Постановление администрации Города Томска от 04.12.2014 N 1269 "О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 20.08.2013 N 891 "Об утверждении ведомственных целевых программ департамента образования администрации Города Томска на 2014 - 2016 гг."
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2014 г. № 1269
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ТОМСКА ОТ 20.08.2013 № 891 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ТОМСКА НА 2014 - 2016 ГГ."
В соответствии с решением Думы Города Томска от 10.12.2013 № 900 "О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (в редакции от 07.10.2014), руководствуясь Уставом Города Томска, постановляю:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 20.08.2013 № 891 "Об утверждении ведомственных целевых программ департамента образования администрации Города Томска на 2014 - 2016 гг." следующие изменения:
1) в приложении 1 "Ведомственная целевая программа "Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях Города Томска" на 2014 - 2016 гг." к постановлению:
а) раздел "Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)" паспорта целевой программы ведомства изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)
т. р.
Источник финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
Всего:
Бюджет муниципального образования "Город Томск"
936541,4
871993,3
871993,3
2680528,0
Областной бюджет (прогноз)
1213566,2
1078172,5
1097165,7
3388904,4
ИТОГО:
2150107,6
1950165,8
1969159,0
6069432,4
б) строку 10 таблицы 1 "Индикаторы мероприятий Программы" раздела 3 "Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы" изложить в следующей редакции:
Мероприятие Программы
Индикатор
Единица измерения
Значения индикатора
2014
2015
2016
Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях Города Томска
Количество дополнительных мест, созданных путем организации групп в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, с возмещением части затрат
шт.
500
0
0
в) строки 1, 1.1, 1.2, "Всего" таблицы раздела 4 "Перечень и описание Программных мероприятий" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
г) строки 1.1, 1.2, 1.8 таблицы 3 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" раздела 9 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2) в приложении 2 "Ведомственная целевая программа "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях Города Томска" на 2014 - 2016 гг." к постановлению:
а) раздел "Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)" паспорта целевой программы ведомства изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)
т. р.
Источник финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
Всего:
Бюджет муниципального образования "Город Томск"
293979,5
201194,3
201194,3
696368,1
Областной бюджет (прогноз)
2042497,2
1614195,0
1617229,0
5273921,2
ИТОГО:
2336476,7
1815389,3
1818423,3
5970289,3
б) строки 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.13, "Всего" таблицы раздела 4 "Перечень и описание Программных мероприятий" изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
в) строки 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.13 таблицы 3 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" раздела 9 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
3) в приложении 3 "Ведомственная целевая программа "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях Города Томска для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" на 2014 - 2016 гг." к постановлению:
а) раздел "Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)" паспорта целевой программы ведомства изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)
т. р.
Источник финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
Всего:
Бюджет муниципального образования "Город Томск"
104,3
101,3
101,3
306,9
Областной бюджет (прогноз)
108897,3
115267,4
121644,7
345809,4
ИТОГО:
109001,6
115368,7
121746,0
346116,3
б) строки 1, 1.2, 1.6, "Всего" таблицы раздела 4 "Перечень и описание Программных мероприятий" изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
в) строки 1.2, 1.3, 1.6 таблицы 3 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" раздела 9 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
4) в приложении 4 "Ведомственная целевая программа "Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске" на 2014 - 2016 гг." к постановлению:
а) раздел "Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)" паспорта целевой программы ведомства изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)
т. р.
Источник финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
Всего:
Бюджет муниципального образования "Город Томск"
338146,3
337451,3
337451,3
1013048,9
Областной бюджет (прогноз)
106533,6
144235,0
190475,4
441244,0
ИТОГО:
444679,9
481686,3
527926,7
1454292,9
б) строки 1, 1.1, 1.3, "Всего" таблицы раздела 4 "Перечень и описание Программных мероприятий" изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
в) строки 1.1, 1.3, 2.1 таблицы 3 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" раздела 9 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
5) в приложении 5 "Ведомственная целевая программа "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2014 - 2016 гг." к постановлению:
а) таблицу раздела 4 "Перечень и описание Программных мероприятий" изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
б) таблицу 3 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" раздела 9 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
1) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области;
2) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования "Город Томск".
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 10.10.2014.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по социальной политике О.И.Кравченко.
Мэр Города Томска
И.Г.КЛЯЙН
Приложение 1
к постановлению
администрации Города Томска
от 04.12.2014 № 1269
NN
пп
Программные мероприятия
Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск"
Объем ассигнований из Областного бюджета (прогноз)
Итого объем ассигнований
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях Города Томска, из них:
884365,0
820166,9
820166,9
1213566,2
1078172,5
1097165,7
2097931,2
1898339,4
1917332,6
1.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению образования по общеобразовательным программам дошкольного образования дошкольным образовательным учреждениям Города Томска
870161,6
818916,2
818916,2
1166297,5
1053164,5
1072157,7
2036459,1
1872080,7
1891073,9
1.2
предоставление субсидии учреждениям на укрепление материально-технической базы
2421,0
32,0
32,0
1926,0
0,0
0,0
4347,0
32,0
32,0
Всего
936541,4
871993,3
871993,3
1213566,2
1078172,5
1097165,7
2150107,6
1950165,8
1969159,0
Приложение 2
к постановлению
администрации Города Томска
от 04.12.2014 № 1269
NN
пп
Программные мероприятия
Объем в натуральных показателях
Прогнозируемый средний расход на единицу объема,
т. р.
Плановая потребность в средствах,
т. р.
Ед. изм.
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению образования по общеобразовательным программам дошкольного образования дошкольным образовательным учреждениям Города Томска
кол-во детей
26136
26256
26256
77,9
71,3
72,0
2036459,1
1872080,7
1891073,9
1.2
предоставление субсидии учреждениям на укрепление материально-технической базы
кол-во учреждений
42
1
1
103,5
32,0
32,0
4347,0
32,0
32,0
1.8
предоставление субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с организацией групп в негосударственных дошкольных образовательных организациях
кол-во дополнительных мест
500
0
0
20,0 <**>
0,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
--------------------------------
<**> Сумма средств, направляемых на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с организацией 1 группы в негосударственных дошкольных образовательных организациях, составляет 100,0 тыс. рублей. Однако средства областного бюджета в размере 40000,0 тыс. рублей выделены не в рамках данной ведомственной целевой программы, а на реализацию государственной программы "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы", соответственно, расчетная стоимость возмещения затрат за создание одного места в рамках данной ведомственной программы составляет 20,0 тыс. рублей.
Приложение 3
к постановлению
администрации Города Томска
от 04.12.2014 № 1269
NN
пп
Программные мероприятия
Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск"
Объем ассигнований из областного бюджета (прогноз)
Итого объем ассигнований
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях Города Томска, из них:
259466,4
166881,2
166881,2
2042497,2
1614195,0
1617229,0
2301963,6
1781076,2
1784110,2
1.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам образовательным учреждениям Города Томска
171119,6
164882,4
164882,4
1907734,3
1499144,9
1500602,4
2078853,9
1664027,3
1665484,8
1.2
предоставление субсидии учреждениям на укрепление материально-технической базы, из них:
6050,7
1723,2
1723,2
5611,7
3009,1
3009,1
11662,4
4732,3
4732,3
погашение кредиторской задолженности
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
0,0
0,0
1.3
финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений
313,8
275,6
275,6
32573,0
29913,7
29913,7
32886,8
30189,3
30189,3
1.5
выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных муниципальных образовательных учреждений Томской области
0,0
0,0
0,0
6728,0
8150,9
8150,9
6728,0
8150,9
8150,9
1.13
выплаты стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области
0,0
0,0
0,0
10368,0
0,0
0,0
10368,0
0,0
0,0
Всего
293979,5
201194,3
201194,3
2042497,2
1614195,0
1617229,0
2336476,7
1815389,3
1818423,3
Приложение 4
к постановлению
администрации Города Томска
от 04.12.2014 № 1269
NN
пп
Программные мероприятия
Объем в натуральных показателях
Прогнозируемый средний расход на единицу объема,
т. р.
Плановая потребность в средствах,
т. р.
Ед. изм.
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам образовательным учреждениям Города Томска
кол-во обучающихся
46038
46288
46538
45,2
35,9
35,8
2078853,9
1664027,3
1665484,8
1.2
предоставление субсидии учреждениям на укрепление материально-технической базы, из них:
кол-во учреждений
61
57
57
191,2
83,0
83,0
11662,4
4732,3
4732,3
погашение кредиторской задолженности
1
0
0
700,0
0,0
0,0
700,0
0,0
0,0
1.3
финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений
кол-во обучающихся
477
477
477
68,9
63,3
63,3
32886,8
30189,3
30189,3
1.5
выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных муниципальных образовательных учреждений Томской области
кол-во стипендиатов
171
164
164
39,3 <*>
49,7 <*>
49,7 <*>
6728,0
8150,9
8150,9
1.6
предоставление субсидии на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях
кол-во детей-сирот
101
69
69
42,0 <**>
62,1 <**>
58,8 <**>
4241,7
4287,2
4056,6
1.13
выплаты стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области
кол-во стипендиатов
108
0
0
96,0 <*>
0,0
0,0
10368,0
0,0
0,0
--------------------------------
<*> Прогнозируемый средний расход на единицу объема по выплате ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных муниципальных образовательных учреждений Томской области, лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, обучающимся муниципальных образовательных учреждений Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, усреднен и отличается от фактических размеров стипендий.
<**> Прогнозируемый средний расход на единицу объема по предоставлению субсидии на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях, а также по предоставлению субсидии учреждениям на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием усреднен и отличается от фактических размеров выплат.
Приложение 5
к постановлению
администрации Города Томска
от 04.12.2014 № 1269
N№ пп
Программные мероприятия
Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск"
Объем ассигнований из областного бюджета (прогноз)
Итого объем ассигнований
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, из них:
104,3
101,3
101,3
108897,3
115267,4
121644,7
109001,6
115368,7
121746,0
1.2
финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений
104,3
101,3
101,3
71195,0
77572,7
82406,8
71299,3
77674,0
82508,1
1.6
выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных муниципальных образовательных учреждений Томской области
0,0
0,0
0,0
40,0
52,1
52,1
40,0
52,1
52,1
Всего
104,3
101,3
101,3
108897,3
115267,4
121644,7
109001,6
115368,7
121746,0
Приложение 6
к постановлению
администрации Города Томска
от 04.12.2014 № 1269
NN
пп
Программные мероприятия
Объем в натуральных показателях
Прогнозируемый средний расход на единицу объема,
т. р.
Плановая потребность в средствах,
т. р.
Ед. изм.
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1.2
финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений
кол-во учреждений
353
353
353
202,0
220,0
233,7
71299,3
77674,0
82508,1
1.3
предоставление субсидии на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях
кол-во детей-сирот
4
3
3
42,2 <*>
53,5 <*>
50,6 <*>
168,7
160,5
151,9
1.6
выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных муниципальных образовательных учреждений Томской области
кол-во стипендиатов
1
5
5
40,0 <**>
10,4 <**>
10,4 <**>
40,0
52,1
52,1
--------------------------------
<*> Прогнозируемый средний расход на единицу объема по предоставлению субсидии на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях, и по выплате ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных муниципальных образовательных учреждений Томской области, а также по предоставлению субсидии учреждениям на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием усреднен и отличается от фактических размеров выплат.
<**> Прогнозируемый средний расход на единицу объема по выплате ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям и лучшим учителям областных государственных муниципальных образовательных учреждений Томской области усреднен и отличается от фактических размеров стипендий.
Приложение 7
к постановлению
администрации Города Томска
от 04.12.2014 № 1269
NN
пп
Программные мероприятия
Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск"
Объем ассигнований из областного бюджета (прогноз)
Итого объем ассигнований
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
Предоставление дополнительного образования детям, из них:
313425,1
313312,1
313312,1
106533,6
144235,0
190475,4
419958,7
457547,1
503787,5
1.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детям
312052,8
312297,3
312297,3
104125,8
144235,0
190475,4
416178,6
456532,3
502772,7
1.3
предоставление субсидии учреждениям на укрепление материально-технической базы
1249,3
891,8
891,8
46,0
0,0
0,0
1295,3
891,8
891,8
Всего
338146,3
337451,3
337451,3
106533,6
144235,0
190475,4
444679,9
481686,3
527926,7
Приложение 8
к постановлению
администрации Города Томска
от 04.12.2014 № 1269
NN
пп
Программные мероприятия
Объем в натуральных показателях
Прогнозируемый средний расход на единицу объема,
т. р.
Плановая потребность в средствах,
т. р.
Ед. изм.
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детям
кол-во обучающихся
51643
51643
51643
8,1
8,8
9,7
416178,6
456532,3
502772,7
1.3
предоставление субсидии учреждениям на укрепление материально-технической базы
кол-во учреждений
11
4
4
117,8
223,0
223,0
1295,3
891,8
891,8
2.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по осуществлению экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств
кол-во учреждений
32
32
32
754,4
754,4
754,4
24139,2
24139,2
24139,2
Приложение 9
к постановлению
администрации Города Томска
от 04.12.2014 № 1269
N№ пп
Программные мероприятия
Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск"
Объем ассигнований из областного бюджета (прогноз)
Итого объем ассигнований
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
Организация отдыха детей в каникулярное время, из них:
49772,9
49772,9
49772,9
48700,9
44576,2
44576,2
98473,8
94349,1
94349,1
1.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием
1383,9
18817,4
18817,4
20947,8
19064,0
1425,0
22331,7
37881,4
20242,4
1.2
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по приобретению и предоставлению путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, на целевые смены, в специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории РФ
0,0
0,0
0,0
27512,9
25312,2
42951,2
27512,9
25312,2
42951,2
1.3
финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием
30,0
29,9
29,9
240,2
200,0
200,0
270,2
229,9
229,9
1.4
финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения по организации отдыха детей в каникулярное время (в т.ч. приобретение оборудования)
1247,9
1309,0
1309,0
0,0
0,0
0,0
1247,9
1309,0
1309,0
1.5
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время в загородных лагерях и школах с круглосуточным пребыванием
45616,1
29616,6
29616,6
0,0
0,0
0,0
45616,1
29616,6
29616,6
1.6
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время в загородных лагерях (туристических походах)
1495,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1495,0
0,0
0,0
Всего
49772,9
49772,9
49772,9
48700,9
44576,2
44576,2
98473,8
94349,1
94349,1
Приложение 10
к постановлению
администрации Города Томска
от 04.12.2014 № 1269
NN
пп
Программные мероприятия
Объем в натуральных показателях
Прогнозируемый средний расход на единицу объема,
т. р.
Плановая потребность в средствах,
т. р.
Ед. изм.
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
Организация отдыха детей в каникулярное время, из них:
1.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием
кол-во дето-дней
243933
243333
243333
0,1
0,2
0,1
22331,7
37881,4
20242,4
1.2
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по приобретению и предоставлению путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, на целевые смены, в специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории РФ
кол-во приобретенных путевок
2960
2719
2719
9,3
9,3
15,8
27512,9
25312,2
42951,2
1.3
финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием
кол-во дето-дней
2985
2985
2985
0,1
0,1
0,1
270,2
229,9
229,9
1.4
финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения по организации отдыха детей в каникулярное время (в т.ч. приобретение оборудования)
кол-во лагерей
8
8
8
156,0
163,6
163,6
1247,9
1309,0
1309,0
1.5
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время в загородных лагерях и школах с круглосуточным пребыванием
кол-во дето-дней
65246
53016
53016
0,7
0,6
0,6
45616,1
29616,6
29616,6
1.6
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время в загородных лагерях (туристических походах)
кол-во дето-дней
13995
0
0
0,1
0,0
0,0
1495,0
0,0
0,0
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2014 г. № 1269
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ТОМСКА ОТ 20.08.2013 № 891 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ТОМСКА НА 2014 - 2016 ГГ."
В соответствии с решением Думы Города Томска от 10.12.2013 № 900 "О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (в редакции от 07.10.2014), руководствуясь Уставом Города Томска, постановляю:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 20.08.2013 № 891 "Об утверждении ведомственных целевых программ департамента образования администрации Города Томска на 2014 - 2016 гг." следующие изменения:
1) в приложении 1 "Ведомственная целевая программа "Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях Города Томска" на 2014 - 2016 гг." к постановлению:
а) раздел "Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)" паспорта целевой программы ведомства изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)
т. р.
Источник финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
Всего:
Бюджет муниципального образования "Город Томск"
936541,4
871993,3
871993,3
2680528,0
Областной бюджет (прогноз)
1213566,2
1078172,5
1097165,7
3388904,4
ИТОГО:
2150107,6
1950165,8
1969159,0
6069432,4
б) строку 10 таблицы 1 "Индикаторы мероприятий Программы" раздела 3 "Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы" изложить в следующей редакции:
Мероприятие Программы
Индикатор
Единица измерения
Значения индикатора
2014
2015
2016
Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях Города Томска
Количество дополнительных мест, созданных путем организации групп в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, с возмещением части затрат
шт.
500
0
0
в) строки 1, 1.1, 1.2, "Всего" таблицы раздела 4 "Перечень и описание Программных мероприятий" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
г) строки 1.1, 1.2, 1.8 таблицы 3 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" раздела 9 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2) в приложении 2 "Ведомственная целевая программа "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях Города Томска" на 2014 - 2016 гг." к постановлению:
а) раздел "Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)" паспорта целевой программы ведомства изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)
т. р.
Источник финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
Всего:
Бюджет муниципального образования "Город Томск"
293979,5
201194,3
201194,3
696368,1
Областной бюджет (прогноз)
2042497,2
1614195,0
1617229,0
5273921,2
ИТОГО:
2336476,7
1815389,3
1818423,3
5970289,3
б) строки 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.13, "Всего" таблицы раздела 4 "Перечень и описание Программных мероприятий" изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
в) строки 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.13 таблицы 3 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" раздела 9 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
3) в приложении 3 "Ведомственная целевая программа "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях Города Томска для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" на 2014 - 2016 гг." к постановлению:
а) раздел "Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)" паспорта целевой программы ведомства изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)
т. р.
Источник финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
Всего:
Бюджет муниципального образования "Город Томск"
104,3
101,3
101,3
306,9
Областной бюджет (прогноз)
108897,3
115267,4
121644,7
345809,4
ИТОГО:
109001,6
115368,7
121746,0
346116,3
б) строки 1, 1.2, 1.6, "Всего" таблицы раздела 4 "Перечень и описание Программных мероприятий" изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
в) строки 1.2, 1.3, 1.6 таблицы 3 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" раздела 9 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
4) в приложении 4 "Ведомственная целевая программа "Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске" на 2014 - 2016 гг." к постановлению:
а) раздел "Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)" паспорта целевой программы ведомства изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)
т. р.
Источник финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
Всего:
Бюджет муниципального образования "Город Томск"
338146,3
337451,3
337451,3
1013048,9
Областной бюджет (прогноз)
106533,6
144235,0
190475,4
441244,0
ИТОГО:
444679,9
481686,3
527926,7
1454292,9
б) строки 1, 1.1, 1.3, "Всего" таблицы раздела 4 "Перечень и описание Программных мероприятий" изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
в) строки 1.1, 1.3, 2.1 таблицы 3 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" раздела 9 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
5) в приложении 5 "Ведомственная целевая программа "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2014 - 2016 гг." к постановлению:
а) таблицу раздела 4 "Перечень и описание Программных мероприятий" изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
б) таблицу 3 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" раздела 9 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
1) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области;
2) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования "Город Томск".
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 10.10.2014.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по социальной политике О.И.Кравченко.
Мэр Города Томска
И.Г.КЛЯЙН
Приложение 1
к постановлению
администрации Города Томска
от 04.12.2014 № 1269
NN
пп
Программные мероприятия
Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск"
Объем ассигнований из Областного бюджета (прогноз)
Итого объем ассигнований
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях Города Томска, из них:
884365,0
820166,9
820166,9
1213566,2
1078172,5
1097165,7
2097931,2
1898339,4
1917332,6
1.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению образования по общеобразовательным программам дошкольного образования дошкольным образовательным учреждениям Города Томска
870161,6
818916,2
818916,2
1166297,5
1053164,5
1072157,7
2036459,1
1872080,7
1891073,9
1.2
предоставление субсидии учреждениям на укрепление материально-технической базы
2421,0
32,0
32,0
1926,0
0,0
0,0
4347,0
32,0
32,0
Всего
936541,4
871993,3
871993,3
1213566,2
1078172,5
1097165,7
2150107,6
1950165,8
1969159,0
Приложение 2
к постановлению
администрации Города Томска
от 04.12.2014 № 1269
NN
пп
Программные мероприятия
Объем в натуральных показателях
Прогнозируемый средний расход на единицу объема,
т. р.
Плановая потребность в средствах,
т. р.
Ед. изм.
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению образования по общеобразовательным программам дошкольного образования дошкольным образовательным учреждениям Города Томска
кол-во детей
26136
26256
26256
77,9
71,3
72,0
2036459,1
1872080,7
1891073,9
1.2
предоставление субсидии учреждениям на укрепление материально-технической базы
кол-во учреждений
42
1
1
103,5
32,0
32,0
4347,0
32,0
32,0
1.8
предоставление субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с организацией групп в негосударственных дошкольных образовательных организациях
кол-во дополнительных мест
500
0
0
20,0 <**>
0,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
--------------------------------
<**> Сумма средств, направляемых на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с организацией 1 группы в негосударственных дошкольных образовательных организациях, составляет 100,0 тыс. рублей. Однако средства областного бюджета в размере 40000,0 тыс. рублей выделены не в рамках данной ведомственной целевой программы, а на реализацию государственной программы "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы", соответственно, расчетная стоимость возмещения затрат за создание одного места в рамках данной ведомственной программы составляет 20,0 тыс. рублей.
Приложение 3
к постановлению
администрации Города Томска
от 04.12.2014 № 1269
NN
пп
Программные мероприятия
Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск"
Объем ассигнований из областного бюджета (прогноз)
Итого объем ассигнований
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях Города Томска, из них:
259466,4
166881,2
166881,2
2042497,2
1614195,0
1617229,0
2301963,6
1781076,2
1784110,2
1.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам образовательным учреждениям Города Томска
171119,6
164882,4
164882,4
1907734,3
1499144,9
1500602,4
2078853,9
1664027,3
1665484,8
1.2
предоставление субсидии учреждениям на укрепление материально-технической базы, из них:
6050,7
1723,2
1723,2
5611,7
3009,1
3009,1
11662,4
4732,3
4732,3
погашение кредиторской задолженности
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
0,0
0,0
1.3
финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений
313,8
275,6
275,6
32573,0
29913,7
29913,7
32886,8
30189,3
30189,3
1.5
выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных муниципальных образовательных учреждений Томской области
0,0
0,0
0,0
6728,0
8150,9
8150,9
6728,0
8150,9
8150,9
1.13
выплаты стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области
0,0
0,0
0,0
10368,0
0,0
0,0
10368,0
0,0
0,0
Всего
293979,5
201194,3
201194,3
2042497,2
1614195,0
1617229,0
2336476,7
1815389,3
1818423,3
Приложение 4
к постановлению
администрации Города Томска
от 04.12.2014 № 1269
NN
пп
Программные мероприятия
Объем в натуральных показателях
Прогнозируемый средний расход на единицу объема,
т. р.
Плановая потребность в средствах,
т. р.
Ед. изм.
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам образовательным учреждениям Города Томска
кол-во обучающихся
46038
46288
46538
45,2
35,9
35,8
2078853,9
1664027,3
1665484,8
1.2
предоставление субсидии учреждениям на укрепление материально-технической базы, из них:
кол-во учреждений
61
57
57
191,2
83,0
83,0
11662,4
4732,3
4732,3
погашение кредиторской задолженности
1
0
0
700,0
0,0
0,0
700,0
0,0
0,0
1.3
финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений
кол-во обучающихся
477
477
477
68,9
63,3
63,3
32886,8
30189,3
30189,3
1.5
выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных муниципальных образовательных учреждений Томской области
кол-во стипендиатов
171
164
164
39,3 <*>
49,7 <*>
49,7 <*>
6728,0
8150,9
8150,9
1.6
предоставление субсидии на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях
кол-во детей-сирот
101
69
69
42,0 <**>
62,1 <**>
58,8 <**>
4241,7
4287,2
4056,6
1.13
выплаты стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области
кол-во стипендиатов
108
0
0
96,0 <*>
0,0
0,0
10368,0
0,0
0,0
--------------------------------
<*> Прогнозируемый средний расход на единицу объема по выплате ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных муниципальных образовательных учреждений Томской области, лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, обучающимся муниципальных образовательных учреждений Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, усреднен и отличается от фактических размеров стипендий.
<**> Прогнозируемый средний расход на единицу объема по предоставлению субсидии на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях, а также по предоставлению субсидии учреждениям на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием усреднен и отличается от фактических размеров выплат.
Приложение 5
к постановлению
администрации Города Томска
от 04.12.2014 № 1269
N№ пп
Программные мероприятия
Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск"
Объем ассигнований из областного бюджета (прогноз)
Итого объем ассигнований
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, из них:
104,3
101,3
101,3
108897,3
115267,4
121644,7
109001,6
115368,7
121746,0
1.2
финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений
104,3
101,3
101,3
71195,0
77572,7
82406,8
71299,3
77674,0
82508,1
1.6
выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных муниципальных образовательных учреждений Томской области
0,0
0,0
0,0
40,0
52,1
52,1
40,0
52,1
52,1
Всего
104,3
101,3
101,3
108897,3
115267,4
121644,7
109001,6
115368,7
121746,0
Приложение 6
к постановлению
администрации Города Томска
от 04.12.2014 № 1269
NN
пп
Программные мероприятия
Объем в натуральных показателях
Прогнозируемый средний расход на единицу объема,
т. р.
Плановая потребность в средствах,
т. р.
Ед. изм.
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1.2
финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений
кол-во учреждений
353
353
353
202,0
220,0
233,7
71299,3
77674,0
82508,1
1.3
предоставление субсидии на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях
кол-во детей-сирот
4
3
3
42,2 <*>
53,5 <*>
50,6 <*>
168,7
160,5
151,9
1.6
выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных муниципальных образовательных учреждений Томской области
кол-во стипендиатов
1
5
5
40,0 <**>
10,4 <**>
10,4 <**>
40,0
52,1
52,1
--------------------------------
<*> Прогнозируемый средний расход на единицу объема по предоставлению субсидии на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях, и по выплате ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных муниципальных образовательных учреждений Томской области, а также по предоставлению субсидии учреждениям на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием усреднен и отличается от фактических размеров выплат.
<**> Прогнозируемый средний расход на единицу объема по выплате ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям и лучшим учителям областных государственных муниципальных образовательных учреждений Томской области усреднен и отличается от фактических размеров стипендий.
Приложение 7
к постановлению
администрации Города Томска
от 04.12.2014 № 1269
NN
пп
Программные мероприятия
Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск"
Объем ассигнований из областного бюджета (прогноз)
Итого объем ассигнований
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
Предоставление дополнительного образования детям, из них:
313425,1
313312,1
313312,1
106533,6
144235,0
190475,4
419958,7
457547,1
503787,5
1.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детям
312052,8
312297,3
312297,3
104125,8
144235,0
190475,4
416178,6
456532,3
502772,7
1.3
предоставление субсидии учреждениям на укрепление материально-технической базы
1249,3
891,8
891,8
46,0
0,0
0,0
1295,3
891,8
891,8
Всего
338146,3
337451,3
337451,3
106533,6
144235,0
190475,4
444679,9
481686,3
527926,7
Приложение 8
к постановлению
администрации Города Томска
от 04.12.2014 № 1269
NN
пп
Программные мероприятия
Объем в натуральных показателях
Прогнозируемый средний расход на единицу объема,
т. р.
Плановая потребность в средствах,
т. р.
Ед. изм.
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детям
кол-во обучающихся
51643
51643
51643
8,1
8,8
9,7
416178,6
456532,3
502772,7
1.3
предоставление субсидии учреждениям на укрепление материально-технической базы
кол-во учреждений
11
4
4
117,8
223,0
223,0
1295,3
891,8
891,8
2.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по осуществлению экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств
кол-во учреждений
32
32
32
754,4
754,4
754,4
24139,2
24139,2
24139,2
Приложение 9
к постановлению
администрации Города Томска
от 04.12.2014 № 1269
N№ пп
Программные мероприятия
Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск"
Объем ассигнований из областного бюджета (прогноз)
Итого объем ассигнований
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
Организация отдыха детей в каникулярное время, из них:
49772,9
49772,9
49772,9
48700,9
44576,2
44576,2
98473,8
94349,1
94349,1
1.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием
1383,9
18817,4
18817,4
20947,8
19064,0
1425,0
22331,7
37881,4
20242,4
1.2
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по приобретению и предоставлению путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, на целевые смены, в специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории РФ
0,0
0,0
0,0
27512,9
25312,2
42951,2
27512,9
25312,2
42951,2
1.3
финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием
30,0
29,9
29,9
240,2
200,0
200,0
270,2
229,9
229,9
1.4
финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения по организации отдыха детей в каникулярное время (в т.ч. приобретение оборудования)
1247,9
1309,0
1309,0
0,0
0,0
0,0
1247,9
1309,0
1309,0
1.5
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время в загородных лагерях и школах с круглосуточным пребыванием
45616,1
29616,6
29616,6
0,0
0,0
0,0
45616,1
29616,6
29616,6
1.6
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время в загородных лагерях (туристических походах)
1495,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1495,0
0,0
0,0
Всего
49772,9
49772,9
49772,9
48700,9
44576,2
44576,2
98473,8
94349,1
94349,1
Приложение 10
к постановлению
администрации Города Томска
от 04.12.2014 № 1269
NN
пп
Программные мероприятия
Объем в натуральных показателях
Прогнозируемый средний расход на единицу объема,
т. р.
Плановая потребность в средствах,
т. р.
Ед. изм.
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
Организация отдыха детей в каникулярное время, из них:
1.1
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием
кол-во дето-дней
243933
243333
243333
0,1
0,2
0,1
22331,7
37881,4
20242,4
1.2
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по приобретению и предоставлению путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, на целевые смены, в специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории РФ
кол-во приобретенных путевок
2960
2719
2719
9,3
9,3
15,8
27512,9
25312,2
42951,2
1.3
финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием
кол-во дето-дней
2985
2985
2985
0,1
0,1
0,1
270,2
229,9
229,9
1.4
финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения по организации отдыха детей в каникулярное время (в т.ч. приобретение оборудования)
кол-во лагерей
8
8
8
156,0
163,6
163,6
1247,9
1309,0
1309,0
1.5
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время в загородных лагерях и школах с круглосуточным пребыванием
кол-во дето-дней
65246
53016
53016
0,7
0,6
0,6
45616,1
29616,6
29616,6
1.6
доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время в загородных лагерях (туристических походах)
кол-во дето-дней
13995
0
0
0,1
0,0
0,0
1495,0
0,0
0,0
------------------------------------------------------------------