности муниципальных служащих, запланированных к прохождению обучения
%
-
Расчетный показатель
100,0
100,0
100,0
100,0
10
Задача 1.4. Организация обеспечения правового регулирования вопросов организации местного самоуправления на территории Томской области в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством
11
Доля разработанных нормативных правовых актов, регулирующих правовые вопросы организации местного самоуправления, в количестве запланированных к разработке в соответствующем году
%
-
Расчетный показатель
100,0
100,0
100,0
100,0
12
Задача 1.5. Содействие органам местного самоуправления в проведении мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе в Томской области
13
Доля проведенных мониторингов соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции на муниципальной службе в количестве запланированных к проведению в соответствующем году
%

Расчетный показатель
100,0
100,0
100,0
100,0
14
Задача 1.6. Содействие становлению, развитию местного самоуправления, в том числе территориальному развитию муниципальных образований Томской области по вопросам, относящимся к сфере деятельности Департамента
15
Доля разработанных методических материалов и рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, в количестве запланированных в соответствующем году
%
-
Расчетный показатель
100,0
100,0
100,0
100,0

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента
Единица измерения
Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента
Уровень удовлетворенности населения Томской области деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области
%
Отчет о результатах социологических исследований
Доля проведенных мероприятий по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области при взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Томской области в количестве запланированных к проведению в соответствующем году
%
Кмк / Кзк x 100%, где:
Кмк - количество проведенных мероприятий по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области при взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области, ед.;
Кзк - количество запланированных к проведению мероприятий по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области при взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области, ед.
Доля реализованных организационных мероприятий в количестве запланированных к реализации в соответствующем году
%
Крм / Кзм x 100%, где:
Крм - количество реализованных мероприятий, ед.;
Кзм - количество запланированных к реализации организационных мероприятий, ед.
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, финансируемым из областного бюджета, от численности муниципальных служащих, запланированных к прохождению обучения
%
Чмо / Чмс x 100%, где:
Чмо - численность муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствующем году, чел.;
Чмс - численность муниципальных служащих, запланированных к прохождению обучению, чел.
Доля разработанных нормативных правовых актов, регулирующих правовые вопросы организации местного самоуправления, в количестве запланированных к разработке в соответствующем году
%
Кар Каз x 100%, где:
Кар - количество разработанных нормативных правовых актов, регулирующих правовые вопросы организации местного самоуправления, ед.;
Каз - количество запланированных к разработке нормативных правовых актов, регулирующих правовые вопросы организации местного самоуправления, ед.
Доля проведенных мониторингов соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции на муниципальной службе в количестве запланированных к проведению в соответствующем году
%
Кпп / Кзп x 100%, где:
Кпп - количество проведенных мониторингов соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции на муниципальной службе, ед.;
Кзп - количество запланированных мониторингов соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции на муниципальной службе, ед.
Доля разработанных методических материалов и рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, в количестве запланированных к разработке в соответствующем году
%
Крм / Кзм x 100%, где:
Крм - количество разработанных методических материалов и рекомендаций, ед.;
Кзм - количество запланированных к разработке методических материалов и рекомендаций, ед.

Раздел III

Распределение расходов Департамента по задачам

Таблица 5

№ пп
Наименование программы/непрограммной деятельности
Единица измерения
Код бюджетной классификации
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Плановый период (2015 год)
Плановый период (2016 год)
раздел
подраздел
целевая статья
вид расходов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Задача 1.1. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области при взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Томской области по вопросам, относящимся к сфере деятельности Департамента

Программная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует
2
Задача 1.2. Содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области в подготовке и проведении выборов, референдумов в соответствии с избирательным законодательством

Программная деятельность в рамках задачи 1.2 отсутствует

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 отсутствует
3
Задача 1.3. Содействие повышению эффективности муниципальной службы в Томской области

Программная деятельность в рамках задачи 1.3
4
ВЦП "Развитие муниципальной службы в Томской области"
тыс. руб.
07
07
05
05
6221205
6221201
244
611
3970
850
3970
850
3970
850
3970
850
5
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, финансируемым из областного бюджета, от численности муниципальных служащих, запланированных к прохождению обучения
%




100
100
100
100

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 отсутствует
6
Задача 1.4. Организация обеспечения правового регулирования вопросов организации местного самоуправления на территории Томской области в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством

Программная деятельность в рамках задачи 1.4 отсутствует

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.4 отсутствует
7
Задача 1.5. Содействие органам местного самоуправления в проведении мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе в Томской области

Программная деятельность в рамках задачи 1.5 отсутствует

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.5 отсутствует
8
Задача 1.6. Содействие становлению, развитию местного самоуправления, в том числе территориальному развитию муниципальных образований Томской области по вопросам, относящимся к сфере деятельности Департамента

Программная деятельность в рамках задачи 1.6
9
ВЦП "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области"
тыс. руб.
01
13
6221100
244
2900
2900
2900
2900
10
Доля разработанных методических материалов и рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, в количестве запланированных в соответствующем году
%




100
100
100
100

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.6 отсутствует
11
Всего по программной деятельности
тыс. руб.




7720
7720
7720
7720
%




100
100
100
100
12
Всего по непрограммной деятельности
тыс. руб.




0
0
0
0
%




0
0
0
0
13
Итого
тыс. руб.




7720
7720
7720
7720
%




100
100
100
100

В текущем, очередном финансовых годах и плановом периоде непрограммная деятельность, на которую предусмотрены ассигнования из бюджета Томской области, Департаментом не осуществляется и не планируется.
В рамках программной деятельности в 2013 - 2015 годах рост объема бюджетных ассигнований не предусмотрен.
Задачи Департамента в 2013 - 2015 годах планируется выполнять в рамках двух ведомственных целевых программ:
"Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 06.08.2013 № 334а "Об утверждении ведомственных целевых программ";
"Развитие муниципальной службы в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 06.08.2013 № 334а "Об утверждении ведомственных целевых программ".
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий указанных программ запланированы исходя из рыночной цены на аналогичные мероприятия (услуги). Обоснование цены на мероприятия проводится при размещении заказа в соответствии с требованиями ст. 19.1 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", а с 01.01.2014 - в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".





Приложение № 6

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 09.10.2014 № 706-ра

ДОКЛАД
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Информация раздела I отсутствует в связи с тем, что Департамент развития информационного общества Администрации Томской области образован на основании постановления Губернатора Томской области от 30.08.2012 № 94 "О структуре исполнительных органов государственной власти Томской области и составе Администрации Томской области".

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Департамента
развития информационного общества Администрации
Томской области и показателей их достижения

Таблица 3

№ пп
Цели, задачи и показатели
Единица измерения
Нормативный правовой акт, определяющий показатель
Источник данных значений показателя
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Плановый период (2015 год)
Плановый период (2016 год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - эффективная власть
2
Цель Департамента развития информационного общества Администрации Томской области (далее - Департамент) 1 - эффективная реализация на территории Томской области единой государственной политики по развитию информационного общества, включая "электронную демократию", формирование систем "электронного правительства" и "открытого правительства"
3
Рейтинг Томской области по уровню внедрения "электронного правительства" в исполнительных органах государственной власти Томской области и органах местного самоуправления муниципальных образований Томской области, место среди субъектов Российской Федерации / место среди субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа

Постановление Администрации Томской области от 27.11.2012 № 470а "Об утверждении государственной программы "Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы"
Рейтинг
не ниже 15 / не ниже 4
не ниже 15 / не ниже 4
не ниже 10 / не ниже 3
не ниже 10 / не ниже 3
4
Удовлетворенность жителей Томской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, % от числа опрошенных
%
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"
-
не ниже уровня 2012 года
70
70
80
5
Удовлетворенность жителей Томской области информационной открытостью органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, % от числа опрошенных
%
Постановление Администрации Томской области от 27.11.2012 № 470а "Об утверждении государственной программы "Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы"
-
нет данных
не ниже 50%
не ниже 50%
не ниже 50%
6
Задача 1.1. Формирование инфраструктуры "электронного правительства", "открытого правительства", "электронной демократии" и обеспечение высокого уровня доступности информации и технологий для населения Томской области
7
Количество государственных услуг, муниципальных услуг, услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ) в Томской области, переведенных в электронный вид посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и/или регионального портала государственных и муниципальных услуг
ед.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р;
распоряжение Администрации Томской области от 15.10.2010 № 879-ра "Об утверждении Плана перехода на предоставление государственных услуг в электронном виде в Томской области" (вместе с Планом перехода на предоставление услуг, предоставляемых областными государственными учреждениями Томской области, в которых размещается государственное задание (заказ), в электронном виде в Томской области)
Ведомственная отчетность
91
115
175
215
8
Доля исполнительных органов государственной власти Томской области, использующих информационные системы для предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций, от общего количества исполнительных органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области
%
Постановление Администрации Томской области от 27.11.2012 № 470а "Об утверждении государственной программы "Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы"
Ведомственная отчетность
20
20
50
60
9
Доля жителей Томской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от числа жителей Томской области
%
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"
Отчетность оператора инфраструктуры электронного правительства
30
35
40
50
10
Задача 1.2. Совершенствование системы государственного управления на основе информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ), в том числе организация и содействие повышению компьютерной грамотности населения Томской области и навыков использования ИКТ государственными гражданскими служащими Томской области и муниципальными служащими в Томской области
11
Доля государственных гражданских служащих Томской области и муниципальных служащих в Томской области, обладающих специальными знаниями в области использования ИКТ, от числа государственных гражданских служащих Томской области и муниципальных служащих в Томской области
%
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 № 1815-р;
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212
Ведомственная статистика
10
10
20
30
12
Задача 1.3. Содействие повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Томской области, в том числе реализация принципа "одного окна"
13
Доля государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Томской области (далее - государственные услуги ИОВ), и муниципальных услуг в Томской области, предоставляемых по принципу "одного окна", от общего количества государственных услуг и муниципальных услуг в Томской области, рекомендованных к предоставлению в многофункциональных центрах (далее - МФЦ)
%
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"
Ведомственная отчетность
50
75
90
100
14
Надежность функционирования ИКТ (доступность ИКТ)
%
Постановление Администрации Томской области от 08.05.2013 № 199а "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров"
-
95,0
97,0
98,0

15
Количество услуг, предоставление которых организовано по принципу "одного окна" на базе МФЦ
ед.
Постановление Администрации Томской области от 08.05.2013 № 199а "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров"
-
80
100
120


Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:
1. Изменение федерального законодательства, стратегических целей, методических рекомендаций, форматов обмена информацией на федеральном уровне.
2. Сокращение или отсутствие финансирования программы.
3. Недобросовестное исполнение государственных контрактов по реализации мероприятий программы (поставщиком, подрядчиком, исполнителем).
4. Неверные сведения для мониторинга и прогнозирования показателей программы с возможностью предупреждения негативных факторов.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента
Единица измерения
Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента
1
2
3
Рейтинг Томской области по уровню внедрения "электронного правительства" в исполнительных органах государственной власти Томской области и органах местного самоуправления муниципальных образований Томской области, место среди субъектов Российской Федерации / место среди субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа

Индекс готовности регионов России к информационному обществу публикуется Институтом развития информационного общества
Удовлетворенность жителей Томской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, % от числа опрошенных
%
Кук / Ко x 100%, где:
Кук - число опрошенных жителей Томской области, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, чел.;
Ко - число опрошенных жителей Томской области, чел.
Удовлетворенность жителей Томской области информационной открытостью органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, % от числа опрошенных
%
Куж / Ко x 100%, где:
Куж - число опрошенных жителей Томской области, удовлетворенных информационной открытостью органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, чел.;
Ко - число опрошенных жителей Томской области, чел.
Количество государственных услуг, муниципальных услуг, услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ) в Томской области, переведенных в электронный вид посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и/или регионального портала государственных и муниципальных услуг
ед.
Количество государственных услуг, муниципальных услуг в Томской области, переведенных в электронный вид и размещенных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) и/или на региональном портале государственных услуг Томской области
Доля исполнительных органов государственной власти Томской области, использующих информационные системы для предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций, от общего количества исполнительных органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области
%
Квис / Киогв x 100%, где:
Квис - количество государственных информационных ресурсов, ведомственных информационных систем, шт.;
Киогв - количество исполнительных органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, шт.
Доля жителей Томской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от числа жителей Томской области
%
Ки / Кжто x 100%, где:
Ким - число жителей Томской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг, чел.;
Кжто - число жителей Томской области, чел.
Доля государственных гражданских служащих Томской области и муниципальных служащих в Томской области, обладающих специальными знаниями в области использования ИКТ, от числа государственных гражданских служащих Томской области и муниципальных служащих в Томской области
%
Кпоб / Кгмс x 100%, где:
Кпоб - число государственных гражданских служащих Томской области и муниципальных служащих в Томской области, прошедших обучение в области использования ИКТ, чел.;
Кгмс - число государственных гражданских служащих Томской области и муниципальных служащих в Томской области, чел.
Доля государственных услуг ИОВ и муниципальных услуг в Томской области, предоставляемых по принципу "одного окна", от общего количества государственных услуг и муниципальных услуг в Томской области, рекомендованных к предоставлению в МФЦ
%
Кгу / Кумфц x 100%, где:
Кгу - количество государственных услуг ИОВ и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна", шт.;
Кумфц - количество государственных услуг и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ, шт.
Надежность функционирования ИКТ (процент времени доступности ИКТ)
%
100 - Оврп / Вф x 100%, где:
Оврп - общее время простоя функционирования ИКТ ч. в год;
Вф - время непрерывного функционирования ИКТ, ч. в год
Количество услуг, предоставление которых организовано по принципу "одного окна" на базе МФЦ
ед.
Ведомственная статистика

Раздел III

Распределение расходов Департамента по задачам

Таблица 5

№ пп
Наименование программы/непрограммной деятельности
Единица измерения
Код бюджетной классификации
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Плановый период (2015 год)
Плановый период (2016 год)
раздел
подраздел
целевая статья
вид расходов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Задача 1.1. Формирование инфраструктуры "электронного правительства", "открытого правительства", "электронной демократии" и обеспечение высокого уровня доступности информации и технологий для населения Томской области

Программная деятельность в рамках задачи 1.1
2
Государственная программа "Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы"
тыс. руб.
01
13
5222200
242
116986,4
70170,0


3
Количество государственных услуг, муниципальных услуг, услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ) в Томской области, переведенных в электронный вид посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и/или регионального портала государственных и муниципальных услуг
ед.




91
115
175
215
4
Доля исполнительных органов государственной власти Томской области, использующих информационные системы для предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций, от общего количества исполнительных органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области
%




20
20
50
60
5
Доля жителей Томской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от числа жителей Томской области
%




30
35
40
50

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует
6
Задача 1.2. Совершенствование системы государственного управления на основе ИКТ, в том числе организация и содействие повышению компьютерной грамотности населения Томской области и навыков использования ИКТ государственными гражданскими служащими Томской области и муниципальными служащими в Томской области

Программная деятельность в рамках задачи 1.2
7
Государственная программа "Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы"
тыс. руб.
01
13
5222200
243
27160,0
21660,0
0,0
0,0
8
Доля государственных гражданских служащих Томской области и муниципальных служащих в Томской области, обладающих специальными знаниями в области использования ИКТ, от числа государственных гражданских служащих Томской области и муниципальных служащих в Томской области
%




10
10
20
30

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 отсутствует
9
Задача 1.3. Содействие повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Томской области, в том числе реализация принципа "одного окна"
10
Государственная программа "Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы"
тыс. руб.
01
13
5222200
244
22690,0
8170,0
-
-
11
Доля государственных услуг и муниципальных услуг в Томской области, предоставляемых по принципу "одного окна", от общего количества государственных услуг и муниципальных услуг в Томской области, рекомендованных к предоставлению в МФЦ
%




50
75
90
100
12
Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области, в том числе при предоставлении государственных и муниципальных услуг, на базе многофункциональных центров"
тыс. руб.
01
13
6226301
6226302
111, 112, 242, 244, 611, 852
48520,3
92478,5
92478,5
92478,5
13
Надежность функционирования ИКТ (доступность ИКТ)
%




95,0
97,0
98,0

14
Количество услуг, предоставление которых организовано по принципу "одного окна" на базе МФЦ
ед.




80
100
120


Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 отсутствует
15
Всего по программной деятельности
тыс. руб.




215356,7
192478,5
92478,5
92478,5
%




100
100
100
100
16
Всего по непрограммной деятельности
тыс. руб.




0
0
0
0
%




0
0
0
0
17
Итого
тыс. руб.




215356,7
192478,5
92478,5
92478,5
%




100
100
100
100





Приложение № 7

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 09.10.2014 № 706-ра

ДОКЛАД
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 -
2016 ГОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <*>

--------------------------------
<*> Информация в Докладе представлена с учетом того, что Департамент информационной политики и общественных связей Администрации Томской области до принятия постановления Губернатора Томской области от 27.02.2013 № 20 "О внесении изменений в постановление Губернатора Томской области от 30.08.2012 № 94" осуществлял свою деятельность как Департамент по информационной политике Администрации Томской области. При этом до принятия постановления Губернатора Томской области от 30.08.2012 № 94 "О структуре исполнительных органов государственной власти Томской области и составе Администрации Томской области" осуществлял свою деятельность как Департамент по информационной политике и работе с общественностью Администрации Томской области на основании постановления Губернатора Томской области от 22.05.2008 № 59 "Об утверждении Положения о Департаменте по информационной политике и работе с общественностью Администрации Томской области".

Раздел I

Результаты деятельности Департамента информационной политики
и общественных связей Администрации Томской области
за 2012 год

Таблица 1

№ пп
Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента информационной политики и общественных связей Администрации Томской области (далее - Департамент)
Единица измерения
Отчетный финансовый год (2012 год)
Целевое значение (при наличии)
Причины отклонений фактических значений показателей от плановых
Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - эффективная власть
2
Цель Департамента 1 - высокая степень информированности населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области
3
Доля населения региона, информированного о деятельности Администрации Томской области, от числа жителей Томской области
%
68
68



4
Задача 1.1. Информирование населения о политической и социально-экономической ситуации в Томской области
5
Количество материалов в средствах массовой информации (далее - СМИ) о деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области и ситуации в регионе;
количество реализованных издательских проектов
ед.
Не менее двух издательских проектов; ежедневные публикации материалов
Два издательских проекта;
ежедневные публикации материалов



6
Ежемесячный выпуск и распространение сборника нормативных правовых актов Томской области "Собрание законодательства Томской области"
ед.
12
12



7
Задача 1.2. Изучение и учет общественного мнения о политической и социально-экономической ситуации в Томской области
8
Количество аналитических материалов, подготовленных по итогам мониторингов общественного мнения и СМИ
ед.
4
4 социологических исследования; 4 аналитических материала по итогам социологических исследований



9
Задача 1.3. Оказание средствам массовой информации необходимой организационной, информационной и методической поддержки
10
Информационное сопровождение мероприятий, проходящих на территории Томской области
ед.
Не менее 2
2



11
Количество пресс-туров представителей российских и иностранных СМИ в Томскую область
ед.
Не менее 3
3




Количество показателей целей и задач деятельности Департамента, фактические значения по которым:
- находятся на уровне запланированных в Докладе - 5;
- превысили уровень запланированных в Докладе - 9;
- не достигли уровня запланированных в Докладе - 0.
С учетом выполнения указанных в таблице 1 показателей степень достижения запланированных целей и задач деятельности Департамента можно считать высокой.

Распределение расходов Департамента по задачам за 2012 год

Таблица 2

№ пп
Наименование программы/непрограммной деятельности
Код бюджетной классификации
Отчетный финансовый год
Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
единица измерения
раздел
подраздел
целевая статья
вид расходов
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Задача 1.1. Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической деятельности в Томской области

Программная деятельность в рамках задачи 1.1
2
Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам
тыс. руб.
12
01
02
04
44401000
244
360
86841
84399,47

3
Количество материалов в СМИ о деятельности органов исполнительной власти Томской области и ситуации в регионе; количество реализованных издательских проектов
-
-
-
-
-
Не менее двух издательских проектов; ежедневные публикации материалов
Два издательских проекта;
ежедневные публикации материалов

4
Ежемесячный выпуск и распространение сборника нормативных правовых актов Томской области "Собрание законодательства Томской области"
12
12


Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует
5
Задача 1.2. Изучение и учет общественного мнения о политической и социально-экономической ситуации в регионе

Программная и непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 отсутствует
6
Задача 1.3. Оказание средствам массовой информации необходимой организационной, информационной и методической поддержки

Программная и непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 отсутствует
7
Всего по программной деятельности
тыс. руб.
12
01
02
04
44401000
244
360
86841
84339,47

%
100



100
100

8
Всего по непрограммной деятельности
тыс. руб.




0
0

%
0



0
0

9
Итого
тыс. руб.
12
01
02
04
44401000
244
360
86841
84339,47

%
100
100
100
100
100
100


Департамент осуществляет только программную деятельность. Результаты достигаются в соответствии с планируемыми объемами бюджетных ассигнований.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности
Департамента и показателей их достижения

Таблица 3

№ пп
Цели, задачи и показатели
Единица измерения
Нормативный правовой акт, определяющий показатель
Источник данных значений показателя
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Плановый период (2015 год)
Плановый период (2016 год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - эффективная власть
2
Цель Департамента 1 - высокая степень информированности населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области
3
Доля населения региона, информированного о деятельности Администрации Томской области, от числа жителей Томской области
%

Статистические данные
68
70
71
72
4
Задача 1.1. Информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области
5
Количество материалов в СМИ о деятельности органов исполнительной власти Томской области и ситуации в регионе; количество реализованных издательских проектов
ед.


Не менее двух издательских проектов; ежедневные публикации материалов
Не менее двух издательских проектов; ежедневные публикации материалов
Не менее двух издательских проектов; ежедневные публикации материалов
Не менее двух издательских проектов; ежедневные публикации материалов
6
Ежемесячный выпуск и распространение сборника нормативных правовых актов Томской области "Собрание законодательства Томской области"
ед.


12
12
12
12
7
Задача 1.2. Изучение и учет общественного мнения о политической и социально-экономической ситуации в Томской области
8
Количество аналитических материалов, подготовленных по итогам мониторингов общественного мнения и СМИ
ед.


4
4
4
4
9
Задача 1.3. Оказание средствам массовой информации необходимой организационной, информационной и методической поддержки
10
Информационное сопровождение мероприятий, проходящих на территории Томской области
ед.


Не менее двух
Не менее двух
Не менее двух
Не менее двух
11
Цель Департамента 2 - эффективное сотрудничество с институтами гражданского общества, направленное на сохранение стабильной общественно-политической ситуации, развитие межэтнического и межконфессионального согласия
12
Количество институтов гражданского общества (социально ориентированных некоммерческих организаций), которым оказана государственная поддержка в рамках реализации постановления Администрации Томской области от 05.04.2011 № 92а "О порядке определения объема и предоставления субсидий и грантов Томской области социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Томской области"
ед.

Статистические данные
70
75
80
85
13
Задача 2.1. Организация взаимодействия с региональными отделениями политических партий, общественно-политических движений и объединений, а также с некоммерческими организациями
14
Численность участников мероприятий, семинаров, тематических лекций, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений, а также на этнокультурное развитие народов Томской области и поддержку языкового многообразия



20
25
30
40

Риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач, не выявлены.
Отсутствие пресс-тура представителей российских и иностранных СМИ в Томской области связано с проведением XV Инновационного форума "INNOVUS", в рамках которого был проведен пресс-тур.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента
Единица измерения
Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента
1
2
3
Количество материалов в СМИ о политической, экономической и культурной жизни региона
ед.
Ведомственная статистика
Ежемесячный выпуск и распространение сборника нормативных правовых актов Томской области "Собрание законодательства Томской области"
ед.
Ведомственная статистика
Количество реализованных издательских, презентационных проектов
ед.
Ведомственная статистика
Количество аналитических материалов, подготовленных по итогам мониторингов общественного мнения и СМИ
ед.
Ведомственная статистика
Информационное сопровождение мероприятий, проходящих на территории Томской области
ед.
Ведомственная статистика
Количество пресс-туров представителей российских и иностранных СМИ в Томскую область
ед.
Ведомственная статистика
Количество проведенных мероприятий (акции, тематические лекции и семинары)
ед.
Ведомственная статистика

Раздел III

Распределение расходов Департамента по задачам

Таблица 5

№ пп
Наименование программы/непрограммной деятельности
Единица измерения
Код бюджетной классификации
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Плановый период (2015 год)
Плановый период (2016 год)
раздел
подраздел
целевая статья
вид расходов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Задача 1.1. Информирование населения о политической, социально-экономической деятельности в Томской области

Программная деятельность в рамках задачи 1.1
2
Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"
тыс. руб.
12
12
12
12
00
01
02
04
6221000
244
350
133470
133440
133440
133440
3
Количество материалов в СМИ о деятельности органов исполнительной власти Томской области и ситуации в регионе; количество реализованных издательских проектов
ед.
-
-
-
-
Не менее двух издательских проектов; ежедневные публикации материалов
Не менее двух издательских проектов; ежедневные публикации материалов
Не менее двух издательских проектов; ежедневные публикации материалов
Не менее двух издательских проектов; ежедневные публикации материалов
4
Ежемесячный выпуск и распространение сборника нормативных правовых актов Томской области "Собрание законодательства Томской области"





12
12
12
12

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует
5
Задача 1.2. Изучение и учет общественного мнения о политической и социально-экономической ситуации в регионе

Программная деятельность в рамках задачи 1.2 отсутствует

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 отсутствует
6
Задача 1.3. Оказание средствам массовой информации необходимой организационной, информационной и методической поддержки

Программная деятельность в рамках задачи 1.3 отсутствует

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 отсутствует
7
Задача 1.4. Организация взаимодействия с региональными отделениями политических партий, общественно-политических движений и объединений, а также с некоммерческими организациями

Программная деятельность в рамках задачи 1.4 отсутствует

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.4 отсутствует
8
Всего по программной деятельности
тыс. руб.
12
12
12
12
01
02
04
00
6221000
244
350
133470
133440
133440
133440
%




100
100
100
100
9
Всего по непрограммной деятельности
тыс. руб.




0
0
0
0
%




0
0
0
0
10
Итого
тыс. руб.
12
12
12
12
01
02
04
00
6221000
244
350
133470
133440
133440
133440
%




100
100
100
100

Департамент осуществляет только программную деятельность. Результаты достигаются в соответствии с планируемыми объемами бюджетных ассигнований.





Приложение № 8

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 09.10.2014 № 706-ра

ДОКЛАД
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА МЕЖДУНАРОДНЫХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I

Результаты деятельности Департамента международных
и региональных связей Администрации Томской области
за 2012 год

Таблица 1

№ пп
Наименование и показателя цели и задачи деятельности Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области (далее - Департамент)
Единица измерения
Отчетный финансовый год (2012 год)
Целевое значение (при наличии)
Причины отклонений фактических значений показателей от плановых
Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - высокая степень интернационализации экономики
2
Цель Департамента 1 - повышение степени интеграции Томской области в мировое сообщество
3
Количество совместных и иностранных предприятий, действующих на территории Томской области
ед.
140
130
-
Недостаточно высокая активность предприятий по созданию совместных производств на территории Томской области

4
Задача 1.1. Формирование благоприятного имиджа Томской области в России и за рубежом
5
Количество организаций, находящихся на территории Томской области, принявших участие в международных и межрегиональных мероприятиях при поддержке Администрации Томской области
ед.
20
20
-


6
Доля имиджевых и представительских мероприятий, инициировавших дальнейшее развитие сотрудничества и заключение договоров, соглашений, меморандумов со страной или регионом-партнером и Администрацией Томской области, от общего количества имиджевых и представительских мероприятий
%
46
46
-


7
Количество представительств, агентств Томской области в других странах и регионах Российской Федерации
ед.
1
1
-


8
Задача 1.2. Продвижение инвестиционных и экспортно-импортных возможностей Томской области на международном и российском рынках и оказание помощи организациям Томской области в поиске партнеров на указанных рынках
9
Количество организаций - участников внешнеэкономической деятельности
ед.
370
323
-
Статистика не включает участников, осуществивших внешнеэкономические операции вне зоны деятельности Томской таможни

10
Внешнеторговый оборот Томской области
млн долл. США
872,8
1070,4

1. Высокая внешнеторговая активность предприятий Томской области.
2. В статистике нашли отражение крупные экспортные поставки нефти в страны дальнего зарубежья

11
Объем иностранных инвестиций, привлеченных на территорию Томской области, за предыдущий год
млн долл. США
254,6
230,1

Недостаточно высокая инвестиционная активность предприятий Томской области

12
Доля Томской области в экспорте Российской Федерации
%
0,22
0,16

Завышен плановый показатель

13
Задача 1.3. Обеспечение доступа структурным подразделениям Администрации Томской области, исполнительным органам государственной власти Томской области, организациям Томской области к лучшему международному опыту и экспертизе
14
Количество иностранных компаний, с которыми Администрация Томской области заключила соглашение о сотрудничестве
ед.
0
0
-


15
Количество выставок-ярмарок с участием томских предприятий и организаций за отчетный год
ед.
5
8
-
Рост заинтересованности в выходе на международные рынки среди предприятий-участников

16
Задача 1.4. Работа с соотечественниками за рубежом
17
Количество мероприятий (научно-практических, экономических и др. конференций) с участием соотечественников, проживающих за рубежом
ед.
3
0
-
Работа с соотечественниками не проводилась в связи с отсутствием финансирования ведомственной целевой программы "Работа с соотечественниками за рубежом"

18
Стратегическая цель развития Томской области 2 - высокая инвестиционная привлекательность
19
Цель Департамента 2 - повышение эффективности межрегиональных связей
20
Количество заключенных межрегиональных соглашений
ед.
4
1
-
Подписание соглашений отложено в связи с согласованием пунктов соглашений

21
Объем вывоза товаров и услуг томскими предприятиями в другие регионы России
млрд руб.
35
25,4
-
В данный показатель включены лишь товары, по услугам статистика не предоставлена

22
Количество заключенных соглашений, меморандумов, протоколов о сотрудничестве с региональными партнерами
ед.
3
0
-
Работа с региональными партнерами велась без заключения соглашений

23
Задача 2.1. Организационно-методическая поддержка проектов и мероприятий в рамках реализации международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Администрации Томской области
24
Количество мероприятий, по которым была оказана организационно-методическая поддержка
ед.
12
44
-
Увеличение количества визитов официальных лиц


В 2012 году:
6 показателей находятся на уровне запланированных в Докладе, или отклонение составляет менее 10%;
3 показателя превысили уровень запланированных в Докладе;
6 показателей не достигли уровня запланированных в Докладе.
В целом запланированные в Докладе Департамента цели и задачи достигнуты. Реализация задачи "Работа с соотечественниками за рубежом" была затруднена в связи с отсутствием финансирования. Департаментом была разработана программа поддержки соотечественников на 2010 - 2012 годы и план мероприятий по поддержке соотечественников. Однако в отчетном периоде финансирование данной программы не осуществлялось.
На отклонения между плановыми и фактическими значениями показателей в 2012 году повлияли как внутренние, так и внешние факторы. Среди внутренних факторов можно выделить недостаток ресурсов (человеческих и временных).

Распределение расходов Департамента по задачам за 2012 год

Таблица 2

№ пп
Наименование программы, непрограммной деятельности
Код бюджетной классификации
Отчетный финансовый год (2012 год)
Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
единица измерения
раздел
подраздел
целевая статья
вид расходов
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Задача 1.1. Формирование благоприятного имиджа Томской области в России и за рубежом

Программная деятельность в рамках задачи 1.1
2
Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) "Формирование благоприятного имиджа Томской области в России и за рубежом"
тыс. руб.
01
08
0300400
244
1125,79
1068,02
Выполнение плана на 78,7% обусловлено снижением стоимости контракта на поставку полиграфической продукции для участия в XXI международной выставке "Ворота в Азию" 6 - 8 ноября в г. Улан-Батор, Монголия
тыс. руб.
01
08
0300500
244
2962,17
2822,56
Выполнение плана на 81,09% обусловлено снижением стоимости контракта на оказание услуг по организации участия делегации Томской области в Ганноверской выставке (HANNOVER MESSE 2012) (г. Ганновер, Германия) 23 - 27 апреля 2012 г. в результате торгов; отказом от открытия контактных бюро Томской области
3
Количество организаций, находящихся на территории Томской области, принявших участие в международных и межрегиональных мероприятиях при поддержке Администрации Томской области
ед.
-
-
-
-
20
20

4
Доля имиджевых и представительских мероприятий, инициировавших дальнейшее развитие сотрудничества и заключение договоров, соглашений, меморандумов со страной или регионом-партнером и Администрацией Томской области, от общего количества имиджевых и представительских мероприятий
%
-
-
-
-
46
46


Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует
5
Задача 1.2. Продвижение инвестиционных и экспортно-импортных возможностей Томской области на международном и российском рынках и оказание помощи организациям Томской области в поиске партнеров на указанных рынках

Программная деятельность в рамках задачи 1.2
6
ВЦП "Развитие международного и межрегионального экономического сотрудничества"
тыс. руб.
01
08
0300400
244
1255,21
1210,04
Выполнение плана на 115,3% обусловлено увеличением затрат на проведение отраслевых встреч
тыс. руб.
01
08
0300500
244
875,83
871,83
Выполнение плана на 263,4% обусловлено увеличением затрат на межрегиональные мероприятия и экономией по мероприятиям, направленным на формирование благоприятного имиджа Томской области
7
Внешнеторговый оборот Томской области
млн долл. США
-
-
-
-
872,8
872,8

8
Объем иностранных инвестиций, привлеченных на территорию Томской области, за предыдущий год
млн долл. США
-
-
-
-
254,6
230,1

9
Количество организаций - участников внешнеэкономической деятельности
ед.
-
-
-
-
370
370

10
Доля Томской области в экспорте Российской Федерации
%
-
-
-
-
0,22
0,16


Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 отсутствует
11
Задача 1.3. Обеспечение доступа структурным подразделениям Администрации Томской области, исполнительным органам государственной власти Томской области, организациям Томской области к лучшему международному опыту и экспертизе

Программная деятельность в рамках задачи 1.3 отсутствует

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 отсутствует
12
Задача 1.4. Работа с соотечественниками за рубежом

Программная деятельность в рамках задачи 1.4 отсутствует

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.4 отсутствует
13
Задача 2.1. Организационно-методическая поддержка проектов и мероприятий в рамках реализации международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Администрации Томской области

Программная деятельность в рамках задачи 2.1 отсутствует

Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1 отсутствует
14
Всего по программной деятельности
тыс. руб.
-
-
-
-
6219
5972,45

%
-
-
-
-
100,00
96,04

15
Всего по непрограммной деятельности
тыс. руб.
-
-
-
-
0
0
-
%
-
-
-
-
0
0
-
16
Итого
тыс. руб.
-
-
-
-
6219
5972,45

%
-
-
-
-
100,00
96,04


В рамках программной деятельности в 2012 году плановый объем бюджетных ассигнований Департамента был распределен по двум задачам в пропорции: 65,70% - задача 1.1, 34,30% - задача 1.2. Фактические расходы составили 96,04% от планового значения и имеют следующую структуру: 65,15% - задача 1.1, 34,85% - задача 1.2. Основными причинами невыполнения плана по расходам на 3,96% явились:
- снижение стоимости контракта на оказание услуг по организации участия делегации Томской области в различных международных мероприятиях;
- в последние месяцы года (ноябре - декабре) было невозможно подать котировочные заявки.
Задачи Департамента в 2012 году выполнялись в рамках двух ВЦП.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности
Департамента и показателей их достижения

Таблица 3

№ пп
Цели, задачи и показатели
Единица измерения
Нормативный правовой акт, определяющий показатель
Источник данных значений показателя
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Плановый период (2015 год)
Плановый период (2016 год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - инновационная и конкурентоспособная экономика
2
Цель Департамента 1 - высокая степень интеграции Томской области в мировое сообщество и эффективные межрегиональные связи
3
Количество совместных и иностранных предприятий, действующих на территории Томской области
ед.
-
Томскстат
102
105
109
114
4
Задача 1.1. Формирование благоприятного имиджа и продвижение конкурентных преимуществ Томской области на международном рынке
5
Количество организаций, находящихся на территории Томской области, принявших участие в международных мероприятиях при поддержке Администрации Томской области
ед.
-
Ведомственная статистика
25
30
35
40
6
Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Томской области на международном рынке
%
-
Ведомственная статистика
60
65
70
75
7
Внешнеторговый оборот Томской области
млн долл. США
-
Томскстат
648,7
991,5
1008,0
1018,8
8
Задача 1.2. Расширение взаимовыгодного межрегионального сотрудничества
9
Объем вывоза продукции и услуг Томской области в год
млн руб.
-
Томскстат
52197,9
58244,2
64990,8
67000,0
10
Количество межрегиональных мероприятий при участии Департамента
ед.
-
Ведомственная статистика
10
12
13
15
11
Доля участников межрегиональных отношений, положительно оценивающих результаты участия в мероприятиях Департамента, от общего числа участников
%
-
Ведомственная статистика
60
70
80
80
12
Степень реализации межрегиональных соглашений за текущий год
%
-
Ведомственная статистика
60
70
80
80
13
Задача 1.3. Привлечение специалистов и предоставление доступа к лучшей международной и российской практике, знаниям, компетенции и экспертизе
14
Количество проведенных мероприятий по изучению лучшей международной и российской практики
ед.
-
Ведомственная статистика
-
4
5
6
15
Доля респондентов, положительно оценивающих участие в мероприятиях, от общего числа участников
%
-
Ведомственная статистика
-
60
65
70
16
Задача 1.4. Работа с соотечественниками за рубежом
17
Количество мероприятий, проведенных в сотрудничестве с российскими центрами науки и культуры
ед.
-
Ведомственная статистика
-
2
3
3
18
Количество мероприятий с участием соотечественников-томичей и их объединений за рубежом и в российских регионах
ед.
-
Ведомственная статистика
-
2
3
3

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и задач:
- недостаточное финансирование программ Департамента;
- общественно-политические события, отрицательно влияющие на имидж Томской области;
- конкуренция среди регионов за выбор лучшего экономико-политического партнера;
- затягивание процесса согласования соглашений между региональными партнерами и иностранными компаниями.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента
Единица измерения
Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента
1
2
3
Количество совместных и иностранных предприятий, действующих на территории Томской области
ед.
Данные Томскстата
Количество организаций, находящихся на территории Томской области, принявших участие в международных мероприятиях при поддержке Администрации Томской области
ед.
Ведомственная статистика
Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Томской области на международном рынке
ед.
Ведомственная статистика
Внешнеторговый оборот Томской области
млн долл. США
Данные Томскстата
Объем вывоза продукции и услуг Томской области в год
млн руб.
Данные Томскстата
Количество межрегиональных мероприятий при участии Департамента
ед.
Ведомственная статистика
Доля участников межрегиональных отношений, положительно оценивающих результаты участия в мероприятиях Департамента, от общего числа участников
%

- число участников межрегиональных отношений, положительно оценивающих результаты участия в мероприятиях;
- общее число участников межрегиональных отношений
Степень реализации межрегиональных соглашений за текущий год
%

- количество реализованных мероприятий в рамках межрегиональных соглашений Томской области;
- общее количество мероприятий в рамках межрегиональных соглашений Томской области
Количество проведенных мероприятий по изучению лучшей международной и российской практики
ед.
Ведомственная статистика
Доля респондентов, положительно оценивающих участие в мероприятиях по изучению лучшей международной и российской практики, от общего числа участников
%

- число участников мероприятий по изучению лучшей международной и российской практики, положительно оценивающих результаты участия в мероприятиях;
- общее число участников мероприятий
Количество мероприятий, проведенных в сотрудничестве с российскими центрами науки и культуры
ед.
Ведомственная статистика
Количество мероприятий с участием соотечественников томичей и их объединений за рубежом и в российских регионах
ед.
Ведомственная статистика

Раздел III

Распределение расходов Департамента по задачам

Таблица 5

№ пп
Наименование программы/непрограммной деятельности
Единица измерения
Код бюджетной классификации
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Плановый период (2015 год)
Плановый период (2016 год)
раздел
подраздел
целевая статья
вид расходов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Задача 1.1. Формирование благоприятного имиджа и продвижение конкурентных преимуществ Томской области на международном рынке

Программная деятельность в рамках задачи 1.1
2
ВЦП "Формирование благоприятного имиджа и продвижение конкурентных преимуществ Томской области на международном рынке"
тыс. руб.
01
08
6220806
244
1208,00
1200,00
1200,00
1200,00
тыс. руб.
01
08
6220810
244
6431,00
3413,00
3413,00
3413,00
3
Количество организаций, находящихся на территории Томской области, принявших участие в международных мероприятиях при поддержке Администрации Томской области
ед.




25
30
35
40
4
Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Томской области на международном рынке
ед.




60
65
70
75
5
Внешнеторговый оборот Томской области
млн долл. США




648,7
991,5
1008,00
1018,8

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует
6
Задача 1.2. Расширение взаимовыгодного межрегионального сотрудничества

Программная деятельность в рамках задачи 1.2
7
ВЦП "Расширение взаимовыгодного межрегионального сотрудничества"
тыс. руб.
01
08
6220906
244
1144,00
1000,00
1000,00
1000,00
тыс. руб.
01
08
6220910
244
436,00
446,00
446,00
446,00
8
Объем вывоза продукции и услуг Томской области в год
млн руб.




52197,9
58244,2
64990,8
67000
9
Количество межрегиональных мероприятий при участии Департамента
ед.




10
12
13
15
10
Доля участников межрегиональных отношений, положительно оценивающих результаты участия в мероприятиях Департамента, от общего числа участников
%




60
70
80
80
11
Степень реализации межрегиональных соглашений за текущий год
%




60
70
80
80

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 отсутствует
12
Задача 1.3. Привлечение специалистов и предоставление доступа к лучшей международной и российской практике, знаниям, компетенциям и экспертизе

Программная деятельность в рамках задачи 1.3
13
ВЦП "Привлечение лучшей международной практики"
тыс. руб.
01
08
6226706
244
-
800,00
800,00
800,00
14
Количество проведенных мероприятий по изучению лучшей международной практики
ед.




-
4
5
6
15
Доля респондентов, положительно оценивающих участие в мероприятиях, от общего числа участников
%




-
60
65
70

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 отсутствует
16
Задача 1.4. Работа с соотечественниками за рубежом

Программная деятельность в рамках задачи 1.4
17
ВЦП "Работа с соотечественниками"
тыс. руб.
01
08
6226806
244
-
360,00
360,00
360,00
18
Количество мероприятий, проведенных в сотрудничестве с российскими центрами науки и культуры
ед.




-
2
3
3
19
Количество мероприятий с участием соотечественников-томичей и их объединений за рубежом и в российских регионах
ед.




-
2
3
3

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.4 отсутствует
20
Всего по программной деятельности
тыс. руб.




9219,00
7219,00
7219,00
7219,00
%




100,0
100,0
100,0
100,0
21
Всего по непрограммной деятельности
тыс. руб.




0
0
0
0
%




0
0
0
0
22
Итого
тыс. руб.




9219,00
7219,00
7219,00
7219,00
%




100,0
100,0
100,0
100,0

В рамках программной деятельности в 2013 году объем бюджетных ассигнований Департамента был распределен по двум задачам в пропорции: 82,9% - задача 1.1, 17,1% - задача 1.2. В рамках непрограммной деятельности в 2013 году мероприятия не проводились.
Планируемый объем бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента составит:
- в текущем финансовом году - 9219 тыс. рублей (100,0% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- в очередном финансовом году - 7219 тыс. рублей (100,0% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- в плановых периодах - по 7219 тыс. рублей на каждый год (100,0% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента на соответствующий плановый период).
В целом планируемые бюджетные ассигнования Департамента распределяются по задачам следующим образом:
по задаче 1.1:
- в текущем финансовом году - 7639 тыс. рублей (82,9% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- в очередном финансовом году - 4613 тыс. рублей (63,9% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- в плановых периодах - по 4613 тыс. рублей на каждый год (63,9% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента на соответствующий плановый период).
По задаче 1.2:
- в текущем финансовом году - 1580 тыс. рублей (17,1% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- в очередном финансовом году - 1446 тыс. рублей (20,0% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- в плановых периодах - по 1446 тыс. рублей на каждый год (20,0% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента на соответствующий плановый период).
По задаче 1.3:
- в очередном финансовом году - 800 тыс. рублей (11,1% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- в плановых периодах - по 800 тыс. рублей на каждый год (11,1% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента на соответствующий плановый период).
По задаче 1.4:
- в очередном финансовом году - 360 тыс. рублей (5,0% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- в плановых периодах - по 360 тыс. рублей на каждый год (5,0% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента на соответствующий плановый период).





Приложение № 9

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 09.10.2014 № 706-ра

ДОКЛАД
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I

Результаты деятельности Комитета общественной
безопасности Администрации Томской области за 2012 год

Таблица 1

№ пп
Наименование показателя цели и задачи деятельности Комитета общественной безопасности Администрации Томской области (далее - Комитет)
Единица измерения
Отчетный финансовый год (2012 год)
Целевое значение (при наличии)
Причины отклонений фактических значений показателей от плановых
Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей
2
Цель Комитета 1 - обеспечение общественной безопасности на территории Томской области
3
Доля респондентов, которые чувствуют себя в безопасности на территории Томской области, от числа опрошенных
%
60%
Опрос не проводился
-
-
-
4
Задача 1.1. Создание условий для обеспечения защиты прав и интересов населения Томской области
5
Количество зарегистрированных преступлений
ед.
22800
23156
-
Прирост числа преступлений в целом по Томской области обусловлен увеличением числа выявленных преступлений в сфере экономики и незаконного оборота наркотиков
Установление видеокамер в местах массового пребывания граждан и на транспортных развязках, в местах наибольшей криминальной напряженности позволит в режиме реального времени контролировать состояние общественного порядка, безопасности на дорогах и незамедлительно реагировать на их осложнение или совершение правонарушений
6
Задача 1.2. Организация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений на территории Томской области
7
Доля лиц, ранее осужденных за совершение преступлений, в общей численности лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу
%
44,8
45,9
-
Трудности социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
Не развита сеть учреждений, оказывающих услуги лицам, освобожденным из мест лишения свободы
Оказывается материальная поддержка за счет средств субвенции из федерального бюджета.
В отношении граждан, обратившихся в центры занятости населения, в полном объеме реализуется комплекс мероприятий по содействию занятости. На территории воспитательных колоний № 1 и № 2 созданы и постоянно действуют справочно-консультационные пункты профориентации.
Разрабатывается долгосрочная целевая программа "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 - 2018 годы)"
8
Задача 1.3. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области с правоохранительными, военными и судебными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области и общественными организациями в сфере обеспечения общественной безопасности
9
Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий
число умерших на 100 тыс. чел.
17,0
12,7
-
-
-

По итогам 2012 года в состоянии и динамике преступности в Томской области каких-либо серьезных изменений не произошло. Число зарегистрированных преступлений возросло на 1,5% (с 22807 до 23156 ед.). Уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения увеличился на 0,5% (с 2179 до 2189 ед.).
По темпам прироста преступлений (+1,5%) Томская область занимает девятое место в Сибирском федеральном округе (-2,7%) и 33-е место среди регионов Российской Федерации (-4,3%).
Необходимо отметить, что общий прирост числа преступлений в целом по Томской области (+1,5%) обусловлен, прежде всего, увеличением числа выявленных преступлений в сфере экономики и незаконного оборота наркотиков.
Повышение эффективности работы по данным направлениям являлось одной из приоритетных задач, поставленных перед органами внутренних дел Президентом Российской Федерации и Министерством внутренних дел Российской Федерации. Усилия подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции во исполнение обозначенной Президентом Российской Федерации задачи по защите экономики были сконцентрированы, прежде всего, на отработке оперативной информации по более серьезным (значимым) преступлениям.
В результате такого подхода количество экономических преступлений, выявленных органами внутренних дел, возросло в полтора раза (+51,4%; с 1050 до 1590 ед.), более 80% преступлений относится к категории тяжких и особо тяжких (рост в 2,6 раза; с 486 до 1298 ед.), в сфере противодействия коррупции выявлено 305 преступлений (+35,6%; за аналогичный период прошлого года (далее - АППГ) - 225 ед.), в том числе 8 фактов коммерческого подкупа (рост в 4 раза; за АППГ - 2 ед.) и 119 фактов взяточничества (рост в 2,6 раза; за АППГ - 46 ед.).
Пресечено 191 преступление (+30,8%; за АППГ - 146 ед.) против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. По приросту выявленных экономических преступлений Томская область занимает первое место среди регионов Российской Федерации.
В соответствии с Директивой МВД России от 26 октября 2011 г. № 2дсп одной из основных задач подразделений УМВД России по Томской области являлось противодействие незаконному обороту наркотиков, создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами, поэтапное сокращение наркомании и связанной с ней преступности.
В 2012 году число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, выявленных всеми правоохранительными органами Томской области, возросло на 16% (с 1644 до 1916 ед.). Органами внутренних дел выявлено 1136 наркопреступлений (+63,2%; за АППГ - 696 ед.), что составляет более половины (59,3%) в общем числе наркопреступлений, выявленных в Томской области. В их числе 844 преступления (+61,1%; за АППГ - 524 ед.) относятся к категории тяжких и особо тяжких и 577 связаны со сбытом наркотиков (+43,2%; за АППГ - 403 ед.). По приросту преступлений, выявленных в сфере незаконного оборота наркотиков, Томская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе и 10-е место среди регионов Российской Федерации.
Несмотря на увеличение роста общей преступности, необходимо продолжить работу по выявлению преступлений в сфере экономики и незаконного оборота наркотиков. В рамках долгосрочных целевых программ "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)" и "Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы" реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и развитие аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) "Безопасный город", будет способствовать снижению преступности в общественных местах и на улицах. Видеокамеры, установленные в местах массового пребывания граждан и на транспортных развязках, в местах наибольшей криминальной напряженности, позволят в режиме реального времени контролировать состояние общественного порядка, безопасности на дорогах и незамедлительно реагировать на их осложнение или совершение правонарушений.
Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, финансово не подкреплены.
На территории Томской области высокая концентрация исправительных учреждений (8 ед.), а также лиц, ранее судимых (ежегодно из исправительных учреждений Томской области освобождается свыше двух тысяч человек, более 70% которых проживает или остается на постоянное место жительства в Томской области; свыше 6 тысяч человек осуждается к наказаниям и иным мерам уголовно-правовой ответственности, не связанным с изоляцией от общества).
Лица, освободившиеся из мест лишения свободы, испытывают трудности в социальной адаптации (отсутствие жилья, необеспеченность занятости лиц, испытывающих трудности в поиске работы, освобожденных из учреждений исполнения наказаний; ослабление или даже полное разрушение социально полезных связей и формирование взамен антисоциальных связей, привыкание к режиму и обстановке в местах лишения свободы; психические нарушения, появляющиеся вследствие длительного заключения в замкнутой и изолированной системе).
Не развита сеть учреждений, оказывающих услуги лицам, освобожденным из мест лишения свободы (на сегодняшний день социально-бытовые, социально-медицинские услуги, а также срочную социальную помощь гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, оказывает лишь "Центр социальной адаптации г. Томска").
Для расширения возможностей трудоустройства лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также граждан, осужденных условно, органы службы занятости организуют общественные и временные работы. В период участия в общественных и временных работах гражданам, наряду с заработной платой, выплачиваемой работодателями, оказывается материальная поддержка за счет средств субвенции из федерального бюджета. Участие во временных работах дает реальную возможность закрепиться в организации постоянно, зарекомендовав себя положительно.
Работа по трудоустройству несовершеннолетних граждан ведется во взаимодействии с уголовно-исполнительными инспекциями, комиссиями по делам несовершеннолетних, отделами (подразделениями) по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.
Решая вопросы временного трудоустройства подростков, органы службы занятости в приоритетном порядке направляют на рабочие места детей из семей социального риска, а также состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних.
В отношении граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание, и обратившихся в центры занятости населения, в полном объеме реализуется комплекс мероприятий по содействию занятости: профессиональная ориентация, профессиональное обучение; психологическая поддержка и социальная адаптация на рынке труда; содействие трудоустройству, включая участие в общественных и временных работах.
Гражданам, освобожденным из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и признанным в установленном порядке безработными, выплачивается пособие по безработице, материальная помощь, стипендия (при направлении на профессиональное обучение) в соответствии с законодательством о занятости населения.
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Департаментом труда и занятости населения Томской области, Управлением ФСИН России по Томской области и Управлением МВД России по Томской области стороны обмениваются информацией о численности граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание, и прибывших на постоянное место жительства; лицах, осужденных к наказаниям, которые не связаны с лишением свободы; об услугах, оказываемых органами службы занятости населения; о ситуации на рынке труда, вакантных рабочих местах, профессиях (специальностях), востребованных на рынке труда.
В целях предупреждения повторной преступности на территории воспитательных колоний № 1 и № 2 созданы и постоянно действуют справочно-консультационные пункты профориентации, в которых специалисты службы занятости проводят с воспитанниками занятия по психологической поддержке и социальной адаптации на рынке труда, оказывают консультационные услуги по вопросам труда и занятости.
Разрабатывается долгосрочная целевая программа "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 - 2018 годы)", в которой предусмотрены мероприятия по ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
В 2012 году:
- количество показателей целей и задач деятельности Комитета, фактические значения по которым находятся на уровне запланированных в Докладе, - 0;
- количество показателей целей и задач деятельности Комитета, фактические значения по которым превысили уровень запланированных в Докладе, - 1;
- количество показателей целей и задач деятельности Комитета, фактические значения по которым не достигли уровня запланированных в Докладе, - 2.

Распределение расходов Комитета по задачам за 2012 год

Бюджетные ассигнования Комитету по программной, непрограммной деятельности и иным расходам на осуществление его деятельности в отчетном году не предусмотрены.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности
Комитета и показателей их достижения

Таблица 3

№ пп
Цели, задачи и показатели
Единица измерения
Нормативный правовой акт, определяющий показатель
Источник данных значений показателя
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Плановый период (2015 год)
Плановый период (2016 год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей
2
Цель Комитета 1 - обеспечение общественной безопасности на территории Томской области
3
Доля респондентов, которые чувствуют себя в безопасности на территории Томской области, от числа опрошенных
%
Постановление Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539 "О Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года)"
Опрос
Положительная динамика
Положительная динамика
Положительная динамика
Положительная динамика
4
Задача 1.1. Создание условий для обеспечения защиты прав и интересов населения Томской области
5
Количество зарегистрированных преступлений
ед.

Статистические данные МВД России
23100
23050
23000
22950
6
Задача 1.2. Организация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений на территории Томской области
7
Доля лиц, ранее осужденных за совершение преступлений, в общей численности лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу
%

Статистические данные Управления Судебного департамента в Томской области
45,8
45,6
45,3
45,1
8
Задача 1.3. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области с правоохранительными, военными и судебными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области и общественными организациями в сфере обеспечения общественной безопасности
9
Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий
число умерших на 100 тыс. чел.

Статистические данные МВД России
12,65
12,63
12,6
12,5

Необходимо отметить, что во многом результаты решения задачи зависят не только от деятельности различных субъектов бюджетного планирования, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Томской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, но и от внешних факторов, не связанных с деятельностью государственных органов. К возможным рискам, препятствующим достижению поставленных целей и решению задач, можно отнести высокую социальную напряженность в обществе, вызванную высоким уровнем безработицы, низким уровнем заработной платы, жизненным неустройством, слабым уровнем социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы, правовым нигилизмом граждан и иными факторами.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Комитета
Единица измерения
Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Комитета
1
2
3
Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий
число умерших на 100 тыс. чел.
П / (Н / 100000), где:
П - число погибших, чел;
Н - среднегодовая численность населения, чел.
Доля лиц, ранее осужденных за совершение преступлений, в общей численности лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу
%
(КРО / ОЧЛ) x 100%, где:
КРО - число лиц, ранее осужденных за совершение преступлений, чел.;
ОЧЛ - общая численность лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, чел.
Количество зарегистрированных преступлений
ед.
Статистические данные УМВД России по Томской области

Раздел III

Распределение расходов Комитета по задачам

Бюджетные ассигнования Комитету по программной, непрограммной деятельности в текущем, очередном финансовом годах и плановом периоде не предусмотрены.





Приложение № 10

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 09.10.2014 № 706-ра

ДОКЛАД
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ ГО И ЧС
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <*>

--------------------------------
<*> Информация в Докладе представлена с учетом того, что Комитет по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области после принятия постановления Губернатора Томской области от 26.12.2012 № 188 "О внесении изменения в постановление Губернатора Томской области от 30.08.2012 № 94" осуществлял свою деятельность как Комитет по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Томской области. В связи с отменой указанного постановления на основании постановления Губернатора Томской области от 19.03.2013 № 27 "Об отмене постановления Губернатора Томской области от 26.12.2012 № 188" продолжает осуществлять свою деятельность как Комитет по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области.

Раздел I

Результаты деятельности Комитета по вопросам ГО и ЧС
Администрации Томской области за 2012 год

Таблица 1

№ пп
Наименование показателя цели и задачи деятельности Комитета по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области (далее - Комитет)
Единица измерения
Отчетный финансовый год (2012 год)
Целевое значение (при наличии)
Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей
2
Цель Комитета 1 - безопасность условий жизни и деятельности населения Томской области при решении вопросов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
3
Степень снижения уровня пострадавшего населения Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межмуниципальном и региональном уровне
%
10,0
10,0

Произошли две чрезвычайные ситуации природного характера (природные пожары, гибель посевов сельскохозяйственных культур).
Пострадавшего населения нет
Принятие согласованного решения о взаимодействии территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Томской области, органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области и организаций в целях реализации на территории Томской области единой государственной политики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности
4
Степень снижения уровня пострадавшего (травмированного) населения области от пожаров
%
10,0
0,6

В 2012 году проведены организационные мероприятия по созданию пожарных постов. Открыто 11 пожарных постов
Планируется в 2013 году дополнительно открыть 3 пожарных поста на территории Томской области
5
Задача 1.1. Обеспечение готовности системы гражданской обороны к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Томской области от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций и террористических акций
6
Средняя обеспеченность средствами индивидуальной и медицинской защиты
%
<*>
<*>



7
Степень обеспечения защитными сооружениями и укрытиями
%
<*>
<*>



8
Объем материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, созданных в целях гражданской обороны
%
<*>
<*>



9
Задача 1.2. Обеспечение защиты населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межмуниципальном и региональном уровне
10
Доля населения Томской области, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межмуниципальном и региональном уровне, в том числе со смертельным исходом, от численности населения Томской области
%
0,19
0,19



11
Сумма материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межмуниципальном и региональном уровне
млн руб.
65
1278

От произошедших двух чрезвычайных ситуаций
Принятие согласованного решения о взаимодействии территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Томской области, органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области и организаций в целях реализации на территории Томской области единой государственной политики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности
12
Задача 1.3. Создание эффективной системы безопасности на водных объектах и системы пожарной безопасности Томской области
13
Доля населения Томской области, пострадавшего на воде за отчетный период, от численности населения Томской области
%
9,0
9,0



14
Доля населения Томской области, пострадавшего от пожаров, в том числе со смертельным исходом, от численности населения Томской области
%
0,014
0,014



15
Сумма материального ущерба от пожаров
млн руб.
58,0
36,6


Фактор является внешним, на который Комитет влиять не может

--------------------------------

<*> Закрытая информация, Указ Президента Российской Федерации от 12.02.2006 № 90 "О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне".

В 2012 году:
3 показателя - информация закрытая, Указ Президента Российской Федерации от 12.02.2006 № 90 "О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне";
4 показателя находятся на уровне запланированных в Докладе;
1 показатель превысил уровень запланированных в Докладе;
2 показателя не достигли уровня запланированных в Докладе.
Степень достижения Комитетом запланированных целей и задач находится на удовлетворительном уровне, что позитивно отражается на реализации стратегической цели Программы социально-экономического развития (далее - ПСЭР) Томской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года, утвержденной Законом Томской области от 19 апреля 2006 года № 79-ОЗ, - благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей (задача 8.6 "Обеспечить безопасность населения").

Распределение расходов Комитета по задачам за 2012 год

Бюджетные ассигнования Комитету по программной, непрограммной деятельности в отчетном году не предусмотрены.
В рамках исполнения долгосрочной целевой программы "Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012 - 2014 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 02.09.2011 № 266а, Комитет взаимодействует со следующими распорядителями и получателями средств бюджета Томской области:
Департаментом социальной защиты населения Томской области;
Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области;
Департаментом здравоохранения Томской области;
Департаментом по культуре Томской области;
Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности
Комитета и показателей их достижения


Таблица 3

№ пп
Цели, задачи и показатели
Единица измерения
Нормативный правовой акт, определяющий показатель
Источник данных значений показателя
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Плановый период (2015 год)
Плановый период (2016 год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей
2
Цель Комитета 1 - безопасность условий жизни и деятельности населения Томской области при решении вопросов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
3
Задача 1.1. Обеспечение готовности системы гражданской обороны к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Томской области от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций и террористических акций
4
Средняя обеспеченность средствами индивидуальной и медицинской защиты
%

Ведомственная статистика
<*>
<*>
<*>
<*>
5
Степень обеспечения защитными сооружениями и укрытиями
%

Ведомственная статистика
<*>
<*>
<*>
<*>
6
Доля населения Томской области, охваченного специальными защитными мероприятиями гражданской обороны, от численности населения Томской области
%

Ведомственная статистика
75,0
75,0
75,0
75,0
7
Задача 1.2. Обеспечение защиты населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межмуниципальном и региональном уровне
8
Доля населения Томской области, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межмуниципальном и региональном уровне, в том числе со смертельным исходом, от численности населения Томской области
%

Ведомственная статистика
0,18
0,17
0,17
0,17
9
Сумма материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межмуниципальном и региональном уровне
млн руб.

Ведомственная статистика
48,0
46,0
46,0
45,0
10
Задача 1.3. Создание эффективной системы безопасности на водных объектах и системы пожарной безопасности Томской области
11
Доля населения Томской области, пострадавшего на воде за отчетный период, от численности населения Томской области
%

Ведомственная статистика
9,0
9,0
9,0
9,0
12
Доля населения Томской области, пострадавшего от пожаров, в том числе со смертельным исходом, от численности населения Томской области
%

Ведомственная статистика
0,013
0,013
0,013
0,013
13
Сумма материального ущерба от пожаров
млн руб.

Ведомственная статистика
48,0
46,0
44,0
44,0

--------------------------------
<*> Закрытая информация, Указ Президента Российской Федерации от 12.02.2006 № 90 "О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне".

Целью деятельности Комитета является безопасность условий жизни и деятельности населения Томской области при решении вопросов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
Выбор указанной цели обусловлен наличием постоянной угрозы природных, техногенных и военных опасностей и недостаточной защищенностью населения и территории Томской области от них в настоящее время.
Цель направлена на реализацию стратегической цели ПСЭР Томской области и на период до 2012 года, утвержденной Законом Томской области от 19 апреля 2006 года № 79-ОЗ, - благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей (задача 8.6. "Обеспечить безопасность населения").
Цель соответствует Основным направлениям деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1663-р ("Новое качество жизни", "Обеспечение личной безопасности граждан").
Для реализации запланированной в докладе цели и решения задач Комитет взаимодействует с Главным управлением МЧС России по Томской области.
В осуществлении деятельности Комитет принимает во внимание следующие возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и задач:
- возникновение непрогнозируемых природных катаклизмов;
- возникновение быстро распространяющихся особо опасных эпидемий и пандемий;
- ухудшение социально-экономического положения населения и связанное с этим увеличение количества бытовых пожаров;
- сокращение финансирования специальных защитных мероприятий со стороны хозяйствующих субъектов, в том числе на содержание и реконструкцию защитных сооружений и укрытий гражданской обороны;
- сокращение расходов органов власти всех уровней на организацию санкционированных мест отдыха населения на водных объектах.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Комитета
Единица измерения
Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Комитета
Средняя обеспеченность средствами индивидуальной и медицинской защиты
%

- обеспеченность населения i-м средством защиты согласно номенклатуре, доля;
i - текущий номер наименования средства защиты согласно номенклатуре,
i = 1, 2,...n;
n - количество наименований средства защиты согласно номенклатуре
Степень обеспечения защитными сооружениями и укрытиями
%

- вместимость одного защитного сооружения;
l - текущий номер защитного сооружения (укрытия), i = 1, 2,...n;
n - количество защитных сооружений (укрытий), шт.;
№ - число жителей Томской области по состоянию на начало рассматриваемого года, чел.
Доля населения Томской области, охваченного специальными защитными мероприятиями гражданской обороны, от численности населения Томской области
%
Д то/охв = № то.охв. / Nто x 100%, где:
№ то.охв. - население Томской области, охваченное специальными защитными мероприятиями гражданской обороны, чел.;
Nто - общее население Томской области, чел.
Доля населения Томской области, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межмуниципальном и региональном уровне, в том числе со смертельным исходом, от численности населения Томской области
%
Д чс/постр = № постр. чс / Nто x 100%, где:
№ чс/постр - население Томской области, пострадавшее от чрезвычайных ситуаций, чел.;
Nто - общее население Томской области, чел.
Доля населения Томской области, пострадавшего на воде за отчетный период, от численности населения Томской области
%
Д постр.вода = № постр.вода / Nто x 100%, где:
№ постр.вода - население Томской области, пострадавшее на воде за отчетный период, чел.;
Nто - общее население Томской области, чел.
Доля населения Томской области, пострадавшего от пожаров, в том числе со смертельным исходом, от численности населения Томской области
%
Д постр. пож = № постр. пож / Nто x 100%, где:
№ постр. пож - население Томской области, пострадавшее от пожаров, в том числе со смертельным исходом, чел.;
Nто - общее население Томской области, чел.

Раздел III

Распределение расходов Комитета по задачам

Бюджетные ассигнования Комитету по программной, непрограммной деятельности в текущем, очередном финансовом годах и плановом периоде не предусмотрены.





Приложение № 11

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 09.10.2014 № 706-ра

ДОКЛАД
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 -
2016 ГОДЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I

Результаты деятельности Финансово-хозяйственного управления
Администрации Томской области за 2012 год

Таблица 1

№ пп
Наименование показателя цели и задачи деятельности Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области (далее - ФХУ)
Единица измерения
Отчетный финансовый год (2012 год)
Целевое значение (при наличии)
Причины отклонений фактических значений показателей от плановых
Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - эффективная власть
2
Цель ФХУ 1 - эффективная финансово-хозяйственная деятельность Администрации Томской области
3
Доля расходов Администрации Томской области, использованных по целевому назначению, от общего объема расходов Администрации Томской области
%
100,0
100,0



4
Доля осуществленных технических операций для Администрации Томской области по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций от количества запрашиваемых операций
%
100,0
100,0



5
Задача 1.1. Эффективное и рациональное использование бюджетных средств на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд ФХУ и Администрации Томской области
6
Доля расходов Администрации Томской области на финансирование государственных контрактов, заключенных по результатам проведения торгов, размещения запроса котировок, от общего объема расходов Администрации Томской области
%
64
63,6

Превышение планового значения показателя над фактическим связано с увеличением доли затрат, приходящихся на закупки у единственного поставщика, исполнителя в силу незапланированного повышения тарифов у поставщиков коммунальных услуг, монополистов, что повлекло снижение доли расходов Администрации Томской области на финансирование государственных контрактов, заключаемых по результатам торгов, запроса котировок

7
Доля экономии бюджетных средств Администрации Томской области от размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения торгов и запроса котировок от общего объема материальных затрат
%
10,0
17

Превышение фактического значения показателя над плановым связано с ужесточением конкуренции на рынке товаров, работ, услуг, что влечет значительное снижение цен участниками размещения заказа с появлением на рынке товаров, работ, услуг новых хозяйствующих субъектов с более низким ценовым предложением по сравнению с ценами, предложенными в качестве обоснованной начальной (максимальной) цены контрактов

8
Задача 1.2. Совершенствование комплексного планирования финансово-хозяйственной деятельности Администрации Томской области
9
Доля исполненных расходных обязательств Администрации Томской области от запланированных на год
%
100,0
100,0



10
Доля годовой, квартальной, статистической отчетности, поданной в установленный срок, от общего количества отчетов
%
100,0
100,0



11
Задача 1.3. Повышение качества обеспечивающих услуг
12
Доля служащих Администрации Томской области, обеспеченных согласно установленным нормативам:
%






служебными помещениями
%
100,0
100,0




освещением рабочих мест
%
100,0
100,0




санитарно-гигиеническими условиями
%
100,0
100,0




канцелярскими принадлежностями
%
100,0
100,0



13
Доля мероприятий, проводимых Администрацией Томской области, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием, от общего количества мероприятий Администрации Томской области, требующих технического сопровождения и обслуживания
%
100,0
100,0



14
Доля выполненных заявок служащих Администрации Томской области отделом по работе со средствами вычислительной техники, оргтехники, теле-, радиокоммуникаций и слаботочных линий передач ФХУ от общего количества заявок
%
100,0
100,0




Количество показателей целей и задач деятельности ФХУ, фактические значения по которым:
- находятся на уровне запланированных в Докладе - 12;
- превысили уровень запланированных в Докладе - 1;
- не достигли уровня запланированных в Докладе - 1.
С учетом выполнения указанных в таблице 1 показателей с отклонениями по двум показателям степень достижения запланированных целей и задач деятельности ФХУ можно считать высокой.
Деятельность ФХУ оказывает влияние на достижение девятой стратегической цели развития Томской области "Эффективная власть" (задача 9.2. "Повышение эффективности ключевых управленческих процессов Администрации области"), указанной в Стратегии развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года), утвержденной постановлением Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539.

Распределение расходов ФХУ по задачам за 2012 год

Таблица 2

№ пп
Наименование непрограммной деятельности
Код бюджетной классификации
Отчетный финансовый год (2012 год)
Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
единица измерения
раздел
подраздел
целевая статья
вид расходов
(план) <*>
(факт) <*>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Задача 1.1. Эффективное и рациональное использование бюджетных средств на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд ФХУ и Администрации Томской области

Программная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1
2
Расходы Администрации Томской области, направленные на финансирование государственных контрактов, заключенных по результатам проведения торгов, размещения запроса котировок, от общего объема расходов Администрации Томской области
тыс. руб.
01
03
0011000
242
354323,4
293902,8
В результате проведенных торгов, запросов котировок начальная (максимальная) цена контрактов снижена
04
0020400
243
13
0011200
244

0700400

02
04
2090100
03
14
2470000
3
Задача 1.2. Совершенствование комплексного планирования финансово-хозяйственной деятельности Администрации Томской области

Программная деятельность в рамках задачи 1.2 отсутствует

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2
4
Исполнение технической работы для Администрации Томской области по ведению бухгалтерского учета имущества и хозяйственных операций
-




-
-

5
Задача 1.3. Повышение качества обеспечивающих услуг

Программная деятельность в рамках задачи 1.3 отсутствует

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3
6
Материально-техническое и финансово-хозяйственное обеспечение деятельности служащих Администрации Томской области
тыс. руб.
01
03
0020400
244
199896,72
167962,5
Экономия бюджетных средств
04
0932000
611
13

612
7
Программная деятельность отсутствует
8
Всего по непрограммной деятельности
тыс. руб.




554220,12
461865,3

%




100,0
100,0

9
Итого <*>
тыс. руб.




554220,12
461865,3

%




100,0
100,0


--------------------------------
<*> Без учета фонда оплаты труда сотрудников Администрации Томской области и налогов.

ФХУ осуществляет только непрограммную деятельность. Соотношение объемов ассигнований по каждой из задач деятельности ФХУ с общим объемом бюджетных ассигнований, направленных на выполнение ФХУ своей непрограммной деятельности, по большей части, находится на запланированном уровне. Так, наблюдаются незначительные отклонения только по фактическому показателю непрограммной деятельности в рамках задачи 1.1 "Эффективное и рациональное использование бюджетных средств на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд ФХУ и Администрации Томской области" к общему объему бюджетных ассигнований по непрограммной деятельности ФХУ. Плановый показатель составил 70%, в то время как фактический 63,6%. Отклонение фактического показателя от планового во многом определяется увеличением доли закупок у единственного поставщика, исполнителя в связи с незапланированным увеличением тарифов, устанавливаемых монополистами. Что касается показателя непрограммной деятельности в рамках задачи 1.2 "Совершенствование комплексного планирования финансово-хозяйственной деятельности Администрации Томской области", то он, как и ранее, не содержит стоимостного выражения. Бюджетные ассигнования, направленные на реализацию непрограммной деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области в рамках задачи 1.3 "Повышение качества обеспечивающих услуг", предусмотрены в достаточном объеме для обеспечения выполнения ФХУ своих функций по материально-техническому обеспечению деятельности Администрации Томской области и поддержания рабочих мест служащих Администрации Томской области на уровне, установленном нормативами.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности ФХУ
и показателей их достижения

Таблица 3

№ пп
Цели, задачи и показатели
Единица измерения
Нормативный правовой акт, определяющий показатель
Источник данных значений показателя
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Плановый период (2015 год)
Плановый период (2016 год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - эффективная власть
2
Цель ФХУ 1 - эффективная финансово-хозяйственная деятельность Администрации Томской области
3
Доля расходов Администрации Томской области, использованных по целевому назначению, от общего объема расходов Администрации Томской области
%

Ведомственная статистика
100,0
100,0
100,0
100,0
4
Доля осуществленных технических операций для Администрации Томской области по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций от запрашиваемых операций
%

Ведомственная статистика
100,0
100,0
100,0
100,0
5
Задача 1.1. Эффективное и рациональное использование бюджетных средств на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд ФХУ и Администрации Томской области
6
Доля расходов Администрации Томской области на финансирование государственных контрактов, заключенных по результатам проведения торгов, размещения запроса котировок, от общего объема расходов Администрации Томской области
%

Ведомственная статистика
79,4
77,8
73,7
70,0
7
Доля экономии бюджетных средств Администрации Томской области от размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения торгов и запроса котировок от общего объема материальных затрат
%

Ведомственная статистика
10,0
10,0
10,0
10,0
8
Задача 1.2. Совершенствование комплексного планирования финансово-хозяйственной деятельности Администрации Томской области
9
Доля исполненных расходных обязательств Администрации Томской области от запланированных на год
%

Ведомственная статистика
100,0
100,0
100,0
100,0
10
Доля годовой, квартальной, статистической отчетности, поданной в установленный срок, от общего количества отчетов
%

Ведомственная статистика
100,0
100,0
100,0
100,0
11
Задача 1.3. Повышение качества обеспечивающих услуг
12
Доля служащих Администрации Томской области, обеспеченных согласно установленным нормативам, в том числе доля служащих Администрации Томской области, обеспеченных:
%

Ведомственная статистика





служебными помещениями
%

Ведомственная статистика
100,0
100,0
100,0
100,0

освещением рабочих мест
%

Ведомственная статистика
100,0
100,0
100,0
100,0

санитарно-гигиеническими условиями
%

Ведомственная статистика
100,0
100,0
100,0
100,0

канцелярскими принадлежностями
%

Ведомственная статистика
100,0
100,0
100,0
100,0
13
Доля мероприятий, проводимых Администрацией Томской области, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием, от общего количества мероприятий Администрации Томской области, требующих технического сопровождения и обслуживания
%

Ведомственная статистика
100,0
100,0
100,0
100,0
14
Доля выполненных заявок служащих Администрации Томской области отделом по работе со средствами вычислительной техники, оргтехники, теле-, радиокоммуникаций и слаботочных линий передач ФХУ от общего количества заявок
%

Ведомственная статистика
100,0
100,0
100,0
100,0

Исходя из того, что деятельность ФХУ в основном связана с финансово-хозяйственным обеспечением Администрации Томской области, одним из возможных рисков, который может воспрепятствовать достижению ФХУ своей цели, является недостаточное финансирование.
В частности, сокращение финансирования из бюджета может воспрепятствовать решению задачи 1.3 "Повышение качества обеспечивающих услуг", что повлечет за собой снижение показателя "Доля служащих Администрации Томской области, обеспеченных согласно установленными нормативам", например, канцелярскими принадлежностями, санитарно-гигиеническими условиями. Показатель "Доля мероприятий, проводимых Администрацией Томской области, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием, от общего количества мероприятий Администрации Томской области, требующих технического сопровождения и обслуживания" также может снизиться в силу указанной причины.
Однако существуют показатели деятельности ФХУ, которые не зависят от финансирования. Например, показатель задачи 1.2 "Доля годовой, квартальной, статистической отчетности, поданной в установленный срок, от общего количества отчетов" может снизиться вследствие возможного технического либо программного сбоя, который не позволит вовремя отправить отчетность в соответствующие органы.
Решению ФХУ задачи 1.1 "Эффективное и рациональное использование бюджетных средств на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд ФХУ и Администрации Томской области" может воспрепятствовать объективный фактор, не зависящий от ФХУ. Так, показатель "Доля экономии бюджетных средств Администрации Томской области от размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения торгов и запроса котировок от общего объема материальных затрат" может не достичь запланированного уровня по причине большого количества торгов, признанных несостоявшимися, по итогам которых ФХУ как государственный заказчик обязано заключать государственные контракты по начальной (максимальной) цене контракта, вследствие чего экономия бюджетных средств не достигается.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности ФХУ
Единица измерения
Методика расчета показателя цели, задачи деятельности ФХУ
1
2
3
Доля расходов Администрации Томской области, использованных по целевому назначению, от общего объема расходов Администрации Томской области
%
(Vr - Nr) / Vr x 100% = Zr, где:
Vr - сумма всех расходов Администрации Томской области, руб.;
Nr - сумма нецелевых расходов, руб.;
Zr - доля целевых расходов, %
Доля осуществленных технических операций для Администрации Томской области по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций от запрашиваемых операций
%
(Vo - No) / Vo x 100% = Oo, где:
Vo - количество запрашиваемых операций, ед.;
No - количество неосуществленных операций, ед.;
Oo - доля осуществленных операций, %
Доля расходов Администрации Томской области на финансирование государственных контрактов, заключенных по результатам проведения торгов, размещения запроса котировок, от общего объема расходов Администрации Томской области
%
(Vr - Nr) / Vr x 100% = Zr, где:
Vr - сумма всех расходов Администрации Томской области, руб.;
Nr - сумма расходов Администрации Томской области на финансирование государственных контрактов, заключенных не по результатам закупочных процедур, руб.;
Zr - доля расходов Администрации Томской области на финансирование государственных контрактов, заключенных по результатам закупочных процедур, %
Доля экономии бюджетных средств Администрации Томской области от размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения торгов и запроса котировок от общего объема материальных затрат
%
100% - Sf / Sm x 100% = De, где:
Sf - цена фактически заключенных путем проведения торгов, запроса котировок государственных контрактов, руб.;
Sm - начальная (максимальная) цена государственных контрактов на торгах, в запросах котировок, руб.;
De - доля экономии бюджетных средств от общего объема материальных затрат, %
Доля исполненных расходных обязательств Администрации Томской области от запланированных на год
%
(Vr - Nr) / Vr x 100% = Ir, где:
Vr - сумма всех расходных обязательств, руб.;
Nr - сумма невыполненных расходных обязательств, руб.;
Ir - доля исполненных расходных обязательств, %
Доля годовой, квартальной, статистической отчетности, поданной в установленный срок, от общего количества отчетов
%
(Vo - No) / Vo x 100% = Io, где:
Vo - общее количество отчетов, ед.;
No - количество отчетов, не поданных в установленный срок, ед.
Io - доля отчетности, поданной в установленный срок, %
Доля служащих Администрации Томской области, обеспеченных согласно установленным нормативам, от общего числа служащих Администрации Томской области
%
(Vs - Ns) / Vs x 100% = Os, где:
Vs - общее число служащих Администрации Томской области, чел.;
Ns - число служащих Администрации Томской области, не обеспеченных согласно установленным нормативам, чел.;
Os - доля служащих Администрации Томской области, обеспеченных согласно установленным нормативам, %
Доля мероприятий, проводимых Администрацией Томской области, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием, от общего количества мероприятий Администрации Томской области, требующих технического сопровождения и обслуживания
%
(Vm - Nm) / Vm x 100% = Om, где:
Vm - общее количество мероприятий, требующих технического сопровождения и обслуживания, ед.;
Nm - количество мероприятий, требующих технического сопровождения и обслуживания, не обеспеченных сопровождением, ед.;
Om - доля мероприятий, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием, %
Доля выполненных заявок служащих Администрации Томской области отделом по работе со средствами вычислительной техники, оргтехники, теле-, радиокоммуникаций и слаботочных линий передач ФХУ от общего количества заявок
%
(Vz - Nz) / Vz x 100% = Wz, где:
Vz - общее количество заявок, ед.;
Nz - количество невыполненных заявок, ед.;
Wz - доля выполненных заявок, %

Раздел III

Распределение расходов ФХУ по задачам

Таблица 5

№ пп
Наименование программы/непрограммной деятельности
Единица измерения
Код бюджетной классификации
Текущий финансовый год (2013 год) <*>
Очередной финансовый год (2014 год) <*>
Плановый период (2015 год) <*>
Плановый период (2016 год) <*>
раздел
подраздел
целевая статья
вид расходов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Задача 1.1. Эффективное и рациональное использование бюджетных средств на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд ФХУ и Администрации Томской области

Программная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1
2
Расходы Администрации Томской области, направленные на финансирование государственных контрактов, заключенных по результатам проведения торгов, размещения запроса котировок
тыс. руб.
01
03
0020400
244,
472389,50
462643,50
389681,50
389681,50
04
0700400
243, 242
13
0011000
0011200

02
04
2090100

03
04
2549900
3
Задача 1.2. Совершенствование комплексного планирования финансово-хозяйственной деятельности Администрации Томской области

Программная деятельность в рамках задачи 1.2 отсутствует

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2
4
Исполнение технической работы для Администрации Томской области по ведению бухгалтерского учета имущества и хозяйственных операций
-




-
-
-
-
5
Задача 1.3. Повышение качества обеспечивающих услуг

Программная деятельность в рамках задачи 1.3
6
Бюджетная целевая программа 1.3
тыс. руб.




0,0
0,0
0,0
0,0

Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3
7
Материально-техническое, финансово-хозяйственное обеспечение деятельности Администрации Томской области, обеспечение проведения мероприятий Администрации Томской области, не прошедших процедуру закупки в форме торгов либо запроса котировок
тыс. руб.
01
00
0020400
244,
115124,31
118540,59
61958,61
75658,32
04
0930000
243, 242

13

611, 612
8
Всего по программной деятельности
тыс. руб.




-
-
-
-
%




-
-
-
-
9
Всего по непрограммной деятельности
тыс. руб.




587513,81
581184,09
451640,11
465339,82
%




100,0
100,0
100,0
100,0
10
Итого <*>
тыс. руб.




587513,81
581184,09
451640,11
465339,82
%




100,0
100
100
100

--------------------------------
<*> Без учета фонда оплаты труда сотрудников Администрации Томской области и налогов.

ФХУ планирует в очередном финансовом году и плановом периоде осуществлять только непрограммную деятельность. Соотношение объемов ассигнований по каждой из задач деятельности ФХУ с общим объемом бюджетных ассигнований, направленных на выполнение исполнительными органами государственной власти Томской области своей непрограммной деятельности, останется примерно на том же уровне, который был запланирован ранее. Так, процентное соотношение показателя непрограммной деятельности в рамках задачи 1.1 "Эффективное и рациональное использование бюджетных средств на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд ФХУ и Администрации Томской области" (в очередном финансовом году и плановом периоде) с общим объемом бюджетных ассигнований по непрограммной деятельности ФХУ запланировано на уровне несколько выше уровня 70%, предусмотренного в 2012 финансовом году, и составляет 74% - 79%.
Показатель непрограммной деятельности в рамках задачи 1.2 "Совершенствование комплексного планирования финансово-хозяйственной деятельности Администрации Томской области" также не будет содержать стоимостного выражения.
Бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию непрограммной деятельности ФХУ в рамках задачи 1.3 "Повышение качества обеспечивающих услуг" и запланированных на уровне 21% - 26% от общего объема бюджетных ассигнований, должно быть достаточно для обеспечения ФХУ своих функций по материально-техническому, финансовому обеспечению деятельности Администрации Томской области и мероприятий, проводимых Администрацией Томской области.





Приложение № 12

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 09.10.2014 № 706-ра

ДОКЛАД
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 -
2016 ГОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I

Результаты деятельности Департамента по недропользованию
и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации
Томской области за 2012 год

Таблица 1

№ пп
Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области (далее - Департамент)
Единица измерения
Отчетный финансовый год (2012 год)
Целевое значение (при наличии)
Причины отклонений фактических значений показателей от плановых
Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - рациональное использование природного капитала
2
Цель Департамента 1 - развитие и эффективное освоение минерально-сырьевых ресурсов
3
Текущая обеспеченность предприятий-недропользователей запасами минерального сырья:

по нефти
лет
26,9
31

Прирост запасов


по газу
лет
48,1
53

Сокращение объема добычи газа

4
Задача 1.1. Рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов (нефти, газа, газового конденсата, твердых и общераспространенных полезных ископаемых, пресных и минеральных подземных вод)
5
Количество выданных лицензий на право пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые
ед.
8
16

Увеличение количества лицензий связано с ростом востребованности общераспространенных полезных ископаемых предприятиями нефтегазового комплекса (далее - НГК) и дорожного строительства

6
Динамика объема инвестиций в геологоразведку - всего, в том числе:
млн руб.
8336
5900




из федерального бюджета
млн руб.
556
556

Выполнено


из частных источников
млн руб.
7780
5344

Завышение первоначальных планов геологоразведочных работ (далее - ГРР) предприятиями

7
Задача 1.2. Стимулирование воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов
8
Соотношение прироста запасов с добычей нефти
%
110
143

Прирост обеспечен преимущественно за счет пересчета запасов

9
Подготовка ресурсов категории С3 (извлекаемые)
млн т
50
7,9

Переоценка ресурсов категории С3

10
Соотношение разведанных запасов (категорий А + В + С1 + С2) с ресурсами (категории С3 + D1 + D2)
%
55
62,7

За счет неподтверждения ресурсов категории С3

11
Стратегическая цель развития Томской области 2 - рациональное использование природного капитала
12
Цель Департамента 2 - эффективное функционирование и развитие нефтегазодобывающего комплекса (включая магистральные нефтегазопроводы)
13
Доля сектора С "Добыча полезных ископаемых" в валовом региональном продукте (далее - ВРП)
%
22,8
29,2



14
Задача 2.1. Повышение уровня конкурентоспособности и инновационного капитала существующих организаций нефтегазодобывающего комплекса Томской области
15
Количество инновационных мероприятий, направленных на рост извлечения нефти
ед.
90
95



16
Задача 2.2. Разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию трубопроводного транспорта и производству нефтепродуктов
17
Соотношение объемов добычи нефти с пропускной способностью имеющихся магистральных нефтепроводов
%
32
33

Рост добычи нефти по отношению к пропускной способности магистральных нефтепроводов

18
Соотношение объемов добычи газа с пропускной способностью имеющихся магистральных газопроводов
%
47
50

Увеличение добычи газа за счет Казанского месторождения


Информация о количестве показателей целей и задач, фактические значения по которым:
- находятся на уровне запланированных в Докладе, - 2;
- превысили уровень запланированных в Докладе, - 8;
- не достигли уровня запланированных в окладе, - 3.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности
Департамента и показателей их достижения

Таблица 3

№ пп
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Нормативный правовой акт, определяющий показатель
Источник данных значений показателя
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Плановый период (2015 год)
Плановый период (2016 год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - рациональное использование природного капитала
2
Цель Департамента 1 - эффективное недропользование
3
Текущая обеспеченность предприятий-недропользователей запасами минерального сырья:

по нефти
лет

Расчетный показатель
32
34
33
33

по газу
лет

Расчетный показатель
52
53
53
50
4
Задача 1.1. Рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов (нефти, газа, газового конденсата, твердых и общераспространенных полезных ископаемых, пресных и минеральных подземных вод)
5
Количество выданных лицензий на право пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые
ед.

Ведомственная статистика
12
10
11
12
6
Динамика объема инвестиций в геологоразведку - всего, в том числе:
млн руб.

Ведомственная статистика
8410
7150
7725
8820

из федерального бюджета
млн руб.

Ведомственная статистика
410
850
875
1120

из частных источников
млн руб.

Ведомственная статистика
8000
6300
6850
7700
7
Задача 1.2. Стимулирование воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов
8
Соотношение прироста запасов с добычей нефти
%

Расчетный показатель
105
90
100
100
9
Соотношение прироста запасов с добычей газа
%

Расчетный показатель
-
60 <*>
40 <*>
40*
10
Подготовка ресурсов категории С3
млн т

Расчетный показатель
3
4
4
4
11
Соотношение разведанных запасов (категорий А + В + С1 + С2) с ресурсами (категории С3 + D1 + D2)
%

Расчетный показатель
68
72
70
70
12
Стратегическая цель развития Томской области 2 - рациональное использование природного капитала
13
Цель Департамента 2 - эффективное функционирование и развитие нефтегазодобывающего комплекса (включая магистральные нефтегазопроводы)
14
Доля сектора С "Добыча полезных ископаемых" в ВРП организаций нефтегазодобывающего комплекса Томской области
%

Расчетный показатель
21
26
27
26
15
Задача 2.1. Повышение уровня конкурентоспособности и инновационного капитала существующих предприятий нефтегазодобывающего комплекса Томской области
16
Количество инновационных мероприятий, направленных на рост извлечения нефти
ед.

Ведомственная статистика
91
92
95
96
17
Задача 2.2. Разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию трубопроводного транспорта
18
Соотношение объемов добычи нефти с пропускной способностью имеющихся магистральных нефтепроводов
%

Расчетный показатель
25
33
32
30
19
Соотношение объемов добычи газа с пропускной способностью имеющихся магистральных газопроводов
%

Расчетный показатель
48
46
46
45

--------------------------------
<*> Газоконденсатные месторождения составляют 6% от общего числа месторождений в Томской области и геологоразведочные работы на них практически не ведутся.

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:
- изменение законодательного обеспечения процесса недропользования;
- экономический риск (изменение цен на продукцию);
- субъективные факторы (смена руководства предприятия, акционеров).

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента
Единица измерения
Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента
1
2
3
Текущая обеспеченность предприятий-недропользователей запасами минерального сырья
лет
Текущие запасы нефти и газа / годовая добыча предприятий
Соотношение прироста запасов с добычей нефти
%
Прирост запасов за год x 100 / добыча нефти за год
Соотношение прироста запасов с добычей газа
%
Прирост запасов за год x 100 / добыча газа год
Соотношение разведанных запасов (категорий А + В + С1 + С2) с ресурсами (категории С3 + D1 + D2)
%
(А + В + С1 + С2) / (С3 + D1 + D2), где:
А - реализованный проект разработки;
В - реализованная технологическая схема разработки;
С1 - реализованный проект геологоразведочных работ;
С2 - прогнозные запасы - отсутствуют разведочные скважины;
С3 - локализованные по сейсморазведочным работам ресурсы углеводородов;
D1 - локализованные ресурсы по результатам региональных сейсморазведочных работ;
D2 - прогнозные ресурсы
Доля сектора С "Добыча полезных ископаемых" в ВРП
%
Объем отгруженных товаров сектора С/ВРП Томской области
Соотношение объемов добычи нефти с пропускной способностью имеющихся магистральных нефтепроводов
%
Добыча нефти за год / пропускная способность магистрального нефтепровода
Соотношение объемов добычи газа с пропускной способностью имеющихся магистральных газопроводов
%
Добыча газа за год / пропускная способность магистрального газопровода





Приложение № 13

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 09.10.2014 № 706-ра

ДОКЛАД
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА ЭНЕРГЕТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I

Результаты деятельности Департамента энергетики
Администрации Томской области за 2012 год

Таблица 1

№ пп
Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента энергетики Администрации Томской области (далее - Департамент)
Единица измерения
Отчетный финансовый год (2012 год)
Целевое значение (при наличии)
Причины отклонений фактических значений показателей от плановых
Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - развитая инфраструктура
2
Цель Департамента 1 - реализация государственной политики в сфере развития энергетического комплекса, в том числе газового комплекса (в части газификации и газоснабжения), Томской области
3
Энергообеспеченность Томской области собственными энергоресурсами, в том числе: электрической энергией
%
51,8
60,4




тепловой энергией (в зоне централизованного теплоснабжения)
%
100
100



4
Объем выработанной энергии, в том числе электрической
млн кВт x ч
4918,66
5541,96



5
Объем выработанной энергии, в том числе тепловой
тыс. Гкал
7340,14
7627,64



6
Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области
%
6,9
6,9



7
Задача 1.1. Создание условий для надежного и качественного обеспечения потребителей Томской области электрической и тепловой энергией от источников с комбинированной выработкой (ТЭЦ, мини-ТЭЦ, ГТУ, ГПУ), природным газом
8
Количество введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйства
шт.
37
37



9
Общий объем трансформаторной мощности, введенный в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами
МВА
57,8
226,3



10
Потребление электроэнергии потребителями Томской области
млн кВт x ч
9494,0
9177,2

Планировалось увеличение потребления электроэнергии промышленными предприятиями, которые в 2012 году так и не вступили в эксплуатацию

11
Протяженность линий электропередачи, введенных в текущем году
км
65,5
202



12
Общий объем мощности, заявленный для технического присоединения к объектам электросетевого хозяйства за год
МВт
74,8
90



13
Консультации населения по вопросам подключения домовладений к электроснабжению и учета потребленной электроэнергии
да/нет
да
да



14
Количество выставок и конгрессов по энергосбережению и энергоэффективности, в том числе по газификации, в которых приняла участие Томская область
шт.
4
6



15
Годовой объем реализации природного газа
млрд куб. м
2,84
2,84



16
Количество домовладений, имеющих техническую возможность для подключения к сети газоснабжения
шт.
1490
1490



17
Задача 1.2. Создание условий для обеспечения энергетической безопасности Томской области, переход от энергодефицитного состояния территории к энергоизбыточному
18
Дефицит электроэнергии, сдерживающий развитие хозяйственного комплекса Томской области
млн кВт x ч
0
0



19
Формирование и утверждение программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на всех предприятиях энергетического комплекса Томской области
шт.
6
6



20
Наличие ежегодного топливно-энергетического баланса
да/нет
да
да



21
Объем инвестиций в энергетику
млн руб.
3491,8
2608,3

Изменения в инвестиционных программах предприятий, проведение ПИР

22
Удельные энергозатраты на выработку электроэнергии (Томский филиал ОАО "ТГК-11")
г/кВт x ч
311,12
301,5



23
Удельные энергозатраты на выработку тепловой энергии (Томский филиал ОАО "ТГК-11")
кг/Гкал
138,18
137,4



24
Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Томской области на период 2013 - 2017 годов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики"

На период 2013 - 2017 годов
Разработана и утверждена



25
Задача 1.3. Содействие развитию газотранспортной системы и расширению газораспределительных сетей Томской области
26
Протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов
км
65
65



27
Объем инвестиций в газификацию
млн руб.
535,92
535,92




Количество показателей целей и задач деятельности Департамента в 2012 году, фактические значения по которым:
- находятся на уровне, запланированном в Докладе, - 12 показателей;
- превысили уровень, запланированный в Докладе, - 9 показателей;
- не достигли уровня, запланированного в Докладе, - 2 показателя.
В 2012 году в сфере электроэнергетики выполнены следующие работы:
- закончены работы по строительству и вводу в эксплуатацию ГТУ-16 с котлом-утилизатором. В результате реализации данного инвестиционного проекта увеличена выдача электрической энергии на 14,6 МВт и тепловой мощности ПРК на 20 Гкал/ч;
- на Томской ГРЭС-2 выполнены работы по реконструкции системы газоснабжения котла № 5, Южного аккумуляторного бака № 1 и дымовой трубы № 1;
- на Томской ТЭЦ-3 внедрена система химико-технологического мониторинга водно-химического режима энергоблока, выполнена реконструкция тягодутьевых механизмов котлоагрегата и дымовой трубы Н-240;
- на ПРК смонтированы частотно-регулируемые приводы на электродвигатели сетевых насосов ПНС-3, 10;
- реконструированы участки тепломагистралей N№ 2, 7 и 11, выполнен первый этап по прокладке перемычки от ТК-305 до ТК-2А-04А;
- завершено строительство ПС 110/6 кВ "Московский тракт" мощностью 50 МВА;
- выполнено строительство ВЛ-10 кВ Завьялово - Старо-Югино Каргасокского района (25,5 км);
- проведена реконструкция ВЛ 35 кВ 3525, 3526 с заменой грозотроса на грозотрос со встроенным ВОК на участке ГТУ-16 ПРК - ПС Восточная;
- введена АИИС КУЭ розничного рынка;
- выполнена установка третьего трансформатора 110 кВ мощностью 63 МВА на ПС 220 кВ Восточная;
- проведено техническое перевооружение ПС 220 кВ Зональная с заменой АТ-2 мощностью 112 МВА на АТ мощностью 200 МВА (стоимость по договору 213,2 млн руб.);
- продолжены работы по реконструкции ПС 220 кВ Советско-Соснинская (замена существующих АТ 3x63 МВА на АТ 3x125 МВА) (стоимость по договору 800 млн руб., окончание работ в 2015 году);
- проведена реконструкция устройств РЗА ПС 220 кВ Восточная (для осуществления технологического присоединения ГТУ ОАО "ТРК") (полная стоимость строительства 8 млн руб., освоение стоимости на 31.12.2012 составляет 92%, техническая готовность объекта на 31.12.2012 равна 100%);
- ПС 220 кВ Советско-Соснинская, техническое перевооружение устройств РЗА ОАО "ТРК" (ПС 110 кВ Григорьевская) (полная стоимость строительства 33,33 млн руб.);
- продолжены ПИР объектов нового строительства: ВЛ 500 кВ Томская - Парабель с ПС 500/220 кВ Парабель, ВЛ 500 кВ Нижневартовская ГРЭС - Советско-Соснинская с расширением ПС 220 кВ Советско-Соснинская (ОРУ-500 кВ), ВЛ 500 кВ Советско-Соснинская - Парабель;
- осуществлено формирование аварийного резерва МЭС Сибири, приобретение оборудования и материалов;
- введен в эксплуатацию РП "Подгорный", укомплектованный оборудованием нового поколения, что позволило продолжить строительство распределительных сетей в районе улицы Большая Подгорная, в микрорайоне Солнечный;
- выполнен ремонт 80 км воздушных и кабельных линий электропередачи;
- осуществлена строительная часть 69 трансформаторных подстанций;
- проведена установка и модернизация 32 трансформаторов, 5704 приборов учета;
- выполнен капитальный ремонт и реконструкция оборудования 194 трансформаторных подстанций.
На конец 2012 года проведена работа по реализации электросетевого имущества в восьми муниципальных образованиях Томской области и практически завершена работа в оставшихся восьми муниципальных образованиях Томской области по подготовке правоустанавливающих документов для последующей организации надлежащей эксплуатации и консолидации всех электрических сетей Томской области.
Сумма денежных средств, поступивших в доходную часть муниципалитетов, составила более 40 млн рублей.
Разработаны и утверждены:
1. Программа развития газоснабжения и газификации Томской области на период 2012 - 2015 годов с привлечением инвестиций ОАО "Газпром" в объеме 4,6 млрд руб., в рамках данной программы в 2012 - 2013 годах проводится корректировка Генеральной схемы газоснабжения и газификации Томской области до 2020 года.
2. Долгосрочная целевая программа "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 - 2015 годы", утвержденная постановлением Администрации Томской области от 20.08.2012 № 321а. В целях подготовки к реализации программных мероприятий в 2012 году из областного бюджета выделено 511,56 млн руб. на разработку проектных и инженерно-технических решений по развитию сетей газоснабжения.
По итогам 2012 года Администрацией Томской области выданы 17 разрешений на использование природного газа в качестве основного вида топлива для организаций, расположенных на территории Томской области.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности
Департамента и показатели их достижения

Таблица 3

№ пп
Цели, задачи и показатели деятельности
Единица измерения
Нормативный правовой акт, определяющий показатель
Источник данных значений показателя
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Плановый период (2015 год)
Плановый период (2016 год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - развитая инфраструктура
2
Цель Департамента 1 - реализация государственной политики в сфере развития энергетического комплекса, в том числе газового комплекса (в части газификации и газоснабжения), Томской области
3
Энергообеспеченность Томской области собственными энергоресурсами, в том числе: электрической энергией
%
Распоряжение Администрации Томской области от 12.07.13 № 551-ра "О схеме и программе развития электроэнергетики Томской области на период 2014 - 2018 годов"
Ведомственная статистика
50,86
51
52
53

тепловой энергией (в зоне централизованного теплоснабжения)
%
Распоряжение Администрации Томской области от 12.07.13 № 551-ра "О схеме и программе развития электроэнергетики Томской области на период 2014 - 2018 годов"
Ведомственная статистика (Томский филиал (далее - ТФ) ОАО "ТГК-11")
100
100
100
100
4
Объем выработанной энергии, в том числе электрической
млн кВт x ч
Распоряжение Администрации Томской области от 12.07.13 № 551-ра "О схеме и программе развития электроэнергетики Томской области на период 2014 - 2018 годов"
Ведомственная статистика
4526,6
4579
4711
4849
5
Объем выработанной энергии, в том числе тепловой
тыс. Гкал
Распоряжение Администрации Томской области от 12.07.13 № 551-ра "О схеме и программе развития электроэнергетики Томской области на период 2014 - 2018 годов"
Ведомственная статистика (ТФ ОАО "ТГК-11", ТЭЦ ОАО "СХК")
7287,45
7300
7400
7500
6
Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области
%
Постановление Администрации Томской области от 20.08.2012 № 321а "Об утверждении государственной программы "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 - 2018 годы"
Ведомственная статистика
7,4
7,9
9,2
10,9
7
Задача 1.1. Создание условий для надежного и качественного обеспечения потребителей Томской области электрической и тепловой энергией от источников с комбинированной выработкой (ТЭЦ, мини-ТЭЦ, ГТУ, ГПУ), природным газом
8
Количество введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйства
шт.
Указ Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"
Ведомственная статистика
7
5
5
5
9
Общий объем трансформаторной мощности, введенный в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами
МВА
Указ Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"
Ведомственная статистика
200
170
170
170
10
Потребление электроэнергии потребителями Томской области
млн кВт x ч
Распоряжение Администрации Томской области от 12.07.13 № 551-ра "О схеме и программе развития электроэнергетики Томской области на период 2014 - 2018 годов"
Ведомственная статистика
8900,4
8861
8885
8886
11
Протяженность линий электропередачи, введенных в текущем году
км
Распоряжение Администрации Томской области от 12.07.13 № 551-ра "О схеме и программе развития электроэнергетики Томской области на период 2014 - 2018 годов"
Ведомственная статистика (ОАО "ТРК", ООО "МЭС"
147
100
50
30
12
Общий объем мощности, заявленный для технического присоединения к объектам электросетевого хозяйства за год
МВт
Указ Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"
Ведомственная статистика
96,7
60
70
70
13
Консультации населения по вопросам подключения домовладений к электроснабжению и учета потребленной электроэнергии
да/нет
Распоряжение Губернатора Томской области от 20.12.2011 № 397-р "О реализации Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан исполнительными органами государственной власти Томской области, структурными подразделениями Администрации Томской области"
Ведомственная статистика
да
да
да
да
14
Количество выставок и конгрессов по энергосбережению и энергоэффективности, в том числе по газификации, в которых приняла участие Томская область
шт.
Распоряжение Администрации Томской области от 12.07.13 № 551-ра "О схеме и программе развития электроэнергетики Томской области на период 2014 - 2018 годов"
Ведомственная статистика
8
8
8
8
15
Годовой объем реализации природного газа
млрд куб. м
Постановление Администрации Томской области от 20.08.2012 № 321а "Об утверждении государственной программы "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 - 2018 годы"
Ведомственная статистика
2,481
2,5
2,55
2,6
16
Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения
шт.
Постановление Администрации Томской области от 20.08.2012 № 321а "Об утверждении государственной программы "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 - 2018 годы"
Ведомственная статистика
2400
2400
6000
8000
17
Задача 1.2. Создание условий для обеспечения энергетической безопасности Томской области, переход от энергодефицитного состояния территории к энергоизбыточному
18
Дефицит электроэнергии, сдерживающий развитие хозяйственного комплекса Томской области
млн кВт x ч
-
Ведомственная статистика
0
0
0
0
19
Формирование и утверждение программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на всех предприятиях энергетического комплекса Томской области
ед.
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 № 162а "Об утверждении государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"
Ведомственная статистика
6
6
6
6
20
Наличие ежегодного топливно-энергетического баланса
да/нет
-
Опрос
да
да
да
да
21
Объем инвестиций в энергетику
млн руб.
Распоряжение Администрации Томской области от 12.07.13 № 551-ра "О схеме и программе развития электроэнергетики "Томской области на период 2014 - 2018 годов"
Ведомственная статистика (ТФ ОАО "ТГК-11", ОАО "ТРК", ООО "МЭС")
1850
1020
942
1057
22
Удельные энергозатраты на выработку электроэнергии (ТФ ОАО "ТГК-11")
г/кВт x ч
Распоряжение Администрации Томской области от 12.07.13 № 551-ра "О схеме и программе развития электроэнергетики "Томской области на период 2014 - 2018 годов"
Ведомственная статистика (ТФ ОАО "ТГК-11")
301,4
301,3
301,2
301,2
23
Удельные энергозатраты на выработку тепловой энергии
(ТФ ОАО "ТГК-11")
кг/Гкал
Распоряжение Администрации Томской области от 12.07.13 № 551-ра "О схеме и программе развития электроэнергетики "Томской области на период 2014 - 2018 годов"
Ведомственная статистика (ТФ ОАО "ТГК-11")
137,3
137,2
137,1
137,1
24
Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Томской области на период 2014 - 2018 годы"
-
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики"
Ведомственная статистика
На период 2014 - 2018 годов
На период 2015 - 2019 годов
На период 2016 - 2020 годов
На период 2017 - 2021 годов
25
Задача 1.3. Содействие развитию газотранспортной системы и расширению газораспределительных сетей Томской области
26
Протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов
км
Постановление Администрации Томской области от 20.08.2012 № 321а "Об утверждении государственной программы "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 - 2018 годы"
Ведомственная статистика
36,45
273
413,5
360,5
27
Объем инвестиций в газификацию
млн руб.
Постановление Администрации Томской области от 20.08.2012 № 321а "Об утверждении государственной программы "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 - 2018 годы"
Ведомственная статистика
1285,838
1637,318
2312,978
2705,242

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:
- изменение инвестиционных программ на предприятиях энергетического комплекса в сторону уменьшения финансирования;
- более высокая или более низкая средняя температура окружающего воздуха по сравнению с предыдущим годом;
- загрузка по диспетчерскому графику ТЭС в СШ ГЭС в Сибирском федеральном округе.
В 2013 году Департаментом были запланированы следующие мероприятия, способствующие достижению целей и задач, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года):
В сфере энергетики:
- ТФ ОАО "ТГК-11" по техперевооружению и реконструкции запланированы следующие работы:
на Томской ГРЭС-2 реконструкция системы газоснабжения котла № 10, Северного аккумуляторного бака № 2, золошлакопровода и зданий главного корпуса и химводоочистки;
на Томской ТЭЦ-3 реконструкция аккумуляторной батареи БВС-220;
на ПРК реконструкция котла ст. № 1 и системы газоснабжения котла ст. № 5;
реконструкция участков тепломагистралей N№ 1,2, 2А, 5 и 6 теплосетей;
ОАО "ТРК" запланировано завершение реконструкции ПС 110/10 кВ "Солнечная";
завершение реконструкции ПС 110/35/10 кВ Западная. Реконструкция основного и вспомогательного оборудования ОРУ-110 кВ и РУ-10 кВ с заменой трансформаторных маслонаполненных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией, разрядников на ОПН;
реконструкция ПС 35 кВ "Правобережная" (перенос с 2012 года в связи с несвоевременной поставкой оборудования для ПС подрядной организацией из-за большой загруженности завода-изготовителя);
реконструкция ПС 35 кВ "Центральная". Замена вводных ячеек 6 кВ;
- Филиал ОАО "ФСК ЕС" Томское ПМЭС запланировано:
завершение работ по установке третьего трансформатора 110 кВ мощностью 63 МВА на ПС 220 кВ Восточная;
завершение работ по техническому перевооружению ПС 220 кВ Зональная;
завершение работ по техническому перевооружению устройств РЗА ОАО "ТРК" (ПС 110 кВ Григорьевская);
завершение работ по реконструкции устройств РЗА ПС 220 кВ Восточная (для осуществления технологического присоединения ГТУ ОАО "ТРК");
продолжение работ по реконструкции ПС 220 кВ Советско-Соснинская (замена существующих АТ 3x63 МВА на АТ 3x125 МВА), объем финансирования в 2013 году - 117,23 млн руб.;
завершение ПИР (28.06.2013) ВЛ 500 кВ Нижневартовская ГРЭС - Советско-Соснинская с расширением ПС 220 кВ Советско-Соснинская (ОРУ - 500 кВ). Объем финансирования - 57,78 млн руб.;
завершение ПИР (30.09.2013) ВЛ 500 кВ Советско-Соснинская - Парабель. Объем финансирования - 78 млн руб.;
завершение ПИР (25.12.2013) ВЛ 500 кВ Томская - Парабель с ПС 500/220 кВ Парабель. Объем финансирования - 46,36 млн руб.;
окончание работ, предусмотренных программой по расширению просек ВЛ ЕНЭС филиалами ОАО "ФСК ЕЭС";
- ОАО "Горсети" запланировано:
строительство сетей 10 кВ для перераспределения нагрузки с ПС "ТЭЦ-1" и ПС "Южная" на ПС "Московский тракт";
продолжение работ по установке счетчиков в частном секторе и недостающих общедомовых приборов учета с АСКУЕ;
обеспечение возможности технологического присоединения строящихся объектов (строительство КТП, КВЛЭП - 0,4 - 6 - 10 кВ).
В сфере газификации:
- в 2013 году было запланировано окончание проектно-сметных работ и строительно-монтажных работ. Проектно-сметная документация по Зырянскому, Первомайскому, Асиновскому и Шегарскому районам выполнена на 100%, по Томскому району - на 90%, по городу Томску - на 60%;
- запланировано заключение контрактов по строительно-монтажным работам на сумму 337,5 млн рублей, что составляет 90% от запланированных объемов финансирования.





Приложение № 14

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 09.10.2014 № 706-ра

ДОКЛАД
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I

Результаты деятельности Департамента потребительского
рынка Администрации Томской области за 2012 год

Таблица 1

N
пп
Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента потребительского рынка Администрации Томской области (далее - Департамент)
Единица измерения
Отчетный финансовый год (2012 год)
Целевое значение (при наличии)
Причины отклонения фактических значений показателя от плановых
Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - эффективная и сбалансированная экономика
2
Цель Департамент 1 - высокий уровень конкурентоспособности субъектов потребительского рынка
3
Выработка на одного занятого в:
производстве пищевых продуктов
тыс. рублей
1643
1861

Оптимизация деятельности крупнейших предприятий отрасли за счет успешной реализации стратегических программ развития


текстильном и швейном производстве
тыс. рублей
237
255

Сокращение малопроизводительных рабочих мест


производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви
тыс. рублей
525
509

Сокращение объемов производства на ООО "ТЗРО"


розничной торговле
тыс. рублей
6503
6496

Сохранение динамики


общественном питании
тыс. рублей
1192
1285

Повышение производительности труда

4
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в:
производстве пищевых продуктов
млн рублей
850
634

Перенос части инвестиционных проектов за пределы Томской области (ЗАО "Аграрная группа", ЗАО "КФ "Красная звезда")


оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
млн рублей
410
491

Общее оздоровление экономической ситуации


деятельности гостиниц и ресторанов
млн рублей
385
201

Задержка в реализации проекта по строительству гостиничного комплекса "Альберго"
Оказание организационной помощи в согласовании архитектурно-планировочной документации
5
Задача 1.1. Содействие экономическому росту в сфере потребительского рынка
6
Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций:
производство пищевых продуктов
%
75
87,5

Рост потребительского спроса


текстильное и швейное производство
%
100
100

Сохранение динамики


производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
%
100
-

Снижение рентабельности ООО "ТЗРО"


торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт
%
100
85,7

Снижение рентабельности
Стимулирование повышения качества предоставляемых услуг и оптимизации ценообразования

розничная торговля и ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования
%
90
83,3

Опережающий рост тарифов на услуги естественных монополий в условиях высококонкурентного рынка, не позволяющий поднимать цены для сохранения прежнего уровня рентабельности


деятельность гостиниц и ресторанов
%
75
100

Рост потребительского спроса

7
Объем производства продукции / услуг на душу населения в:
пищевой промышленности
рублей
19969
19760

Сохранение динамики


текстильном и швейном производстве
рублей
125
154

Опережающий рост производства трикотажных изделий ООО "Том-текс"


производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви
рублей
346
298

Падение производства ООО "ТЗРО"


розничной торговле
рублей
96203
99143

Рост потребительского спроса


общественном питании
рублей
5277
5827

Рост потребительского спроса


бытовом обслуживании
рублей
3916
4426

Рост потребительского спроса

8
Объем заготовок дикорастущей продукции лесов
тонн
9500
8280

Снижение урожайности вследствие неблагоприятных погодных условий
Реализация ДЦП "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области на 2013 - 2015 годы"
9
Задача 1.2. Содействие развитию профессиональных объединений и ассоциаций в сфере потребительского рынка
10
Количество предприятий и организаций потребительского рынка, являющихся членами профессиональных объединений и ассоциаций
ед.
225
234

Сохранение динамики

11
Задача 1.3. Стимулирование вывоза товаров и услуг субъектов потребительского рынка
12
Количество предприятий пищевой промышленности, осуществляющих сбыт продукции и/или оказание услуг:
за пределы Томской области
ед.
29
32

Сохранение динамики


за пределы Российской Федерации
ед.
6
6

Сохранение динамики

13
Количество предприятий сферы потребительского рынка, принявших участие в выставках или других мероприятиях по продвижению продукции на экспорт
ед.
300
30

Отсутствие интереса у производителей из-за низких объемов сбыта, обусловленных плохим урожаем дикорастущей продукции
Реализация ДЦП "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области на 2013 - 2015 годы"
14
Количество томских команд - призеров чемпионатов и конкурсов профессионального мастерства:
межрегиональных
ед.
9
11




международных
ед.
2
3



15
Стратегическая цель развития Томской области 2 - благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей
16
Цель Департамента 2 - продовольственная обеспеченность и качественные товары и услуги для населения
17
Доля местной пищевой продукции в обороте продовольственных товаров
%
51
48,9

Усиление конкурентной борьбы, смещение потребительских предпочтений
Разработка Концепции развития пищевой промышленности Томской области на 2012 - 2020 годы
18
Задача 2.1. Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг
19
Количество предприятий сферы потребительского рынка, прошедших:
добровольную сертификацию товаров и услуг
ед.
1000
1074

Повышение конкурентоспособности продукции


систему классификации и категорирования
ед.
8
11

Повышение конкурентоспособности продукции

20
Доля продаж через цивилизованные форматы торговли в общем объеме розничного товарооборота
%
92,0
91,9

Сохранение динамики

21
Задача 2.2. Обеспечение продовольственной безопасности населения Томской области в период чрезвычайных ситуаций
22
Место в рейтинге служб гражданской обороны (далее - ГО) спасательной службы обеспечения питанием ГО Томской области
место
2
1



23
Количество жалоб на обеспечение продовольствием при возникновении чрезвычайных ситуаций в Томской области
ед.
0
0



В 2012 году из запланированных в Докладе значений:
- 17 показателей - превысили уровень;
- 3 показателя - на уровне;
- 13 показателей - не достигли уровня.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности
Департамента и показателей их достижения

Таблица 3

№ пп
Цели, задачи и показатели
Единица измерения
Нормативный правовой акт, определяющий показатель
Источник данных значений показателя
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Плановый период (2015 год)
Плановый период (2016 год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - эффективная и сбалансированная экономика
2
Цель Департамента 1 - высокий уровень конкурентоспособности субъектов потребительского рынка
3
Выработка на одного занятого в:
производстве пищевых продуктов
тыс. рублей

Томскстат
1950
2070
2250
2450

текстильном и швейном производстве
тыс. рублей

Томскстат
270
265
275
290

производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви
тыс. рублей

Томскстат
540
560
590
625

розничной торговле
тыс. рублей

Томскстат
6800
7200
7850
8500

общественном питании
тыс. рублей

Томскстат
1400
1480
1570
1700
4
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в:
производстве пищевых продуктов
млн рублей

Томскстат
700
800
950
1100

оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
млн рублей

Томскстат
900
1050
1150
1200

деятельности гостиниц и ресторанов
млн рублей

Томскстат
330
440
560
700
5
Задача 1.1. Содействие экономическому росту в сфере потребительского рынка
6
Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций:
производство пищевых продуктов
%

Томскстат
88
89
90
92

текстильное и швейное производство
%

Томскстат
100
100
100
100

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
%

Томскстат
100
100
100
100

торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт
%

Томскстат
90
90
95
95

розничная торговля и ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования
%

Томскстат
85
87,5
90
92

деятельность гостиниц и ресторанов
%

Томскстат
90
90
90
90
7
Объем производства продукции/услуг на душу населения в:
пищевой промышленности
руб.
Закон Томской области от 19 апреля 2006 года № 79-ОЗ "Об утверждении Программы социально-экономического развития Томской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года"
Томскстат
20300
20850
21400
22000

текстильном и швейном производстве
руб.
Закон Томской области от 19 апреля 2006 года № 79-ОЗ "Об утверждении Программы социально-экономического развития Томской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года"
Томскстат
165
174
185
200

производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви
руб.
Томскстат
315
330
350
380

розничной торговли
руб.
Томскстат
103975
107000
110000
114000

общественном питании
руб.
Томскстат
6350
6750
7200
7700

бытовом обслуживании
руб.
Томскстат
4700
4900
5150
5400
8
Объем заготовок дикорастущей продукции лесов
тонн

Ведомственная статистика
10000
13000
16000
18000
9
Задача 1.2. Содействие развитию профессиональных объединений и ассоциаций в сфере потребительского рынка
10
Количество предприятий и организаций потребительского рынка, являющихся членами профессиональных объединений и ассоциаций
ед.

Ведомственная статистика
165
170
175
180
11
Задача 1.3. Стимулирование вывоза товаров и услуг субъектов потребительского рынка
12
Количество предприятий пищевой промышленности, осуществляющих сбыт продукции и/или оказание услуг:
за пределы Томской области
ед.

Ведомственная статистика
35
37
40
43

за пределы Российской Федерации
ед.

Ведомственная статистика
7
7
8
9
13
Количество предприятий сферы потребительского рынка, принявших участие в выставках или других мероприятиях по продвижению продукции на экспорт
ед.

Ведомственная статистика
350
370
400
440
14
Количество томских команд - призеров чемпионатов и конкурсов профессионального мастерства:
межрегиональных
ед.

Ведомственная статистика
12
12
13
13

международных
ед.

Ведомственная статистика
4
4
5
5
15
Стратегическая цель развития Томской области 2 - благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей
16
Цель Департамента 2 - продовольственная обеспеченность и качественные товары и услуги для населения
17
Доля местной пищевой продукции в обороте продовольственных товаров
%

Томскстат
49
49,5
50
50,5
18
Задача 2.1. Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг


19
Количество предприятий сферы потребительского рынка, прошедших:
добровольную сертификацию товаров и услуг
ед.

Ведомственная статистика
870
900
930
970

систему классификации и категорирования
ед.

Ведомственная статистика
13
15
18
20
20
Доля продаж через цивилизованные форматы торговли в общем объеме розничного товарооборота
%

Томскстат
92,5
93
94
95
21
Задача 2.2. Обеспечение продовольственной безопасности населения Томской области в период чрезвычайных ситуаций
22
Место в рейтинге служб ГО спасательной службы обеспечения питанием ГО Томской области
место

Результаты конкурса
1
1
1
1
23
Количество жалоб на обеспечение продовольствием при возникновении чрезвычайных ситуаций в Томской области
ед.

Статистика отдела по работе с личными обращениями граждан (далее - ЛОГ)
0
0
0
0

Достижение указанных целей и задач будут зависеть в значительной степени от сбалансированности экономической, финансовой и социальной политики, от темпов роста валового регионального продукта и объемов выпуска продукции и услуг базовых отраслей экономики, инвестиций в экономику, расходов на социальные нужды за счет средств, направляемых из бюджетов всех уровней, от принимаемых мер по совершенствованию налоговой политики и по выравниванию социально-экономического развития районов Томской области.
Департамент формирует региональную политику, направленную на развитие сферы потребительского рынка. В то же время, учитывая важность и взаимосвязи потребительского рынка в экономике Томской области с другими секторами экономики и социальной сферы, косвенное влияние достижения целей Департамента просматривается практически во всех стратегических целях Томской области, определенных в Стратегии развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года).
Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:
1. Макроэкономические риски. Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.
2. Геополитические риски. Показатели социальной стабильности зависят от политической ситуации внутри страны и непосредственно в регионе.
3. Законодательные риски. Законодательная база потребительского рынка требует дальнейшего совершенствования. Поэтому уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов как федерального, так и регионального уровня.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента
Единица измерения
Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента
1
2
3
Выработка на одного занятого в производстве пищевых продуктов

П / Чп, где:
П - объем производства пищевых продуктов;
Чп - численность занятых в производстве пищевых продуктов, чел.
Выработка на одного занятого в текстильном и швейном производстве

Л / Чл, где:
Л - объем текстильного и швейного производства;
Чл - численность занятых в текстильном и швейном производстве, чел.
Выработка на одного занятого в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви

К / Чк, где:
К - объем производства кожи, изделий из кожи и производства обуви;
Чк - численность занятых в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви, чел.
Выработка на одного занятого в розничной торговле

Т / Чт, где:
Т - оборот розничной торговли;
Чт - численность занятых в розничной торговле, чел.
Выработка на одного занятого в общественном питании

О / Чо, где:
О - оборот общественного питания;
Чо - численность занятых в общественном питании, чел.
Объем производства продукции пищевой промышленности на душу населения

П / Н, где:
П - объем производства пищевых продуктов;
Н - численность населения, чел.
Объем производства текстильной и швейной продукции на душу населения

Л / Н, где:
Л - объем текстильного и швейного производства;
Н - численность населения, чел.
Объем производства кожи, изделий из кожи и производства обуви на душу населения

К / Н, где:
К - объем производства кожи, изделий из кожи и производства обуви;
Н - численность населения, чел.
Объем розничного товарооборота на душу населения

Т / Н, где:
Т - оборот розничной торговли;
Н - численность населения, чел.
Оборот общественного питания на душу населения

О / Н, где:
О - оборот общественного питания;
Н - численность населения, чел.
Объем бытовых услуг на душу населения

Б / Н, где:
Б - объем бытовых услуг;
Н - численность населения, чел.
Доля местной пищевой продукции в обороте продовольственных товаров

П / Тп x 100, где:
П - объем производства пищевых продуктов;
Тп - оборот розничной торговли продовольственными товарами





Приложение № 15

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 09.10.2014 № 706-ра

ДОКЛАД
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <*>

--------------------------------
<*> Информация в Докладе представлена с учетом того, что Департамент по взаимодействию с законодательными и представительными органами власти Администрации Томской области до принятия постановления Губернатора Томской области от 16.01.2013 № 5 "О внесении изменения в постановление Губернатора Томской области от 30.08.2012 № 94" осуществлял свою деятельность как Департамент по работе с законодательными и представительными органами власти Администрации Томской области. При этом до принятия постановления Губернатора Томской области от 30.08.2012 № 94 "О структуре исполнительных органов государственной власти Томской области и составе Администрации Томской области" осуществлял свою деятельность как Комитет по работе с законодательными и представительными органами власти Администрации Томской области на основании постановления Губернатора Томской области от 01.10.2012 № 114 "Об утверждении Положения о Комитете по работе с законодательными и представительными органами власти Администрации Томской области".

Раздел I

Результаты деятельности Департамента по взаимодействию
с законодательными и представительными органами власти
Администрации Томской области за 2012 год

Таблица 1

№ пп
Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента по взаимодействию с законодательными и представительными органами власти Администрации Томской области (далее - Департамент)
Единица измерения
Отчетный финансовый (2012 год)
Целевое значение (при наличии)
Причины отклонений фактических значений показателей от плановых
Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - эффективная власть
2
Цель Департамента 1 - эффективное взаимодействие с законодательными органами власти
3
Утвержденный план законотворческой деятельности
да/нет
да
да

нет

4
Задача 1.1. Обеспечение высокого качества документов, представляемых в Законодательную Думу Томской области в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области
5
Доля законопроектов, подготовленных в соответствии с планом законотворческой деятельности в установленные сроки, от количества законопроектов, планируемых к принятию в соответствии с планом законотворческой деятельности
%
100
100
100
нет

6
Доля законопроектов, возвращенных в Администрацию Томской области с пометкой "не соответствует юридической технике", от общего количества направленных в Законодательную Думу Томской области законопроектов
%
0,0
0,0
0,0
нет

7
Задача 1.2. Создание условий, обеспечивающих деловую и политическую стабильность взаимоотношений Администрации Томской области, иных исполнительных органов государственной власти Томской области с Законодательной Думой Томской области
8
Доля исполненных поручений Губернатора Томской области по итогам собраний Законодательной Думы Томской области от общего количества поручений Губернатора Томской области по итогам собраний Законодательной Думы Томской области
%
100
100
100
нет

9
Доля подготовленных в установленные сроки заключений на законопроекты, поступившие из Законодательной Думы Томской области, от общего количества законопроектов, поступивших из Законодательной Думы Томской области
%
100
100
100
нет

10
Задача 1.3. Представление интересов Томской области в Федеральном Собрании Российской Федерации посредством подготовки отзывов на законопроекты
11
Доля подготовленных в установленный срок сводных отзывов на законопроекты, поступившие из Федерального Собрания Российской Федерации, от общего количества сводных законопроектов, поступивших из Федерального Собрания Российской Федерации
%
100
100
100
нет

12
Стратегическая цель развития Томской области 2 - эффективная власть
13
Цель Департамента 2 - эффективное функционирование института оценки регулирующего воздействия в Томской области
14
Утвержденные нормативные правовые акты об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Томской области
да/нет
да
да

нет

15
Задача 2.1. Обеспечение проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Томской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
16
Доля разработанных проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена процедура оценки регулирующего воздействия, от общего количества разработанных проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, поступивших в Департамент
%
100
100
100
нет

17
Доля подготовленных в установленные сроки заключений на разработанные проекты нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена процедура оценки регулирующего воздействия, от общего количества заключений на разработанные проекты нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена процедура оценки регулирующего воздействия
%
100
100
100
нет

18
Задача 2.2. Обеспечение проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов Томской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
19
Доля действующих нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена экспертиза, от общего количества действующих нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, поступивших в Департамент
%
100
100
100
нет

20
Доля подготовленных в установленные сроки заключений на действующие нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, поступившие на экспертизу, от общего количества заключений на действующие нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена экспертиза
%
100
100
100
нет


Количество показателей целей и задач деятельности, фактические значения по которым находятся на уровне запланированных в Докладе, - 11.
Количество показателей целей и задач деятельности, фактические значения по которым превысили уровень запланированных в Докладе, - 0.
Количество показателей целей и задач деятельности, фактические значения по которым не достигли уровня запланированных в Докладе, - 0.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности
Департамента и показателей их достижения

Таблица 3

№ пп
Цели, задачи и показатели
Единица измерения
Нормативный правовой акт, определяющий показатель
Источник данных значений показателя
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Плановый период (2015 год)
Плановый период (2016 год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - эффективная власть
2
Цель Департамента 1 - эффективное взаимодействие с законодательными органами власти
3
Утвержденный план законотворческой деятельности
да/нет
-
Ведомственная статистика
да
да
да
да
4
Задача 1.1. Обеспечение высокого качества документов, представляемых в Законодательную Думу Томской области в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области
5
Доля законопроектов, подготовленных в соответствии с планом законотворческой деятельности в установленные сроки, от количества законопроектов, планируемых к принятию в соответствии с планом законотворческой деятельности
%
-
Ведомственная статистика
100
100
100
100
6
Доля законопроектов, возвращенных в Администрацию Томской области с пометкой "не соответствует юридической технике", от общего количества направленных в Законодательную Думу Томской области
%
-
Ведомственная статистика
0,0
0,0
0,0
0,0
7
Задача 1.2. Создание условий, обеспечивающих деловую и политическую стабильность взаимоотношений Администрации Томской области, иных исполнительных органов государственной власти Томской области с Законодательной Думой Томской области
8
Доля исполненных поручений Губернатора Томской области по итогам собраний Законодательной Думы Томской области от общего количества поручений Губернатора Томской области по итогам собраний Законодательной Думы Томской области
%
-
Ведомственная статистика
100
100
100
100
9
Доля подготовленных в установленные сроки заключений на законопроекты, поступившие из Законодательной Думы Томской области, от общего количества законопроектов, поступивших из Законодательной Думы Томской области
%
-
Ведомственная статистика
100
100
100
100
10
Задача 1.3 Представление интересов Томской области в Федеральном Собрании Российской Федерации посредством подготовки отзывов на законопроекты
11
Доля подготовленных в установленный срок сводных отзывов на законопроекты, поступившие из Федерального Собрания Российской Федерации, от общего количества сводных законопроектов, поступивших из Федерального Собрания Российской Федерации
%
-
Ведомственная статистика
100
100
100
100
12
Стратегическая цель развития Томской области 2 - эффективная власть
13
Цель Департамента 2 - эффективное функционирование института оценки регулирующего воздействия в Томской области
14
Утвержденные нормативные правовые акты об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Томской области
да/нет
-
Ведомственная статистика
да
да
да
да
15
Задача 2.1. Обеспечение проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Томской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
16
Доля разработанных проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена процедура оценки регулирующего воздействия, от общего количества разработанных проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, поступивших в Департамент
%
-
Ведомственная статистика
100
100
100
100
17
Доля подготовленных в установленные сроки заключений на разработанные проекты нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена процедура оценки регулирующего воздействия, от общего количества заключений на разработанные проекты нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена процедура оценки регулирующего воздействия
%
-
Ведомственная статистика
100
100
100
100
18
Задача 2.2. Обеспечение проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов Томской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
19
Доля действующих нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена экспертиза, от общего количества действующих нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, поступивших в Департамент
%
-
Ведомственная статистика
100
100
100
100
20
Доля подготовленных в установленные сроки заключений на действующие нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, от общего количества заключений на действующие нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена экспертиза
%
-
Ведомственная статистика
100
100
100
100

Рисками, препятствующими достижению поставленных целей и решению задач, являются изменения федерального законодательства и политических целей.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента
Единица измерения
Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента
1
2
3
Доля законопроектов, подготовленных в соответствии с планом законотворческой деятельности в установленные сроки, от количества законопроектов, планируемых к принятию в соответствии с планом законотворческой деятельности
%
ДП = ЗПОДГ x 100 / ЗПЛАН, где:
ДП - доля законопроектов, подготовленных в соответствии с планом законотворческой деятельности;
ЗПОЛГ - количество законопроектов, подготовленных в соответствии с планом законотворческой деятельности;
ЗПЛАН - количество законопроектов, планируемых к принятию в соответствии с планом законотворческой деятельности
Доля законопроектов, возвращенных в Администрацию Томской области с пометкой "не соответствует юридической технике", от общего количества направленных в Законодательную Думу Томской области законопроектов
%
ДВОЗВР = ЗВ x 100 / ЗН, где:
ДВОЗВР - доля законопроектов, возвращенных в Администрацию Томской области с пометкой "не соответствует юридической технике";
ЗВ - количество возвращенных законопроектов;
ЗН - общее количество направленных в Законодательную Думу Томской области законопроектов
Доля исполненных поручений Губернатора Томской области по итогам собраний Законодательной Думы Томской области от общего количества поручений Губернатора Томской области по итогам собраний Законодательной Думы Томской области
%
ИП = ИС x 100 / ОП, где:
ДИП - доля исполненных поручений Губернатора по итогам собраний Законодательной Думы Томской области;
ИС - количество исполненных поручений Губернатора по итогам собраний Законодательной Думы Томской области;
ОП - общее количество поручений Губернатора по итогам собраний Законодательной Думы Томской области
Доля подготовленных в установленные сроки заключений на законопроекты, поступившие из Законодательной Думы Томской области, от общего количества законопроектов, поступивших из Законодательной Думы Томской области
%
ДЗАК = ПЗАКЛ x 100 / ОЗ, где:
ДЗАК - доля подготовленных в установленные сроки заключений на законопроекты, поступившие из Законодательной Думы Томской области;
ПЗАКЛ - количество подготовленных в установленные сроки заключений на законопроекты, поступившие из Законодательной Думы Томской области;
ОЗ - общее количество законопроектов, поступивших из Законодательной Думы Томской области
Доля подготовленных в установленный срок сводных отзывов на законопроекты, поступившие из Федерального Собрания Российской Федерации, от общего количества сводных законопроектов, поступивших из Федерального Собрания Российской Федерации
%
ДПОФЗ = ПОФЗ x 100 / ПФЗ, где:
ДПОФЗ - доля подготовленных в установленный срок сводных отзывов на законопроекты, поступившие из Федерального Собрания Российской Федерации;
ПОФЗ - количество подготовленных в установленный срок сводных отзывов на законопроекты, поступившие из Федерального Собрания Российской Федерации;
ПФЗ - общее количество законопроектов, поступивших из Федерального Собрания Российской Федерации
Доля разработанных проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена процедура оценки регулирующего воздействия, от общего количества разработанных проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, поступивших в Департамент
%
ДРПНПА = КРПНПА x 100 / КО, где:
ДРПНПА - доля разработанных проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена процедура оценки регулирующего воздействия;
КРПНПА - количество разработанных проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена процедура оценки регулирующего воздействия;
КО - количество разработанных проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, поступивших в Департамент
Доля подготовленных в установленные сроки заключений на разработанные проекты нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена процедура оценки регулирующего воздействия, от общего количества заключений на разработанные проекты нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена процедура оценки регулирующего воздействия
%
ДЗРПНПА = КЗРПНПА x 100 / КЗ, где:
ДЗРПНПА - доля подготовленных в установленные сроки заключений на разработанные проекты нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена процедура оценки регулирующего воздействия;
КЗРПНПА - количество подготовленных в установленные сроки заключений на разработанные проекты нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена процедура оценки регулирующего воздействия;
КЗ - общее количество заключений на разработанные проекты нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена процедура оценки регулирующего воздействия
Доля действующих нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена экспертиза, от общего количества действующих нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, поступивших в Департамент
%
ДНПАЭ = КНПАЭ x 100 / КО, где:
ДНПАЭ - доля действующих нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена экспертиза;
КНПАЭ - количество нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена экспертиза;
КО - общее количество нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, поступивших в Департамент
Доля подготовленных в установленные сроки заключений на действующие нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, от общего количества заключений на действующие нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена экспертиза
%
ДЗНПАЭ = КЗРПНПА x 100 / КЗ, где:
ДЗНПАЭ - доля подготовленных в установленные сроки заключений на действующие нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
КЗРПНПА - количество подготовленных в установленные сроки заключений на действующие нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
КЗ - общее количество заключений на действующие нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена экспертиза





Приложение № 16

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 09.10.2014 № 706-ра

ДОКЛАД
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ КОМИТЕТА ПО АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <*>

--------------------------------
<*> Информация в Докладе представлена с учетом того, что Комитет по атомной промышленности Администрации Томской области до принятия постановления Губернатора Томской области от 01.10.2012 № 111 "О внесении изменения в постановление Губернатора Томской области от 30.08.2012 № 94" осуществлял свою деятельность как Комитет по развитию атомной энергетики Администрации Томской области на основании постановления Губернатора Томской области от 01.12.2009 № 90 "Об утверждении Положения о Комитете по развитию атомной энергетики Администрации Томской области".

Раздел I

Результаты деятельности Комитета по атомной промышленности
Администрации Томской области за 2012 год

Таблица 1

№ пп
Наименование показателя цели и задачи деятельности Комитета по атомной промышленности Администрации Томской области (далее - Комитет)
Единица измерения
Отчетный финансовый год (2012 год)
Целевое значение (при наличии)
Причины отклонений фактических значений показателей от плановых
Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - развитая инфраструктура
2
Цель Комитета 1 - эффективное развитие атомной промышленности и ядерных технологий на территории Томской области
3
Инвестиции в развитие атомной энергетики и ядерных технологий
млн руб.
250,0
197,43

Проект АЭС заморожен.
Показанные инвестиции относятся к новому конверсионному производству ОАО "Сибирский химический комбинат" (далее - ОАО "СХК")
Принимается решение на уровне Правительства Российской Федерации о строительстве в ЗАТО Северск опытно-демонстрационного энергетического комплекса быстрого реактора естественной безопасности (далее - БРЕСТ)
4
Задача 1.1. Создание условий для развития атомной энергетики и промышленности на территории Томской области
5
Инвестиции в строительство АЭС (предпроектные работы)
млн руб.
100,0
0,0
Выполнение инженерно-изыскательских работ
Проект строительства АЭС заморожен
Не требуются
6
Инвестиции в строительство новых производств ОАО "СХК"
млн руб.
0,0
197,43

Начата реализация нового инвестиционного проекта - создание нового конверсионного производства ОАО "СХК"

7
Задача 1.2. Создание условий для развития ядерных технологий в медицине и других видах экономической деятельности на территории Томской области
8
Количество мероприятий, проведенных с целью содействия строительству в городе Томске федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии для оказания услуг по диагностике и лечению
ед.
-
-



9
Задача 1.3. Содействие расширению производства и применению радиофармпрепаратов
10
Производство радиофармпрепаратов
Ки в год
810
800



11
Задача 1.4. Привлечение научного потенциала региона к разработке и внедрению новых технологий и оборудования для ядерно-топливного цикла, включая технологии дезактивации конструктивных элементов зданий, сооружений и оборудования при выводе радиационно-опасных объектов из эксплуатации
12
Количество совещаний (конференций), проведенных по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам в интересах атомной отрасли
ед.
2
2



13
Задача 1.5. Привлечение потенциала научно-исследовательских и проектных организаций Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" к решению стоящих перед регионом задач по освоению месторождений полезных ископаемых
14
Количество совещаний, проведенных с научно-исследовательскими и проектными организациями Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
ед.
- <*>
- <*>



15
Задача 1.6. Привлечение предприятий строительной отрасли Томской области к строительно-монтажным работам при сооружении АЭС
16
Количество предприятий строительной отрасли Томской области, привлеченных к строительно-монтажным работам при сооружении АЭС
ед.
- <**>
- <**>



17
Задача 1.7. Формирование положительного отношения населения к ядерным технологиям на основе объективной информации о современных достижениях науки и техники
18
Количество публикаций в средствах массовой информации, содержащих информацию о развитии ядерных технологий в Томской области
ед.
36
50




--------------------------------
<*> Мероприятия не планировались в связи с отсутствием экономической целесообразности освоения ЖРМ Бакчар и титан-циркониевых россыпей (Георгиевское месторождение).
<**> Строительно-монтажные работы на площадке не начаты.

Количество показателей целей и задач деятельности Комитета, фактические значения по которым находятся на уровне запланированных в Докладе, - 6.
Количество показателей целей и задач деятельности Комитета, фактические значения по которым превысили уровень запланированных в Докладе, - 0.
Количество показателей целей и задач Комитета, фактические значения по которым не достигли уровня запланированных в Докладе, - 1.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности
Комитета и показателей их достижения

Таблица 3

№ пп
Цели, задачи и показатели
Единица измерения
Нормативный правовой акт, определяющий показатель
Источник данных значений показателя
Текущий финансовый год (2013 год)
Очередной финансовый год (2014 год)
Плановый период (2015 год)
Плановый период (2016 год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Стратегическая цель развития Томской области 1 - развитая инфраструктура
2
Цель Комитета 1 - эффективное развитие атомной промышленности и ядерных технологий на территории Томской области
3
Инвестиции в развитие атомной энергетики и ядерных технологий
млн руб.

Проект календарного плана распределения инвестиций по нейрокомпьютерам (далее - НКП) и БРЕСТ
900,0
4136,0
7698,0
7840,0
4
Задача 1.1. Создание условий для развития атомной энергетики и промышленности на территории Томской области
5
Инвестиции в строительство новых производств ОАО "СХК"
млн руб.
-
Проект календарного плана распределения инвестиций по НКП и БРЕСТ
900,0
4136,0
7698,0
7840,0
6
Задача 1.2. Создание условий для развития ядерных технологий в медицине и других видах экономической деятельности на территории Томской области
7
Количество мероприятий, проведенных с целью содействия строительству в городе Томске центра ядерной медицины и других объектов с применением ядерных технологий вне контура ОАО "СХК"
ед.
-
Ведомственная статистика
2
2
2
2

Основные риски:
По проекту строительства нового конверсионного производства - перенос сроков строительства и ввода в эксплуатацию на более поздние сроки из недостаточности инвестиционных ресурсов в Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Срок утверждения графика финансирования по этому проекту на инвесткомитете Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" - апрель - май 2014 года.

Методика расчета показателей

Все показатели целей и задач имеют натуральную величину, приняты исходя из планов (прогнозов) и подтверждаются отчетными данными.


------------------------------------------------------------------