Решение Совета Каргасокского сельского поселения Каргасокского района от 16.04.2014 N 85 "О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Каргасокское сельское поселение" на период с 2014 - 2024 годы"
СОВЕТ КАРГАСОКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 16 апреля 2014 г. № 85
О ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГАСОКСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" НА ПЕРИОД С 2014 - 2024 ГОДЫ
В соответствии с п. 4 ст. 18 Устава Каргасокского сельского поселения, рассмотрев вопрос "О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Каргасокское сельское поселение" на период с 2014 - 2024 годы", Совет Каргасокского сельского поселения решил:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Каргасокское сельское поселение" на период с 2014 - 2024 годы согласно приложению.
2. Решение разместить на официальном сайте Каргасокского сельского поселения.
Председатель
Совета Каргасокского
сельского поселения
Д.Б.СОКОЛОВ
Глава Каргасокского
сельского поселения
А.А.БЕЛОНОГОВ
Утверждена
решением
Совета Каргасокского
сельского поселения
от 16.04.2014 № 85
ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГАСОКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
НА ПЕРИОД 2014 - 2024 ГОДЫ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Паспорт
Комплексной программы развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования "Каргасокское
сельское поселение" Каргасокского района Томской области
Наименование Программы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Каргасокское сельское поселение" на период 2014 - 2024 годы
Основание для разработки Программы
Распоряжение главы Каргасокского сельского поселения № 171 от 02.12.2011
Заказчик Программы
Администрация Каргасокского сельского поселения
Разработчик Программы
Администрация Каргасокского сельского поселения
Исполнители Программы
Администрация Каргасокского сельского поселения, предприятия коммунального комплекса Каргасокского сельского поселения
Цель и задачи реализации Программы
1. Реализация устойчивого развития Каргасокского сельского поселения.
3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного комплекса.
4. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.
5. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности.
6. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы
Сроки и этапы реализации Программы
с 2014 до 2024 гг.
Основные мероприятия Программы
- поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа;
- расширение централизованной водопроводной сети;
- модернизация и новое строительство коммунальных сетей к вновь строящимся жилым домам, нежилым зданиям и сооружениям;
- модернизация существующих котельных сельского поселения;
модернизация очистных сооружений сельского поселения
Область применения Программы
Программа включает в себя коммунальной инфраструктуры в составе: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
Объем финансирования Программы
Объем финансирования Программы составляет 214568,55 тыс. руб., в том числе:
2014 г. - 9528,55 тыс. руб.;
2015 г. - 18000 тыс. руб.;
2016 г. - 50000 тыс. руб.;
2017 г. - 40460 тыс. руб.;
2018 г. - 1500 тыс. руб.;
2019 - 2024 гг. - 53120 тыс. руб.
Источники финансирования Программы
Источники, обеспечивающие финансирование Программы:
- средства бюджета Каргасокского сельского поселения;
- текущие средства МУП "Каргасокский Тепловодоканал";
- средства районного бюджета;
- средства областного бюджета
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
1. Технологические результаты:
- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры Каргасокского сельского поселения;
- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.
2. Коммерческий результат - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса.
3. Бюджетный результат - развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.
4. Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг
Контроль за исполнением Программы
Программа реализуется на территории муниципального образования "Каргасокское сельское поселение".
Координатором Программы являются органы исполнительной власти Каргасокского сельского поселения.
Для оценки эффективности реализации программы Каргасокского сельского поселения будет проводиться ежегодный мониторинг.
Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Каргасокского сельского поселения
2. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Целью разработки Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Каргасокское сельское поселение" является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих систему коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Каргасокское сельское поселение".
Основными задачами Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются:
1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.
3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.
4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Формирование и реализация Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каргасокское сельское поселение базируются на следующих принципах:
системность - рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;
комплексность - формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).
Сроки и этапы:
Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Каргасокское сельское поселение" разрабатывается на период с 2014 до 2024 года.
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Общие сведения о муниципальном образовании
Каргасокское сельское поселение расположено в северной части Томской области. Общая площадь Каргасокского сельского поселения - 120065 га, в том числе земли в черте поселения, входящие в состав муниципального образования, - 1117 га, из них жилой застройки - 171 га. На территории муниципального образования проживает 11745 человек.
В состав Каргасокского сельского поселения входят населенные пункты:
- с. Каргасок
- п. Геологический
- п. Нефтяник
- с. Павлово - 4 километра от с. Каргасок
- с. Пашня - 7 километров от с. Каргасок
- с. Бондарка - 5 километров от с. Каргасок
- с. Лозунга - 14 километров от с. Каргасок
- с. Пятый километр - 11 километров от с. Каргасок.
Административным центром Каргасокского сельского поселения является село Каргасок, оно находится в 427 км от областного центра.
Климат муниципального образования является резко континентальным. Среднегодовая температура муниципального образования составляет минус 1,3 градуса Цельсия, при этом в январе минус 21 градус Цельсия, в июле - плюс 17 градусов Цельсия.
3.2. Население муниципального образования
Численность населения муниципального образования по состоянию на 1 января 2014 года составила 11745 человек (табл. 1). В настоящее время около половины населения Каргасокского района проживает непосредственно в Каргаске.
Численность населения
Таблица № 1
N
пп
Наименование населенного пункта
Численность населения, чел.
всего
мужчин
женщин
1
село Каргасок
7876
3621
4255
2
поселок Геологический
1426
659
767
3
поселок Нефтяников
999
482
517
4
село Павлово
616
311
305
5
деревня Пашня
185
87
98
6
село Бондарка
199
102
97
7
деревня Лозунга
182
93
89
8
поселок 5 км
262
125
137
ИТОГО
11745
5480
6265
Численность населения в муниципальном образовании колеблется в незначительных пределах, максимальное колебание за прогнозируемый период составляет 2,27% от базового периода (2011 год).
Динамика численности населения
Таблица № 2
Показатели
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Численность постоянного населения (человек), всего
11602
11399
11337
11745
в том числе:
Мужчины
5463
5369
5301
5480
Женщины
6139
6030
6036
6265
В течение 2011 - 2014 годов численность населения муниципального образования увеличилась на 1,23%, наблюдается стабильная незначительная тенденция роста численности населения.
Естественный прирост (снижение) населения в анализируемом периоде составляет небольшую, но положительную динамику. В течение 2012 - 2014 годов наблюдается устойчивая тенденция незначительного превышения рождаемости над смертностью.
В муниципальном поселении в начале 2011 года на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 264 человека нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети: на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 356 лиц моложе трудоспособного возраста. Данная тенденция сохраняется в течение всего анализируемого периода и имеет незначительные изменения.
Средняя заработная плата в Каргасокском сельском поселении на протяжении анализируемого периода превышает средние значения по Томской области и Российской Федерации. Основным фактором высокой средней заработной платы является наличие нефтегазового комплекса на территории района.
Средняя заработная плата муниципального образования
Диаграмма № 1
Рисунок не приводится.
3.3. Жилищный фонд муниципального образования
Жилищный фонд муниципального образования сосредоточен в селе Каргасок, формирование которого происходило в разные годы. В жилом фонде преобладают малоэтажные жилые дома (средняя этажность составляет 1,04 этажа). По состоянию на 01.01.2013 жилищный фонд муниципального образования составил 197276,04 кв. метра общей площади. В среднем на одного жителя Каргасокского сельского поселения приходится 23,79 кв. метра.
Характеристика жилищного фонда муниципального образования
Таблица № 3
Наименование населенного пункта
Количество домов, шт.
Средняя этажность домов
Площадь домов, кв. м
Площадь на одного проживающего, кв. м/чел.
Материал стен
кирпич
дерево
село Каргасок
1840
1,04
195263,51
24,79
4,57%
95,43%
поселок Нефтяников
209
1,01
24324,88
24,35
100,00%
поселок Геологический
167
1,25
32098,92
22,51
8,98%
91,02%
село Павлово
131
1,00
13506,77
21,93
100,00%
деревня Пашня
35
1,00
3216,34
17,39
100,00%
село Бондарка
59
1,00
4049,68
20,35
6,78%
93,22%
деревня Лозунга
42
1,00
3015,31
16,57
100,00%
поселок 5 км
45
1,00
3900,34
14,89
100,00%
Итого
2528
1,04
279375,75
23,79
2,54%
97,46%
Распределение жилищного фонда Каргасокского сельского поселения по формам собственности представлено на диаграмме № 2 (не приводится).
Распределение жилищного фонда муниципального
образования по формам собственности
Диаграмма № 2
Рисунок не приводится.
Изменения структуры жилого фонда показывают, что происходит увеличение частного жилищного фонда с 77,88% до 87,07%. Основными причинами этих изменений являются приватизация жилья и индивидуальное жилищное строительство, что уменьшает долю государственного и муниципального жилья.
Данные показывают, что обновление жилого фонда муниципального образования идет медленными темпами. Новое строительство жилищного фонда происходит за счет частного строительства и составляет в среднем за последние 4 года 2660 кв. м в год. Эти темпы не позволяют решить проблему большого износа жилищного фонда, согласно данным, около 9% жилищного фонда муниципального образования являются ветхим и аварийным жильем.
Износ жилищного фонда муниципального образования
Таблица № 4
Показатель
Ед. измерения
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Общая площадь муниципального жилого фонда с износом свыше:
кв. м
22682
22485
22179
22682
0
0
0
0
70% - каменных строений
22682
22485
22179
22682
65% - деревянных и прочих
Общая площадь муниципального жилого фонда, выбывшая за год
кв. м
4195,2
7300,05
2225,54
0
0
0
0
0
в том числе за счет перевода в нежилой фонд
В настоящее время для решения данной проблемы в Каргасокском районе действует долгосрочная целевая программа "Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда" (2011 - 2015), по которой в течение 2012 - 2015 гг. ежегодно будет выделено по 10 млн руб., однако этих денег не достаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию.
3.4. Экономика муниципального образования
Каргасокское сельское поселение играет заметную роль в хозяйственной жизни Томской области, так как является районным центром в Каргасокском районе. На территории Каргасокского района осуществляется добыча углеводородного сырья: нефти, газа, газового конденсата и, как следствие, предприятия нефтегазового комплекса составляют основу экономики района. Промышленная деятельность в Каргасокском районе представлена добычей полезных ископаемых, а также обрабатывающим производством, в составе которого можно выделить сопутствующее добыче производство нефтепродуктов, заготовку и переработку древесины, пищевое производство.
В настоящее время на территории муниципального образования работают крупные предприятия, такие как: ОАО "Томскнефть", ОАО "Востокгазпром".
С 2004 года на правобережье реки Обь начата разведка и поиск полезных ископаемых. Развитие нефтегазодобывающего комплекса благотворно сказывается на развитии инфраструктуры всего района, в том числе и районного центра.
В 2003 году на территориях, прилегающих к Каргасокскому поселению, был запущен нефтеперерабатывающий завод. Это современный высокотехнологичный мини-завод, построенный с учетом новейших научных разработок, мощностью 28 тыс. тонн нефти в год.
Каргасок является наиболее благоприятным для жизни и развитым населенным пунктом района в транспортном обеспечении, в экономической и социальной сферах. Это единственный в области сельский районный центр, в котором функционируют аэропорт и речной порт.
В Каргасокском районе действует долгосрочная целевая программа по поддержке малого и среднего предпринимательства "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокском районе на 2011 - 2014 годы", утвержденная постановлением АКР № 1 от 14.01.2011 (изм. в № 59 от 26.04.2010).
Приоритетными отраслями в развитии малого предпринимательства являются: заготовка древесины и выпуск пиломатериалов, сбор и переработка дикоросов, вылов рыбы и ее дальнейшая переработка.
Высокими темпами развивается и розничная торговля. С каждым годом растет количество магазинов, объем продаж. Частный сектор экономики насчитывает более 150 предпринимателей.
4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
4.1. Общая характеристика существующего состояния
коммунальной инфраструктуры муниципального образования
Одним из приоритетов жилищной политики в Каргасокском сельском поселении является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования представляет собой важную отрасль муниципальной экономики, деятельность которой формирует жизненную среду человека.
Производственная структура жилищно-коммунального хозяйства включает в себя жилищное хозяйство, водоснабжение, водоотведение, очистку сточных вод, теплоснабжение. Электроснабжение и газоснабжение осуществляются сторонними предприятиями.
Основными предприятиями, обеспечивающими работу жилищно-коммунального хозяйства, являются:
- МУП "Каргасокский Тепловодоканал" (водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод, теплоснабжение);
- ООО УК "Каргасокский ЖЭУ" (жилищное хозяйство).
В муниципальном образовании имеется 13 котельных, обслуживающих коммунальный комплекс и социальную сферу, протяженность тепловых сетей составляет 24,2 километра. Имеются 13 водозаборных, 3 водопроводных очистных сооружения, водопроводные сети составляют 58,85 километра, а также очистные канализационные сооружения с протяженностью канализационных сетей 7,34 километра.
4.2. Водоснабжение
Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Каргасокского сельского поселения являются:
- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;
- обеспечение рационального использования воды как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;
- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;
- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;
- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.
Характеристика существующей организации
системы водоснабжения
Водоснабжение муниципального образования осуществляет МУП "Каргасокский Тепловодоканал". В настоящее время система водоснабжения включает в себя:
- 13 водозаборных скважин производительностью 1320 куб. м в сутки;
- 3 водопроводных очистных сооружения производительностью 1858 куб. м в сутки;
- 5 водонапорных башен;
- 58,85 км водопроводных сетей, в том числе: 19,08 км стальных труб, 39,76 км пластмассовых труб.
Инженерно-технический анализ
Система водоснабжения в Каргасокском сельском поселении представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющие:
1. Подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения.
2. Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия МО и источники теплоснабжения.
Проектная мощность подземного водозабора составляет 1320 тыс. куб. м/сут. На нем происходит процесс очистки подземной воды до норм, регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01, кроме Fe и Mn.
Очистка воды осуществляется водопроводными очистными сооружениями ВОС суммарной производительностью 1858 тыс. куб. м/сут.
Протяженность водопроводных сетей в муниципальном образовании составляет 58,85 км. Доля сетей, нуждающихся в замене, по состоянию на 2014 год составила 4,5 км, при этом на протяжении 2008 - 2010 гг. потребность в замене составляла 12,7 км.
Надежность системы водоснабжения муниципального образования характеризуется как удовлетворительная, фактическое значение показателей составило:
- число аварий за 2010 год - 7;
- число аварий за 2011 год - 8;
- число аварий за 2012 год - 4;
- число аварий за 2013 год - 3.
Качество воды не всегда соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Так, на протяжении всего анализируемого периода несоответствие взятых проб требованиям нормативов составило в среднем 12,53%.
Пробы на соответствие качества
Таблица № 5
Показатели
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Нормативное количество проб, шт.
202
122
82
79
Фактическое количество проб, шт.
144
122
82
79
Количество проб, соответствующее действующим нормативам, шт.
117
108
74
71
Отношение произведенных проб к требованиям действующих нормативов, %
81,25%
88,52%
90,24%
89,87%
Структура производства, передачи и потребления воды
Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2013 г. оценивается следующим образом:
Поднято воды Q = 235,9 тыс. куб. м.
Подано в сеть Q = 230 тыс. куб. м.
Реализовано воды Q = 197,7 тыс. куб. м.
Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.
Утечки и неучтенный расход воды составили в 2013 г. 32,3 тыс. куб. м, что составило 14,04% к поданной воде в сеть.
При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.
Основные показатели системы водоснабжения представлены в таблице № 6.
Основные показатели системы водоснабжения
Таблица № 6
Наименование показателей
Ед. изм.
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Поднято воды, всего
тыс. куб. м/год
213,1
239,2
273,8
235,9
Подано воды в сеть
тыс. куб. м/год
207,3
231
262,5
230
Отпущено (реализовано) воды, всего
тыс. куб. м/год
174,1
171,6
193,4
197,7
в том числе населению
тыс. куб. м/год
91,5
101
118
130,2
Утечки и неучтенный расход воды
тыс. куб. м/год
33,2
59,4
69,1
32,3
то же в % к поданной в сеть
%
16,02%
25,71%
26,32%
14,04%
Экономический анализ
Анализ экономических показателей МУП "Каргасокский Тепловодоканал" за 2010 - 2013 гг. показал, что данная деятельность имеет хроническую недофинансированность. Среднегодовые убытки за анализируемый период составляют 29,53%, что недопустимо для нормального развития любого предприятия. При этом если учесть объем дебиторской задолженности, то величина потенциальных убытков будет еще больше.
Основные экономические показатели
Таблица № 7
Показатели
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб.
-1423
-2813
-2525
-2799
Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб.
6931
7619
8700
8844
Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб.
6785
7492
8703
8757
Расход электрической энергии на производство/транспортировку воды, тыс. кВт x ч
243,2
224,2
183,3
193,2
Объем производства/транспортировки воды, тыс. куб. м
213,1
239,2
273,8
235,9
Численность персонала, человек
15
18
18
19
Объем дебиторской задолженности, тыс. руб.
1315
1548
1161
1321
Фактическая численность человек соответствует нормативной численности, рассчитанной на основании действующих нормативов.
Базовые целевые показатели системы водоснабжения
Вышеприведенный анализ выявил следующие основные проблемы системы водоснабжения в Каргасокском сельском поселении:
1. Наличие сетей водоснабжения, подлежащих замене.
2. Рост аварий, связанных с износом водовода.
3. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.
4. Постоянные убытки от данного вида деятельности.
Для обоснования мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем по следующим целевым показателям:
- надежность;
- качество, экологическая безопасность;
- доступность для потребителя.
Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.
Надежность
Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.
Основные показатели:
- количество аварий в системе водоснабжения.
Качество
Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
- перебои в водоснабжении (часы, дни);
- частота отказов в услуге водоснабжения;
- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.
Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:
- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);
- расход холодной воды (потери и утечки).
Доступность для потребителей
Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.
При установленном на территории Каргасокского сельского поселения тарифе на холодное водоснабжение для населения с 1 января 2014 г. (1 января по 1 июля 2014 г.) 77,42 руб./куб. м с учетом НДС, нормативе потребления услуги холодного водоснабжения на 1 человека в месяц 4,60 куб. м/чел., а также установленном с 2014 г. региональном стандарте стоимости ЖКУ Каргасокского сельского поселения (в соответствии с "Об установлении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2014 год" от 5 февраля 2014 г. № 20а) для 2 категории проживающих на одиноко проживающего гражданина 4300 руб./мес., доля платы за услуги холодного водоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет 7,53%.
Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей Каргасокского сельского поселения в 2014 году на 1 человека для 2 категории составят 4300 руб./мес. с учетом среднедушевого дохода населения в месяц в 2013 году 30342,38 руб./чел. и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).
Услуги по холодному водоснабжению организации коммунального комплекса доступны для потребителей Каргасокского сельского поселения, т.к. тариф на услуги холодного водоснабжения на 2014 год с учетом предельного индекса максимально возможного изменения тарифов ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги холодного водоснабжения.
4.3. Водоотведение
Водоотведение муниципального образования осуществляет МУП "Каргасокский Тепловодоканал". Водоотведение Каргасокского сельского поселения представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:
- сбор и транспортировка сточных вод;
- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.
Основные технологические показатели:
- протяженность канализационных сетей - 7,34 км;
- канализационные насосные станции - 2 шт.;
- очистные сооружения Q = 728 куб. м/сут.
Инженерно-технический анализ
В муниципальном образовании существует централизованная и нецентрализованная (выгреб ЖБО) система канализации. Общая протяженность канализационной сети 7,34 км. На сети имеется две насосных станции перекачки сточных вод.
Часть территории муниципального образования не канализована, во дворах данных домов имеются выгребные ямы. Прием стоков в этих районах осуществляется в септики, а затем перевозится спецтехникой на очистные сооружения.
Проектная производительность очистных сооружений муниципального образования составляет 700 куб. м/сут. На этих сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке, а также доочистке и обеззараживанию.
Однако на протяжении всего анализируемого периода несоответствие взятых проб требованиям нормативов составило в среднем 45%.
Пробы на соответствие качества
Таблица № 8
Показатели
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Фактическое количество проб, шт.
10
9
9
10
Количество проб, соответствующее действующим нормативам, шт.
4
4
5
4
Отношение произведенных проб к требованиям действующих нормативов, %
40,00%
44,44%
55,56%
40,00%
Канализационная система муниципального образования отстает от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства муниципального образования - повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемой воде к нормативным показателям.
Отведение производственно-бытовых сточных вод в централизованной системе осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), от которых напорными трубопроводами подаются на очистные сооружения (КОС).
Надежность системы водоотведения муниципального образования характеризуется как удовлетворительная, фактическое значение показателей составило:
число аварий за 2010 год - 0;
число аварий за 2011 год - 3;
число аварий за 2012 год - 1;
число аварий за 2013 год - 2.
Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:
- загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки);
- увеличение числа аварий в 2011 году.
Структура передачи и очистки сточной жидкости
Структура системы водоотведения по факту 2011 г. оценивается следующим образом:
1. Пропущено через очистные сооружения Q = 62,2 тыс. куб. м.
2. Объем реализации составил Q = 62,2 куб. м.
Основные показатели системы водоотведения представлены в таблице № 9.
Основные показатели системы водоотведения
Таблица № 9
Показатели
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб. м
62,5
57,9
60,3
62,2
Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м
23,6
25
29
28,8
В то же время оценка существующих мощностей системы водоотведения, а также масштабов строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов показала, что увеличение производительности очистных сооружений в целях нового строительства в Каргасокском сельском поселении не требуется.
Экономический анализ
Из экономических данных МУП "Каргасокский Тепловодоканал" за 2010 - 2013 гг. можно сказать, что данная деятельность имеет хроническую недофинансированность. Среднегодовые убытки за анализируемый период составляют 58,99%, что недопустимо для нормального развития любого предприятия. При этом если учесть объем дебиторской задолженности, то величина потенциальных убытков будет еще больше.
Основные экономические показатели
Таблица № 10
Показатели
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб.
-1564
-2584
-1609
-1302
Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб.
2539
2824
3072
4271
Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб.
2486
2777
3071
4228
Расход электрической энергии на транспортировку/очистки стоков, тыс. кВт x ч
116,8
117,8
121,4
108,7
Численность персонала, человек
11
11
11
11
Протяженность сетей, км
7,1
7,1
7,1
7,1
Объем дебиторской задолженности, тыс. руб.
405
549
481
601
Фактическая численность работников соответствует нормативной численности, рассчитанной на основании действующих нормативов.
Базовые целевые показатели системы водоотведения
Проведенный анализ выявил следующие основные проблемы системы водоотведения:
- рост аварий, в 2011 году произошло 3 аварии;
- недостаточно развитая система водоотведения в муниципальном образовании;
- попадание ненормативно очищенных сточных вод.
Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем по следующим целевым показателям:
- надежность;
- качество, экологическая безопасность;
- доступность для потребителя.
Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.
Надежность
Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.
Основные показатели:
- количество аварий в системе водоотведения.
Качество, экологическая безопасность
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
- перебои в водоотведении;
- частота отказов в услуге водоотведения;
- отсутствие протечек и запаха.
Основные показатели:
- соответствие качества очищенных сточных вод нормативным требованиям;
- доля стоков, подвергающихся очистке.
Доступность для потребителей
Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги водоотведения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.
При установленном на территории Каргасокского сельского поселения тарифе на услуги по водоотведению для населения с 2014 г. (1 января по 1 июля 2014 г.) в размере 111,75 руб./куб. м с учетом НДС (в том числе транспортировка 65,69 руб./куб. м и очистка стоков 46,06 руб./куб. м), нормативе на услуги по водоотведению на 1 человека в месяц 4,60 куб. м/чел., а также установленном с 2014 г. региональном стандарте стоимости ЖКУ Каргасокского сельского поселения (в соответствии с "Об установлении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2014 год" от 5 февраля 2014 г. № 20а) для 2 категории проживающих на одиноко проживающего гражданина 4300 руб./мес., доля платы за услуги холодного водоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет 15,95%.
Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей Каргасокского сельского поселения в 2014 году на 1 человека для 2 категории составят 4300 руб./мес. с учетом среднедушевого дохода населения в месяц в 2013 году 30342,38 руб./чел. и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).
Услуги по водоотведению организации коммунального комплекса доступны для потребителей Каргасокского сельского поселения, т.к. тариф на услуги водоотведения на 2014 год с учетом предельного индекса максимально возможного изменения тарифов ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги водоотведения.
4.4. Теплоснабжение
Теплоснабжение муниципального образования осуществляет МУП "Каргасокский Тепловодоканал", также на территории муниципального образования имеются автономные котельные, подведомственные ООО "ГазЭКС", Администрации Каргасокского сельского поселения, МУК "Каргасокский культурно-досуговый и библиотечный центр", ООО "Каргасокский ЖЭУ".
Основные технологические показатели:
Источники теплоснабжения - 13 котельных.
Установленная суммарная мощность - 31,48 Гкал/ч.
Присоединенная нагрузка - 17,24 Гкал/ч.
Оборудование - 38 котлов.
Основным видом топлива на котельных является газ, резервное топливо - дизельное топливо.
Схема теплоснабжения закрытая (открытая).
Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 24,2 км.
В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора Каргасокского сельского поселения осуществляется от котельных:
Характеристики котельного оборудования
муниципального образования
Таблица 11
Наименование и принадлежность объекта
Характеристика объекта
Год ввода котельной в эксплуатацию
Установленная мощность, МВт/Гкал/час
Присоединенная мощность к котельной МВт/Гкал/час
Количество котлов (марка)
Вид топлива
Наличие резервного топливного хозяйства <*>
Наличие резервного электроснабжения <**>
Наличие и тип установки по умягчению воды (ХВП) <***>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
МУП "Каргасокский Тепловодоканал"
Центральная
2004
10,66
7,09
КВСА-3 - 4 шт.
КВСА-0,4 - 1 шт.
газ/ДТ
емкость 100 куб. м
АД-200
Nа-К загрузка КУ-1
Южная
1997
12
6,06
ДЕВ-6,5-14ГМ
газ/ДТ
емкость 100 куб. м
АД-200
Nа-К загрузка КУ-1
Геологический
1996
4,8
1,58
КСВ-1,86Г - 3 шт.
КСВ-1,86М - 1 шт.
газ
емкость 80 куб. м
ДЭУ-200.1
Nа-К загрузка КУ-1
Восточная
2003
3,13
1,751
КВС 1,86, КВСА-1,5
газ/ДТ
нет
АД-100
нет
ЛПК
2001
0,33
0,2
КВА - 0,125 - 3 шт.
газ/ДТ
емкость 7 куб. м
АД - 16
нет
АИТ М.Горького, 77
2004
0,086
0,080
КОВ-50С
КОВт-50У
газ/уголь
уголь
Бензогенератор 5,5 кВт
нет
АИТ Трактовая, 73
2007
0,078
0,073
КЧМ-5 - 2 шт.
газ/уголь
уголь
Бензогенератор 5,5 кВт
нет
АИТ Красноармейская, 33
2010
0,016
0,016
АОГВ-16 - 1 шт.
газ/уголь
уголь
Бензогенератор 5,5 кВт
нет
ИТОГО ТВК
31,1
16,85
23
ООО "ГазЭКС"
АИТ Ровесник
2006
0,146
0,138
КЧМ-5
Комби - 2 шт.
газ/уголь
уголь
Бензогенератор 5,5 кВт
нет
ИТОГО "ГазЭКС"
0,146
0,138
2
Администрация сельского поселения
Здание Администрации
2004
0,02
0,02
ДОН-31,5 - 1 шт.
газ/дрова
дрова
Бензогенератор 1 кВт
нет
Гараж
2010
0,025
0,025
ОАГВ-29-3
газ
дрова
нет
Здание Администрации Павлово
2010
0,0259
0,02
Daewoo DGB 130IcM
газ
дрова
нет
Итого Администрация
0,0709
0,065
3
газ
дрова
Бензогенератор 1 кВт
нет
МУК "Каргасокский культурно-досуговый и библиотечный центр"
ТП "Геолог"
2004
0,04
0,02
КОВ-40СТ - 1 шт.
КОВ-31,5СТ - 1 шт.
газ
нет
нет
нет
ТП "Лозунга"
2005
0,01
0,01
Уголек - 1 шт.
дрова
нет
нет
нет
ТП "Пятый км"
2001
0,042
0,04
ЭНаТС - 1 шт.
электроэнергия
нет
нет
нет
ТП "Бондарка"
2001
0,042
0,04
ЭНаТС - 1 шт.
электроэнергия
нет
нет
нет
ИТОГО
0,134
0,11
5
МУП "Каргасокский ЖЭУ"
МУП "Каргасокский ЖЭУ" контора
2002
0,02
0,02
ОАГВ-23,2 - 1 шт.
газ/дрова
дрова
нет
нет
МУП "Каргасокский ЖЭУ" гараж
2002
0,04
0,03
ОАГВ - 40 - 1 шт.
газ/дрова
дрова
нет
нет
МУП "Каргасокский ЖЭУ" столярный цех
2002
0,04
0,03
ОАГВ - 40 - 1 шт.
газ/дрова
дрова
нет
нет
МУП "Каргасокский ЖЭУ" итого
2002
0,1
0,08
ОАГВ-23,2 - 1 шт.
ОАГВ-40 - 2 шт.
газ/дрова
дрова
нет
нет
ИТОГО
31,48
17,24
38,00
Схема магистральных тепловых сетей в муниципальном образовании двухтрубная. Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 268 дней (по данным 2013 года).
Общая длина трубопроводов сети отопления муниципального образования в двухтрубном исчислении равна 24,2 км. Протяженность тепловых сетей (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене составляет 4,4 км. Данный показатель ежегодно уменьшается в среднем на 10%.
Надежность системы теплоснабжения муниципального образования характеризуется как хорошая, на протяжении анализируемого периода в системе не было аварийных ситуаций.
Структура производства, передачи
и потребления тепловой энергии
Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2011 год являются:
- установленная мощность - 31,48 Гкал/ч;
- присоединенная нагрузка - 17,24 Гкал/ч;
- производство тепловой энергии - 49,57 тыс. Гкал;
- потери тепловой энергии - 8 тыс. Гкал;
- полезный отпуск - 41,57 тыс. Гкал.
Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.
Основные показатели системы теплоснабжения
Таблица № 12
Показатели
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал
55,748
53,692
59,82
49,572
Объем потерь, тыс. Гкал
10,056
9,504
11,074
7,998
Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал
45,692
44,188
48,746
41,574
Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета, тыс. Гкал
16,702
17,088
17,277
16,391
Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал
159,4
161,8
161,84
161,64
Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал
161,9
162
161,8
161,58
Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал
0,45
0,48
0,47
0,49
Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал
0,67
0,63
0,62
0,55
Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВт x ч на Гкал
21,6
21,6
21,6
21,6
Фактический расход электрическом энергии на отпущенную тепловую энергию, кВт x ч на Гкал
23,1
19,27
18,7
18,49
Экономический анализ
Анализ экономических показателей МУП "Каргасокский Тепловодоканал" за 2010 - 2013 гг. показал, что данная деятельность не имеет прибыли, необходимой для нормального развития предприятия. Среднегодовые убытки за анализируемый период составляют 0,22%. При этом, если учесть объем дебиторской задолженности, то величина потенциальных убытков будет еще больше.
Основные экономические показатели
Таблица № 13
Показатели
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб.
-1011
4987
-2059
-2404
Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб.
45376
57360
61227
60373
Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб.
44437
56406
61250
59771
Численность персонала, человек
67
66
66
69
Объем дебиторской задолженности, тыс. руб.
8399
8890
9310
10094
Недостатки проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры привели к большому износу основных фондов, в настоящее время данная величина составляет 63,98%.
Базовые целевые показатели системы теплоснабжения
Вышеприведенный анализ выявил следующие основные проблемы системы теплоснабжения:
1. Высокая степень износа основных фондов, а именно средний нормативный срок службы действующих основных фондов составляет 18,6 лет и имеет износ в размере 63,98%.
Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем по следующим целевым показателям:
- надежность;
- качество;
- доступность для потребителя.
Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.
Надежность
Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.
Основные показатели:
- количество аварий в системе теплоснабжения.
Качество
Качество услуг теплоснабжения должно гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (тепловой энергии) соответствующим стандартам и нормативам.
Доступность для потребителей услуг
теплоснабжения и горячего водоснабжения
Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги теплоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.
При установленном на территории Каргасокского сельского поселения тарифе на тепловую энергию для населения в 2014 г. (1 января по 1 июля 2014 г.) 2178,16 руб./Гкал с учетом НДС, нормативе потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. м общей площади в жилых домах в месяц (56,6 Гкал/кв. м), региональном стандарте нормативной площади жилого помещения для одиноко проживающих граждан (33 кв. м), а также установленном с 2014 г. региональном стандарте стоимости ЖКУ Каргасокского сельского поселения (в соответствии с "Об установлении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2014 год" от 5 февраля 2014 г. № 20а) для 2 категории проживающих на одиноко проживающего гражданина 4300 руб./мес., доля платы за услуги теплоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет 36,99%.
Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей Каргасокского сельского поселения в 2012 году на 1 человека для 2 категории составят 4300 руб./мес. с учетом среднедушевого дохода населения в месяц в 2013 году 30342,38 руб./чел. и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).
Услуги по теплоснабжению организации коммунального комплекса доступны для потребителей Каргасокского сельского поселения, тариф на услуги теплоснабжения на 2014 год ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги теплоснабжения.
4.5. Газоснабжение
Газоснабжение муниципального образования осуществляется ОАО "Восточная межрегиональная газовая компания" через свою дочернюю организацию ООО "ВМГК". Имущество, обеспечивающее процесс газоснабжения в муниципальном образовании передано Администрацией Каргасокского района по договору аренды недвижимого имущества № 3-07/636 от 07.12.2007 ОАО "Восточная межрегиональная газовая компания".
В рамках данной Программы развитие газового хозяйства Каргасокского сельского поселения не рассматривается.
4.6. Электроснабжение
Электроснабжение муниципального образования осуществляется ОАО "Томская распределительная компания". Имущество, обеспечивающее процесс электроснабжения в муниципальном образовании, передано Администрацией Каргасокского района по договору аренды сооружений № 6 от 01.01.2009 ООО "Муниципальные электрические сети", которые в свою очередь передали в субаренду ОАО "Томская распределительная компания".
В рамках данной Программы развитие системы электроснабжения Каргасокского сельского поселения не рассматривается.
4.7. Прогноз показателей спроса на коммунальные
ресурсы и перспективной нагрузки
Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы
Для моделирования прогноза показателей спроса на коммунальные ресурсы применялся трендовый анализ на основании данных за 2008 - 2011 годы.
Фактические объемы реализации коммунальных ресурсов за 2008 - 2011 годы представлены в таблице № 14.
Объемы реализации коммунальных ресурсов за 2010 - 2013 годы
Таблица № 14
Показатель
Объемы реализации коммунальных ресурсов
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Водоотведение, тыс. куб. м
174,1
171,6
193,4
197,7
Водоснабжение, тыс. куб. м
62,5
57,9
60,3
62,2
Теплоснабжение, тыс. Гкал
55,748
53,692
59,82
49,572
Прогноз показателей спроса на услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения определился на основании средних значений увеличения объемов реализуемых товаров и услуг в 2008 - 2011 годах путем построения тренда.
Водоснабжение
Прогноз спроса в водоснабжении потребителей Каргасокского сельского поселения в период 2014 - 2024 гг. представлен диаграмме № 3 (не приводится).
Прогноз объема спроса услуг водоснабжения
Диаграмма № 3
Рисунок не приводится.
Из прогноза можно увидеть, что уровень спроса на услуги водоснабжения имеет регулярный рост. В соответствии с трендом рост объемов реализации потребителям воды в среднем увеличивается на 8,7 тыс. куб. м в год. В первую очередь рост объемов реализации обусловлен развитием водопроводных сетей в Каргасокском сельском поселении с целью большего охвата жилищного фонда централизованным водоснабжением.
Водоотведение
Прогноз спроса в водоотведении потребителей Каргасокского сельского поселения в период 2014 - 2024 гг. представлен диаграмме № 4 (не приводится).
Прогноз объема спроса услуг водоотведения
Диаграмма № 4
Рисунок не приводится.
Из прогноза можно увидеть, что уровень спроса на услуги водоотведения имеет регулярный рост. Прирост объемов происходит в основном от переработки сточной жидкости промышленных предприятий. Также прирост объемов может осуществляться за счет централизации канализационной системы в с. Каргасок.
Теплоснабжение
Прогноз спроса в теплоснабжении потребителей Каргасокского сельского поселения в период 2014 - 2024 гг. представлен на диаграмме № 5 (не приводится).
Прогноз объема спроса услуг теплоснабжения
Рисунок не приводится.
Из прогноза можно увидеть, что уровень спроса на услуги теплоснабжения имеет регулярный рост.
За анализируемый период на территории муниципального образования не произошли существенные изменения климата, оказывающие влияние как на изменение средней температуры наружного воздуха за отопительный период, так и на его продолжительность. Средняя продолжительность отопительного периода составляет 264 дня, за последние 4 года отклонения от данной величины не превышали 3%. Поэтому прирост к 2015 году объемов реализации услуг по теплоснабжению будет осуществляться путем присоединения к системам централизованного теплоснабжения за счет нового строительства домов, зданий, сооружений и присоединения объектов с нецентрализованной системой теплоснабжения.
Перспектива увеличения объемов нагрузки на коммунальную
инфраструктуру муниципального образования
Показатели по установленной мощности системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения представлены в таблице № 15.
Установленная/потребляемая мощность системы
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
Таблица № 15
Показатель
Водоснабжение, тыс. куб. м/ сут.
Водоотведение, тыс. куб. м/ сут.
Теплоснабжение, Гкал/час
Установленная мощность
1,99
0,728
31,48
Потребляемая мощность
0,65
0,17
17,24
Процент загрузки, %
32,66%
23,35%
54,76%
Из таблицы видно, что вся система коммунальной инфраструктуры имеет огромный запас по увеличению объемов производства. Система водоснабжения и водоотведения загружены всего лишь на треть, а система теплоснабжения наполовину. Из трендового анализа видно, что увеличение объемов производства коммунальных ресурсов за период 2014 - 2024 годов произойдет (относительно 2013 года) в размере:
- водоснабжение на 17,6%;
- водоотведение на 9,8%;
- теплоснабжение 22,8%.
Однако данное увеличение не создаст угрозу по нехватке мощности в существующей системе коммунального комплекса Каргасокского сельского поселения.
4.8. Энергосбережение коммунальной
системы муниципального образования
В соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23.11.2009 № 261-ФЗ, а также региональными законодательными актами МУП "Каргасокский Тепловодоканал" разработал программу энергосбережения по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению (утверждена приказом директора № 26 от 28.02.2011).
Целью программы, разработанной МУП "Каргасокский Тепловодоканал", является
1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов.
2. Снижение финансовой нагрузки за счет сокращения платежей на тепловую и электрическую энергию.
Срок реализации программы 2011 - 2013 годы.
Источники финансирования: собственные средства, средства Каргасокского сельского поселения, средства Каргасокского района.
Основными направлениями энергоресурсов являются: совершенствование технологических процессов, совершенствование оборудования, снижение прямых потерь энергетических ресурсов, структурные изменения в технологии производства, организационно-технические мероприятия.
Пути снижения потребления энергии:
- исключение нерационального использования энергоресурсов;
- устранение потерь энергоресурсов;
- повышение эффективности использования энергоресурсов.
Все три способа используются при разработке мероприятий программы.
Основными принципами программы энергосбережения являются:
- приоритет повышения эффективности использования энергии над увеличением объемов производства;
- обязательность учета расходуемых энергетических ресурсов;
- сертификация энергопотребляющего, энергосберегающего оборудования, материалов.
Водоснабжение
Программа энергосбережения на предприятии обеспечивает создание системы учета и контроля за эффективностью использования энергии, снижение затрат на приобретение теплоэнергетических ресурсов.
Основная доля мероприятий по замене оборудования происходила в 2009 году, поскольку за счет средств местного бюджета проводилась реконструкция центрального водозабора и станции водоподготовки в п. Павлово.
Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
Таблица № 16
Наименование обязательных мероприятий по группам
Ожидаемый срок окупаемости, лет
Ожидаемый эффект от реализации мероприятий
2011-й год реализации программы
2012-й год реализации программы
2013-й год реализации программы
экономический эффект, тыс. руб.
технологический эффект по видам энергоресурсов (тыс. Гкал, тыс. куб. м, тыс. кВт x час)
Объем в натуральном выражении с указанием единицы измерения
Затраты на реализацию по источникам финансирования, тыс. руб.
Объем в натуральном выражении с указанием единицы измерения
Затраты на реализацию по источникам финансирования, тыс. руб.
Объем в натуральном выражении с указанием единицы измерения
Затраты на реализацию по источникам финансирования, тыс. руб.
производственная программа
бюджетные средства
итого
производственная программа
бюджетные средства
итого
производственная программа
бюджетные средства
итого
1 группа. Мероприятия по модернизации, замене оборудования, используемого для выработки тепловой и электрической энергии, производства воды, передачи (транспортировки) электрической энергии, тепловой энергии, газа, воды, сточной жидкости, с целью повышения
Замена насосов (2 ед.) промывки фильтров марки КМ 100-80-160 с электродвигателем 15 кВт на насосы марки Grundfos CR 64-2 мощностью 11 кВт с встроенным частотным преобразователем регулировки уровня промывки воды на фильтрах
1,3
31,8
Снижение расхода электроэнергии на 8,7 тыс. кВт
2 насоса
42
42
Станция водоподготовки II Нефтегородок: замена насоса промывки фильтров марки КМ 100-80-160 с электродвигателем 15 кВт на насос марки CR 64-2 с электродвигателем 11 кВт
1,75
12
Снижение расхода электроэнергии на 3,2 тыс. кВт
1 насос
21
21
Водозабор центральный: Замена погружного насоса на резервной водозаборной скважине ТМ - 470 марки ЭЦВ-8-25-100 с электродвигателем 11 кВт на ЭЦВ 6-10-80 с электродвигателем 6 кВт
1,3
7
Снижение расхода электроэнергии на 1,8 тыс. кВт
1 насос
9
9
2 группа. Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче
Замена стальной трубы на полиэтиленовую на участке от центрального Водозабора до пер. Фестивальный (L = 580 м)
2
189,3
Уменьшение потерь воды при транспортировке на 2947 куб. м
0,58 км
325
325
Замена стальной трубы на полиэтиленовую на участке от ул. Таежная 4 до центрального водопровода (Ду = 50, L = 200 м)
7,3
44
Уменьшение потерь воды при транспортировке на 676 куб. м
0,2 км
423
423
Замена стальной трубы на полиэтиленовую на участке от пер. Беляева до пер. Производственный Ду = 40, L= 100 м; замена стальной трубы на полиэтиленовую на участке от ул. Голещихина (от пер. Производственный до дома Голещихина, 79 - Ду = 30, L = 75 м)
23,7
19,9
Уменьшение потерь воды при транспортировке на 296 куб. м
0,175 км
472
472
Оснащение зданий, сооружений, находящихся в хозяйственном ведении ТВК, при осуществлении деятельности по водоснабжению приборами учета воды, тепловой и электрической энергии зданий котельных, гаражей и других вспомогательных производств
-
-
Отсутствие внеплановых сбоев в работе приборов учета
1 шт.
1
1
3 группа. Иные мероприятия, в том числе организационные
Замена в осветительных приборах ламп накаливания на энергосберегающие
0,1
28,2
Снижение расхода электроэнергии на 7,7 тыс. кВт
4 шт.
1
1
Проведение организационных мероприятий по оснащению приборами учета потребления воды потребителей
-
-
Учет и контроль за потреблением воды
212 абонентов
13
13
201 абонент
14
14
Водоотведение
Программа энергосбережения на предприятии обеспечивает создание системы учета и контроля за эффективностью использования энергии, снижение затрат на приобретение теплоэнергетических ресурсов. Основное оборудование на очистных сооружениях, КНС-1 и КНС-2 приведено в соответствие, поэтому плановых мероприятий, затрагивающих замену оборудования, не предусмотрено на период с 2011 - 2013 гг. Основными мероприятиями в программе явились мероприятия, направленные на снижение электрической энергии на собственные нужды при их производстве.
Очистка сточных вод
Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
Таблица № 17
Наименование обязательных мероприятий по группам
Ожидаемый срок окупаемости, лет
Ожидаемый эффект от реализации мероприятий
2011-й год реализации программы
2012-й год реализации программы
2013-й год реализации программы
экономический эффект, тыс. руб.
технологический эффект по видам энергоресурсов (тыс. Гкал, тыс. куб. м, тыс. кВт x час)
Объем в натуральном выражении с указанием единицы измерения
Затраты на реализацию по источникам финансирования, тыс. руб.
Объем в натуральном выражении с указанием единицы измерения
Затраты на реализацию по источникам финансирования, тыс. руб.
Объем в натуральном выражении с указанием единицы измерения
Затраты на реализацию по источникам финансирования, тыс. руб.
производственная программа
бюджетные средства
итого
производственная программа
бюджетные средства
итого
производственная программа
бюджетные средства
итого
1 группа. Мероприятия по модернизации, замене оборудования, используемого для очистки сточной жидкости с целью повышения КПД оборудования
Замена на очистных сооружениях перекачивающего насоса из аэротенков СМ 100-65-200/4 производительностью 60 куб. м/час с электродвигателем 5,5 кВт на насос "Гном 16x16" производительностью 16 куб. м/час с электродвигателем 3 кВт
1,4
7
Снижение расхода электроэнергии на 1,8 тыс. кВт
1 насос
10
10
2 группа. Иные мероприятия, в том числе организационные
Установка энергосберегающих лампочек в помещении очистных сооружений
0,1
88,6
Снижение расхода электроэнергии на 24 тыс. кВт
36 шт.
9,2
9,2
Транспортировка сточных вод
Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
Таблица № 18
Наименование обязательных мероприятий по группам
Ожидаемый срок окупаемости, лет
Ожидаемый эффект от реализации мероприятий
2011-й год реализации программы
2012-й год реализации программы
2013-й год реализации программы
экономический эффект, тыс. руб.
технологический эффект по видам энергоресурсов (тыс. Гкал, тыс. куб. м, тыс. кВт x час)
Объем в натуральном выражении с указанием единицы измерения
Затраты на реализацию по источникам финансирования, тыс. руб.
Объем в натуральном выражении с указанием единицы измерения
Затраты на реализацию по источникам финансирования, тыс. руб.
Объем в натуральном выражении с указанием единицы измерения
Затраты на реализацию по источникам финансирования, тыс. руб.
производственная программа
бюджетные средства
итого
производственная программа
бюджетные средства
итого
производственная программа
бюджетные средства
итого
1 группа. Мероприятия по модернизации, замене оборудования, используемого для транспортировки сточной жидкости с целью повышения КПД оборудования
На КНС-1: Замена дренажного насоса СМ 80-50-20/4 производительностью 25 куб. м/час с электродвигателем мощностью 7 кВт на насос "Гном 10x10" производительностью 10 куб. м/ час с электродвигателем 1,1 кВт
1,6
3,7
Снижение расхода электроэнергии на 1 тыс. кВт
1 насос
6
6
КНС-2: Замена сетевых перекачивающих насосов 2 СМ 150-125-315/4 производительностью 200 куб. м/час с электродвигателем 37 кВт на насос Grundfos CRI производительностью 180 куб. м/час с электродвигателем 18 кВт
6
15,1
Снижение расхода электроэнергии на 4 тыс. кВт
1 насос
94
94
2 группа. Иные мероприятия, в том числе организационные
Очистка внутренней канализационной сети 32 метра, замена арматуры, задвижек, ремонт бетонных лотков в колодце
-
-
Увеличение проходимости сточных вод и предотвращение аварийных ситуаций
0,032 км
133
133
Замена напорного коллектора от КНС2 L = 12 м, Ду = 250 мм
-
-
Замена ветхого участка 12 метров, предотвращение аварийной ситуации
0,012 км
95
95
Кирпичная кладка колодцев, замена крышек и плит
-
-
Поддержание канализационной системы в надлежащем состоянии
5 колодцев
104
104
Теплоснабжение
Программа энергосбережения на предприятии обеспечивает создание системы учета и контроля за эффективностью использования топлива и энергии, снижение затрат на приобретение теплоэнергетических ресурсов.
Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
Таблица № 19
Наименование обязательных мероприятий по группам
Ожидаемый срок окупаемости, лет
Ожидаемый эффект от реализации мероприятий
2011-й год реализации программы
2012-й год реализации программы
2013-й год реализации программы
экономический эффект, тыс. руб.
технологический эффект по видам энергоресурсов (тыс. Гкал, тыс. куб. м, тыс. кВт x час)
Объем в натуральном выражении с указанием единицы измерения
Затраты на реализацию по источникам финансирования, тыс. руб.
Объем в натуральном выражении с указанием единицы измерения
Затраты на реализацию по источникам финансирования, тыс. руб.
Объем в натуральном выражении с указанием единицы измерения
Затраты на реализацию по источникам финансирования, тыс. руб.
производственная программа
инвестиционная программа
бюджетные средства
итого
производственная программа
инвестиционная программа
бюджетные средства
итого
производственная программа
инвестиционная программа
бюджетные средства
итого
1 группа. Мероприятия по модернизации, замене оборудования, используемого для выработки тепловой и электрической энергии, производства воды, передачи (транспортировки) электрической энергии, тепловой энергии, газа, воды, сточной жидкости с целью повышения КПД оборудования
Проведение режимно-наладочных работ по химводоподготовке теплоносителя котельных "Центральная", "Южная", "Геологическая"
2,5
65,3
Снижение расхода топлива (газа) на 39,9 тыс. куб. м
13 котлов
166
166
Проведение режимно-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании котельных "Центральная", "Южная", "Геологическая", тепловой пункт М.Горького, 90; АИТ Трактовая, 73, ЛПК
3,4
244
Снижение температуры уходящих газов, устранение причин химического и механического недожога топлива (основного и резервного), снижение расхода газа до 125,1 тыс. куб. м по всем котлам
20 котлов
826
826
Замена основного оборудования котельной "Восточная", котел КСВ-1,86 (ВК-21) (стац. № 1) на котел КВСА-1,5
5,5
140
Снижение расхода газа на 73 тыс. куб. м
1 котел
773
773
Замена основного оборудования котельной "Нефтегородок", котел КСВ-1,86 (стац. № 3) на котел КВСА-1,5
5,8
143,8
Снижение расхода газа на 33,4 тыс. куб. м
1 котел
835
835
Замена 2 сетевых насосов на Центральной котельной (замена 3-х старых NKM-G-100-315 на 2 новых NB 125-200/196-188)
7
217,3
Снижение расхода электроэнергии по насосам на 60,3 тыс. кВт
2 насоса
1565
1565
Проведение профилактических работ на всех котельных в межотопительный ремонтный период для поддержания КПД оборудования в нормативном (паспортном) режиме: прочистка котлов от нагара и накипи (ультразвуковая)
-
-
Работа котлоагрегатов в очередном отопительном сезоне в соответствии с нормативными (паспортными) значениями КПД
297
297
324
324
355
355
2 группа. Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии, воды при их передаче
Теплосети котельной "Геологическая": замена деревянных коробов с опилом для закрытия трубопроводов на изоляцию минватой с обертыванием листовым железом
0,6
200
Снижение тепловых потерь в сетях на 112,4 Гкал
0,214 км
128
128
Тепловые сети котельной "Восточная": замена ветхого участка по пер. Комсомольский Ду 150 мм L = 0,26 км с заменой задвижек Ду 150 мм в количестве 4 шт.
3,8
115
Снижение тепловых потерь в сетях на 64,6 Гкал
0,26 км
445
445
Тепловые сети котельной "Центральная": замена ветхих участков ответвлений от магистральной теплотрассы к потребителям. Ул. Голещихина, 43 до дома 45 L = 140 м; пер. Беляева - пер. Производственный (левая сторона) L = 100 м; пер. Производственный - Голещихина, 79 L = 210 м
7,7
37
Снижение тепловых потерь в сетях на 20 Гкал
0,45 км
286
286
Тепловые сети котельной "Южная": плановая замена магистральной теплотрассы по ул. Красноармейская под дорожным (асфальтовым) покрытием Ду 114 мм L = 0,06 км с заменой запорной арматуры Ду 100 мм в количестве 2 шт.
20
8
Снижение тепловых потерь в сетях на 4,3 Гкал
0,06 км
157
157
Тепловые сети от котельной "Центральная": замена магистральных участков от центральной тепловой камеры № 1 вдоль по ул. Голещихина Ду 250 мм L= 0,4 км с заменой запорной арматуры Ду 200 мм в количестве 2 шт.
3
197,3
Снижение тепловых потерь в сетях на 101,1 Гкал
0,4 км
514
514
Проведение профилактических работ по поддержанию величины потерь тепла в теплотрассах на нормативном уровне
-
-
Работа теплосетей в очередной отопительный сезон в соответствии с нормативными потерями, не превышающими 17,9% в год
3 группа. Иные мероприятия, в том числе организационные
Установка приборов учета тепловой энергии в котельных и обеспечение их бесперебойной работы
-
-
Отсутствие внеплановых сбоев в работе приборов учета
4 шт.
1236,6
1236,6
Замена в осветительных приборах ламп накаливания на энергосберегающие
0,20
287
Снижение расхода электроэнергии на 81,9 тыс. кВт
239 шт.
53
53
Оснащение зданий, сооружений, находящихся в хозяйственном ведении ТВК, при осуществлении деятельности по теплоснабжению приборами учета воды, тепловой и электрической энергии зданий котельных, гаражей и других вспомогательных производств
-
-
Отсутствие внеплановых сбоев в работе приборов учета
18 шт.
3
3
Проведение организационных мероприятий по оснащению приборами учета потребления тепловой энергии потребителей (работа контролера по выявлению степени благоустройства, выдача предписаний на установку приборов учета)
-
-
Учет и контроль тепловой энергии
131 потребитель
12
12
268 потребителей
28
28
5. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
5.1. Водоснабжение
Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального образования "Каргасокское сельское поселение" показывает, что действующие сети водоснабжения требуют замены более чем на 10%, а также развития системы водопроводных сетей к домам, где нет централизованного водоснабжения, и новостройкам Каргасокского сельского поселения.
Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных технологий: реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;
- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем проведения существующей программы энергоэффективности.
Перечень мероприятий по капитальному ремонту,
реконструкции (модернизации) системы водоснабжения
Таблица № 20
N
Наименование мероприятия
Количественные характеристики мероприятия
Стоимость работ, тыс. руб.
Источники финансирования
2014 год
1
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения в с. Каргасок
Разработано ПСД - 1 шт.
2000
Средства районного бюджета
2
Замена ветхих сетей магистральных линий с. Каргасок
1530 метров
2258,5
Средства областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета, МУП "Каргасокский Тепловодоканал"
ИТОГО
4258,5
2015 год
3
Реконструкция сетей водоснабжения с. Каргасок
Протяженность реконструированных сетей - 7 км
14000
Средства областного бюджета, районного бюджета
ИТОГО
14000
2016 год
4
Реконструкция сетей водоснабжения с. Каргасок
Протяженность реконструированных сетей - 8 км
16000
Средства областного бюджета, районного бюджета
ИТОГО
16000
2017 год
5
Реконструкция сетей водоснабжения с. Каргасок
Протяженность реконструированных сетей - 4,08 км
8160
Средства областного бюджета, районного бюджета
ИТОГО
8160
ИТОГО за период 2014 - 2024 гг.
42418,5
Перечень мероприятий по новому строительству
системы водоснабжения
Таблица № 21
N
Наименование мероприятия
Количественные характеристики мероприятия
Стоимость работ
Источники финансирования
2018 год
1
Доразведка и переоценка запасов подземных вод Каргасокского месторождения
1500
Средства Каргасокского сельского поселения
2019 год
2
Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей п. Пятый км
Разработано ПСД - 1 шт.
2000
Средства областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета
2020 год
3
Строительство станции водоподготовки п. Пятый км
10000
Средства областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета
2021 год
4
Строительство водопроводный сетей п. Пятый км
Протяженность сетей - 1,6 км
4480
Средства областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета
2022 год
5
Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей д. Бондарка
Разработано ПСД - 1 шт.
2200
Средства областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета
2023 год
6
Строительство станции водоподготовки д. Бондарка
11000
Средства областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета
7
Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей д. Лозунга
Разработано ПСД - 1 шт.
2300
Средства областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета
2024 год
8
Строительство водопроводных сетей д. Бондарка
Протяженность сетей - 1,7 км
4820
Средства областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета
9
Строительство станции водоподготовки д. Лозунга
11500
Средства областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета
10
Строительство водопроводный сетей д. Лозунга
Протяженность сетей - 1,7 км
4820
Средства областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета
ИТОГО за период 2014 - 2024 гг.
54620
Источники финансирования Программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части водоснабжения 97038,5 тыс. руб., в т.ч.:
- в 2014 г. - 4258,5 тыс. руб.
- в 2015 г. - 14000 тыс. руб.
- в 2016 г. - 16000 тыс. руб.
- в 2017 г. - 8160 тыс. руб.
- в 2018 г. - 1500 тыс. руб.
- в 2019 - 2024 гг. - 53120 тыс. руб.
Источники, обеспечивающие финансирование Программы:
- средства бюджета Каргасокского сельского поселения;
- средства бюджета Каргасокского района;
- средства областного бюджета;
- текущие средства МУП "Каргасокский Тепловодоканал".
Источники, обеспечивающие финансирование Программы
Таблица № 22
Источник финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 - 2024 гг.
Итого
Доля финансирования, %
Каргасокское сельское поселение, тыс. руб.
429,12
0
0
0
1500
3191
5110,12
5,27%
Каргасокский район, тыс. руб.
2248,43
10696
12224
6235
0
37184
68587,43
70,68%
Областной бюджет, тыс. руб.
1400,27
3304
3776
1925
0
12745
23150,27
23,86%
Средства МУП "ТВК"
180,68
0
0
0
0
0
180,68
0,19%
Итого
4258,5
14000
1600
8160
1500
53120
97038,5
100,00%
Определение эффекта от реализации мероприятий
Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения определен в приложении № 1.
5.3. Водоотведение
Мероприятия Программы предусматривают в первую очередь обеспечение нормативной степени очистки сточных вод. Это достигается за счет модернизации очистных сооружений. При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования.
Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
- строительство, техническое перевооружение очистных сооружений, что позволит повысить технические и экологические показатели их работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду;
- реализация существующей программы энергосбережения.
Перечень мероприятий по строительству и реконструкции
(модернизации) системы водоотведения
Таблица № 23
N
Наименование мероприятия
Количественные характеристики мероприятия
Стоимость работ, тыс. руб.
Источники финансирования
2014 год
2015 год
1
Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных очистных сооружений в п. Геологический
Разработано ПСД - 1 шт.
3000
Средства областного бюджета, районного бюджета
2016 год
2
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений в с. Каргасок
Разработано ПСД - 1 шт.
3000
Средства областного бюджета, районного бюджета
3
Строительство локальных очистных сооружений в п. Геологический
Строительство ЛОС мощностью 350 куб. м/сут.
30000
Средства областного бюджета, районного бюджета
2017 год
4
Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Каргасок
Мощность реконструированных КНС - 350 куб. м/сут.
30000
Средства областного бюджета, районного бюджета
ИТОГО
66000
Источники финансирования Программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части водоотведения 66000 тыс. руб., в т.ч.:
в 2014 г. - 0 тыс. руб.
в 2015 г. - 3000 тыс. руб.
в 2016 г. - 33000 тыс. руб.
в 2017 г. - 30000 тыс. руб.
Источники, обеспечивающие финансирование Программы:
- средства областного бюджета;
- средства бюджета Каргасокского района.
Определение эффекта от реализации мероприятий
Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоотведения определен в приложении № 1.
5.4. Теплоснабжение
Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального образования "Каргасокское сельское поселение" показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело, средний износ основных фондов составляет более 60%. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.
Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
- реконструкция котельного оборудования;
- ремонт тепловых сетей;
- реализация существующей программы энергосбережения.
Перечень организационно-технических мероприятий
по совершенствованию работы системы теплоснабжения
(капитальный ремонт, реконструкция, модернизация)
Таблица 24
N
Наименование мероприятия
Количественные характеристики мероприятия
Стоимость работ, тыс. руб.
Источники финансирования
2014 год
1
Замена ветхих сетей магистральных линий с. Каргасок
2473 м
5270,05
Средства областного, районного местного бюджетов, средства МУП "Каргасокский Тепловодоканал"
ИТОГО
5270,05
2015 год
2
Замена ветхих сетей с. Каргасок, магистральные сети
500 м
1000
Средства МУП "Каргасокский Тепловодоканал"
2016 год
3
Замена ветхих сетей с. Каргасок, магистральные сети
500 м
1000
Средства МУП "Каргасокский Тепловодоканал"
2017 год
5
Реконструкция котельной "п. Геологический" п. Геологический с. Каргасок, ул. Герасимовская, пер. Хвойный
Установка газовой блочной - модульной котельной 2,5 МГВ/ч. Ранее использовались самодельные котлы, здание котельной в аварийном состоянии
1600
Средства Каргасокского сельского поселения
6
Замена ветхих магистральных сетей п. Геологический с Каргасок, ул. Герасимовская
300 м
700 тыс. руб.
Средства МУП "Каргасокский Тепловодоканал"
ИТОГО за период 2014 - 2024 гг.
9570,05
Источники финансирования Программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 9570,05 тыс. руб., в т.ч.:
в 2014 г. - 5270,05 тыс. руб.
в 2015 г. - 1000 тыс. руб.
в 2016 г. - 1000 тыс. руб.
в 2017 г. - 2300 тыс. руб.
Источники обеспечивающие финансирование программы:
- средства бюджета Каргасокского сельского поселения;
- средства бюджета Каргасокского района;
- средства областного бюджета;
- текущие средства МУП "Каргасокский Тепловодоканал".
Источники, обеспечивающие финансирование Программы
Таблица № 25
Источник финансирования
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Итого
Доля финансирования, %
Каргасокское сельское поселение, тыс. руб.
8000
16000
24000
82,05%
МУП "Каргасокский Тепловодоканал", тыс. руб.
2550
1000
1000
700
5250
17,95%
Итого
2550
9000
1000
16700
29250
100,00%
Эффект от реализации мероприятий системы теплоснабжения
Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжение определен в приложении № 1.
6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
6.1. Система управления Программой и контроль
за ходом ее выполнения
Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.
Система управления Программой комплексного развития коммунального комплекса муниципального образования "Каргасокское сельское поселение" включает организационную схему управления реализацией Программой комплексного развития, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.
Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:
- система ответственности по основным направлениям реализации Программы комплексного развития;
- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;
- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.
Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Томской области, Каргасокского района, органов местного самоуправления муниципального образования "Каргасокское сельское поселение", предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.
В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.
Ответственные лица за реализацию Программы
Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Каргасокского сельского поселения
Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой муниципального образования: Никитиным К.Н.
Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Каргасокского сельского поселения в рамках своих полномочий в составе:
1. Глава Каргасокского сельского поселения - Белоногов Андрей Анатольевич.
2. Ведущий специалист Каргасокского сельского поселения - Мусатова Алена Васильевна.
В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.
Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы коммунального комплекса разрабатывается в соответствии с действующим законодательством, а именно:
- Федеральный закон РФ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 № 210-ФЗ;
- Федеральный закон РФ "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 № 416-ФЗ;
- Федеральный закон РФ "О теплоснабжении" от 27.07.2010 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон РФ "О газоснабжении в Российской Федерации" от 31.03.1999 № 69-ФЗ;
- Федеральный закон РФ "Об электроэнергетике" от 26.03.2003 № 35-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" от 14.06.2013 № 502.
Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.
6.2. Мониторинг и корректировка Программы
Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Каргасокское сельское поселение" являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.
Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования включает следующие этапы:
1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.
2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.
Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.
Результаты Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Каргасокское сельское поселение" определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.
6.3. Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
В состав целевых индикаторов мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры входят следующие группы индикаторов:
- муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем;
- показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг;
- показатели надежности снабжения потребителей коммунальных услуг;
- показатели качества снабжения потребителей коммунальных услуг;
- показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса;
- показатели технико-технологического состояния коммунальных систем.
Муниципальные показатели, влияющие на эффективность
функционирования коммунальных систем
Таблица № 26
N
пп
Наименование показателя
Ед. измерения
Порядок расчета
Источник информации
Критерий эффективности
1
Прирост доходов местного бюджета от использования имущества
руб.
Прирост доходов местного бюджета к ассигнованиям из бюджета на программу
Отчетность налоговых органов
Положительным признается рост показателя
2
Доля расходов бюджета на коммунальные услуги
%
Отношение расходов бюджета на коммунальные услуги к общей сумме расходов бюджета поселения
Отчетность структурных подразделений органов местного самоуправления
Положительным признается снижение показателя
3
Изменение уровня задолженности бюджета перед предприятием по платежам за коммунальные услуги
руб.
Разность между кредиторской задолженностью бюджетных организаций и фактической оплатой из бюджета поселения
Отчетность предприятия структурных подразделений органов местного самоуправления
Положительным признается снижение показателя
Показатели, отражающие доступность
для населения коммунальных услуг
Таблица № 26
N
пп
Наименование показателя
Ед. изм.
Порядок расчета
Источник информации
Критерий эффективности
1
Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения
%
Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения
Формы государственной статистической отчетности
Не более 22% <*>
2
Доля семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг
%
Отношение количества домохозяйств, получающих жилищные субсидии, к общему количеству семей в поселении
Формы государственной статистической отчетности 22-ЖКХ (субсидии) и 22-ЖКХ (реформа) краткая
Не более 10% <**>
3
Уровень сбора платежей населения по коммунальным услугам
%
Отношение объема средств, собранных за коммунальные услуги, к объему начисленных средств
Формы государственной статистической отчетности
Более 95% <**>
4
Темп роста / снижения уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги
%
Отношение уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги отчетного года к предыдущему
Формы государственной статистической отчетности
Положительным признается рост показателя
5
Соотношение изменения тарифов и доходов населения
%
Отношение изменения уровня тарифов на коммунальные услуги к изменению уровня доходов населения
Формы государственной статистической отчетности
1
6
Соотношение стоимости коммунальных услуг поселения и среднего по региону
%
Отношение стоимости коммунальных услуг поселения к средней стоимости по региону
Формы государственной статистической отчетности
1
Показатели качества и надежности снабжения
потребителей коммунальных услуг
Таблица № 27
N
пп
Наименование показателя
Ед. изм.
Порядок расчета
Источник информации
Критерий эффективности
1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
ед./км
Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей
Организация коммунального комплекса
Частота аварий всех коммунальных систем, находящихся в эксплуатации предприятия, не выше одной за 10 лет
2
Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям
шт.
Отношение количества взятых проб к количеству проб, отвечающих требованиям нормативов
Организация коммунального комплекса
1
3
Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды)
час
Продолжительность отключений и количество отключений
Организация коммунального комплекса
0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно)
4
Перебои в водоотведении потребителей
час
Продолжительность отключений и количество отключений
Организация коммунального комплекса
0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно)
5
Перебои в теплоснабжении потребителей
час
Продолжительность отключений и количество отключений в течение отопительного периода
Организация коммунального комплекса
0 (допускается отключение на срок не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца*)
6
Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону (для теплоснабжения)
ед.
Отношение нормативной мощности водогрейных котлов, готовых к отопительному периоду, к присоединенной нагрузке потребителей
Организация коммунального комплекса
Не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю
Показатели, отражающие экономическую эффективность
деятельности предприятий коммунального комплекса
Таблица № 28
N
пп
Наименование показателя
Ед. измерения
Порядок расчета
Источники информации
Критерий эффективности
1
Изменение рентабельности
%
Отношение текущей рентабельности к показателю предыдущего года
Отчет о прибылях и убытках
Положительная величина
2
Изменение себестоимость
руб.
Отношение фактических затрат на объем реализации услуг в натуральной форме
Отчетная калькуляция себестоимости услуг
Положительным признается снижение показателя за счет факторов, подконтрольных предприятию
3
Чистая прибыль
руб.
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов
Отчет о прибылях и убытках
> 0 (положительным признается увеличение показателя)
Показатели технико-технологического
состояния коммунальных систем
Таблица № 29
N
пп
Наименование показателя
Ед. изм.
Порядок расчета
Источник информации
Критерий эффективности
1
Коэффициент соотношения фактического удельного расхода условного топлива с нормативным (для теплоснабжения)
Ед.
Отношение фактического и нормативного удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию <*>
Организация коммунального комплекса
1
2
Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (для теплоснабжения)
Ед.
Отношение фактического и нормативного удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию <**>
Организация коммунального комплекса
1
3
Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным
Ед.
Отношение фактического и нормативного удельного расхода электрической энергии
Организация коммунального комплекса
1
4
Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными
Ед.
Отношение объема фактических потерь с объемом потерь
Организация коммунального комплекса
1
5
Износ источников коммунальных ресурсов (оборудования)
%
Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока
Организация коммунального комплекса
Не более 40%
6
Износ коммунальных сетей
%
Отношение фактического срока службы коммунальных сетей к сумме нормативного и возможного остаточного срока
Организация коммунального комплекса
Не более 50%
Приложение № 1
ЗНАЧЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ
Наименования индикатора программы
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем
Прирост доходов местного бюджета от использования имущества
Рост показателя
Рост показателя
Рост показателя
Рост показателя
Доля расходов бюджета на коммунальные услуги
Снижение показателя
Снижение показателя
Снижение показателя
Снижение показателя
Изменение уровня задолженности бюджета перед предприятием по платежам за коммунальные услуги
Снижение показателя
Снижение показателя
Снижение показателя
Снижение показателя
Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг
Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения
Не более 22%
Не более 22%
Не более 22%
Не более 22%
Доля семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг
Не более 10%
Не более 10%
Не более 10%
Не более 10%
Уровень сбора платежей населения по коммунальным услугам
Не менее 95%
Не менее 96%
Не менее 97%
Не менее 98%
Темп роста / снижения уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги
Не менее 1%
Не менее 1%
Не менее 1%
Не менее 1%
Соотношение изменения тарифов и доходов населения
1
1
1
1
Соотношение стоимости коммунальных услуг поселения и среднего по региону
Не более 1
Не более 1
Не более 1
Не более 1
Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
водоснабжение
5
3
2
1
водоотведение
1
0
0
0
теплоснабжение
0
0
0
0
Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям
водоснабжение
5
3
1
0
водоотведение
3
2
1
0
Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды)
0
0
0
0
Перебои в водоотведении потребителей
0
0
0
0
Перебои в теплоснабжении потребителей
0
0
0
0
Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону (для теплоснабжения)
Не менее 1
Не менее 1
Не менее 1
Не менее 1
Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса
Изменение рентабельности
Не менее 0,5%
Не менее 0,5%
Не менее 0,5%
Не менее 0,5%
Изменение себестоимости
Положительная величина
Положительная величина
Положительная величина
Положительная величина
Чистая прибыль
Положительная величина
Положительная величина
Положительная величина
Положительная величина
Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем
Коэффициент соотношения фактического удельного расхода условного топлива с нормативным (для теплоснабжения)
1
1
1
1
Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (для теплоснабжения)
1
1
1
1
Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным
1
1
1
1
Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными
1
1
1
1
Износ источников коммунальных ресурсов (оборудования)
Не более 50%
Не более 40%
Не более 40%
Не более 40%
Износ коммунальных сетей
Не более 60%
Не более 50%
Не более 50%
Не более 50%
------------------------------------------------------------------
СОВЕТ КАРГАСОКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 16 апреля 2014 г. № 85
О ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГАСОКСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" НА ПЕРИОД С 2014 - 2024 ГОДЫ
В соответствии с п. 4 ст. 18 Устава Каргасокского сельского поселения, рассмотрев вопрос "О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Каргасокское сельское поселение" на период с 2014 - 2024 годы", Совет Каргасокского сельского поселения решил:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Каргасокское сельское поселение" на период с 2014 - 2024 годы согласно приложению.
2. Решение разместить на официальном сайте Каргасокского сельского поселения.
Председатель
Совета Каргасокского
сельского поселения
Д.Б.СОКОЛОВ
Глава Каргасокского
сельского поселения
А.А.БЕЛОНОГОВ
Утверждена
решением
Совета Каргасокского
сельского поселения
от 16.04.2014 № 85
ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГАСОКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
НА ПЕРИОД 2014 - 2024 ГОДЫ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Паспорт
Комплексной программы развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования "Каргасокское
сельское поселение" Каргасокского района Томской области
Наименование Программы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Каргасокское сельское поселение" на период 2014 - 2024 годы
Основание для разработки Программы
Распоряжение главы Каргасокского сельского поселения № 171 от 02.12.2011
Заказчик Программы
Администрация Каргасокского сельского поселения
Разработчик Программы
Администрация Каргасокского сельского поселения
Исполнители Программы
Администрация Каргасокского сельского поселения, предприятия коммунального комплекса Каргасокского сельского поселения
Цель и задачи реализации Программы
1. Реализация устойчивого развития Каргасокского сельского поселения.
3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного комплекса.
4. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.
5. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности.
6. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы
Сроки и этапы реализации Программы
с 2014 до 2024 гг.
Основные мероприятия Программы
- поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа;
- расширение централизованной водопроводной сети;
- модернизация и новое строительство коммунальных сетей к вновь строящимся жилым домам, нежилым зданиям и сооружениям;
- модернизация существующих котельных сельского поселения;
модернизация очистных сооружений сельского поселения
Область применения Программы
Программа включает в себя коммунальной инфраструктуры в составе: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
Объем финансирования Программы
Объем финансирования Программы составляет 214568,55 тыс. руб., в том числе:
2014 г. - 9528,55 тыс. руб.;
2015 г. - 18000 тыс. руб.;
2016 г. - 50000 тыс. руб.;
2017 г. - 40460 тыс. руб.;
2018 г. - 1500 тыс. руб.;
2019 - 2024 гг. - 53120 тыс. руб.
Источники финансирования Программы
Источники, обеспечивающие финансирование Программы:
- средства бюджета Каргасокского сельского поселения;
- текущие средства МУП "Каргасокский Тепловодоканал";
- средства районного бюджета;
- средства областного бюджета
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
1. Технологические результаты:
- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры Каргасокского сельского поселения;
- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.
2. Коммерческий результат - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса.
3. Бюджетный результат - развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.
4. Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг
Контроль за исполнением Программы
Программа реализуется на территории муниципального образования "Каргасокское сельское поселение".
Координатором Программы являются органы исполнительной власти Каргасокского сельского поселения.
Для оценки эффективности реализации программы Каргасокского сельского поселения будет проводиться ежегодный мониторинг.
Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Каргасокского сельского поселения
2. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Целью разработки Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Каргасокское сельское поселение" является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих систему коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Каргасокское сельское поселение".
Основными задачами Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются:
1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.
3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.
4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Формирование и реализация Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Каргасокское сельское поселение базируются на следующих принципах:
системность - рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;
комплексность - формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).
Сроки и этапы:
Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Каргасокское сельское поселение" разрабатывается на период с 2014 до 2024 года.
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Общие сведения о муниципальном образовании
Каргасокское сельское поселение расположено в северной части Томской области. Общая площадь Каргасокского сельского поселения - 120065 га, в том числе земли в черте поселения, входящие в состав муниципального образования, - 1117 га, из них жилой застройки - 171 га. На территории муниципального образования проживает 11745 человек.
В состав Каргасокского сельского поселения входят населенные пункты:
- с. Каргасок
- п. Геологический
- п. Нефтяник
- с. Павлово - 4 километра от с. Каргасок
- с. Пашня - 7 километров от с. Каргасок
- с. Бондарка - 5 километров от с. Каргасок
- с. Лозунга - 14 километров от с. Каргасок
- с. Пятый километр - 11 километров от с. Каргасок.
Административным центром Каргасокского сельского поселения является село Каргасок, оно находится в 427 км от областного центра.
Климат муниципального образования является резко континентальным. Среднегодовая температура муниципального образования составляет минус 1,3 градуса Цельсия, при этом в январе минус 21 градус Цельсия, в июле - плюс 17 градусов Цельсия.
3.2. Население муниципального образования
Численность населения муниципального образования по состоянию на 1 января 2014 года составила 11745 человек (табл. 1). В настоящее время около половины населения Каргасокского района проживает непосредственно в Каргаске.
Численность населения
Таблица № 1
N
пп
Наименование населенного пункта
Численность населения, чел.
всего
мужчин
женщин
1
село Каргасок
7876
3621
4255
2
поселок Геологический
1426
659
767
3
поселок Нефтяников
999
482
517
4
село Павлово
616
311
305
5
деревня Пашня
185
87
98
6
село Бондарка
199
102
97
7
деревня Лозунга
182
93
89
8
поселок 5 км
262
125
137
ИТОГО
11745
5480
6265
Численность населения в муниципальном образовании колеблется в незначительных пределах, максимальное колебание за прогнозируемый период составляет 2,27% от базового периода (2011 год).
Динамика численности населения
Таблица № 2
Показатели
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Численность постоянного населения (человек), всего
11602
11399
11337
11745
в том числе:
Мужчины
5463
5369
5301
5480
Женщины
6139
6030
6036
6265
В течение 2011 - 2014 годов численность населения муниципального образования увеличилась на 1,23%, наблюдается стабильная незначительная тенденция роста численности населения.
Естественный прирост (снижение) населения в анализируемом периоде составляет небольшую, но положительную динамику. В течение 2012 - 2014 годов наблюдается устойчивая тенденция незначительного превышения рождаемости над смертностью.
В муниципальном поселении в начале 2011 года на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 264 человека нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети: на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 356 лиц моложе трудоспособного возраста. Данная тенденция сохраняется в течение всего анализируемого периода и имеет незначительные изменения.
Средняя заработная плата в Каргасокском сельском поселении на протяжении анализируемого периода превышает средние значения по Томской области и Российской Федерации. Основным фактором высокой средней заработной платы является наличие нефтегазового комплекса на территории района.
Средняя заработная плата муниципального образования
Диаграмма № 1
Рисунок не приводится.
3.3. Жилищный фонд муниципального образования
Жилищный фонд муниципального образования сосредоточен в селе Каргасок, формирование которого происходило в разные годы. В жилом фонде преобладают малоэтажные жилые дома (средняя этажность составляет 1,04 этажа). По состоянию на 01.01.2013 жилищный фонд муниципального образования составил 197276,04 кв. метра общей площади. В среднем на одного жителя Каргасокского сельского поселения приходится 23,79 кв. метра.
Характеристика жилищного фонда муниципального образования
Таблица № 3
Наименование населенного пункта
Количество домов, шт.
Средняя этажность домов
Площадь домов, кв. м
Площадь на одного проживающего, кв. м/чел.
Материал стен
кирпич
дерево
село Каргасок
1840
1,04
195263,51
24,79
4,57%
95,43%
поселок Нефтяников
209
1,01
24324,88
24,35
100,00%
поселок Геологический
167
1,25
32098,92
22,51
8,98%
91,02%
село Павлово
131
1,00
13506,77
21,93
100,00%
деревня Пашня
35
1,00
3216,34
17,39
100,00%
село Бондарка
59
1,00
4049,68
20,35
6,78%
93,22%
деревня Лозунга
42
1,00
3015,31
16,57
100,00%
поселок 5 км
45
1,00
3900,34
14,89
100,00%
Итого
2528
1,04
279375,75
23,79
2,54%
97,46%
Распределение жилищного фонда Каргасокского сельского поселения по формам собственности представлено на диаграмме № 2 (не приводится).
Распределение жилищного фонда муниципального
образования по формам собственности
Диаграмма № 2
Рисунок не приводится.
Изменения структуры жилого фонда показывают, что происходит увеличение частного жилищного фонда с 77,88% до 87,07%. Основными причинами этих изменений являются приватизация жилья и индивидуальное жилищное строительство, что уменьшает долю государственного и муниципального жилья.
Данные показывают, что обновление жилого фонда муниципального образования идет медленными темпами. Новое строительство жилищного фонда происходит за счет частного строительства и составляет в среднем за последние 4 года 2660 кв. м в год. Эти темпы не позволяют решить проблему большого износа жилищного фонда, согласно данным, около 9% жилищного фонда муниципального образования являются ветхим и аварийным жильем.
Износ жилищного фонда муниципального образования
Таблица № 4
Показатель
Ед. измерения
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Общая площадь муниципального жилого фонда с износом свыше:
кв. м
22682
22485
22179
22682
0
0
0
0
70% - каменных строений
22682
22485
22179
22682
65% - деревянных и прочих
Общая площадь муниципального жилого фонда, выбывшая за год
кв. м
4195,2
7300,05
2225,54
0
0
0
0
0
в том числе за счет перевода в нежилой фонд
В настоящее время для решения данной проблемы в Каргасокском районе действует долгосрочная целевая программа "Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда" (2011 - 2015), по которой в течение 2012 - 2015 гг. ежегодно будет выделено по 10 млн руб., однако этих денег не достаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию.
3.4. Экономика муниципального образования
Каргасокское сельское поселение играет заметную роль в хозяйственной жизни Томской области, так как является районным центром в Каргасокском районе. На территории Каргасокского района осуществляется добыча углеводородного сырья: нефти, газа, газового конденсата и, как следствие, предприятия нефтегазового комплекса составляют основу экономики района. Промышленная деятельность в Каргасокском районе представлена добычей полезных ископаемых, а также обрабатывающим производством, в составе которого можно выделить сопутствующее добыче производство нефтепродуктов, заготовку и переработку древесины, пищевое производство.
В настоящее время на территории муниципального образования работают крупные предприятия, такие как: ОАО "Томскнефть", ОАО "Востокгазпром".
С 2004 года на правобережье реки Обь начата разведка и поиск полезных ископаемых. Развитие нефтегазодобывающего комплекса благотворно сказывается на развитии инфраструктуры всего района, в том числе и районного центра.
В 2003 году на территориях, прилегающих к Каргасокскому поселению, был запущен нефтеперерабатывающий завод. Это современный высокотехнологичный мини-завод, построенный с учетом новейших научных разработок, мощностью 28 тыс. тонн нефти в год.
Каргасок является наиболее благоприятным для жизни и развитым населенным пунктом района в транспортном обеспечении, в экономической и социальной сферах. Это единственный в области сельский районный центр, в котором функционируют аэропорт и речной порт.
В Каргасокском районе действует долгосрочная целевая программа по поддержке малого и среднего предпринимательства "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокском районе на 2011 - 2014 годы", утвержденная постановлением АКР № 1 от 14.01.2011 (изм. в № 59 от 26.04.2010).
Приоритетными отраслями в развитии малого предпринимательства являются: заготовка древесины и выпуск пиломатериалов, сбор и переработка дикоросов, вылов рыбы и ее дальнейшая переработка.
Высокими темпами развивается и розничная торговля. С каждым годом растет количество магазинов, объем продаж. Частный сектор экономики насчитывает более 150 предпринимателей.
4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
4.1. Общая характеристика существующего состояния
коммунальной инфраструктуры муниципального образования
Одним из приоритетов жилищной политики в Каргасокском сельском поселении является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования представляет собой важную отрасль муниципальной экономики, деятельность которой формирует жизненную среду человека.
Производственная структура жилищно-коммунального хозяйства включает в себя жилищное хозяйство, водоснабжение, водоотведение, очистку сточных вод, теплоснабжение. Электроснабжение и газоснабжение осуществляются сторонними предприятиями.
Основными предприятиями, обеспечивающими работу жилищно-коммунального хозяйства, являются:
- МУП "Каргасокский Тепловодоканал" (водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод, теплоснабжение);
- ООО УК "Каргасокский ЖЭУ" (жилищное хозяйство).
В муниципальном образовании имеется 13 котельных, обслуживающих коммунальный комплекс и социальную сферу, протяженность тепловых сетей составляет 24,2 километра. Имеются 13 водозаборных, 3 водопроводных очистных сооружения, водопроводные сети составляют 58,85 километра, а также очистные канализационные сооружения с протяженностью канализационных сетей 7,34 километра.
4.2. Водоснабжение
Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Каргасокского сельского поселения являются:
- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;
- обеспечение рационального использования воды как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;
- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;
- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;
- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.
Характеристика существующей организации
системы водоснабжения
Водоснабжение муниципального образования осуществляет МУП "Каргасокский Тепловодоканал". В настоящее время система водоснабжения включает в себя:
- 13 водозаборных скважин производительностью 1320 куб. м в сутки;
- 3 водопроводных очистных сооружения производительностью 1858 куб. м в сутки;
- 5 водонапорных башен;
- 58,85 км водопроводных сетей, в том числе: 19,08 км стальных труб, 39,76 км пластмассовых труб.
Инженерно-технический анализ
Система водоснабжения в Каргасокском сельском поселении представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющие:
1. Подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения.
2. Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия МО и источники теплоснабжения.
Проектная мощность подземного водозабора составляет 1320 тыс. куб. м/сут. На нем происходит процесс очистки подземной воды до норм, регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01, кроме Fe и Mn.
Очистка воды осуществляется водопроводными очистными сооружениями ВОС суммарной производительностью 1858 тыс. куб. м/сут.
Протяженность водопроводных сетей в муниципальном образовании составляет 58,85 км. Доля сетей, нуждающихся в замене, по состоянию на 2014 год составила 4,5 км, при этом на протяжении 2008 - 2010 гг. потребность в замене составляла 12,7 км.
Надежность системы водоснабжения муниципального образования характеризуется как удовлетворительная, фактическое значение показателей составило:
- число аварий за 2010 год - 7;
- число аварий за 2011 год - 8;
- число аварий за 2012 год - 4;
- число аварий за 2013 год - 3.
Качество воды не всегда соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Так, на протяжении всего анализируемого периода несоответствие взятых проб требованиям нормативов составило в среднем 12,53%.
Пробы на соответствие качества
Таблица № 5
Показатели
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Нормативное количество проб, шт.
202
122
82
79
Фактическое количество проб, шт.
144
122
82
79
Количество проб, соответствующее действующим нормативам, шт.
117
108
74
71
Отношение произведенных проб к требованиям действующих нормативов, %
81,25%
88,52%
90,24%
89,87%
Структура производства, передачи и потребления воды
Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2013 г. оценивается следующим образом:
Поднято воды Q = 235,9 тыс. куб. м.
Подано в сеть Q = 230 тыс. куб. м.
Реализовано воды Q = 197,7 тыс. куб. м.
Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.
Утечки и неучтенный расход воды составили в 2013 г. 32,3 тыс. куб. м, что составило 14,04% к поданной воде в сеть.
При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.
Основные показатели системы водоснабжения представлены в таблице № 6.
Основные показатели системы водоснабжения
Таблица № 6
Наименование показателей
Ед. изм.
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Поднято воды, всего
тыс. куб. м/год
213,1
239,2
273,8
235,9
Подано воды в сеть
тыс. куб. м/год
207,3
231
262,5
230
Отпущено (реализовано) воды, всего
тыс. куб. м/год
174,1
171,6
193,4
197,7
в том числе населению
тыс. куб. м/год
91,5
101
118
130,2
Утечки и неучтенный расход воды
тыс. куб. м/год
33,2
59,4
69,1
32,3
то же в % к поданной в сеть
%
16,02%
25,71%
26,32%
14,04%
Экономический анализ
Анализ экономических показателей МУП "Каргасокский Тепловодоканал" за 2010 - 2013 гг. показал, что данная деятельность имеет хроническую недофинансированность. Среднегодовые убытки за анализируемый период составляют 29,53%, что недопустимо для нормального развития любого предприятия. При этом если учесть объем дебиторской задолженности, то величина потенциальных убытков будет еще больше.
Основные экономические показатели
Таблица № 7
Показатели
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб.
-1423
-2813
-2525
-2799
Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб.
6931
7619
8700
8844
Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб.
6785
7492
8703
8757
Расход электрической энергии на производство/транспортировку воды, тыс. кВт x ч
243,2
224,2
183,3
193,2
Объем производства/транспортировки воды, тыс. куб. м
213,1
239,2
273,8
235,9
Численность персонала, человек
15
18
18
19
Объем дебиторской задолженности, тыс. руб.
1315
1548
1161
1321
Фактическая численность человек соответствует нормативной численности, рассчитанной на основании действующих нормативов.
Базовые целевые показатели системы водоснабжения
Вышеприведенный анализ выявил следующие основные проблемы системы водоснабжения в Каргасокском сельском поселении:
1. Наличие сетей водоснабжения, подлежащих замене.
2. Рост аварий, связанных с износом водовода.
3. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.
4. Постоянные убытки от данного вида деятельности.
Для обоснования мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем по следующим целевым показателям:
- надежность;
- качество, экологическая безопасность;
- доступность для потребителя.
Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.
Надежность
Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.
Основные показатели:
- количество аварий в системе водоснабжения.
Качество
Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
- перебои в водоснабжении (часы, дни);
- частота отказов в услуге водоснабжения;
- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.
Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:
- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);
- расход холодной воды (потери и утечки).
Доступность для потребителей
Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.
При установленном на территории Каргасокского сельского поселения тарифе на холодное водоснабжение для населения с 1 января 2014 г. (1 января по 1 июля 2014 г.) 77,42 руб./куб. м с учетом НДС, нормативе потребления услуги холодного водоснабжения на 1 человека в месяц 4,60 куб. м/чел., а также установленном с 2014 г. региональном стандарте стоимости ЖКУ Каргасокского сельского поселения (в соответствии с "Об установлении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2014 год" от 5 февраля 2014 г. № 20а) для 2 категории проживающих на одиноко проживающего гражданина 4300 руб./мес., доля платы за услуги холодного водоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет 7,53%.
Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей Каргасокского сельского поселения в 2014 году на 1 человека для 2 категории составят 4300 руб./мес. с учетом среднедушевого дохода населения в месяц в 2013 году 30342,38 руб./чел. и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).
Услуги по холодному водоснабжению организации коммунального комплекса доступны для потребителей Каргасокского сельского поселения, т.к. тариф на услуги холодного водоснабжения на 2014 год с учетом предельного индекса максимально возможного изменения тарифов ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги холодного водоснабжения.
4.3. Водоотведение
Водоотведение муниципального образования осуществляет МУП "Каргасокский Тепловодоканал". Водоотведение Каргасокского сельского поселения представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:
- сбор и транспортировка сточных вод;
- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.
Основные технологические показатели:
- протяженность канализационных сетей - 7,34 км;
- канализационные насосные станции - 2 шт.;
- очистные сооружения Q = 728 куб. м/сут.
Инженерно-технический анализ
В муниципальном образовании существует централизованная и нецентрализованная (выгреб ЖБО) система канализации. Общая протяженность канализационной сети 7,34 км. На сети имеется две насосных станции перекачки сточных вод.
Часть территории муниципального образования не канализована, во дворах данных домов имеются выгребные ямы. Прием стоков в этих районах осуществляется в септики, а затем перевозится спецтехникой на очистные сооружения.
Проектная производительность очистных сооружений муниципального образования составляет 700 куб. м/сут. На этих сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке, а также доочистке и обеззараживанию.
Однако на протяжении всего анализируемого периода несоответствие взятых проб требованиям нормативов составило в среднем 45%.
Пробы на соответствие качества
Таблица № 8
Показатели
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Фактическое количество проб, шт.
10
9
9
10
Количество проб, соответствующее действующим нормативам, шт.
4
4
5
4
Отношение произведенных проб к требованиям действующих нормативов, %
40,00%
44,44%
55,56%
40,00%
Канализационная система муниципального образования отстает от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства муниципального образования - повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемой воде к нормативным показателям.
Отведение производственно-бытовых сточных вод в централизованной системе осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), от которых напорными трубопроводами подаются на очистные сооружения (КОС).
Надежность системы водоотведения муниципального образования характеризуется как удовлетворительная, фактическое значение показателей составило:
число аварий за 2010 год - 0;
число аварий за 2011 год - 3;
число аварий за 2012 год - 1;
число аварий за 2013 год - 2.
Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:
- загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки);
- увеличение числа аварий в 2011 году.
Структура передачи и очистки сточной жидкости
Структура системы водоотведения по факту 2011 г. оценивается следующим образом:
1. Пропущено через очистные сооружения Q = 62,2 тыс. куб. м.
2. Объем реализации составил Q = 62,2 куб. м.
Основные показатели системы водоотведения представлены в таблице № 9.
Основные показатели системы водоотведения
Таблица № 9
Показатели
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб. м
62,5
57,9
60,3
62,2
Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м
23,6
25
29
28,8
В то же время оценка существующих мощностей системы водоотведения, а также масштабов строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов показала, что увеличение производительности очистных сооружений в целях нового строительства в Каргасокском сельском поселении не требуется.
Экономический анализ
Из экономических данных МУП "Каргасокский Тепловодоканал" за 2010 - 2013 гг. можно сказать, что данная деятельность имеет хроническую недофинансированность. Среднегодовые убытки за анализируемый период составляют 58,99%, что недопустимо для нормального развития любого предприятия. При этом если учесть объем дебиторской задолженности, то величина потенциальных убытков будет еще больше.
Основные экономические показатели
Таблица № 10
Показатели
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб.
-1564
-2584
-1609
-1302
Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб.
2539
2824
3072
4271
Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб.
2486
2777
3071
4228
Расход электрической энергии на транспортировку/очистки стоков, тыс. кВт x ч
116,8
117,8
121,4
108,7
Численность персонала, человек
11
11
11
11
Протяженность сетей, км
7,1
7,1
7,1
7,1
Объем дебиторской задолженности, тыс. руб.
405
549
481
601
Фактическая численность работников соответствует нормативной численности, рассчитанной на основании действующих нормативов.
Базовые целевые показатели системы водоотведения
Проведенный анализ выявил следующие основные проблемы системы водоотведения:
- рост аварий, в 2011 году произошло 3 аварии;
- недостаточно развитая система водоотведения в муниципальном образовании;
- попадание ненормативно очищенных сточных вод.
Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем по следующим целевым показателям:
- надежность;
- качество, экологическая безопасность;
- доступность для потребителя.
Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.
Надежность
Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.
Основные показатели:
- количество аварий в системе водоотведения.
Качество, экологическая безопасность
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
- перебои в водоотведении;
- частота отказов в услуге водоотведения;
- отсутствие протечек и запаха.
Основные показатели:
- соответствие качества очищенных сточных вод нормативным требованиям;
- доля стоков, подвергающихся очистке.
Доступность для потребителей
Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги водоотведения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.
При установленном на территории Каргасокского сельского поселения тарифе на услуги по водоотведению для населения с 2014 г. (1 января по 1 июля 2014 г.) в размере 111,75 руб./куб. м с учетом НДС (в том числе транспортировка 65,69 руб./куб. м и очистка стоков 46,06 руб./куб. м), нормативе на услуги по водоотведению на 1 человека в месяц 4,60 куб. м/чел., а также установленном с 2014 г. региональном стандарте стоимости ЖКУ Каргасокского сельского поселения (в соответствии с "Об установлении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2014 год" от 5 февраля 2014 г. № 20а) для 2 категории проживающих на одиноко проживающего гражданина 4300 руб./мес., доля платы за услуги холодного водоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет 15,95%.
Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей Каргасокского сельского поселения в 2014 году на 1 человека для 2 категории составят 4300 руб./мес. с учетом среднедушевого дохода населения в месяц в 2013 году 30342,38 руб./чел. и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).
Услуги по водоотведению организации коммунального комплекса доступны для потребителей Каргасокского сельского поселения, т.к. тариф на услуги водоотведения на 2014 год с учетом предельного индекса максимально возможного изменения тарифов ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги водоотведения.
4.4. Теплоснабжение
Теплоснабжение муниципального образования осуществляет МУП "Каргасокский Тепловодоканал", также на территории муниципального образования имеются автономные котельные, подведомственные ООО "ГазЭКС", Администрации Каргасокского сельского поселения, МУК "Каргасокский культурно-досуговый и библиотечный центр", ООО "Каргасокский ЖЭУ".
Основные технологические показатели:
Источники теплоснабжения - 13 котельных.
Установленная суммарная мощность - 31,48 Гкал/ч.
Присоединенная нагрузка - 17,24 Гкал/ч.
Оборудование - 38 котлов.
Основным видом топлива на котельных является газ, резервное топливо - дизельное топливо.
Схема теплоснабжения закрытая (открытая).
Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 24,2 км.
В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора Каргасокского сельского поселения осуществляется от котельных:
Характеристики котельного оборудования
муниципального образования
Таблица 11
Наименование и принадлежность объекта
Характеристика объекта
Год ввода котельной в эксплуатацию
Установленная мощность, МВт/Гкал/час
Присоединенная мощность к котельной МВт/Гкал/час
Количество котлов (марка)
Вид топлива
Наличие резервного топливного хозяйства <*>
Наличие резервного электроснабжения <**>
Наличие и тип установки по умягчению воды (ХВП) <***>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
МУП "Каргасокский Тепловодоканал"
Центральная
2004
10,66
7,09
КВСА-3 - 4 шт.
КВСА-0,4 - 1 шт.
газ/ДТ
емкость 100 куб. м
АД-200
Nа-К загрузка КУ-1
Южная
1997
12
6,06
ДЕВ-6,5-14ГМ
газ/ДТ
емкость 100 куб. м
АД-200
Nа-К загрузка КУ-1
Геологический
1996
4,8
1,58
КСВ-1,86Г - 3 шт.
КСВ-1,86М - 1 шт.
газ
емкость 80 куб. м
ДЭУ-200.1
Nа-К загрузка КУ-1
Восточная
2003
3,13
1,751
КВС 1,86, КВСА-1,5
газ/ДТ
нет
АД-100
нет
ЛПК
2001
0,33
0,2
КВА - 0,125 - 3 шт.
газ/ДТ
емкость 7 куб. м
АД - 16
нет
АИТ М.Горького, 77
2004
0,086
0,080
КОВ-50С
КОВт-50У
газ/уголь
уголь
Бензогенератор 5,5 кВт
нет
АИТ Трактовая, 73
2007
0,078
0,073
КЧМ-5 - 2 шт.
газ/уголь
уголь
Бензогенератор 5,5 кВт
нет
АИТ Красноармейская, 33
2010
0,016
0,016
АОГВ-16 - 1 шт.
газ/уголь
уголь
Бензогенератор 5,5 кВт
нет
ИТОГО ТВК
31,1
16,85
23
ООО "ГазЭКС"
АИТ Ровесник
2006
0,146
0,138
КЧМ-5
Комби - 2 шт.
газ/уголь
уголь
Бензогенератор 5,5 кВт
нет
ИТОГО "ГазЭКС"
0,146
0,138
2
Администрация сельского поселения
Здание Администрации
2004
0,02
0,02
ДОН-31,5 - 1 шт.
газ/дрова
дрова
Бензогенератор 1 кВт
нет
Гараж
2010
0,025
0,025
ОАГВ-29-3
газ
дрова
нет
Здание Администрации Павлово
2010
0,0259
0,02
Daewoo DGB 130IcM
газ
дрова
нет
Итого Администрация
0,0709
0,065
3
газ
дрова
Бензогенератор 1 кВт
нет
МУК "Каргасокский культурно-досуговый и библиотечный центр"
ТП "Геолог"
2004
0,04
0,02
КОВ-40СТ - 1 шт.
КОВ-31,5СТ - 1 шт.
газ
нет
нет
нет
ТП "Лозунга"
2005
0,01
0,01
Уголек - 1 шт.
дрова
нет
нет
нет
ТП "Пятый км"
2001
0,042
0,04
ЭНаТС - 1 шт.
электроэнергия
нет
нет
нет
ТП "Бондарка"
2001
0,042
0,04
ЭНаТС - 1 шт.
электроэнергия
нет
нет
нет
ИТОГО
0,134
0,11
5
МУП "Каргасокский ЖЭУ"
МУП "Каргасокский ЖЭУ" контора
2002
0,02
0,02
ОАГВ-23,2 - 1 шт.
газ/дрова
дрова
нет
нет
МУП "Каргасокский ЖЭУ" гараж
2002
0,04
0,03
ОАГВ - 40 - 1 шт.
газ/дрова
дрова
нет
нет
МУП "Каргасокский ЖЭУ" столярный цех
2002
0,04
0,03
ОАГВ - 40 - 1 шт.
газ/дрова
дрова
нет
нет
МУП "Каргасокский ЖЭУ" итого
2002
0,1
0,08
ОАГВ-23,2 - 1 шт.
ОАГВ-40 - 2 шт.
газ/дрова
дрова
нет
нет
ИТОГО
31,48
17,24
38,00
Схема магистральных тепловых сетей в муниципальном образовании двухтрубная. Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 268 дней (по данным 2013 года).
Общая длина трубопроводов сети отопления муниципального образования в двухтрубном исчислении равна 24,2 км. Протяженность тепловых сетей (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене составляет 4,4 км. Данный показатель ежегодно уменьшается в среднем на 10%.
Надежность системы теплоснабжения муниципального образования характеризуется как хорошая, на протяжении анализируемого периода в системе не было аварийных ситуаций.
Структура производства, передачи
и потребления тепловой энергии
Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2011 год являются:
- установленная мощность - 31,48 Гкал/ч;
- присоединенная нагрузка - 17,24 Гкал/ч;
- производство тепловой энергии - 49,57 тыс. Гкал;
- потери тепловой энергии - 8 тыс. Гкал;
- полезный отпуск - 41,57 тыс. Гкал.
Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.
Основные показатели системы теплоснабжения
Таблица № 12
Показатели
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал
55,748
53,692
59,82
49,572
Объем потерь, тыс. Гкал
10,056
9,504
11,074
7,998
Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал
45,692
44,188
48,746
41,574
Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета, тыс. Гкал
16,702
17,088
17,277
16,391
Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал
159,4
161,8
161,84
161,64
Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал
161,9
162
161,8
161,58
Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал
0,45
0,48
0,47
0,49
Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал
0,67
0,63
0,62
0,55
Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВт x ч на Гкал
21,6
21,6
21,6
21,6
Фактический расход электрическом энергии на отпущенную тепловую энергию, кВт x ч на Гкал
23,1
19,27
18,7
18,49
Экономический анализ
Анализ экономических показателей МУП "Каргасокский Тепловодоканал" за 2010 - 2013 гг. показал, что данная деятельность не имеет прибыли, необходимой для нормального развития предприятия. Среднегодовые убытки за анализируемый период составляют 0,22%. При этом, если учесть объем дебиторской задолженности, то величина потенциальных убытков будет еще больше.
Основные экономические показатели
Таблица № 13
Показатели
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб.
-1011
4987
-2059
-2404
Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб.
45376
57360
61227
60373
Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб.
44437
56406
61250
59771
Численность персонала, человек
67
66
66
69
Объем дебиторской задолженности, тыс. руб.
8399
8890
9310
10094
Недостатки проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры привели к большому износу основных фондов, в настоящее время данная величина составляет 63,98%.
Базовые целевые показатели системы теплоснабжения
Вышеприведенный анализ выявил следующие основные проблемы системы теплоснабжения:
1. Высокая степень износа основных фондов, а именно средний нормативный срок службы действующих основных фондов составляет 18,6 лет и имеет износ в размере 63,98%.
Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем по следующим целевым показателям:
- надежность;
- качество;
- доступность для потребителя.
Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.
Надежность
Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.
Основные показатели:
- количество аварий в системе теплоснабжения.
Качество
Качество услуг теплоснабжения должно гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (тепловой энергии) соответствующим стандартам и нормативам.
Доступность для потребителей услуг
теплоснабжения и горячего водоснабжения
Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги теплоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.
При установленном на территории Каргасокского сельского поселения тарифе на тепловую энергию для населения в 2014 г. (1 января по 1 июля 2014 г.) 2178,16 руб./Гкал с учетом НДС, нормативе потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. м общей площади в жилых домах в месяц (56,6 Гкал/кв. м), региональном стандарте нормативной площади жилого помещения для одиноко проживающих граждан (33 кв. м), а также установленном с 2014 г. региональном стандарте стоимости ЖКУ Каргасокского сельского поселения (в соответствии с "Об установлении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2014 год" от 5 февраля 2014 г. № 20а) для 2 категории проживающих на одиноко проживающего гражданина 4300 руб./мес., доля платы за услуги теплоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет 36,99%.
Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей Каргасокского сельского поселения в 2012 году на 1 человека для 2 категории составят 4300 руб./мес. с учетом среднедушевого дохода населения в месяц в 2013 году 30342,38 руб./чел. и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).
Услуги по теплоснабжению организации коммунального комплекса доступны для потребителей Каргасокского сельского поселения, тариф на услуги теплоснабжения на 2014 год ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги теплоснабжения.
4.5. Газоснабжение
Газоснабжение муниципального образования осуществляется ОАО "Восточная межрегиональная газовая компания" через свою дочернюю организацию ООО "ВМГК". Имущество, обеспечивающее процесс газоснабжения в муниципальном образовании передано Администрацией Каргасокского района по договору аренды недвижимого имущества № 3-07/636 от 07.12.2007 ОАО "Восточная межрегиональная газовая компания".
В рамках данной Программы развитие газового хозяйства Каргасокского сельского поселения не рассматривается.
4.6. Электроснабжение
Электроснабжение муниципального образования осуществляется ОАО "Томская распределительная компания". Имущество, обеспечивающее процесс электроснабжения в муниципальном образовании, передано Администрацией Каргасокского района по договору аренды сооружений № 6 от 01.01.2009 ООО "Муниципальные электрические сети", которые в свою очередь передали в субаренду ОАО "Томская распределительная компания".
В рамках данной Программы развитие системы электроснабжения Каргасокского сельского поселения не рассматривается.
4.7. Прогноз показателей спроса на коммунальные
ресурсы и перспективной нагрузки
Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы
Для моделирования прогноза показателей спроса на коммунальные ресурсы применялся трендовый анализ на основании данных за 2008 - 2011 годы.
Фактические объемы реализации коммунальных ресурсов за 2008 - 2011 годы представлены в таблице № 14.
Объемы реализации коммунальных ресурсов за 2010 - 2013 годы
Таблица № 14
Показатель
Объемы реализации коммунальных ресурсов
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Водоотведение, тыс. куб. м
174,1
171,6
193,4
197,7
Водоснабжение, тыс. куб. м
62,5
57,9
60,3
62,2
Теплоснабжение, тыс. Гкал
55,748
53,692
59,82
49,572
Прогноз показателей спроса на услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения определился на основании средних значений увеличения объемов реализуемых товаров и услуг в 2008 - 2011 годах путем построения тренда.
Водоснабжение
Прогноз спроса в водоснабжении потребителей Каргасокского сельского поселения в период 2014 - 2024 гг. представлен диаграмме № 3 (не приводится).
Прогноз объема спроса услуг водоснабжения
Диаграмма № 3
Рисунок не приводится.
Из прогноза можно увидеть, что уровень спроса на услуги водоснабжения имеет регулярный рост. В соответствии с трендом рост объемов реализации потребителям воды в среднем увеличивается на 8,7 тыс. куб. м в год. В первую очередь рост объемов реализации обусловлен развитием водопроводных сетей в Каргасокском сельском поселении с целью большего охвата жилищного фонда централизованным водоснабжением.
Водоотведение
Прогноз спроса в водоотведении потребителей Каргасокского сельского поселения в период 2014 - 2024 гг. представлен диаграмме № 4 (не приводится).
Прогноз объема спроса услуг водоотведения
Диаграмма № 4
Рисунок не приводится.
Из прогноза можно увидеть, что уровень спроса на услуги водоотведения имеет регулярный рост. Прирост объемов происходит в основном от переработки сточной жидкости промышленных предприятий. Также прирост объемов может осуществляться за счет централизации канализационной системы в с. Каргасок.
Теплоснабжение
Прогноз спроса в теплоснабжении потребителей Каргасокского сельского поселения в период 2014 - 2024 гг. представлен на диаграмме № 5 (не приводится).
Прогноз объема спроса услуг теплоснабжения
Рисунок не приводится.
Из прогноза можно увидеть, что уровень спроса на услуги теплоснабжения имеет регулярный рост.
За анализируемый период на территории муниципального образования не произошли существенные изменения климата, оказывающие влияние как на изменение средней температуры наружного воздуха за отопительный период, так и на его продолжительность. Средняя продолжительность отопительного периода составляет 264 дня, за последние 4 года отклонения от данной величины не превышали 3%. Поэтому прирост к 2015 году объемов реализации услуг по теплоснабжению будет осуществляться путем присоединения к системам централизованного теплоснабжения за счет нового строительства домов, зданий, сооружений и присоединения объектов с нецентрализованной системой теплоснабжения.
Перспектива увеличения объемов нагрузки на коммунальную
инфраструктуру муниципального образования
Показатели по установленной мощности системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения представлены в таблице № 15.
Установленная/потребляемая мощность системы
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
Таблица № 15
Показатель
Водоснабжение, тыс. куб. м/ сут.
Водоотведение, тыс. куб. м/ сут.
Теплоснабжение, Гкал/час
Установленная мощность
1,99
0,728
31,48
Потребляемая мощность
0,65
0,17
17,24
Процент загрузки, %
32,66%
23,35%
54,76%
Из таблицы видно, что вся система коммунальной инфраструктуры имеет огромный запас по увеличению объемов производства. Система водоснабжения и водоотведения загружены всего лишь на треть, а система теплоснабжения наполовину. Из трендового анализа видно, что увеличение объемов производства коммунальных ресурсов за период 2014 - 2024 годов произойдет (относительно 2013 года) в размере:
- водоснабжение на 17,6%;
- водоотведение на 9,8%;
- теплоснабжение 22,8%.
Однако данное увеличение не создаст угрозу по нехватке мощности в существующей системе коммунального комплекса Каргасокского сельского поселения.
4.8. Энергосбережение коммунальной
системы муниципального образования
В соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23.11.2009 № 261-ФЗ, а также региональными законодательными актами МУП "Каргасокский Тепловодоканал" разработал программу энергосбережения по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению (утверждена приказом директора № 26 от 28.02.2011).
Целью программы, разработанной МУП "Каргасокский Тепловодоканал", является
1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов.
2. Снижение финансовой нагрузки за счет сокращения платежей на тепловую и электрическую энергию.
Срок реализации программы 2011 - 2013 годы.
Источники финансирования: собственные средства, средства Каргасокского сельского поселения, средства Каргасокского района.
Основными направлениями энергоресурсов являются: совершенствование технологических процессов, совершенствование оборудования, снижение прямых потерь энергетических ресурсов, структурные изменения в технологии производства, организационно-технические мероприятия.
Пути снижения потребления энергии:
- исключение нерационального использования энергоресурсов;
- устранение потерь энергоресурсов;
- повышение эффективности использования энергоресурсов.
Все три способа используются при разработке мероприятий программы.
Основными принципами программы энергосбережения являются:
- приоритет повышения эффективности использования энергии над увеличением объемов производства;
- обязательность учета расходуемых энергетических ресурсов;
- сертификация энергопотребляющего, энергосберегающего оборудования, материалов.
Водоснабжение
Программа энергосбережения на предприятии обеспечивает создание системы учета и контроля за эффективностью использования энергии, снижение затрат на приобретение теплоэнергетических ресурсов.
Основная доля мероприятий по замене оборудования происходила в 2009 году, поскольку за счет средств местного бюджета проводилась реконструкция центрального водозабора и станции водоподготовки в п. Павлово.
Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
Таблица № 16
Наименование обязательных мероприятий по группам
Ожидаемый срок окупаемости, лет
Ожидаемый эффект от реализации мероприятий
2011-й год реализации программы
2012-й год реализации программы
2013-й год реализации программы
экономический эффект, тыс. руб.
технологический эффект по видам энергоресурсов (тыс. Гкал, тыс. куб. м, тыс. кВт x час)
Объем в натуральном выражении с указанием единицы измерения
Затраты на реализацию по источникам финансирования, тыс. руб.
Объем в натуральном выражении с указанием единицы измерения
Затраты на реализацию по источникам финансирования, тыс. руб.
Объем в натуральном выражении с указанием единицы измерения
Затраты на реализацию по источникам финансирования, тыс. руб.
производственная программа
бюджетные средства
итого
производственная программа
бюджетные средства
итого
производственная программа
бюджетные средства
итого
1 группа. Мероприятия по модернизации, замене оборудования, используемого для выработки тепловой и электрической энергии, производства воды, передачи (транспортировки) электрической энергии, тепловой энергии, газа, воды, сточной жидкости, с целью повышения
Замена насосов (2 ед.) промывки фильтров марки КМ 100-80-160 с электродвигателем 15 кВт на насосы марки Grundfos CR 64-2 мощностью 11 кВт с встроенным частотным преобразователем регулировки уровня промывки воды на фильтрах
1,3
31,8
Снижение расхода электроэнергии на 8,7 тыс. кВт
2 насоса
42
42
Станция водоподготовки II Нефтегородок: замена насоса промывки фильтров марки КМ 100-80-160 с электродвигателем 15 кВт на насос марки CR 64-2 с электродвигателем 11 кВт
1,75
12
Снижение расхода электроэнергии на 3,2 тыс. кВт
1 насос
21
21
Водозабор центральный: Замена погружного насоса на резервной водозаборной скважине ТМ - 470 марки ЭЦВ-8-25-100 с электродвигателем 11 кВт на ЭЦВ 6-10-80 с электродвигателем 6 кВт
1,3
7
Снижение расхода электроэнергии на 1,8 тыс. кВт
1 насос
9
9
2 группа. Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче
Замена стальной трубы на полиэтиленовую на участке от центрального Водозабора до пер. Фестивальный (L = 580 м)
2
189,3
Уменьшение потерь воды при транспортировке на 2947 куб. м
0,58 км
325
325
Замена стальной трубы на полиэтиленовую на участке от ул. Таежная 4 до центрального водопровода (Ду = 50, L = 200 м)
7,3
44
Уменьшение потерь воды при транспортировке на 676 куб. м
0,2 км
423
423
Замена стальной трубы на полиэтиленовую на участке от пер. Беляева до пер. Производственный Ду = 40, L= 100 м; замена стальной трубы на полиэтиленовую на участке от ул. Голещихина (от пер. Производственный до дома Голещихина, 79 - Ду = 30, L = 75 м)
23,7
19,9
Уменьшение потерь воды при транспортировке на 296 куб. м
0,175 км
472
472
Оснащение зданий, сооружений, находящихся в хозяйственном ведении ТВК, при осуществлении деятельности по водоснабжению приборами учета воды, тепловой и электрической энергии зданий котельных, гаражей и других вспомогательных производств
-
-
Отсутствие внеплановых сбоев в работе приборов учета
1 шт.
1
1
3 группа. Иные мероприятия, в том числе организационные
Замена в осветительных приборах ламп накаливания на энергосберегающие
0,1
28,2
Снижение расхода электроэнергии на 7,7 тыс. кВт
4 шт.
1
1
Проведение организационных мероприятий по оснащению приборами учета потребления воды потребителей
-
-
Учет и контроль за потреблением воды
212 абонентов
13
13
201 абонент
14
14
Водоотведение
Программа энергосбережения на предприятии обеспечивает создание системы учета и контроля за эффективностью использования энергии, снижение затрат на приобретение теплоэнергетических ресурсов. Основное оборудование на очистных сооружениях, КНС-1 и КНС-2 приведено в соответствие, поэтому плановых мероприятий, затрагивающих замену оборудования, не предусмотрено на период с 2011 - 2013 гг. Основными мероприятиями в программе явились мероприятия, направленные на снижение электрической энергии на собственные нужды при их производстве.
Очистка сточных вод
Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
Таблица № 17
Наименование обязательных мероприятий по группам
Ожидаемый срок окупаемости, лет
Ожидаемый эффект от реализации мероприятий
2011-й год реализации программы
2012-й год реализации программы
2013-й год реализации программы
экономический эффект, тыс. руб.
технологический эффект по видам энергоресурсов (тыс. Гкал, тыс. куб. м, тыс. кВт x час)
Объем в натуральном выражении с указанием единицы измерения
Затраты на реализацию по источникам финансирования, тыс. руб.
Объем в натуральном выражении с указанием единицы измерения
Затраты на реализацию по источникам финансирования, тыс. руб.
Объем в натуральном выражении с указанием единицы измерения
Затраты на реализацию по источникам финансирования, тыс. руб.
производственная программа
бюджетные средства
итого
производственная программа
бюджетные средства
итого
производственная программа
бюджетные средства
итого
1 группа. Мероприятия по модернизации, замене оборудования, используемого для очистки сточной жидкости с целью повышения КПД оборудования
Замена на очистных сооружениях перекачивающего насоса из аэротенков СМ 100-65-200/4 производительностью 60 куб. м/час с электродвигателем 5,5 кВт на насос "Гном 16x16" производительностью 16 куб. м/час с электродвигателем 3 кВт
1,4
7
Снижение расхода электроэнергии на 1,8 тыс. кВт
1 насос
10
10
2 группа. Иные мероприятия, в том числе организационные
Установка энергосберегающих лампочек в помещении очистных сооружений
0,1
88,6
Снижение расхода электроэнергии на 24 тыс. кВт
36 шт.
9,2
9,2
Транспортировка сточных вод
Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
Таблица № 18
Наименование обязательных мероприятий по группам
Ожидаемый срок окупаемости, лет
Ожидаемый эффект от реализации мероприятий
2011-й год реализации программы
2012-й год реализации программы
2013-й год реализации программы
экономический эффект, тыс. руб.
технологический эффект по видам энергоресурсов (тыс. Гкал, тыс. куб. м, тыс. кВт x час)
Объем в натуральном выражении с указанием единицы измерения
Затраты на реализацию по источникам финансирования, тыс. руб.
Объем в натуральном выражении с указанием единицы измерения
Затраты на реализацию по источникам финансирования, тыс. руб.
Объем в натуральном выражении с указанием единицы измерения
Затраты на реализацию по источникам финансирования, тыс. руб.
производственная программа
бюджетные средства
итого
производственная программа
бюджетные средства
итого
производственная программа
бюджетные средства
итого
1 группа. Мероприятия по модернизации, замене оборудования, используемого для транспортировки сточной жидкости с целью повышения КПД оборудования
На КНС-1: Замена дренажного насоса СМ 80-50-20/4 производительностью 25 куб. м/час с электродвигателем мощностью 7 кВт на насос "Гном 10x10" производительностью 10 куб. м/ час с электродвигателем 1,1 кВт
1,6
3,7
Снижение расхода электроэнергии на 1 тыс. кВт
1 насос
6
6
КНС-2: Замена сетевых перекачивающих насосов 2 СМ 150-125-315/4 производительностью 200 куб. м/час с электродвигателем 37 кВт на насос Grundfos CRI производительностью 180 куб. м/час с электродвигателем 18 кВт
6
15,1
Снижение расхода электроэнергии на 4 тыс. кВт
1 насос
94
94
2 группа. Иные мероприятия, в том числе организационные
Очистка внутренней канализационной сети 32 метра, замена арматуры, задвижек, ремонт бетонных лотков в колодце
-
-
Увеличение проходимости сточных вод и предотвращение аварийных ситуаций
0,032 км
133
133
Замена напорного коллектора от КНС2 L = 12 м, Ду = 250 мм
-
-
Замена ветхого участка 12 метров, предотвращение аварийной ситуации
0,012 км
95
95
Кирпичная кладка колодцев, замена крышек и плит
-
-
Поддержание канализационной системы в надлежащем состоянии
5 колодцев
104
104
Теплоснабжение
Программа энергосбережения на предприятии обеспечивает создание системы учета и контроля за эффективностью использования топлива и энергии, снижение затрат на приобретение теплоэнергетических ресурсов.
Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
Таблица № 19
Наименование обязательных мероприятий по группам
Ожидаемый срок окупаемости, лет
Ожидаемый эффект от реализации мероприятий
2011-й год реализации программы
2012-й год реализации программы
2013-й год реализации программы
экономический эффект, тыс. руб.
технологический эффект по видам энергоресурсов (тыс. Гкал, тыс. куб. м, тыс. кВт x час)
Объем в натуральном выражении с указанием единицы измерения
Затраты на реализацию по источникам финансирования, тыс. руб.
Объем в натуральном выражении с указанием единицы измерения
Затраты на реализацию по источникам финансирования, тыс. руб.
Объем в натуральном выражении с указанием единицы измерения
Затраты на реализацию по источникам финансирования, тыс. руб.
производственная программа
инвестиционная программа
бюджетные средства
итого
производственная программа
инвестиционная программа
бюджетные средства
итого
производственная программа
инвестиционная программа
бюджетные средства
итого
1 группа. Мероприятия по модернизации, замене оборудования, используемого для выработки тепловой и электрической энергии, производства воды, передачи (транспортировки) электрической энергии, тепловой энергии, газа, воды, сточной жидкости с целью повышения КПД оборудования
Проведение режимно-наладочных работ по химводоподготовке теплоносителя котельных "Центральная", "Южная", "Геологическая"
2,5
65,3
Снижение расхода топлива (газа) на 39,9 тыс. куб. м
13 котлов
166
166
Проведение режимно-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании котельных "Центральная", "Южная", "Геологическая", тепловой пункт М.Горького, 90; АИТ Трактовая, 73, ЛПК
3,4
244
Снижение температуры уходящих газов, устранение причин химического и механического недожога топлива (основного и резервного), снижение расхода газа до 125,1 тыс. куб. м по всем котлам
20 котлов
826
826
Замена основного оборудования котельной "Восточная", котел КСВ-1,86 (ВК-21) (стац. № 1) на котел КВСА-1,5
5,5
140
Снижение расхода газа на 73 тыс. куб. м
1 котел
773
773
Замена основного оборудования котельной "Нефтегородок", котел КСВ-1,86 (стац. № 3) на котел КВСА-1,5
5,8
143,8
Снижение расхода газа на 33,4 тыс. куб. м
1 котел
835
835
Замена 2 сетевых насосов на Центральной котельной (замена 3-х старых NKM-G-100-315 на 2 новых NB 125-200/196-188)
7
217,3
Снижение расхода электроэнергии по насосам на 60,3 тыс. кВт
2 насоса
1565
1565
Проведение профилактических работ на всех котельных в межотопительный ремонтный период для поддержания КПД оборудования в нормативном (паспортном) режиме: прочистка котлов от нагара и накипи (ультразвуковая)
-
-
Работа котлоагрегатов в очередном отопительном сезоне в соответствии с нормативными (паспортными) значениями КПД
297
297
324
324
355
355
2 группа. Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии, воды при их передаче
Теплосети котельной "Геологическая": замена деревянных коробов с опилом для закрытия трубопроводов на изоляцию минватой с обертыванием листовым железом
0,6
200
Снижение тепловых потерь в сетях на 112,4 Гкал
0,214 км
128
128
Тепловые сети котельной "Восточная": замена ветхого участка по пер. Комсомольский Ду 150 мм L = 0,26 км с заменой задвижек Ду 150 мм в количестве 4 шт.
3,8
115
Снижение тепловых потерь в сетях на 64,6 Гкал
0,26 км
445
445
Тепловые сети котельной "Центральная": замена ветхих участков ответвлений от магистральной теплотрассы к потребителям. Ул. Голещихина, 43 до дома 45 L = 140 м; пер. Беляева - пер. Производственный (левая сторона) L = 100 м; пер. Производственный - Голещихина, 79 L = 210 м
7,7
37
Снижение тепловых потерь в сетях на 20 Гкал
0,45 км
286
286
Тепловые сети котельной "Южная": плановая замена магистральной теплотрассы по ул. Красноармейская под дорожным (асфальтовым) покрытием Ду 114 мм L = 0,06 км с заменой запорной арматуры Ду 100 мм в количестве 2 шт.
20
8
Снижение тепловых потерь в сетях на 4,3 Гкал
0,06 км
157
157
Тепловые сети от котельной "Центральная": замена магистральных участков от центральной тепловой камеры № 1 вдоль по ул. Голещихина Ду 250 мм L= 0,4 км с заменой запорной арматуры Ду 200 мм в количестве 2 шт.
3
197,3
Снижение тепловых потерь в сетях на 101,1 Гкал
0,4 км
514
514
Проведение профилактических работ по поддержанию величины потерь тепла в теплотрассах на нормативном уровне
-
-
Работа теплосетей в очередной отопительный сезон в соответствии с нормативными потерями, не превышающими 17,9% в год
3 группа. Иные мероприятия, в том числе организационные
Установка приборов учета тепловой энергии в котельных и обеспечение их бесперебойной работы
-
-
Отсутствие внеплановых сбоев в работе приборов учета
4 шт.
1236,6
1236,6
Замена в осветительных приборах ламп накаливания на энергосберегающие
0,20
287
Снижение расхода электроэнергии на 81,9 тыс. кВт
239 шт.
53
53
Оснащение зданий, сооружений, находящихся в хозяйственном ведении ТВК, при осуществлении деятельности по теплоснабжению приборами учета воды, тепловой и электрической энергии зданий котельных, гаражей и других вспомогательных производств
-
-
Отсутствие внеплановых сбоев в работе приборов учета
18 шт.
3
3
Проведение организационных мероприятий по оснащению приборами учета потребления тепловой энергии потребителей (работа контролера по выявлению степени благоустройства, выдача предписаний на установку приборов учета)
-
-
Учет и контроль тепловой энергии
131 потребитель
12
12
268 потребителей
28
28
5. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
5.1. Водоснабжение
Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального образования "Каргасокское сельское поселение" показывает, что действующие сети водоснабжения требуют замены более чем на 10%, а также развития системы водопроводных сетей к домам, где нет централизованного водоснабжения, и новостройкам Каргасокского сельского поселения.
Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных технологий: реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;
- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем проведения существующей программы энергоэффективности.
Перечень мероприятий по капитальному ремонту,
реконструкции (модернизации) системы водоснабжения
Таблица № 20
N
Наименование мероприятия
Количественные характеристики мероприятия
Стоимость работ, тыс. руб.
Источники финансирования
2014 год
1
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения в с. Каргасок
Разработано ПСД - 1 шт.
2000
Средства районного бюджета
2
Замена ветхих сетей магистральных линий с. Каргасок
1530 метров
2258,5
Средства областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета, МУП "Каргасокский Тепловодоканал"
ИТОГО
4258,5
2015 год
3
Реконструкция сетей водоснабжения с. Каргасок
Протяженность реконструированных сетей - 7 км
14000
Средства областного бюджета, районного бюджета
ИТОГО
14000
2016 год
4
Реконструкция сетей водоснабжения с. Каргасок
Протяженность реконструированных сетей - 8 км
16000
Средства областного бюджета, районного бюджета
ИТОГО
16000
2017 год
5
Реконструкция сетей водоснабжения с. Каргасок
Протяженность реконструированных сетей - 4,08 км
8160
Средства областного бюджета, районного бюджета
ИТОГО
8160
ИТОГО за период 2014 - 2024 гг.
42418,5
Перечень мероприятий по новому строительству
системы водоснабжения
Таблица № 21
N
Наименование мероприятия
Количественные характеристики мероприятия
Стоимость работ
Источники финансирования
2018 год
1
Доразведка и переоценка запасов подземных вод Каргасокского месторождения
1500
Средства Каргасокского сельского поселения
2019 год
2
Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей п. Пятый км
Разработано ПСД - 1 шт.
2000
Средства областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета
2020 год
3
Строительство станции водоподготовки п. Пятый км
10000
Средства областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета
2021 год
4
Строительство водопроводный сетей п. Пятый км
Протяженность сетей - 1,6 км
4480
Средства областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета
2022 год
5
Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей д. Бондарка
Разработано ПСД - 1 шт.
2200
Средства областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета
2023 год
6
Строительство станции водоподготовки д. Бондарка
11000
Средства областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета
7
Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей д. Лозунга
Разработано ПСД - 1 шт.
2300
Средства областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета
2024 год
8
Строительство водопроводных сетей д. Бондарка
Протяженность сетей - 1,7 км
4820
Средства областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета
9
Строительство станции водоподготовки д. Лозунга
11500
Средства областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета
10
Строительство водопроводный сетей д. Лозунга
Протяженность сетей - 1,7 км
4820
Средства областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета
ИТОГО за период 2014 - 2024 гг.
54620
Источники финансирования Программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части водоснабжения 97038,5 тыс. руб., в т.ч.:
- в 2014 г. - 4258,5 тыс. руб.
- в 2015 г. - 14000 тыс. руб.
- в 2016 г. - 16000 тыс. руб.
- в 2017 г. - 8160 тыс. руб.
- в 2018 г. - 1500 тыс. руб.
- в 2019 - 2024 гг. - 53120 тыс. руб.
Источники, обеспечивающие финансирование Программы:
- средства бюджета Каргасокского сельского поселения;
- средства бюджета Каргасокского района;
- средства областного бюджета;
- текущие средства МУП "Каргасокский Тепловодоканал".
Источники, обеспечивающие финансирование Программы
Таблица № 22
Источник финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 - 2024 гг.
Итого
Доля финансирования, %
Каргасокское сельское поселение, тыс. руб.
429,12
0
0
0
1500
3191
5110,12
5,27%
Каргасокский район, тыс. руб.
2248,43
10696
12224
6235
0
37184
68587,43
70,68%
Областной бюджет, тыс. руб.
1400,27
3304
3776
1925
0
12745
23150,27
23,86%
Средства МУП "ТВК"
180,68
0
0
0
0
0
180,68
0,19%
Итого
4258,5
14000
1600
8160
1500
53120
97038,5
100,00%
Определение эффекта от реализации мероприятий
Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения определен в приложении № 1.
5.3. Водоотведение
Мероприятия Программы предусматривают в первую очередь обеспечение нормативной степени очистки сточных вод. Это достигается за счет модернизации очистных сооружений. При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования.
Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
- строительство, техническое перевооружение очистных сооружений, что позволит повысить технические и экологические показатели их работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду;
- реализация существующей программы энергосбережения.
Перечень мероприятий по строительству и реконструкции
(модернизации) системы водоотведения
Таблица № 23
N
Наименование мероприятия
Количественные характеристики мероприятия
Стоимость работ, тыс. руб.
Источники финансирования
2014 год
2015 год
1
Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных очистных сооружений в п. Геологический
Разработано ПСД - 1 шт.
3000
Средства областного бюджета, районного бюджета
2016 год
2
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений в с. Каргасок
Разработано ПСД - 1 шт.
3000
Средства областного бюджета, районного бюджета
3
Строительство локальных очистных сооружений в п. Геологический
Строительство ЛОС мощностью 350 куб. м/сут.
30000
Средства областного бюджета, районного бюджета
2017 год
4
Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Каргасок
Мощность реконструированных КНС - 350 куб. м/сут.
30000
Средства областного бюджета, районного бюджета
ИТОГО
66000
Источники финансирования Программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части водоотведения 66000 тыс. руб., в т.ч.:
в 2014 г. - 0 тыс. руб.
в 2015 г. - 3000 тыс. руб.
в 2016 г. - 33000 тыс. руб.
в 2017 г. - 30000 тыс. руб.
Источники, обеспечивающие финансирование Программы:
- средства областного бюджета;
- средства бюджета Каргасокского района.
Определение эффекта от реализации мероприятий
Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоотведения определен в приложении № 1.
5.4. Теплоснабжение
Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального образования "Каргасокское сельское поселение" показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело, средний износ основных фондов составляет более 60%. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.
Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
- реконструкция котельного оборудования;
- ремонт тепловых сетей;
- реализация существующей программы энергосбережения.
Перечень организационно-технических мероприятий
по совершенствованию работы системы теплоснабжения
(капитальный ремонт, реконструкция, модернизация)
Таблица 24
N
Наименование мероприятия
Количественные характеристики мероприятия
Стоимость работ, тыс. руб.
Источники финансирования
2014 год
1
Замена ветхих сетей магистральных линий с. Каргасок
2473 м
5270,05
Средства областного, районного местного бюджетов, средства МУП "Каргасокский Тепловодоканал"
ИТОГО
5270,05
2015 год
2
Замена ветхих сетей с. Каргасок, магистральные сети
500 м
1000
Средства МУП "Каргасокский Тепловодоканал"
2016 год
3
Замена ветхих сетей с. Каргасок, магистральные сети
500 м
1000
Средства МУП "Каргасокский Тепловодоканал"
2017 год
5
Реконструкция котельной "п. Геологический" п. Геологический с. Каргасок, ул. Герасимовская, пер. Хвойный
Установка газовой блочной - модульной котельной 2,5 МГВ/ч. Ранее использовались самодельные котлы, здание котельной в аварийном состоянии
1600
Средства Каргасокского сельского поселения
6
Замена ветхих магистральных сетей п. Геологический с Каргасок, ул. Герасимовская
300 м
700 тыс. руб.
Средства МУП "Каргасокский Тепловодоканал"
ИТОГО за период 2014 - 2024 гг.
9570,05
Источники финансирования Программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 9570,05 тыс. руб., в т.ч.:
в 2014 г. - 5270,05 тыс. руб.
в 2015 г. - 1000 тыс. руб.
в 2016 г. - 1000 тыс. руб.
в 2017 г. - 2300 тыс. руб.
Источники обеспечивающие финансирование программы:
- средства бюджета Каргасокского сельского поселения;
- средства бюджета Каргасокского района;
- средства областного бюджета;
- текущие средства МУП "Каргасокский Тепловодоканал".
Источники, обеспечивающие финансирование Программы
Таблица № 25
Источник финансирования
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Итого
Доля финансирования, %
Каргасокское сельское поселение, тыс. руб.
8000
16000
24000
82,05%
МУП "Каргасокский Тепловодоканал", тыс. руб.
2550
1000
1000
700
5250
17,95%
Итого
2550
9000
1000
16700
29250
100,00%
Эффект от реализации мероприятий системы теплоснабжения
Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжение определен в приложении № 1.
6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
6.1. Система управления Программой и контроль
за ходом ее выполнения
Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.
Система управления Программой комплексного развития коммунального комплекса муниципального образования "Каргасокское сельское поселение" включает организационную схему управления реализацией Программой комплексного развития, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.
Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:
- система ответственности по основным направлениям реализации Программы комплексного развития;
- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;
- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.
Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Томской области, Каргасокского района, органов местного самоуправления муниципального образования "Каргасокское сельское поселение", предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.
В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.
Ответственные лица за реализацию Программы
Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Каргасокского сельского поселения
Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой муниципального образования: Никитиным К.Н.
Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Каргасокского сельского поселения в рамках своих полномочий в составе:
1. Глава Каргасокского сельского поселения - Белоногов Андрей Анатольевич.
2. Ведущий специалист Каргасокского сельского поселения - Мусатова Алена Васильевна.
В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.
Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы коммунального комплекса разрабатывается в соответствии с действующим законодательством, а именно:
- Федеральный закон РФ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 № 210-ФЗ;
- Федеральный закон РФ "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 № 416-ФЗ;
- Федеральный закон РФ "О теплоснабжении" от 27.07.2010 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон РФ "О газоснабжении в Российской Федерации" от 31.03.1999 № 69-ФЗ;
- Федеральный закон РФ "Об электроэнергетике" от 26.03.2003 № 35-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" от 14.06.2013 № 502.
Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.
6.2. Мониторинг и корректировка Программы
Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Каргасокское сельское поселение" являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.
Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования включает следующие этапы:
1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.
2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.
Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.
Результаты Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Каргасокское сельское поселение" определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.
6.3. Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
В состав целевых индикаторов мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры входят следующие группы индикаторов:
- муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем;
- показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг;
- показатели надежности снабжения потребителей коммунальных услуг;
- показатели качества снабжения потребителей коммунальных услуг;
- показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса;
- показатели технико-технологического состояния коммунальных систем.
Муниципальные показатели, влияющие на эффективность
функционирования коммунальных систем
Таблица № 26
N
пп
Наименование показателя
Ед. измерения
Порядок расчета
Источник информации
Критерий эффективности
1
Прирост доходов местного бюджета от использования имущества
руб.
Прирост доходов местного бюджета к ассигнованиям из бюджета на программу
Отчетность налоговых органов
Положительным признается рост показателя
2
Доля расходов бюджета на коммунальные услуги
%
Отношение расходов бюджета на коммунальные услуги к общей сумме расходов бюджета поселения
Отчетность структурных подразделений органов местного самоуправления
Положительным признается снижение показателя
3
Изменение уровня задолженности бюджета перед предприятием по платежам за коммунальные услуги
руб.
Разность между кредиторской задолженностью бюджетных организаций и фактической оплатой из бюджета поселения
Отчетность предприятия структурных подразделений органов местного самоуправления
Положительным признается снижение показателя
Показатели, отражающие доступность
для населения коммунальных услуг
Таблица № 26
N
пп
Наименование показателя
Ед. изм.
Порядок расчета
Источник информации
Критерий эффективности
1
Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения
%
Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения
Формы государственной статистической отчетности
Не более 22% <*>
2
Доля семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг
%
Отношение количества домохозяйств, получающих жилищные субсидии, к общему количеству семей в поселении
Формы государственной статистической отчетности 22-ЖКХ (субсидии) и 22-ЖКХ (реформа) краткая
Не более 10% <**>
3
Уровень сбора платежей населения по коммунальным услугам
%
Отношение объема средств, собранных за коммунальные услуги, к объему начисленных средств
Формы государственной статистической отчетности
Более 95% <**>
4
Темп роста / снижения уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги
%
Отношение уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги отчетного года к предыдущему
Формы государственной статистической отчетности
Положительным признается рост показателя
5
Соотношение изменения тарифов и доходов населения
%
Отношение изменения уровня тарифов на коммунальные услуги к изменению уровня доходов населения
Формы государственной статистической отчетности
1
6
Соотношение стоимости коммунальных услуг поселения и среднего по региону
%
Отношение стоимости коммунальных услуг поселения к средней стоимости по региону
Формы государственной статистической отчетности
1
Показатели качества и надежности снабжения
потребителей коммунальных услуг
Таблица № 27
N
пп
Наименование показателя
Ед. изм.
Порядок расчета
Источник информации
Критерий эффективности
1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
ед./км
Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей
Организация коммунального комплекса
Частота аварий всех коммунальных систем, находящихся в эксплуатации предприятия, не выше одной за 10 лет
2
Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям
шт.
Отношение количества взятых проб к количеству проб, отвечающих требованиям нормативов
Организация коммунального комплекса
1
3
Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды)
час
Продолжительность отключений и количество отключений
Организация коммунального комплекса
0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно)
4
Перебои в водоотведении потребителей
час
Продолжительность отключений и количество отключений
Организация коммунального комплекса
0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно)
5
Перебои в теплоснабжении потребителей
час
Продолжительность отключений и количество отключений в течение отопительного периода
Организация коммунального комплекса
0 (допускается отключение на срок не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца*)
6
Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону (для теплоснабжения)
ед.
Отношение нормативной мощности водогрейных котлов, готовых к отопительному периоду, к присоединенной нагрузке потребителей
Организация коммунального комплекса
Не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю
Показатели, отражающие экономическую эффективность
деятельности предприятий коммунального комплекса
Таблица № 28
N
пп
Наименование показателя
Ед. измерения
Порядок расчета
Источники информации
Критерий эффективности
1
Изменение рентабельности
%
Отношение текущей рентабельности к показателю предыдущего года
Отчет о прибылях и убытках
Положительная величина
2
Изменение себестоимость
руб.
Отношение фактических затрат на объем реализации услуг в натуральной форме
Отчетная калькуляция себестоимости услуг
Положительным признается снижение показателя за счет факторов, подконтрольных предприятию
3
Чистая прибыль
руб.
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов
Отчет о прибылях и убытках
> 0 (положительным признается увеличение показателя)
Показатели технико-технологического
состояния коммунальных систем
Таблица № 29
N
пп
Наименование показателя
Ед. изм.
Порядок расчета
Источник информации
Критерий эффективности
1
Коэффициент соотношения фактического удельного расхода условного топлива с нормативным (для теплоснабжения)
Ед.
Отношение фактического и нормативного удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию <*>
Организация коммунального комплекса
1
2
Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (для теплоснабжения)
Ед.
Отношение фактического и нормативного удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию <**>
Организация коммунального комплекса
1
3
Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным
Ед.
Отношение фактического и нормативного удельного расхода электрической энергии
Организация коммунального комплекса
1
4
Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными
Ед.
Отношение объема фактических потерь с объемом потерь
Организация коммунального комплекса
1
5
Износ источников коммунальных ресурсов (оборудования)
%
Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока
Организация коммунального комплекса
Не более 40%
6
Износ коммунальных сетей
%
Отношение фактического срока службы коммунальных сетей к сумме нормативного и возможного остаточного срока
Организация коммунального комплекса
Не более 50%
Приложение № 1
ЗНАЧЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ
Наименования индикатора программы
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем
Прирост доходов местного бюджета от использования имущества
Рост показателя
Рост показателя
Рост показателя
Рост показателя
Доля расходов бюджета на коммунальные услуги
Снижение показателя
Снижение показателя
Снижение показателя
Снижение показателя
Изменение уровня задолженности бюджета перед предприятием по платежам за коммунальные услуги
Снижение показателя
Снижение показателя
Снижение показателя
Снижение показателя
Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг
Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения
Не более 22%
Не более 22%
Не более 22%
Не более 22%
Доля семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг
Не более 10%
Не более 10%
Не более 10%
Не более 10%
Уровень сбора платежей населения по коммунальным услугам
Не менее 95%
Не менее 96%
Не менее 97%
Не менее 98%
Темп роста / снижения уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги
Не менее 1%
Не менее 1%
Не менее 1%
Не менее 1%
Соотношение изменения тарифов и доходов населения
1
1
1
1
Соотношение стоимости коммунальных услуг поселения и среднего по региону
Не более 1
Не более 1
Не более 1
Не более 1
Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
водоснабжение
5
3
2
1
водоотведение
1
0
0
0
теплоснабжение
0
0
0
0
Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям
водоснабжение
5
3
1
0
водоотведение
3
2
1
0
Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды)
0
0
0
0
Перебои в водоотведении потребителей
0
0
0
0
Перебои в теплоснабжении потребителей
0
0
0
0
Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону (для теплоснабжения)
Не менее 1
Не менее 1
Не менее 1
Не менее 1
Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса
Изменение рентабельности
Не менее 0,5%
Не менее 0,5%
Не менее 0,5%
Не менее 0,5%
Изменение себестоимости
Положительная величина
Положительная величина
Положительная величина
Положительная величина
Чистая прибыль
Положительная величина
Положительная величина
Положительная величина
Положительная величина
Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем
Коэффициент соотношения фактического удельного расхода условного топлива с нормативным (для теплоснабжения)
1
1
1
1
Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (для теплоснабжения)
1
1
1
1
Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным
1
1
1
1
Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными
1
1
1
1
Износ источников коммунальных ресурсов (оборудования)
Не более 50%
Не более 40%
Не более 40%
Не более 40%
Износ коммунальных сетей
Не более 60%
Не более 50%
Не более 50%
Не более 50%
------------------------------------------------------------------